ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

- численность работающих - 6 чел.

Вся территория полигона разделена на 4 зоны:

- участок складирования ТБО;

- участок складирования металлолома, резины, строительного мусора и крупногабаритных

материалов;

- хозяйственная зона;

- кавальер грунта.

Основное сооружение полигона

- участок складирования. Участок разбит на

4 карты

складирования длиной 110 - 119 м и шириной 61 - 72 м площадью 3,9 га. Хоззона расположена на

въезде на территорию полигона и ее площадь составляет 1,5 га.

Проектом предусмотрены две контрольные скважины для отбора проб воды. На территории

площадки предусмотрено устройство проездов шириной 6,0 м с покрытием железобетонными

дорожными плитами тип П.

3. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет

являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся

полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии

захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне

отходов после выделения утильных фракций предусмотрено использование специальных

компакторов. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

Необходимый объем финансирования: 117,8 млн. руб.

Объем финансирования по проекту определен на основании сводного сметного расчета

стоимости строительства на 2010 г. (том 3. Сметы на строительство объектов капитального

строительства обваловки полигона ТБО

1-я очередь г. Салехард Проектной и рабочей

документации). С учетом индекса-дефлятора на 2011 г. - 1,06.

Объем финансирования по проекту определен на основании сводного сметного расчета

стоимости строительства.

Ожидаемый эффект:

1. Обвалование полигона обеспечивает получение следующего эффекта:

- увеличение проектной вместимости действующего полигона 1-я очередь на 187 тыс. м3 (в

плотном теле);

- обеспечение доступности услуг по утилизации ТБО для потребителей.

2. Строительство полигона ТБО 2-я очередь обеспечивает получение следующего эффекта:

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня

экологической безопасности на территории муниципального образования город Салехард;

- обеспечение соответствия условий утилизации

(захоронения) ТБО экологическим,

санитарным и противопожарным требованиям;

- обеспечение доступности услуги по утилизации ТБО для потребителей.

3. Приобретение компакторов позволяет получить следующий эффект:

- увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

- исключение возможности самовозгорания отходов;

- устранение разброса ветром легких отходов;

- уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

- упрощение процесса эксплуатации полигона;

- уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации

полигона;

- сокращение транспортных расходов;

- сокращение потребности в специальной технике;

- отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Срок получения эффекта:

С момента ввода в эксплуатацию в течение всего срока эксплуатации полигона (10 лет).

Простой срок окупаемости проекта: не предусмотрен.

Инвестиционный проект 4 "Формирование производственной и технологической базы по

утилизации, использованию и переработке отходов на территории муниципального образования"

включает разработку проекта и строительство мусороперерабатывающего комплекса в г.

Салехарде мощностью 22 т.

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной

документации. Технические решения, принятые при разработке проектных решений, должны

соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и

других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Завод может быть оснащен комплектом специального оборудования: сепараторами черного

и цветного металла, стекла, пластмассы, а также грохотами, дробилками. При этой технологии

ТБО обезвреживаются и превращаются в компост. При очистке компоста остается 25 - 30%

некомпостируемых материалов, которые не могут быть термически переработаны или

захоронены.

Оптимальными условиями строительства завода являются:

- наличие гарантированных потребителей компоста в радиусе до 50 км;

- численность обслуживаемого населения не менее 300 тыс. чел.

Мощность мусороперерабатывающего комплекса - 22 т.

В перспективе значимым направлением модернизации системы утилизации (захоронения)

ТБО является извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса,

металлолом) и направление на переработку.

Необходимый объем финансирования: 100 млн. руб.

Ожидаемый эффект: вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных

ресурсов, снижение объемов размещения отходов в природной среде, снижение угрозы

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Обеспечивает увеличение доли отходов, направленных на использование и обезвреживание.

Определяется объемом готовой продукции, полученной из отходов, используемых в

Таблица 50

Затраты на реализацию проектов в сфере утилизации

(захоронения) ТБО муниципального образования город Салехард

и эффекты от их внедрения до 2020 года

Показатель

Ед. изм.

Всего

2012 -

2020 гг.

Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Затраты

млн. руб.

0,60

Проект 2. Разработка и реализация проектов ликвидации объектов

накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных

территорий

Затраты

млн. руб.

41,61

Эффекты:

Снижение площади несанкционированных свалок

100

Проект 3. Строительство и реконструкция полигонов для размещения

отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и

противопожарных требований

Затраты

млн. руб.

