Index Manuals Manuale per la gestione dell’Organizzazione e della Qualità Allegato 4 Elementi Chiave dei Processi (2018)
|
|
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Reclutamento del personale - n. 10 s
numero Processo
Descrizione sintetica del
zioni che vengono messe in atto ai fini dell’acquisizione in ENAC di risorse
Processo
umane
Programmazione triennale
Autorizzazione a bandire concorsi o esigenze temporanee
Input
dell’amministrazione non soggette ad autorizzazione
Esigenze organizzative
Procedura di concorso
Output
Contratti di assunzione
Provvedimento di comando in
Destinatario/Cliente
Vincitore/idoneo
Direzione Responsabile
SAP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Dipartimento Funzione Pubblica
Ministero Economia e Finanze
Con chi coopera
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
all’esterno
Uffici Provinciali del Lavoro
Aeronautica Militare
Assunzione a tempo indeterminato e determinato (incluse le assunzioni per
concorso delle categorie protette)
Reclutamento del personale (art.19 comma 6)
Consulenze
Sottoprocessi
Assunzioni obbligatorie per chiamata diretta
Mobilità da altra amministrazione (individuale)
Mobilità da altra amministrazione (con bando)
Comandi in
Comandi in Aeronautica Militare (AM)
Documentazione di
DPR 487/94
riferimento del processo
Legge di stabilità di riferimento
360
MAGOQ - Allegato 4
(norme, procedure, ecc.) D.Lgs. 165/2001
Decreto legge n. 90/2014 e legge n. 135/2012
Circolari Dipartimento Funzione Pubblica
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
L. 68/99
Atto di intesa ENAC/AMI
361
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione conferimento incarichi dirigenziali - n. 11 s
numero Processo
Descrizione sintetica del
Adozione del provvedimento del Direttore Generale di conferimento
di
Processo
incarico dirigenziale sulla base della struttura organizzativa dell’Ente.
Input
Esigenze organizzative
Output
Provvedimento di conferimento incarico Dirigenziale
Destinatario/Cliente
Dirigente / Funzionario / Professionista
Direzione Responsabile
SAP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
all’esterno
d.lgs. n. 165/2001
Documentazione di
Statuto dell’EN C
riferimento del processo
ROP
(norme, procedure, ecc.)
Disposizione n.22/DG del 26/05/2015
362
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione conferimento incarichi non dirigenziali - n. 12 s
numero Processo
Descrizione sintetica del
Elaborazione del provvedimento di incarico non dirigenziale conferito dal DG
Processo
sulla base del M GOQ dell’Ente e della PRO 05.
Input
Esigenze organizzative/proposte di conferimento
Output
Provvedimento di conferimento dell’incarico non dirigenziale
Destinatario/Cliente
Funzionario / Professionista
Direzione Responsabile
SAP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
DG, RAA, TAA, EAA
Con chi coopera
OO.SS
all’esterno
CCNL e CCNI
Documentazione di
riferimento del processo
PRO 05
(norme, procedure, ecc.)
MAGOQ
363
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Selezione per attribuzione qualifiche e livelli economici - n.
numero Processo
13 s
Azioni che vengono messe in atto ai fini delle progressioni economiche del
Descrizione sintetica del
personale tecnico amministrativo/operativo e professionista Enac tramite
Processo
pubblicazione di procedura selettiva.
Input
Accordo con stanziamento per le progressioni economiche orizzontali (PEO)
Output
Provvedimento di inquadramento
Destinatario/Cliente
Dipendente
Direzione Responsabile
SAP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
SSI
Con chi coopera
all’esterno
CCNL-CCNI Professionisti I e II qualifica professionale, personale tecnico-
Documentazione di
amministrativo
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
Accordi sindacali
364
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Formazione del personale interno - n. 16 s
numero Processo
Realizzazione di corsi progettati e tenuti da personale dell’Ente, corsi
progettati da personale interno e svolti da esperti esterni o attraverso la
Descrizione sintetica del
frequenza di corsi realizzati da società esterne finalizzati allo
Processo
sviluppo/aggiornamento delle competenze del personale, in linea con
quanto richiesto dalle normative di riferimento e/o dalle esigenze
organizzative.
Adempimenti ad obblighi di legge europei, nazionali e contrattuali (ICAO,
Input
EASA, Eurocontrol, L. 81/08, CCNL e CCNI ENAC); Piano di formazione
Output
Erogazione del corso
Destinatario/Cliente
Tutto il personale dell’Ente
Direzione Responsabile
SAP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
SSI
Con chi coopera
Società di formazione (per i corsi a catalogo e In house)
all’esterno
Pianificazione
Attività di addestramento al volo (PRO 24)
Formazione interna con docenti interni
Sottoprocessi
Formazione interna con docenti esterni
Corsi esterni a catalogo
Docenti
CCNL, CCNI
PRO 17, PRO 23
Documentazione di
Piani triennali di formazione
riferimento del processo
MPSA Handbook
(norme, procedure, ecc.)
