Index Manuals Manuale per la gestione dell’Organizzazione e della Qualità Allegato 4 Elementi Chiave dei Processi (2018)
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MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Concessione mutui edilizi - n. 337 s
numero Processo
Individuazione dell’importo stanziato in bilancio per i mutui, determinazione
del tasso di interesse ed emanazione del bando. Il comitato tecnico nominato
Descrizione sintetica del
esamina le domande pervenute ed elabora una graduatoria. Si avviano le
Processo
procedure di stipula degli atti e si procede con l’erogazione dei mutui
ai
beneficiari.
Input
Bilancio di previsione
Output
Concessione mutuo edilizio al personale
Destinatario/Cliente
Dipendente ENAC
Direzione Responsabile
SAA
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: sviluppo.organizzativo@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Notai
Con chi coopera
Societă che effettua in outsourcing l’elaborazione delle retribuzioni e dei
all’esterno
conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali
CCNL
Regolamento Mutui Edilizi ENAC
Documentazione di
riferimento del processo
Bando concessione mutui
(norme, procedure, ecc.)
Atti di procura
DM Tasso rif.to Contab. Fruttifere c/o Banca d’Italia
400
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Controllo di regolarità amministrativo e/o contabile - n.
numero Processo
338 s
Verifica al fine di accertare che l’attivită amministrativa e/o contabile
dell’Ente, con particolare riferimento all’attivită negoziale, siano svolte nel
Descrizione sintetica del
rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
Processo
amministrativa, anche ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii.
Redazione verbale e segnalazione eventuali irregolarità riscontrate.
Programmazione periodica di verifiche interne disposte/autorizzate dal
Input
Direttore Generale in relazione a specifiche esigenze.
Output
Attività di reporting al DG
Destinatario/Cliente
DG
Direzione Responsabile
DGA
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: auditing.interno@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
all’esterno
D.Lgs. n. 286/1999
Documentazione di
Legge 190/2012 e ss.mm.ii.
riferimento del processo
ROP
(norme, procedure, ecc.)
PRO 31
401
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Elaborazione rapporti attivită dell’Ente - n. 339 s
numero Processo
Richiesta e raccolta dati, progettazione, redazione, coordinamento editoriale
Descrizione sintetica del
e pubblicazione del Rapporto annuale di attivită dell’Ente e del Bilancio
Processo
Sociale. Realizzazione (in house/outsourcing) di altri prodotti editoriali che
vede il coinvolgimento e l’interazione delle Strutture interne dell’Ente.
Richiesta di redazione Rapporto di attività e del Bilancio Sociale/ redazione
Input
prodotti editoriali
Output
Pubblicazione/stampa
Destinatario/Cliente
Utenti
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: comunicazione@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
Fornitori
all’esterno
Elaborazione rapporti attività dell'Ente - Redazione del Rapporto di attività e
del Bilancio sociale
Sottoprocessi
Realizzazione prodotti editoriali
Documentazione di
Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale
riferimento del processo
nelle amministrazioni pubbliche
(norme, procedure, ecc.)
402
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Organizzazione eventi e immagine - n. 340 s
numero Processo
Progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi quali strumenti di
comunicazione rilevanti ai fini del coinvolgimento del contesto esterno
Descrizione sintetica del
attraverso la sollecitazione di gruppi di partecipanti variamente individuati
Processo
finalizzata al sostegno e al rafforzamento dell’immagine istituzionale
dell’Ente.
Richiesta
O0rganizzazione
evento
(Presentazione
pubblicazioni,
inaugurazioni, workshop, ecc.)
Richiesta biglietti da visita
Input
Richiesta stampa materiale
Richiesta lay out linea editoriale
(a seguito di nuove nomine,
modifica
struttura organizzativa, aggiornamento contatti, ecc.)
Svolgimento evento
Biglietti da visita
Output
Stampa materiale
Trasmissione linea editoriale
Esterno
Destinatario/Cliente
ENAC tutte
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: comunicazione@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Soggetti esterni interessati
all’esterno
Organizzazione eventi complessi
Organizzazione eventi semplici
Sottoprocessi
Realizzazione biglietti da visita
Coordinamento attività del Centro Stampa
Documentazione di
riferimento del processo
L. 150/2000
(norme, procedure, ecc.)