117,80

Эффекты:

Увеличение вместимости объектов размещения отходов

тыс. м3

383,60

Проект 4. Формирование производственной и технологической базы по

утилизации, использованию и переработке отходов на территории

муниципального образования

8.7. Программа создания перспективных схем ресурсоснабжения

Обоснование параметров работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения, газоснабжения целесообразно осуществлять на основании моделирования

работы систем в составе перспективных схем ресурсоснабжения.

Перспективная схема ресурсоснабжения является техническим обоснованием программы

инвестиционных проектов и оценкой требуемых капитальных вложений в соответствующую

систему ресурсоснабжения.

В городе Салехарде "Сибгипрокоммунэнерго" разработаны Схемы инженерного

обеспечения города Салехарда, включающие:

1. Схему теплоснабжения города Салехарда, разработанную на расчетный срок 2020 г.;

2. Схему водоснабжения города Салехарда, разработанную на расчетный срок 2020 г.;

3. Схему канализации города Салехарда, разработанную на расчетный срок 2020 г.;

4. Схему газоснабжения города Салехарда.

Программа создания перспективных схем ресурсоснабжения включает (Прил. 9):

1. разработку

(уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы

электроснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного

комплекса;

2. разработку

(уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы

теплоснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного

комплекса;

3. разработку

(уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы

водоснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного

комплекса;

4. разработку

(уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы

водоотведения муниципального образования город Салехард, приобретение программного

комплекса;

5. разработку

(уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы

газоснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного

комплекса;

6. разработку электронной перспективной схемы утилизации ТБО муниципального

образования город Салехард, приобретение программного комплекса.

В состав перспективной схемы ресурсоснабжения включаются следующие разделы:

- существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии,

тепла и воды, отведения и очистки сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых

бытовых отходов;

- балансы производства и потребления электроэнергии, тепла и воды, отведения и очистки

сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в существующих зонах

действия объектов;

- электронная модель перспективной схемы ресурсоснабжения;

- перспективные показатели потребления электроэнергии, тепла и воды, водоотведения и

очистки сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по разным

категориям пользователей;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, в том числе

сетевых;

- перспективные балансы производства и потребления электроэнергии, тепла и воды,

отведения и очистки сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- предложения по перспективным балансам;

- экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

инженерной инфраструктуры;

- оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения;

- оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов систем ресурсоснабжения.

Для возможности принятия наилучших технических решений в процессе разработки

перспективных схем их электронные модели должны быть увязаны в единой информационной

системе муниципального образования с единой топографической основой муниципального

образования город Салехард, единой адресной базой с разделением доступа пользователей в

соответствии с профилем деятельности организации коммунального комплекса.

Перспективные схемы должны формироваться в соответствии с требованиями:

1. СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений"

(Официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002. Дата редакции:

01.01.2002).

2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159).

3. Водного кодекса Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской

Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст.

3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84*

"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.

Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов.

Положений СНиП

2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения"

(Официальное издание, Минстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1996. Дата редакции: 28.05.1986),

СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание, М.:

ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003), территориальных строительных нормативов.

Электронные модели схем ресурсоснабжения должны решать следующие задачи:

- графического представления объектов систем электро-, тепло-, водоснабжения,

водоотведения, объектов размещения ТБО с привязкой к топографической основе

муниципального образования город Салехард с описанием связности объектов;

- паспортизации объектов систем ресурсоснабжения;

- описания единиц административного деления земельных участков в соответствии с

электронной моделью систем ресурсоснабжения;

- гидравлического расчета сетей;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых на сетях систем

ресурсоснабжения

(изменение

состояния

запорно-регулирующей

арматуры,

включение/отключение/регулирование групп насосных агрегатов, изменения

установок

регуляторов);

- расчета балансов систем ресурсоснабжения

(по головным сооружениям, по

территориальному признаку):

- расчета нормативных и фактических потерь коммунальных ресурсов;

- расчета показателей надежности;

- групповых изменений характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным

критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов;

- построения графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития.

Необходимый объем финансирования: 16,5 млн. руб.

Мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их

реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения эффективности, надежности и устойчивости

функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город

Салехард;

качественное повышение эффективности управления в сфере коммунальной

инфраструктуры за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и

предоставления оперативной, объективной информации по коммунальным системам.

9. Потребность в финансировании для реализации проектов

Ежегодное финансирование определено по всем инвестиционным программам, включенным

в Программу (Приложения 1 - 10).