ISM-OPS Manual
Certification Handbook
365
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Formazione a terzi - n. 17 s
numero Processo
Progettazione ed erogazione di corsi con docenti interni a stakeholder
Descrizione sintetica del
esterni per sviluppare conoscenze e fornire approfondimenti teorico-pratici
Processo
riguardo ai requisiti regolamentari e alle relative procedure applicabili
Domanda di partecipazione al corso
Input
Obblighi regolamentari
Output
Erogazione del corso
Destinatario/Cliente
Stakeholders esterni
Direzione Responsabile
SAP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
all’esterno
Formazione a terzi
Sottoprocessi
Docenti
Documentazione di
Statuto ENAC, art. 2, comma O
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
Regolamentazione nazionale e internazionale
366
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione delle relazioni sindacali - n. 18 s
numero Processo
Predisposizione di documentazione e bozze di atti di indirizzo trasmesse agli
Descrizione sintetica
organismi competenti per l’avvio della contrattazione o per la conseguente
del Processo
ratifica finalizzata alla definizione del Contratto collettivo nazionale del lavoro,
del Contratto collettivo integrativo e degli Accordi sindacali.
Input
Adempimenti obblighi di legge nazionali e contrattuali
Output
CCNL/CCNI/Accordi/Intese
Destinatario/Cliente
Dipendenti ENAC
Direzione Responsabile
SAA, SAP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Dipartimento Funzione Pubblica
Con chi coopera
ARAN
all’esterno
Ministero Economia e Finanze
Gestione Contratto Nazionale
Gestione Contratto Nazionale Integrativo
Sottoprocessi
Gestione Accordi sindacali
Relazioni sindacali diverse dalla contrattazione
d.lgs. n. 165/2001
d.lgs. n. 150/2009
Documentazione di
CCNL
riferimento del processo
CCNI
(norme, procedure, ecc.)
Circolari MEF
Legge di stabilità
367
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione della sicurezza del lavoro - n. 19 s
numero Processo
Pianificazione e attuazione delle misure di prevenzione finalizzate alla
Descrizione sintetica del
gestione del sistema di salute e sicurezza del lavoro nelle sedi della Direzione
Processo
Generale, e gestione dei contratti per la sicurezza dei luoghi di lavoro nelle
sedi periferiche.
Input
Adempimento normativo
Output
Sicurezza del lavoro
Destinatario/Cliente
Dipendenti ENAC
Direzione Responsabile
SAG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: logistica@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
SAP, DAX e DOX
Con chi coopera
Ditte aggiudicatrici
all’esterno
Valutazione dei rischi
Redazione Piano di emergenza
Organizzazione ed esecuzione prove d'esodo
Indagini ambientali
Gestione e organizzazione riunione periodica
Redazione del PMA (Piano delle Misure di Adeguamento)
Sottoprocessi
Redazione del PMP (Piano delle Misure di Prevenzione)
Redazione del DUVRI
Sorveglianza Sanitaria
Piano di competenze e Responsabilità
Adesione alla convenzione Consip
Gestione contratto CONSIP per la Direzione Generale
Gestione contratto CONSIP per le sedi territoriali (DAX e DOX)
Documentazione di
riferimento del processo
d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni
(norme, procedure, ecc.)
368
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Protezione degli accessi non autorizzati dei dati e delle
numero Processo
informazioni - n. 21 s
Il processo descrive le attività di predisposizione, di aggiornamento e di
ripristino delle credenziali di accesso ai diversi servizi disponibili nel sistema
informativo.
Protezione e rilascio degli accessi ai sistemi
e alle banche dati
Descrizione sintetica del
esclusivamente ai soggetti autorizzati.
Processo
Ricomprende anche l’attivită di pianificazione ed effettuazione di una
corretta politica di backup con definizione degli scopi, della tempistica, delle
responsabilità sulla verifica del processo di salvataggio dati e della lista dei
dati salvati, delle modalità di archiviazione in siti idonei e del
piano
di
backup.
Domanda Abilitazione
Input
Domanda Backup
Abilitazione
Output
Backup
Destinatario/Cliente
Direzione richiedente
Direzione Responsabile
SSI
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: sistemi.informativi@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Fornitori piattaforme tecnologiche hardware, software e servizi
all’esterno
Nuova abilitazione procedure informatiche
Modifica abilitazione procedure informatiche
Sottoprocessi
Reset password - applicativi
Pianificazione Backup dei dati per nuovo database o repository
Esecuzione Backup dei dati giornaliero
Requisiti dei sistemi informatizzati, manuali di amministratore di sistema;
Documento SSI sulle procedure di Backup;
D.lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’ mministrazione Digitale per le linee
Documentazione di
guida sull’innovazione tecnologica) ss.mm.ii;
riferimento del processo
Misure di sicurezza emanate da AgID e da altri organismi governativi preposti
(norme, procedure, ecc.)