403
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Rimborso delle spese legali del dipendente ENAC per fatti
numero Processo
connessi alle proprie funzioni istituzionali - n. 342 s
Il processo concerne l’attivită svolta dall’Ente al fine di rimborsare le spese
Descrizione sintetica del
legali sostenute dai propri dipendenti sottoposti a giudizio per fatti connessi
Processo
alle proprie funzioni e risultati assolti al termine dei diversi gradi di giudizio.
Richiesta di rimborso o anticipo spese legali sostenute per fatti avvenuti
Input
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
Output
Rimborso o anticipazione spese legali
Destinatario/Cliente
Dipendente istante
Direzione Responsabile
DGL
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
SAP, SGF
Con chi coopera
Avvocatura dello Stato e gli avvocati del dipendente istante
all’esterno
Documentazione di
PRO 15
riferimento del processo
CCNL vigente e art. 18 d.l. 67/97 convertito in L. 135/1997
(norme, procedure, ecc.)
404
MAGOQ - Allegato 4
Gestione Procedure concorsuali
(fallimento, concordato
Denominazione e
preventivo,
liquidazione
coatta
amministrativa,
numero Processo
amministrazione
controllata
e
amministrazione
straordinaria) - n. 343 s
Il processo concerne l’attivită svolta dall’Ente al fine di recuperare i propri
Descrizione sintetica del
crediti a seguito di procedure concorsuali cui sono sottoposte società che
Processo
risultano debitrici dell’Ente stesso.
Fallimento di una società debitrice o soggetta ad altra procedura concorsuale
Input
(Sentenza del Tribunale Fallimentare o comunicazione del Curatore
Fallimentare o dell’ mministratore o Commissario Straordinario)
Ammissione al passivo fallimentare per ottenere il credito (insinuazione al
Output
passivo fallimentare presso la cancelleria del Tribunale, o tramite Avvocatura
dello Stato se tardiva)
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
DGL
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Tribunale Fallimentare - Curatore fallimentare - Amministratore o
all’esterno
Commissario Straordinario - Avvocatura dello Stato
Codice Civile (artt. 2784, 2808, 2745)
CdN (artt. 552, 561, 1023, 1024)
Legge Fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n.267
Documentazione di
riferimento del processo
D.Lgs. n.5/2006
(norme, procedure, ecc.)
D.Lgs. n. 169/2007
Statuto dell’EN C (art. 15, comma 3)
PRO 40
405
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione recupero crediti - n. 344 s
numero Processo
Il processo concerne l’attivită svolta dall’Ente al fine di recuperare i propri
Descrizione sintetica del
crediti a seguito di insolvenza di societă che risultano debitrici dell’Ente
Processo
stesso.
Input
Società che hanno ricevuto una prestazione ENAC e risultano insolventi
Output
Recupero del credito
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
DGL
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Equitalia s.p.a.(riscossione coattiva)
all’esterno
Statuto dell’EN C
Reg. delle tariffe ENAC
PRO 13
Documentazione di
riferimento del processo
Codice Civile
(norme, procedure, ecc.)
Codice Procedura Civile
RD n. 636/1910
D.Lgs. n. 15/1998
406
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione rapporti con i media - n. 345 s
numero Processo
Complesso delle attivită legate ai collegamenti dell’Ente con gli organi di
informazione, mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on-line. Il processo
Descrizione sintetica del
consiste nel presidio e coordinamento delle informazioni da fornire nelle
Processo
materie di interesse dell’amministrazione assicurando il massimo grado di
trasparenza, chiarezza e tempestività.
Richiesta di organizzazione incontri e conferenze stampa.
Schede informative ricevute dagli aeroporti monitorati per l’elaborazione del
messaggio Isoradio.
Input
Richiesta comunicato stampa.
Avvenimenti di attualità.
Approfondimento su tematiche di interesse Enac.
Richiesta di pubblicazione rassegna stampa.
Organizzazione incontro/conferenza stampa.
Messa in onda del messaggio Isoradio.
Comunicati stampa pubblicati.
Output
Realizzazione di Conferenze stampa.
Coordinamento realizzazione interviste.
Pubblicazione della rassegna stampa.
Destinatario/Cliente
Esterno, ENAC tutte
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: ufficiostampa@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Gestori, Compagnie aeree, Giornalisti, Società fornitrici servizi
all’esterno
Gestione incontri e conferenze stampa
Redazione e divulgazione comunicati stampa
Rapporti con la stampa - risposte a richieste esterne
Sottoprocessi
Rapporti con la stampa - input da Enac
Gestione rassegna stampa
Divulgazione Agenzie di stampa
Gestione canale EnacChannel su YouTube
Documentazione di
riferimento del processo
L. 150/2000
(norme, procedure, ecc.)