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 9410,41

млн. руб.

Объемы необходимых инвестиций по проектам составили:

Электроснабжение - 1642,92 млн. руб.

Теплоснабжение - 4245,61 млн. руб.

Газоснабжение - 343,02 млн. руб.

Водоснабжение - 891,03 млн. руб.

Водоотведение - 1908,90 млн. руб.

Утилизация (захоронение) ТБО - 260,01 млн. руб.

Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей - 64,69 млн. руб.

Установка приборов учета у потребителей - 32,73 млн. руб.

Создание перспективных схем ресурсоснабжения - 16,50 млн. руб.

Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) - 5 млн. руб.

Ежегодный объем финансирования, необходимый для реализации проектов Программы,

изменяется в период с 2012 по 2020 годы в пределах от 330,11 млн. руб. до 2189 млн. руб.

Наибольший объем финансирования запланирован на 1 этапе реализации Программы.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах

отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из

возможностей бюджетов, утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального

комплекса и ресурсоснабжающих организаций, степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за

счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ямало-Ненецкого автономного округа,

муниципального образования город Салехард, утверждающих бюджет.

10. Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих

формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов

(в т.ч.

организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии

(подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального

образования города Салехарда;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих

ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса

(водоснабжения, водоотведения, утилизации

(захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере

энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы

коммунальной инфраструктуры

- определяемая органами местного самоуправления для

организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и

(или)

модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации

(захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются

органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от

30.12.2004 N

210-ФЗ "Об основах

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" на основании программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления

разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные

программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются

надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной

инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и

соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса,

а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной

инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает

орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды

деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации,

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству,

капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и

(или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности

системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой

энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды

деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010

N 190-ФЗ "О теплоснабжении", утверждаются органами государственной власти субъектов

Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает

Правительство Российской Федерации.

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций -

производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам,

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении правил

финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения".

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к

реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-

ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к

числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их

финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения

(в т.ч. порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких

программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных

капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением

Правительства РФ от 01.12.2009 N 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных

надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере

газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17

Федерального закона от

31.03.1999 N

69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации Постановлением от

03.05.2001 N

335 "О порядке

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными

организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на

транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с

газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для

финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации.

Программы газификации - это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на

осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и

поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование

газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по

газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной

организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа

газораспределительными организациями для финансирования программ газификации разработана

во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской

Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от

03.05.2001 N

335 "О

порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа

газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и

утверждена приказом ФСТ от 21.06.2011 N 154-э/4.9. Специальные надбавки, рассчитанные в

соответствии с указанной выше Методикой, могут дифференцироваться по группам конечных

потребителей, по которым осуществляется дифференцирование тарифов на транспортировку газа.

Средний размер специальной надбавки не может превышать 25% от среднего тарифа на услуги по

транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей.

11. Инвестиционные программы организаций и тарифы,

надбавки и платы за подключение (присоединение)

В городе Салехарде утверждены следующие инвестиционные программы организаций

коммунального комплекса, оказывающих коммунальные услуги на территории муниципального

образования город Салехард:

- инвестиционная программа муниципального предприятия "Салехардэнерго" по развитию и

модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард на 2011 -

2015 годы, утв. приказом Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.09.2010

N 68-т, с общим объемом финансирования в размере 361029 тыс. руб. (без НДС) (табл. 51).

Таблица 51

Источники финансирования инвестиционной программы

муниципального предприятия "Салехардэнерго" по развитию

и модернизации системы электроснабжения муниципального

образования город Салехард на 2011 - 2015 годы

Наименование мероприятия

Финансовые

Реализация мероприятий по годам, тыс.

потребности,

руб.

всего, тыс. руб.

(без НДС)

2011

2012

2013

2014

2015

Всего инвестиций, за счет всех

361029

43475

36340

75417

источников, в том числе:

За счет капитальных вложений из

48096

29470

10310

8315

прибыли

Средства потребителей в виде платы за

270652

12024

52831

102899

технологическое присоединение к

системе электроснабжения

Амортизационные отчисления по

42281

14005

14271

оборудованию системы

электроснабжения

В целях реализации Программы на 2011 г. для потребителей муниципального образования город Салехард установлены следующие тарифы на

коммунальные услуги для населения (табл. 52).