(es. AgID Basic Security Controls);
Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio
6 luglio
2016.
369
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Acquisizione beni e servizi sotto soglia e gestione contratti
numero Processo
- n. 24 s
cquisizione, mediante la procedura prevista dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del
18.4.2016 e dal Regolamento per la gestione amministrativa e contabile, dei
Descrizione sintetica del
beni e dei servizi necessari al funzionamento della Direzione Generale e di
Processo
tutte le sedi periferiche dell’EN C, previa verifica delle disponibilită
di
bilancio sui relativi capitoli.
Esigenza di un bene o di un servizio
Input
Contratto stipulato
Contratto stipulato
Output
Contratto gestito
Destinatario/Cliente
Struttura EN C avente l’esigenza di acquisire il bene o il servizio
Direzione Responsabile
TUTTE
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: affari.generali@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
SAG
Con chi coopera
all’esterno
Acquisizione beni e servizi sotto soglia mediante Convenzione CONSIP
Acquisizione beni e servizi sotto soglia mediante procedura negoziata (extra
MEPA)
Acquisizione beni e servizi sotto soglia mediante procedura negoziata
Sottoprocessi
tramite RdO MEPA
Acquisizione beni e servizi sotto soglia mediante affidamento diretto (OdA o
trattativa diretta) su MEPA
Acquisizione beni e servizi sotto soglia mediante affidamento diretto
Esecuzione del contratto
Codice Civile
D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016
Documentazione di
Linee guida ANAC
riferimento del processo
Reg. per la gestione amministrativa e contabile dell’EN C
(norme, procedure, ecc.)
Circolare Amministrativa AMM 03
PRO 21
370
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione dell'inventario dei beni - n. 25 s
numero Processo
Descrizione sintetica del
La gestione dell’inventario dei beni prevede la loro iscrizione nell’inventario
Processo
dell’Ente e/o la radiazione dei beni dal patrimonio dell’Ente.
Input
Domanda di inventariazione o radiazione beni mobili
Output
Inventariazione o radiazione beni mobili
Destinatario/Cliente
Direzione richiedente
Direzione Responsabile
SGF, DAX, DOX
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
all’esterno
Acquisizione
Sottoprocessi
Radiazione
Documentazione di
Regolamento amministrativo e contabile ENAC
riferimento del processo
PRO 012
(norme, procedure, ecc.)
371
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione dei servizi generali - n. 26s
numero Processo
Descrizione sintetica del
Gestione dei contratti per l’erogazione dei servizi generali
Processo
Esigenza di servizi generali e delle erogazioni necessarie al funzionamento
delle Strutture dell’Ente
Input
Servizi necessari alla funzionalità delle Sedi Enac
Contratti affitti
Output
Canoni pagati/riscossi
Destinatario/Cliente
Sedi ENAC della Direzione Generale
Direzione Responsabile
SAG, DAX, DOX
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: affari.generali@enac.gov.it ;
logistica@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
DGL
Con chi coopera
Ditte appaltatrici / fornitori dei servizi
all’esterno
Facility Management (in Global service) per le sedi della Dir.ne Gen.le
Sottoprocessi
Gestione affitti
Codice dei contratti (D. lgs. 50/2016 e ss.mm.)
Documentazione di
Reg. amministrativo e contabile ENAC
riferimento del processo
Codice Civile
(norme, procedure, ecc.)
372
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Elaborazione e gestione Bilancio preventivo - n. 27 s
numero Processo
Analisi dei fabbisogni di spesa e delle previsioni di entrata, predisposizione
Descrizione sintetica del
schemi bilancio decisionale, gestionale e preventivo economico. Redazione
Processo
relazione illustrativa. Predisposizione bilancio triennale e relativa relazione.
Input
Obbligo di legge
Output
Bilancio di previsione deliberato dal CdA
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
SGF
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
DG, RAA, TAA, EAA
Con chi coopera
Ministeri vigilanti
all’esterno
Elaborazione Bilancio preventivo
Sottoprocessi
Gestione Bilancio preventivo
DPR 27 febbraio 2003 n. 97
Legge n. 196/2009
Documentazione di
riferimento del processo
D.Lgs 91/2011
(norme, procedure, ecc.)
D.P.R. 132/2013
Reg. amministrativo contabile ENAC
373
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Elaborazione bilancio consuntivo - n. 28 s
numero Processo
Predisposizione stato patrimoniale, conto economico, prospetti rendiconto
Descrizione sintetica del
decisionale e gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione
ai
fini
Processo
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Input
Obbligo di legge
Output
Bilancio consuntivo deliberato dal CdA
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
SGF
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Ministeri vigilanti
all’esterno
Elaborazione bilancio consuntivo
Portale bilanci enti pubblici
Sottoprocesso
Portale Corte dei Conti - SICE
Rilevazioni statistiche bilancio consuntivo
Regionalizzazione pagamenti
DPR 27 febbraio 2003 n. 97
Legge n. 196/2009
Documentazione di
riferimento del processo
D.Lgs 91/2011
(norme, procedure, ecc.)