407
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione Casse Economali - n. 369s
numero Processo
Controllo amministrativo e contabilizzazione degli incassi/pagamenti
Descrizione sintetica del
pervenuti/effettuati direttamente per contanti o con moneta elettronica
Processo
alle/dalle casse economali dell’Ente.
Trasmissione quietanze, fatture, documenti originali di spesa e giornali di
Input
cassa da parte dei cassieri
Contabilizzazione entrate, verifica delle operazioni di spesa a
successiva
Output
liquidazione delle stesse per contanti ai fini delle refusioni,
verifica
e
distribuzione dei buoni pasto
Destinatario/Cliente
Cassieri economali
Direzione Responsabile
SGF
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: gestione.finanziaria@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Utenti prestazioni ENAC
Con chi coopera
all’esterno
Fornitori
Gestione Casse Economali
Gestione entrate
Sottoprocessi
Gestione uscite
Verifica e distribuzione buoni pasto
Documentazione di
riferimento del processo
Regolamento amministrativo e contabile ENAC
(norme, procedure, ecc.)
408
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Acquisizione e gestione beni e servizi ICT - 414s
numero Processo
Supervisione, gestione e monitoraggio dell’esecuzione dei contratti di beni,
servizi e forniture in essere in aderenza con la normativa vigente in materia.
Descrizione sintetica del
ttivită volte al governo ed al coordinamento dell’informatica e delle
Processo
telecomunicazioni ed alla predisposizione di piani di capacità con cadenza
periodica.
Stipula contratti per acquisizione di forniture e servizi informatici
Conduzione progetti e conduzione fornitura di beni e servizi;
Input
Richieste del management, Leggi e normativa di settore, report sull’utilizzo
delle risorse.
Documentazione necessaria per le procedure di acquisizione;
Output
Erogazione servizi e realizzazione progetti.
Azioni di coordinamento del processo ICT.
Destinatario/Cliente
SSI
Direzione Responsabile
SSI
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: sistemi.informativi@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Fornitori di hardware, software, piattaforme tecnologiche e servizi, ANAC
all’esterno
Preparazione Gara Servizi di conduzione e sviluppo servizi informatici
Preparazione Gara Hardware, locazione HW e servizi in cloud
Licenze software RDBMS, Middleware e Sistemi Operativi (triennale)
Sottoprocessi
Procedura di acquisizione hardware, apparati , cloud e licenze software in
ambito ICT
Procedura di acquisizione di sistemi software e servizi in ambito ICT
Conduzione fornitura hardware, infrastruttura e licenze SW in ambito ICT
d.lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’ mministrazione Digitale per le linee
guida sull’innovazione tecnologica) ss.mm.ii;
Stato dell’arte delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (ICT);
Documentazione di
Linee guida sull’innovazione tecnologica;
riferimento del processo
Circolari AGID e ANAC;
(norme, procedure, ecc.)
Convenzioni CONSIP, accordi quadro e altre forme di acquisizione;
Mercato Elettronico della P.A.
Regolamento di contabilità
PRO 07
409
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Pianificazione, Programmazione e Governance ICT - n. 415s
numero Processo
Gestione dei servizi IT per garantire un allineamento delle tecnologie ICT con
gli obiettivi istituzionali dell’Ente ed in coerenza con gli indirizzi del
Management.
ttivită volte al governo ed al coordinamento dell’informatica e delle
Descrizione sintetica del
telecomunicazioni ed alla predisposizione di piani di capacità con cadenza
Processo
periodica.
Fornire al Management un adeguato e continuo flusso informativo volto a
facilitare i processi decisionali ed i cambiamenti.
Efficientare le attività di raccolta e organizzazione delle informazioni.
Conduzione progetti e conduzione fornitura di beni e servizi;
Input
Richieste del management, Leggi e normativa di settore, report sull’utilizzo
delle risorse.
Creazione sistema integrato per la gestione IT;
Sistematica riduzione dei rischi di progetto IT;
Output
Ottimizzazione dell’erogazione di servizi IT;
Azioni di coordinamento dei processi ICT;
Flussi informativi aggregati.