Таблица 52

Утвержденные тарифы на коммунальные услуги, плата

за подключение (присоединение), инвестиционные надбавки

Наименование

Ед.

Утвержденн

Основание

изм.

ый тариф на

2011 г.

Тарифы на услуги

Электроснабжение

МП "Салехардэнерго"

руб./

4111 (без

Приказ Службы по тарифам

МВт.

учета НДС)

Ямало-Ненецкого автономного

округа от 10.12.2010 N 330-т с

01.01.2011

Для населения, проживающего в городских и

с НДС

Приказ Службы по тарифам

сельских населенных пунктах в домах,

Ямало-Ненецкого автономного

оборудованных в установленном порядке

округа от 10.12.2010 N 307-т (с

стационарными электроплитами и (или)

изменениями от 07.04.2011) в

электроотопительными установками

2011 г.

- одноставочный тариф

руб./

1,28

кВт.

- дифференцированный по двум зонам суток

руб./

1,29

(пиковая зона)

кВт.

- дифференцированный по двум зонам суток

руб./

0,64

(ночная зона)

кВт.

Для прочего населения и потребителей,

приравненных к населению

- одноставочный тариф

руб./

1,83

кВт.

- дифференцированный по двум зонам суток

руб./

1,84

(пиковая зона)

кВт.

- дифференцированный по двум зонам суток

руб./

0,92

(ночная зона)

кВт.

Теплоснабжение (отопление, подогрев воды)

МП "Салехардэнерго"

Приказы Службы по тарифам

Ямало-Ненецкого автономного

Для населения

руб./

1141

округа от 24.12.2010 N 374-2, N

Гкал

374-т

Для бюджетных и прочих потребителей

руб./

Гкал

Водоснабжение

МП "Салехардэнерго" холодная вода (для

руб./

Приказ Службы по тарифам

населения)

м3

Ямало-Ненецкого автономного

округа от 04.10.2011 N 99-т на

МП "Салехардэнерго" горячая вода (для

руб./

122,17

2011 г.

населения)

м3

Водоотведение

Водоотведение от населения для МП

руб./

55,00

Приказ Службы по тарифам

"Салехардэнерго"

м3

Ямало-Ненецкого автономного

округа от 04.10.2011 N 100-т на

2011 г.

Утилизация (захоронение) ТБО

МП "Салехардремстрой"

руб./

181,91 (без

Приказ Службы по тарифам

м3

НДС)

Ямало-Ненецкого автономного

округа от 26.11.2010 N 297

Газоснабжение

Розничные цены на газ, реализуемый

руб./

2686 руб.

Приказ Службы по тарифам

населению, ЗАО "Газпром межрегионгаз

1000

Ямало-Ненецкого автономного

Север")

м3

округа от 22.12.2010 N 355-т с

01.01.2011

Розничные цены на сжиженный газ,

руб./

10,83

Приказ Службы по тарифам

реализуемый населению для бытовых нужд

кг

Ямало-Ненецкого автономного

(вкл

округа от 10.12.2010 N 306-т с

ючая

01.01.2011 (с изменениями от

НДС

22.12.2010 N 353-т)

)

Тарифы, плата за подключение

Электроснабжение

МП "Салехардэнерго"

(без учета

Приказ Службы по тарифам

НДС)

Ямало-Ненецкого автономного

округа от 10.12.2010 N 307-т (с

Для населения и приравненных к ним

изменениями от 07.04.2011)

категорий потребителей:

- при присоединенной мощности от 15 до

кВт

159,93

100 кВт включительно

- свыше 100 кВт

кВт

19,92

Теплоснабжение

Надбавка к тарифу на тепловую энергию,

руб./

32,72 (без

Постановление

вырабатываемую МП "Салехардэнерго"

Гкал

учета НДС)

Администрации города

Салехард от 30.11.2009 N 335

Инвестиционные надбавки, платы за подключение в сфере водоснабжения, водоотведения и

утилизации (захоронения) ТБО для населения муниципального образования город Салехард не

установлены.

Источники и объемы финансирования по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

плата

(тарифы) на подключение вновь создаваемых

(реконструируемых) объектов

недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального

комплекса на подключение;

надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального

комплекса и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

амортизационные отчисления;

прибыль;

привлеченные средства (кредиты), средства инвесторов;

- средства организаций и других инвесторов

(прибыль, амортизационные отчисления,

снижение затрат за счет реализации проектов):

бюджетные средства:

федеральный бюджет;

областной бюджет;

местный бюджет.