D.P.R. 132/2013
Reg. amministrativo contabile ENAC
374
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Assestamento di Bilancio - n. 29 s
numero Processo
Descrizione sintetica del
Predisposizione schemi contabili variazioni stanziamenti previsione, redazione
Processo
relazione illustrativa, inserimento variazioni nella banca dati contabile.
Input
Obbligo di legge
Output
Assestamento bilancio di previsione deliberato dal CdA
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
SGF
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Ministeri vigilanti
all’esterno
Assestamento di Bilancio
Sottoprocessi
Gestione assestamento di bilancio
DPR 27 febbraio 2003 n. 97
Legge n. 196/2009
Documentazione di
riferimento del processo
D.Lgs 91/2011
(norme, procedure, ecc.)
D.P.R. 132/2013
Reg. amministrativo contabile ENAC
375
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Contabilizzazione entrate e uscite - n. 30 s
numero Processo
Descrizione sintetica del
Registrazione dei versamenti effettuati sul conto dell’Ente, analisi delle
Processo
liquidazioni di spesa e verifica della relativa documentazione.
Input
Versamenti sul conto Enac presso Istituto cassiere / liquidazione della spesa
Output
Contabilizzazione entrata / Emissione mandato
Destinatario/Cliente
Istituto cassiere
Direzione Responsabile
SGF
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
Istituto cassiere - utenti prestazioni ENAC
all’esterno
Emissione reversali di incasso
Sottoprocessi
Emissione mandati
Documentazione di
Legge 89/2014
riferimento del processo
Regolamento amministrativo e contabile ENAC
(norme, procedure, ecc.)
376
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Monitoraggio dei flussi finanziari - n. 31 s
numero Processo
Riconciliazione scritture contabili in termini di cassa con saldo banca.
Descrizione sintetica del
Predisposizione mensile flusso di cassa mediante riclassificazione per
Processo
categorie e relativo inserimento nella banca dati del Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
Input
Obbligo di legge
Output
Prospetto flusso mensile
Destinatario/Cliente
MEF
Direzione Responsabile
SGF
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Istituto cassiere
Con chi coopera
all’esterno
Ministero Economia e Finanze
Documentazione di
L. 196/2009
riferimento del processo
Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 98925 del 16/11/2012
(norme, procedure, ecc.)
377
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Redazione dichiarazioni fiscali e adempimenti conseguenti
numero Processo
- n. 32 s
Elaborazione dati e redazione delle dichiarazioni fiscali dell’Ente da
Descrizione sintetica del
trasmettere in via telematica all’ genzia delle Entrate secondo le scadenze
Processo
disposte dalla stessa.
Input
Obblighi di legge
Output
Dichiarazioni (CU, 770, IRAP, IMU,TASI, Imposta di bollo virtuale)
Destinatario/Cliente
Agenzia Entrate / Dipendenti
Direzione Responsabile
SAP, SGF
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Societă che effettua in outsourcing l’elaborazione delle retribuzioni e dei
all’esterno
conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali
Certificazione Unica Dipendente (CU)
Modello 770
Modello UNICO
Sottoprocessi
IRAP
IMU
Certificazioni ritenute d'acconto
TUIR
DPR n. 600/73
Documentazione di
riferimento del processo
Leggi di stabilità
(norme, procedure, ecc.)
Normative varie Agenzia Entrate
Istruzioni Mod. 770/ UNICO/ IRAP/IMPOSTA DI BOLLO
378
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Fatturazione prestazioni e servizi - n. 33 s
numero Processo
Descrizione sintetica del
nalisi del ciclo attivo dell’Ente della fatturazione delle prestazioni
Processo
istituzionali rese dall’Ente.
Input
Domanda di prestazione EN C dall’utenza
Output
Emissione fattura
Utenti esterni (vettori, società di gestione, imprese aeronautiche, piloti,
Destinatario/Cliente
assistenti di volo e di terra, ecc. ecc.)
Direzione Responsabile
SGF
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
Istituto cassiere
all’esterno
Articoli di tipo semplice
Sottoprocessi
Articoli di tipo complesso
Documentazione di
riferimento del processo
Reg. delle Tariffe dell’EN C
(norme, procedure, ecc.)
379
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione procedure ad evidenza pubblica e redazione
numero Processo
contratti - n. 35 s
zioni relative all’acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla
Descrizione sintetica del
soglia comunitaria: dall’indizione della gara fino alla stipula dei relativi
Processo
contratti
Esigenza di acquisire un bene o un servizio come da programmazione
biennale
Input
Contratti stipulati
Contratto
Output
Contratti gestiti
Destinatario/Cliente
Struttura dell’Ente che ha esigenza di bene/servizio/lavoro
Direzione Responsabile
SAG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: affari.generali@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
all’esterno
Gestione procedure ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria
per
l’acquisizione di beni e servizi
Sottoprocessi
Esecuzione contrattuale
D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016
Documentazione di
riferimento del processo
Linee guida ANAC
(norme, procedure, ecc.)