Destinatario/Cliente
SSI/Management
Direzione Responsabile
SSI
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: sistemi.informativi@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
Fornitori di hardware, software, piattaforme tecnologiche e servizi, ANAC
all’esterno
Pianificazione e progettazione fabbisogni per gestire le risorse necessarie ad
erogare servizi IT
Gestione ed armonizzazione delle richieste di licenze, apparati e
infrastruttura ICT
Coordinamento delle attività di interazione ed armonizzazione delle
Sottoprocessi
applicazioni e servizi ICT
Coordinamento delle interfacce di comunicazione SSI / Fornitori/Stakeholder
interni ed esterni
Coordinamento e Gestione della sicurezza ICT
Governo e coordinamento dell’informatica e delle telecomunicazioni
410
MAGOQ - Allegato 4
D.lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’ mministrazione Digitale per le linee
guida sull’innovazione tecnologica) ss.mm.ii;
Stato dell’arte delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (ICT);
Documentazione di
Linee guida sull’innovazione tecnologica;
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
Circolari AGID;
Convenzioni CONSIP, accordi quadro e altre forme di acquisizione;
Mercato Elettronico della P.A.
411
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione protocollo - n. 425s
numero Processo
Attività di protocollazione in arrivo e partenza dei documenti sia in forma
cartacea sia in formato elettronico.
Descrizione sintetica del
Per la ricezione e invio della documentazione in formato elettronico si utilizza
Processo
la casella PEC istituzionale che richiede una continua attività di presidio
comprensiva del monitoraggio sul corretto funzionamento e della verifica di
mancate consegne e di anomalie relative ai messaggi sia ricevuti che inviati.
Documento cartaceo (c)
Input
Documento elettronico: in arrivo via PEC o via GEDOC con firma digitale (e)
Documento trasformato in formato elettronico e protocollato (c)
Output
Documento protocollato (e)
Destinatario/Cliente
Le unită organizzative dell’Ente/Gli utenti dell’Ente
Direzione Responsabile
Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: s.romani@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
all’esterno
Protocollazione della documentazione in arrivo
Protocollazione della documentazione in partenza
Sottoprocessi
Gestione della casella PEC
Smistamento del cartaceo, pacchi e predisposizione distinte
Ricerche e assistenza utenza interna/esterna
ENAC - Manuale di Gestione del protocollo informatico e suoi allegati.
D.P.R. n. 445/2000 del 28 dicembre
Documentazione di
Deliberazione CNIPA n. 11/2004
riferimento del processo
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
(norme, procedure, ecc.)
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.C.M. del 13 novembre 2014
412
MAGOQ - Allegato 4
PROCESSI DI DIREZIONE
E CONTROLLO
413
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione contratto di programma con Ministero
numero Processo
Infrastrutture e Trasporti - n. 2 d
Descrizione sintetica del
Negoziazione e monitoraggio del contratto di programma con il Ministero
Processo
delle Infrastrutture e Trasporti che definisce i rapporti tra il MIT e l’EN C.
Input
Contratto di programma ENAC-MIT
Output
Adempimenti assunti nel contratto
Destinatario/Cliente
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: protocollo@pec.enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Direzioni Centrali
Con chi coopera
all’esterno
Documentazione di
riferimento del processo
D.Lgs. 250/1997, art. 3
(norme, procedure, ecc.)
414
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione obiettivi individuali - n. 3 d
numero Processo
Descrizione sintetica del
Assegnazione, gestione e monitoraggio degli obiettivi individuali assegnati ai
Processo
dirigenti, ai titolari di incarico e ai professionisti.
Input
Piano della performance
Output
Sistema informatico di gestione obiettivi e progetti popolato
Destinatario/Cliente
Direttori
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
OIV
all’esterno
Obiettivi individuali
Sottoprocessi
Valutazione delle prestazioni
D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.
Linee guida/Circolari Funzione Pubblica
Documentazione di
riferimento del processo
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ENAC
(norme, procedure, ecc.)
Artt. 21 e 22 CCNL ENAC 2006-2009 p.le dirigente e 1 qualifica + artt. 10 e 11
CCNL Enac 2006-2009 p.le non dirigente e II qualifica
415
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione Audit della Qualità - n. 10 d
numero Processo
Pianificazione e conduzione degli audit periodici sulla corretta applicazione
degli standard finalizzate al controllo del sistema e all’individuazione di aree
di miglioramento.
Descrizione sintetica del
Gestione degli audit, dei rilievi e delle azioni correttive.