Для распределения расходов на реализацию инвестиционных проектов и мероприятий была

определена доступность действующих тарифов для населения (табл. 53).

Анализ платежеспособной возможности

(доступности) потребителей товаров и услуг

организаций коммунального комплекса осуществлен на основании следующих нормативных

документов:

1. Постановления Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты

жилого помещения и коммунальных услуг";

2. Постановления Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 "О федеральных стандартах оплаты

жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 - 2011 гг.";

3. Приказа Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 "Об утверждении Методических рекомендаций

по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением

муниципальных образований субъектов РФ";

4. Постановления Губернатора ЯНАО от 25.09.2008 N 97-ПГ от 21.09.2010) "О форме

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг";

5. Постановления Правительства ЯНАО от 28.02.2011 N 83-П "Об окружных стандартах

стоимости жилищно-коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу";

6. Постановления Правительства ЯНАО от 05.04.2011 N 166-П "О региональных стандартах

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу";

7. Постановления Администрации МО город Салехард от

28.03.2007 N

103

от

30.10.2008) "Об утверждении Положения о системе критериев доступности и Пороговых значений

показателей критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-

коммунального комплекса муниципального образования город Салехард".

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической

(ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на

1 м2 общей

площади жилья в месяц по муниципальному образованию город Салехард установлен на основе

регионального стандарта стоимости ЖКУ на одного члена семьи из трех человек и регионального

стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одного члена семьи, состоящей из трех

человек, - 18 м2.

Фактическая величина платежей граждан определена по нормативам потребления

коммунальных ресурсов для жилищного фонда с максимальной степенью благоустройства (с

наличием центрального тепло-, водоснабжения, водоотведения, с ваннами и газовыми плитами, с

мусоропроводами и лифтом). Фактическая величина платежей граждан определена

При сложившемся среднедушевом доходе населения фактическая величина платежей

граждан на

2011 г. в совокупном доходе населения составила

12,4%, что не превышает

предельного уровня платежей (федеральный стандарт оплаты - 22%, региональный стандарт -

15%).

Фактическая величина платежей граждан на 2011 г. на 11% выше федерального стандарта

предельной стоимости предоставляемых услуг и на

34% выше регионального стандарта

предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 53

Оценка доступности установленных тарифов

на жилищно-коммунальные услуги для населения

муниципального образования город Салехард

Наименование

Ед. изм.

По

При переходе на

утвержденным

100% уровень

тарифам для

оплаты (по

населения на

тарифам 2011 г. с

2011 г. (с НДС)

НДС)

Федеральный стандарт предельной стоимости

руб./м2

176,80

предоставляемых услуг (ЯНАО)

Региональный стандарт предельной стоимости

руб./чел.

2628,00

предоставляемых услуг (МКД) на одного члена

в месяц

семьи из 3-х человек

руб./м2

146,00

Среднедушевые доходы населения в месяц

руб.

28233,00

Региональный стандарт нормативной площади

м2/чел.

жилого помещения, используемый для расчета

субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг

Фактическая (ожидаемая) величина платежей

руб./м2

196,11

316,58

граждан

Максимально допустимая доля собственных

расходов граждан на оплату жилья и коммунальных

услуг в совокупном доходе: по методике Госстроя

по ЯНАО

Общая доля собственных расходов граждан на

12,44

20,18

оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном

доходе

Теплоснабжение

3,01

6,18

Горячее водоснабжение

2,03

4,07

Холодное водоснабжение

1,05

2,00

Водоотведение и очистка стоков

2,06

3,64

Утилизация (захоронение) ТБО

0,07

Электроснабжение

0,65

Газоснабжение

0,08

Содержание и ремонт жилищного фонда

3,49

При переходе на 100% уровень оплаты за коммунальные услуги (по тарифам 2011 г. с НДС для промышленных потребителей) уровень платежей в

совокупном доходе составит 20,18%, коммунальные услуги не будут доступны для населения.

Таким образом, на основании проведенных расчетов можно сделать следующий вывод о недостаточной платежной возможности населения, рост

тарифов на жилищно-коммунальные услуги (с учетом надбавок) при переходе на 100% уровень оплаты не может превышать 13%. Данный рост не может

обеспечить финансирование всех инвестиционных проектов.

Кроме того, в связи с отсутствием собственных средств коммунальных предприятий, предусматривается финансирование инвестиционных

проектов за счет средств бюджетов.