Reg. per la gestione amministrativa e contabile dell’EN C
380
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Individuazione, acquisizione e gestione fondi comunitari e
numero Processo
nazionali - n. 38 s
Descrizione sintetica del
Individuazione, acquisizione e gestione di fonti di finanziamento comunitarie
Processo
e nazionali finalizzate allo sviluppo infrastrutturale degli aeroporti nazionali.
Input
Sviluppo del trasporto aereo (del settore dell’aviazione civile)
Convenzioni per infrastrutture aeroportuali
Output
Monitoraggio schede intervento finanziate
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
SAG SGF EEC
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: affari.generali@enac.gov.it;
gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
TPP
Commissione Europea
Presidenza del Consiglio
MIT
Con chi coopera
MISE
all’esterno
Agenzia per la Coesione Territoriale
Agenzia INEA (CE)
Regioni
Gestori Aeroportuali
Individuazione fonti e programmazione
Sottoprocessi
Acquisizione e Gestione finanziamento
Controllo 1° livello
Reg. (EC) 1080/06, 1083/06, 1828/06, 284/09, 846/09, 539/10,
Legge 183/87, Direttive CE 24 e 25/2014
Documentazione di
Legge costituzionale n. 3/01
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
D.Lgs 152/06, DPR 196/08, L.183/2011
D.Lgs 88/2011
Decreto Legge 76/2013
D. Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 163/2006
381
MAGOQ - Allegato 4
Leggi Finanziarie e conseguenti Delibere CIPE e Decreti Ministeriali MIT e
MISE
QSN, PON
Documento Modalità di attuazione delle risorse liberate (nota MISE prot.
28/12 del 4/3/29011
Convenzione tra ENAC e MIT del 15/09/2010 per la gestione delle Risorse
Liberate del PON Trasporti
Convenzione tra ENAC e MIT n. 3752 del 21/4/2011 per la delega di funzioni
di Organismo intermedio del PON Reti e Mobilità 2007-2013
Convenzioni nn.
8715 e 8716 del 9/11/2015 tra ENAC, MIT e Gestori
Aeroportuali per la gestione dei fondi PAC.
SI.GE.CO,
Manuale Operativo Procedure,
CO.CO.F. 0080020/04
CO.CO.F. 009002504
CO.CO.F. 139527
EAL 09
382
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione infrastruttura ICT e sviluppo applicazioni - n. 42s
numero Processo
Sviluppo e manutenzione dei sistemi e servizi informatici, gestione del
Descrizione sintetica del
Service Desk, supporto agli utenti e servizi IT interni ed esterni;
Processo
configurazione degli apparati, dei dispositivi hardware, delle postazioni di
lavoro e dei dispositivi mobili.
Richiesta
nuovo
applicativo
o
manutenzione
evolutiva/
correttiva/adeguativa di un applicativo o sistema o servizio in produzione;
Richiesta pubblicazione sul sito Internet/ Intranet ;
Input
Richiesta invio flusso dati Servizi On-Line;
Richiesta manutenzione correttiva/ evolutiva;
Richieste di supporto per i servizi ai cittadini/imprese/altre PA;
Documento di avvio in produzione;
Conferma pubblicazione /invio flusso;
Output
Chiusura intervento;
Invio richiesta manutenzione a Fornitori di apparati /beni/servizi /esterni);
Consegna con rapporto chiusura / esecuzione intervento;
SSI, Direzione richiedente / cittadini/imprese/altre PA
Destinatario/Cliente
SSI
Direzione Responsabile
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: sistemi.informativi@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Fornitori di software, hardware;
Con chi coopera
all’esterno
Fornitori di servizi di sviluppo, gestione e supporto ICT.
Progetti informatici con sviluppo interno
Manutenzione evolutiva progetti informatici con sviluppo interno
Manutenzione evolutiva progetti informatici con sviluppo esterno
Sottoprocessi
Helpdesk primo e secondo livello
Manutenzione correttiva sugli applicativi in esercizio senza intervento
esterno
Gestione telefonia VOIP, configurazione apparati Mobile, Tablet
D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
Circolari ANAC;
d.lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’ mministrazione Digitale per le linee
Documentazione di
guida sull’innovazione tecnologica) ss.mm.ii;
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
Circolari AGID;
Reg. per la Gestione Amministrativa e Contabile;
PRO 07;
383
MAGOQ - Allegato 4
Requisiti tecnologici;
Requisiti funzionali e di sistema;
Manuale utente e di amministrazione dei sistemi;
Verbali consegna/installazione/avvio in produzione.
384
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Progettazione e Sviluppo ICT - n. 43s
numero Processo
Pianificazione, progettazione e implementazione e sviluppo di una soluzione
Descrizione sintetica del
informatica in riferimento ai requisiti ed alle esigenze individuate dagli
Processo
utenti interni/esterni ovvero alla evoluzione tecnologica o normativa di
settore.