Processo
Elaborazione della modulistica, delle check list, dei form di reporting degli
audit della Qualità.
Elaborazione dei report periodici e analisi dei risultati.
Richiesta di standardizzazione da parte degli Organismi Internazionali e
Input
necessită organizzative dell’Ente
Output
Procedure e audit
Destinatario/Cliente
Tutte le Direzioni
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: qualita@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte le Direzioni interessate
Con chi coopera
all’esterno
Conduzione audit
Sottoprocessi
Reporting
Reg. (CE) 216/2008
Reg. (UE) 965/2012
Documentazione di
riferimento del processo
UNI EN ISO 9001:2015
(norme, procedure, ecc.)
UNI EN ISO 19011:2012
PRO 27, PRO 02
416
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione Carta dei Servizi ENAC - n. 11 d
numero Processo
ggiornamento della Carta dei Servizi dell’Ente, in accordo alla normativa
Descrizione sintetica del
vigente, al fine di rendere pubblici i dati relativi ai processi che
hanno
Processo
maggiore impatto sull’utenza.
Adempimenti normativi
Input
Esigenze direzionali
Output
Carta dei Servizi ENAC
Destinatario/Cliente
Stakeholder
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: qualita@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Direzioni process owner dei processi riportati nella Carta dei Servizi
Con chi coopera
all’esterno
Elaborazione carta dei servizi
Sottoprocessi
Monitoraggio degli standard di qualită dei servizi dell’Ente
Documentazione di
riferimento del processo
D. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
(norme, procedure, ecc.)
417
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Elaborazione e gestione del Report Direzionale - n. 13 d
numero Processo
Descrizione sintetica del
Raccolta ed elaborazione valori relativi ai processi e alle attività al fine di
Processo
rendicontare i dati dell’Ente per l’anno di riferimento.
Input
Esigenze organizzative e adempimenti obbligatori (Contratto di Programma)
Output
Report Direzionale
Tutte le Strutture ENAC
Destinatario/Cliente
Pubblicazione sito Internet
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: qualita@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Tutte
Con chi coopera
all’esterno
Documentazione di
Elenco dei processi dell’Ente
riferimento del processo
D. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
(norme, procedure, ecc.)
418
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione piano della performance - n. 346 d
numero Processo
Revisione e pianificazione delle strategie a medio (tre anni) e breve termine
Descrizione sintetica del
(un anno), finalizzato all’individuazione/revisione degli obiettivi strategici, alla
Processo
elaborazione del piano operativo annuale e alla stesura del
Piano
della
performance.
Input
Linee strategiche /priorită politiche di sviluppo dell’Ente
Output
Piano della Performance
Destinatario/Cliente
Stakeholder interni / esterni
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: personale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
VDG, EAA, RAA, TAA, SAA
OIV
Con chi coopera
all’esterno
Stakeholder esterni
Elaborazione Piano della Performance
Monitoraggio, misurazione e rendicontazione obiettivi specifici
Sottoprocessi
Monitoraggio, misurazione, rendicontazione obiettivi annuali
Relazione performance
D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.
Documentazione di
riferimento del processo
Linee guida/Circolari Funzione Pubblica
(norme, procedure, ecc.)
Sistema di misurazione e valutazione della performance
419
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Elaborazione e gestione documentazione Sistema Qualità -
numero Processo
n. 352 d
Elaborazione e aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione
Descrizione sintetica del
della Qualită dell’Ente che comprende il M GOQ, le Procedure Organizzative
Processo
e il Piano Annuale degli Audit.
Input
Adempimenti normativi ed esigenze organizzative
Output
Documentazione del Sistema Gestione Qualità
Destinatario/Cliente
Tutte le Strutture ENAC
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: qualita@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Direzioni Centrali
Con chi coopera
all’esterno
Procedure organizzative
Sottoprocessi
Circolari amministrative
UNI EN ISO 9001:2015
Documentazione di
riferimento del processo
PRO 01, PRO 02, PRO 27, PRO 35
(norme, procedure, ecc.)
MAGOQ
420
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione Sala Crisi - n. 354 d
numero Processo
Descrizione sintetica del
Azioni relative agli aspetti gestionali e organizzativi in presenza di eventi di
Processo
particolare rilevanza e/o gravità afferenti il settore del trasporto aereo.