Для целей дальнейшей реализации Программы произведена оценка совокупных инвестиционных затрат по проектам организаций, оказывающих

коммунальные услуги на территории муниципального образования город Салехард до 2020 г. (табл. 54 - 61).

Источниками финансирования определяется при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и

ресурсоснабжающих организаций.

Таблица 54

Оценка необходимого объема инвестиций

для реализации проектов действующими предприятиями

муниципального образования город Салехард

по системе электроснабжения

Показатель

Ед. изм.

2012 -

2020 гг.

МП "Салехардэнерго"

Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

млн. руб.

1,50

Проект 2. Строительство головных объектов электроснабжения

млн. руб.

134,46

Проект 3. Реконструкция головных объектов электроснабжения

млн. руб.

237,80

Проект 4. Строительство электрических сетей

млн. руб.

136,22

Проект 5. Реконструкция электрических сетей

млн. руб.

402,22

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы МП

млн. руб.

912,20

"Салехардэнерго" по системе электроснабжения

Таблица 55

Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения

сторонних инвесторов (по системе электроснабжения)

Показатель

Ед. изм.

2012 -

2020 гг.

Проект 2. Строительство головных объектов электроснабжения

млн. руб.

314,50

Проект 3. Реконструкция головных объектов электроснабжения

млн. руб.

391,14

Проект 4. Строительство электрических сетей

млн. руб.

25,10

Общая потребность в финансировании

млн. руб.

730,74

Таблица 56

Оценка необходимого объема инвестиций

для реализации проектов действующими предприятиями

муниципального образования город Салехард, и выставляемые

на конкурс для привлечения сторонних инвесторов

по системе теплоснабжения

Показатель

Ед. изм.

2012 -

2020 гг.

МП "Салехардэнерго"

Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

млн. руб.

256,86

Проект 2. Строительство головных объектов теплоснабжения

млн. руб.

391,29

Проект 3. Реконструкция головных объектов теплоснабжения

млн. руб.

568,47

Проект 4. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных

млн. руб.

14,54

источников тепловой энергии

Проект 5. Строительство линейных объектов теплоснабжения

млн. руб.

1937,12

Проект 6. Реконструкция линейных объектов теплоснабжения

млн. руб.

1077,33

Общая потребность в финансировании инвестиционных программ по системе

млн. руб.

4245,61

теплоснабжения

Таблица 57

Оценка необходимого объема инвестиций

для реализации проектов действующими предприятиями

муниципального образования город Салехард

по системе газоснабжения

Показатель

Ед. изм.

2012 -

2020 гг.

ГУП ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и газификации

автономного округа"

Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

млн. руб.

1,50

Проект 2. Новое строительство и техническое перевооружение (ГРП, другие

млн. руб.

50,09

источники)

Проект 3. Новое строительство линейных объектов (сети газоснабжения)

млн. руб.

285,03

Проект 4. Реконструкция линейных объектов (сети газоснабжения)

млн. руб.

6,40

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы ГУП

млн. руб.

343,02

ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и газификации

автономного округа" по системе газоснабжения

Таблица 58

Оценка необходимого объема инвестиций

для реализации проектов действующими предприятиями

муниципального образования город Салехард, и выставляемые

на конкурс для привлечения сторонних инвесторов,

муниципального образования город Салехард

по системе водоснабжения

Показатель

Ед. изм.

2012 -

2020 гг.

МП "Салехардэнерго", сторонние организации по конкурсу

Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

млн. руб.

9,09

Проект 2. Развитие головных сооружений системы водоснабжения

млн. руб.

38,40

Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы

млн. руб.

354,85

водоснабжения

Проект 4. Строительство линейных сооружений системы водоснабжения

млн. руб.

273,01

Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы

млн. руб.

215,68

водоснабжения

Общая потребность в финансировании инвестиционных программ

млн. руб.

891,03

"Салехардэнерго", сторонние организации по конкурсу

Таблица 59

Оценка необходимого объема инвестиций

для реализации проектов действующими предприятиями

муниципального образования город Салехард, и выставляемые

на конкурс для привлечения сторонних инвесторов,

муниципального образования город Салехард

по системе водоотведения

Показатель

Ед. изм.

2012 -

2020 гг.

МП "Салехардэнерго", сторонние организации на конкурсной основе

Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

млн. руб.

6,60

Проект 2. Строительство головных сооружений системы водоотведения

млн. руб.

38,99

Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы

млн. руб.

768,56

водоотведения

Проект 4. Строительство линейных объектов системы водоотведения

млн. руб.