Esigenza di nuovo sistema, piattaforma tecnologica, apparato o servizi;
Input
Scadenza contratti in essere .
Verbale di collaudo, Capitolato Tecnico , Documento dei requisiti funzionali
Output
tecnologici .
Destinatario/Cliente
SSI
Direzione Responsabile
SSI
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: sistemi.informativi@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
SAG/Tutte
Con chi coopera
Fornitori di hardware, software, piattaforme tecnologiche e servizi.
all’esterno
Conduzione tecnica (quadriennale)
Convenzione CONSIP rete geografica, posta elettronica (triennale)
Hardware in locazione e licenze software S.O., (triennale)
Sottoprocessi
Progetti informatici con sviluppo interno
Progetti informatici con sviluppo esterno
Progetti informatici pacchetto standard
d.lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’ mministrazione Digitale per le linee
guida sull’innovazione tecnologica) ss.mm.ii;
Stato dell’arte delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (ICT);
Documentazione di
Linee guida sull’innovazione tecnologica;
riferimento del processo
Circolari AGID e ANAC
(norme, procedure, ecc.)
Convenzioni CONSIP, accordi quadro e altre forme di acquisizione;
Mercato Elettronico della P.A.
Regolamento di contabilità
PRO 07.
385
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Contenzioso in ambito di giurisdizione ordinaria e
numero Processo
amministrativa - n. 44 s
Il processo concerne l’intero contenzioso che si svolge sia innanzi al giudice
amministrativo che innanzi al giudice ordinario comprese le opposizioni a
Descrizione sintetica del
sanzioni amministrative che si svolgono innanzi al giudice ordinario e che
Processo
vengono curate interamente dagli avvocati dell’Ente senza alcun intervento
dell’ vvocatura dello Stato.
Input
Ricorso / atto di citazione
Memorie/Repliche/Conclusioni
Output
Esecuzione decisione del giudice
Destinatario/Cliente
Direzione Responsabile
DGL
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Avvocatura dello Stato
Con chi coopera
Avvocati di controparte
all’esterno
Tribunale
Documentazione di
riferimento del processo
Codici e normativa vigente/documentazione relativa al contenzioso in esame
(norme, procedure, ecc.)
386
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Contenzioso tributario e contabile - n. 45 s
numero Processo
Attività propedeutiche e contenzioso che si svolge innanzi alle Commissioni
Descrizione sintetica del
Tributarie secondo un rito specifico e diverso rispetto agli altri in essere,
Processo
nonché all’attivită svolta in occasione di contenziosi innanzi alla
Corte dei
Conti.
Input
Ricorso alle Commissioni Tributarie / Sentenza Corte dei Conti
Memorie/Repliche/Conclusioni
Output
Esecuzione decisione del giudice
Destinatario/Cliente
Direzione Responsabile
DGL
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Avvocatura dello Stato
Con chi coopera
Avvocati di controparte
all’esterno
Commissioni Tributarie e Corte dei Conti
Contenzioso Tributario innanzi alle Commissioni Tributarie
Sottoprocessi
Contenzioso Contabile innanzi alla Corte dei Conti
Documentazione di
riferimento del processo
Codici e normativa vigente/documentazione relativa al contenzioso in esame
(norme, procedure, ecc.)
387
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Contenzioso del lavoro - n. 46 s
numero Processo
Descrizione sintetica del
Il processo concerne il contenzioso che si svolge innanzi al giudice del lavoro
Processo
per questioni relative al personale dell’Ente.
Input
Ricorso parte attrice
Memorie/Repliche/Conclusioni
Output
Esecuzione decisione del giudice
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
DGL
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
SAP
Avvocatura dello Stato
Con chi coopera
Avvocati di controparte
all’esterno
Tribunale
Documentazione di
riferimento del processo
Codici e normativa vigente/documentazione relativa al contenzioso in esame
(norme, procedure, ecc.)
388
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Transazioni e conciliazioni - n. 47 s
numero Processo
Il processo concerne l’attivită svolta dagli avvocati dell’EN C volta alla
composizione bonaria con l’Ente stesso a seguito di lite che puž avere ad
oggetto qualsiasi materia trattata dall’Ente medesimo. L’Istituto concernente
Descrizione sintetica del
l’obbligo di esperire la conciliazione prima di adire il giudice civile è stato
Processo
introdotto per alcune materie dal d.lgs. 4/3/2010 n. 28. Pertanto, si tratta di
una attività svolta da un terzo imparziale e finalizzato ad assistere due o più
soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia.
Input
Lite
Output
Composizione bonaria della lite
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
DGL
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Avvocatura Stato
Con chi coopera
Avvocati controparte
all’esterno
Controparte
Documentazione di
riferimento del processo
Codici e normativa vigente/ documenti attinenti alla lite
(norme, procedure, ecc.)