Input
Informazione in entrata
Output
Evento gestito
Destinatario/Cliente
Stakeholder interni/esterni
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: salacrisi@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
VDG, EAA, RAA, TAA
Dipartimento della Protezione Civile - Sala Italia - Contact Center
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sala Crisi Trasporti
MIT - Capitaneria di Porto - Centro Operativo Guardia Costiera
Ministero degli Affari Esteri - Unità di Crisi
Ministero dell’Interno - PS - Sala Situazione Viminale
Con chi coopera
Ministero dell’Interno - VVF - Centro operativo Viminale
all’esterno
Ministero dell’Interno - Prefetture
Aeronautica Militare - Sala situazioni SMA - COA
ENAV - SCM - Sala ACC
Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo
EACCC (European Crises Coordination Cell)
Gestione eventi
Approvazione Piani di Emergenza Vettori Nazionali (parte assistenza
alle
Sottoprocessi
vittime e familiari)
421
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Predisposizione/gestione Piano triennale di prevenzione
numero Processo
della corruzione e della trasparenza
- n. 373 d
Processo di definizione della strategia di prevenzione della corruzione
Descrizione sintetica del
adottata dall’Ente, finalizzato all’analisi, pianificazione e implementazione di
Processo
misure di contenimento del rischio e alla redazione e pubblicazione del
Programma triennale di prevenzione della corruzione
Input
Obblighi di legge
Output
Programma triennale di prevenzione della corruzione
Destinatario/Cliente
Stakeholder interni/esterni
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: legale.contenzioso@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
VDG
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (già CiVIT)
Dipartimento della Funzione Pubblica
Con chi coopera
all’esterno
Organismo indipendente di valutazione
Stakeholder esterni
Disposizione DG n. 5/2016
Legge n. 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della
Documentazione di
corruzione e dell’illegalită nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
delibere e materiale interpretativo dell’ N C
422
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Aggiornamento Manpower Plan - n. 377 d
numero Processo
Il Manpower Plan è un sistema di pianificazione e rendicontazione delle
risorse umane previsto dai Regolamenti attuativi del Reg. (CE) 216/2008,
Regolamento basico dell’E S .
Il processo consiste nell’individuazione della tipologia delle risorse da
Descrizione sintetica del
impegnare nelle singole fasi dei processi e relativa quantificazione
Processo
dell’impegno individuale medio dei processi al fine di determinare il
Manpower stimato per ogni Struttura e il totale dell’Ente.
Il Manpower Plan è aggiornamento periodicamente come previsto
dai
Regolamenti attuativi del Reg. (CE) 216/2008
Regolamenti attuativi del Reg. 216/2008
Input
Esigenze organizzative
Output
Manpower aggiornato
Direzioni dell’Ente
Destinatario/Cliente
EASA
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: qualita@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
TUTTE
Con chi coopera
all’esterno
Reg. (CE) 216/2008
Documentazione di
Reg. (UE) 965/2012
riferimento del processo
MAGOQ
(norme, procedure, ecc.)
Elenco dei processi
423
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Gestione del MAGOQ - n. 437 d
numero Processo
ggiornamento del Manuale per la Gestione dell’Organizzazione e della
Qualità a seguito di modifiche normative, organizzative e procedurali. Nel
MAGOQ, che costituisce l’Exposition dell’Ente, sono stabilite le politiche e le
Descrizione sintetica del
procedure atte a descrivere l’organizzazione e il proprio Sistema di Gestione,
Processo
definite le responsabilità di dettaglio di tutte le componenti organizzative,
identificati, classificati e descritti in maniera sistematica i processi dell’Ente e
sono elencate le Procedure Organizzative e i Manuali dell’Ente.
Normativa P.A., normativa internazionale di settore
Input
Organizzazione ENAC
MAGOQ revisionato
Output
Pubblicazione sito internet
Destinatario/Cliente
Personale ENAC
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: qualita@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
VDG, EAA ,RAA, TAA, SAA
Con chi coopera
all’esterno
Revisione MAGOQ
Gestione Elenco dei processi
Sottoprocessi
Gestione schede elementi chiave
Gestione altri allegati
Statuto
Documentazione di
riferimento del processo
Decreto Istitutivo
(norme, procedure, ecc.)
ROP
424
MAGOQ - Allegato 4
(pagina lasciata intenzionalmente bianca)
425
MAGOQ - Allegato 4
Responsabile elaborazione e aggiornamento
Viale Castro Pretorio , 118
00185 Roma
tel. +39 06 44596391
qualita@enac.gov.it - www.enac.gov.it
426
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