926,46

Таблица 60

Оценка необходимого объема инвестиций

для реализации проектов действующими предприятиями

муниципального образования город Салехард

по системе утилизации (захоронения) ТБО

Показатель

Ед. изм.

2012 -

2020 гг.

МП "Салехардремстрой"

Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

млн. руб.

0,60

Проект 2. Рекультивация заполненных карт полигона ТБО (1-я очередь)

млн. руб.

22,21

Проект 3. Строительство и реконструкция полигонов для размещения

млн. руб.

117,80

отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и

противопожарных требований

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы МП

млн. руб.

140,61

"Салехардремстрой" по системе утилизации (захоронения) ТБО

Таблица 61

Проекты, выставляемые на конкурс

для привлечения сторонних инвесторов

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

2012 -

2020 гг.

Проект 2.

Ликвидации стихийных несанкционированных свалок

млн. руб.

7,40

Оборудование скотомогильника биотермической ямой

млн. руб.

12,00

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

млн. руб.

19,40

Проект 4.

Разработка проекта и строительство мусороперерабатывающего комплекса в

млн. руб.

100,00

г. Салехарде, мощностью 22 т

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

млн. руб.

100,00

Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с уч етом

инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в

тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей (табл. 62).

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития

муниципального образования город Салехард и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Таблица 62

Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение,

необходимых для реализации Программы

Наименование

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Тарифы для действующих организаций

с НДС

МП "Салехардэнерго"

Тариф на электроэнергию

руб./кВт.ч

4,111

Надбавка к тарифу на электроэнергию

руб./кВт.ч

0,119

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

2385,96

Надбавка к тарифу на тепловую энергию

руб./Гкал

38,61

Тариф на горячую воду

руб./м3

267,68

Надбавка к тарифу на горячую воду

руб./м3

2,97

Тариф на холодную воду

руб./м3

116,93

Надбавка к тарифу на холодную воду

руб./м3

2,97

Тариф на водоотведение и очистку

руб./м3

112,64

сточных вод

Надбавка к тарифу на водоотведение и

руб./м3

4,51

очистку сточных вод

МП "Салехардремстрой"

Тариф на захоронение (утилизацию) ТБО

руб./м3

181,91

Надбавка к тарифу на захоронение

руб./м3

0,00

5,30

0,00

(утилизацию) ТБО

Тарифы для потребителей

с НДС

Тариф на электроэнергию

для населения

руб./кВт.ч

1,840

для прочих потребителей

руб./кВт.ч

4,111

Надбавка к тарифу на электроэнергию

руб./кВт.ч

0,119

(инвестиционная составляющая в тарифе)

Тариф на тепловую энергию

для населения

руб./Гкал

1289,33

1456,94

для прочих потребителей

руб./Гкал

2385,96

Надбавка к тарифу на теплоэнергию

руб./Гкал

38,61

(инвестиционная составляющая в тарифе)

Тариф на горячую воду

для населения

руб./м3

156,90

176,97

для прочих потребителей

руб./м3

267,68

Надбавка к тарифу на горячую воду

руб./м3

2,97

Тариф на холодную воду

для населения

руб./м3

69,26

78,26

для прочих потребителей

руб./м3

116,93

Надбавка к тарифу на холодную воду

руб./м3

2,97

Тариф на водоотведение

для населения

руб./м3

72,07

81,44

для прочих потребителей

руб./м3

112,64

Надбавка к тарифу на водоотведение

руб./м3

4,51

Тариф на захоронение (утилизацию) ТБО

для населения

руб./м3

181,91

для прочих потребителей

руб./м3

181,91

Надбавка к тарифу на утилизацию ТБО

руб./м3

0,00

5,30

0,00

12. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы,

расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии,

проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

На

2012

2020 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан

муниципального образования города Салехарда (в ценах отчетного периода) за счет включения

инвестиционных составляющих в тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию и

включения инвестиционных надбавок в тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению и

утилизации (захоронению) ТБО.

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы муниципального образования город

Салехард до 2020 г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса

населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов (табл.

63).

При переходе оплаты за коммунальные ресурсы от установленных нормативов потребления

на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов

благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определена с учетом требований

нормативно-правовых актов, указанных в разделе

11, путем расчета следующих критериев

доступности:

- доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;

- объема дополнительных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения

При прогнозируемом среднедушевом доходе населения за 2011 г. на прогнозируемый

период до 2020 г. доля фактических платежей граждан в совокупном доходе населения 8%, что не

превышает предельного уровня платежей по региональному стандарту (15%).