389
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Consulenza giuridico legale su norme, atti e provvedimenti
numero Processo
- n. 48 s
Redazione di un parere giuridico in riscontro alla richiesta di chiarimenti di
Descrizione sintetica del
carattere applicativo/interpretativo della normativa vigente formulata da una
Processo
direzione dell’ente e riconducibile all’attivită di competenza di quest’ultima.
Input
Richiesta parere
Output
Parere giuridico reso
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
DGL, SAG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
affari.generali@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
all’esterno
Consulenza giuridico legale su norme, atti e provvedimenti
Sottoprocessi
Consulenza giuridico legale su norme, atti e provvedimenti in materia di
contratti
Documentazione di
riferimento del processo
Codici e normativa vigente/ documenti attinenti al caso prospettato
(norme, procedure, ecc.)
390
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione atti di sindacato ispettivo - n. 50 s
numero Processo
Il processo descrive l’attivită attraverso cui si fornisce riscontro agli atti di
indagine parlamentare pervenuti all’ente tramite l’Ufficio legislativo del
Descrizione sintetica del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’attivită istruttoria prevede la
Processo
collaborazione delle direzioni dell’ente di volta in volta competenti a fornire
elementi utili alla redazione della nota di risposta finale.
Input
Atto ispettivo
Output
Risposta al MIT
Ministero Trasporti
Destinatario/Cliente
Parlamento
Direzione Responsabile
DGL
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
all’esterno
normativa vigente
Documentazione di
riferimento del processo
documenti attinenti alla interrogazione parlamentare
(norme, procedure, ecc.)
PRO 03
391
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione sito web ENAC e intranet - n. 54 s
numero Processo
Progettazione, realizzazione, pubblicazione di pagine web strutturate in modo
Descrizione sintetica del
semplice o complesso e finalizzate all’implementazione e all’aggiornamento
Processo
del portale web www.enac.gov.it e del sito intranet.
Input
Richieste di aggiornamento
Output
Pubblicazione degli aggiornamenti
Destinatario/Cliente
Esterno/Enac Tutte
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: comunicazione@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
Fornitore software
all’esterno
Pubblicazione aggiornamenti semplici su internet o intranet
Sottoprocesso
Pubblicazione aggiornamenti complessi su internet o intranet
Linee Guida siti web della PA
Documentazione di
L. 4/2004
riferimento del processo
d.lgs. n. 33/2013 (T.U. Trasparenza)
(norme, procedure, ecc.)
D.lgs FOIA
392
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione relazioni con il pubblico - n. 55 s
numero Processo
Le attività di Relazioni con il pubblico, così come previsto dalla normativa
vigente, sono intese come servizio che la P rende all’utenza ispirato ai
Descrizione sintetica del
principi di ascolto, attenzione, accesso, trasparenza e comunicazione. Diversi i
Processo
canali utilizzati al riguardo: corrispondenza cartacea, telefono,
e-mail,
ricevimento, Numero Verde.
Input
Richiesta di informazioni
Output
Risposta all’utenza
Destinatario/Cliente
Esterno
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: comunicazione@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
all’esterno
Numero Verde
Servizio URP Email
Sottoprocesso
Servizio URP Telefonate
Servizio ISORADIO
Gestione canale EnacChannel su You Tube
Documentazione di
riferimento del processo
L. 150/2000
(norme, procedure, ecc.)
393
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione della biblioteca centrale dell’Ente - n. 57 s
numero Processo
Gestione della biblioteca dell’Ente quali l’inventariazione e la catalogazione di
Descrizione sintetica del
nuove acquisizioni bibliografiche, i servizi di prestito e consultazione,
Processo
revisione catalogo on line a seguito dello sviluppo di nuovi applicativi
informatici.
Nuove acquisizioni, revisione catalogo, richieste informative sul materiale
Input
bibliografico
Output
Prestiti, consultazioni, nuove acquisizioni collocate
Enac tutte
Destinatario/Cliente
Utenti esterni che possono consultare il catalogo on-line
Direzione Responsabile
SAA
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: comunicazione@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Fornitori
Con chi coopera
Utenti
all’esterno
Servizio Bibliotecario Nazionale
Gestione della biblioteca centrale dell'Ente - Inserimento nuove acquisizioni/
revisione catalogo
Spoglio dei periodici
Sottoprocesso
Prestiti
Consultazioni
Documentazione di
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
394
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Rilascio patrocinio dell’Ente - n. 61 s
numero Processo
Esame e cura dell’istruttoria delle richieste pervenute da altre
Descrizione sintetica del
amministrazioni/enti/associazioni/privati
per
la
concessione
Processo
dell’adesione/sostegno dell’Ente ad eventi, iniziative o manifestazioni
di
rilevante interesse volti a promuovere e diffondere la cultura aeronautica.
Input
Richiesta patrocinio da parte di soggetto esterno
Autorizzazione all’utilizzo del logo Enac e pubblicazione sul sito internet del
Output
patrocinio concesso
Destinatario/Cliente
Soggetto richiedente
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: comunicazione@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Soggetti richiedenti
all’esterno
Criteri e modalità di concessione del patrocinio pubblicati su sito internet
Documentazione di
dell’Ente
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
PRO 09
395
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Supporto agli Organi Collegiali - n. 62 s
numero Processo
Azioni che vengono messe in atto ai fini della predisposizione di una riunione
Descrizione sintetica del
degli organi collegiali, dalla raccolta degli argomenti oggetto dell’ordine del
Processo
giorno alla stesura delle delibere.
Input
Richiesta convocazione Organi collegiali
Output
Predisposizione verbali e delibere
Destinatario/Cliente
Organi collegiali e Direzioni dell’Ente
Direzione Responsabile
DGL
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
MIT
Con chi coopera
MEF
all’esterno
Presidenza del Consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica
Gestione riunioni Organi Collegiali
Sottoprocessi
Collaborazione con il Magistrato della Corte dei Conti per la predisposizione
della relazione annuale sulla gestione dell'Ente
Reg. dell’Organizzazione e del Personale
Reg. di Funzionamento del Consiglio di Amministrazione (delibera CdA n.
Documentazione di
7/2000 del 30/03/2000)
riferimento del processo
D.Lgs 250/97
(norme, procedure, ecc.)
DM 3 giugno 1999 Statuto dell’EN C
Reg. amministrativo contabile
396
MAGOQ - Allegato 4
Gestione delle relazioni internazionali
(predisposizione
Denominazione e
documentazione per la partecipazione diretta del DG in
numero Processo
ambito internazionale) - n. 63 s
Il processo individua le fasi attraverso cui la documentazione pervenuta
Descrizione sintetica del
all’ente viene gestita al fine di preparare note e fascicoli informativi indirizzati
Processo
ai vertici istituzionali o ai soggetti individuati all’interno dell’ente che
parteciperanno all’evento internazionale.
Documentazione e note ufficiali internazionali pervenute all’Ente per
Input
preparazione eventi e incontri
Fascicoli informativi per partecipazione incontri internazionali. Archiviazione
Output
documentazione
Destinatario/Cliente
Personale Enac
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: dg.attivitainternazionale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Organismi internazionali (ICAO, ECAC)
all’esterno
Partecipazione diretta del DG (ECAC-Eurocontrol)
Sottoprocessi
Partecipazione DG (Riunioni DGAC ambito UE)
Partecipazione DG ambito ICAO
Documentazione di
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
397
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Controllo amministrativo delle missioni - n. 335 s
numero Processo
Controllo amministrativo effettuato da tutte le strutture sul corretto
Descrizione sintetica del
inserimento dei dati inseriti nel programma delle missioni dell’Ente,
Processo
validazione dei dati e invio tramite flusso informatico alla Direzione
del
Personale per il successivo pagamento ai dipendenti.
Input
Attività istituzionale
Output
Missioni elaborate
Destinatario/Cliente
Dipendente
Direzione Responsabile
SAA
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: missioni@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
SAP
Con chi coopera
Societă che effettua in outsourcing l’elaborazione delle retribuzioni e dei
all’esterno
conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali
CCNL Personale Dirigente e non Dirigente
Documentazione di
AMM 01
riferimento del processo
PRO 06
(norme, procedure, ecc.)
PRO 41
398
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione presenze - n. 336 s
numero Processo
Azioni che vengono messe in atto ai fini della elaborazione della
presenza/assenza giornaliera del dipendente finalizzate alla predisposizione
Descrizione sintetica del
di:
Processo
dati definitivi da inserire nel programma paghe;
ulteriori adempimenti verso la Funzione Pubblica e altri soggetti cooperanti
Acquisizione timbratura del dipendente e/o inserimento attraverso
Input
applicativo informatico di gestione presenze “Presenze On Line”
Elaborazione mensile dei cartellini
Output
Approvvigionamento buoni pasto ENAC
Statistiche mensili
Destinatario/Cliente
Dipendenti ENAC
Direzione Responsabile
SAP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: presenze@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Societă fornitrice dell’applicativo di gestione presenze
Dipartimento Funzione Pubblica
Con chi coopera
Società che effettua in outsourcing l’elaborazione delle retribuzioni e dei
all’esterno
conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali
Società fornitrice dei buoni pasto
CCNL, CCNI Personale Dirigente e non Dirigente
Lettera 69481/DG del 26 giugno 2015
Circolare ENAC n. 7441/DIRGEN/DG del 4/2/2009
Documentazione di
riferimento del processo
Circolari Dip. Funzione Pubblica
(norme, procedure, ecc.)
L. 18/06/2009 n. 69
Disposizioni DG
Lettera 33987 del 1/04/2016 - Gestione centralizzata Buoni Pasto
399
|
||
|
|
|