Оценка расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг для населения муниципального образования город Салехард произведена в

ценах отчетного периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом

прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных

услуг с учетом прогноза расхода коммунальных услуг населением (табл. 63).

Таблица 63

Прогноз расходов населения муниципального образования

город Салехард на коммунальные услуги на период до 2020 года

Показатель

Ед.

1 этап

2 этап

изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1. Доходы населения (в текущих ценах)

млн.

16408,66

17570,99

18547,66

19578,72

20667,82

21816,95

23029,38

2410,39

25661,69

руб.

2. Совокупные платежи населения за

млн.

945

1152

1167

1179

1186

1192

1197

1201

1204

коммунальные услуги (в ценах

руб.

отчетного периода)

3. Совокупные платежи населения за

млн.

944,86

1300,52

1459,82

1552,09

1641,35

1736,26

1834,05

1935,97

2042,15

коммунальные услуги (в текущих

руб.

ценах)

Критерии доступности:

1. Максимальная доля расходов на

13,8

15,0

коммунальные услуги в совокупном

доходе семьи

2. Доля населения с доходами ниже

прожиточного минимума

3. Уровень собираемости платежей за

коммунальные услуги

4. Объем дополнительных субсидий на

млн.

0,2

26,2

26,7

27,0

27,4

27,9

28,3

28,7

29,1

оплату жилищно-коммунальных услуг

руб.

для населения

5. Средняя доля расходов на

5,76

7,40

7,87

7,93

7,94

7,96

коммунальные услуги в совокупном

доходе семьи

13. Источники инвестиций проектов Программы

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы по всем источникам составляют 9410,41 млн.

руб. (табл. 64).

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат

ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании

законов Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования город Салехард, утверждающих бюджет.

Таблица 64

Объемы финансирования проектов Программы

по периодам реализации до 2020 года, млн. руб.

Наименование

Всего 2012

- 2020 гг.

Электроснабжение

1642,92

Теплоснабжение

4245,61

Газоснабжение

343,02

Водоснабжение

891,03

Водоотведение

1908,90

Захоронение (утилизация) ТБО, КГО и других отходов

260,01

Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей

64,69

Установка приборов учета у потребителей

32,73

Программа создания перспективных схем ресурсоснабжения

16,50

Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР)

5,00

ВСЕГО по Программе

9410,41

14. Модель для расчета Программы

Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период до 2020 года (рис. 10).

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 "Информационные технологии

поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования".

Электронная копия Программы представлена в виде:

- одного файла в формате PDF/A (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;

- в виде совокупности файлов программ MS Word, MS Excel, MS Visio, Autodesk AutoCAD, AllFusion Process Modeller в форматах, позволяющих их

редактирование.

Наименование файлов, содержащих части Программы (главы, разделы, подразделы, пункты, таблицы, рисунки, схемы, приложения), соответствует

наименованиям частей Программы.

Наименования папок файловой структуры соответствуют наименованиям частей Программы в соответствии со структурой оглавления Программы.

Файлы в дереве папок размещены в соответствии с их принадлежностью к уровню иерархической структуры оглавления Программы.

Программа также представлена в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации.

Рисунок 10. Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на

период до 2020 года

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────┐

│

Программный документ

│

└────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────

────────────────┘

┌─────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┴───────────────────────┐

┌────┴────┐┌───┴────┐┌────────────┴────────────┐┌────────────────────────────────────────┴────────────────────────

────────────────┐

│ Паспорт ││Перспек-││ Целевые показатели

││

Программы инвестиционных проектов

│

│Программы││ тивные ││ развития

││

│

││показа- ││

││

│

││ тели ││

││

│

││ спроса ││

││

│

└─────────┘└───┬────┘└───────────┬─────────────┘└───┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────

────┬───────┬───┘

┌─────────Ő─

┌───────Ő────────┐

│

┌────┴────┐┌───┴────┐┌───┴───┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴────┐┌───┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐

┌───┴───┐┌──┴───┐

│Обоснова-││Прогноз ││Анализ ││Анализ││Перечень││Система││Система││Система││Система ││Система││Объекты ││ Реали- ││ Уста- ││Созда-│

│ние перс-││потреб- ││сущест-││состо-││ и

││тепло- ││ водо- ││ водо- ││электро-││ газо- ││ утили- ││ зация ││ новка ││ ние │

│пективных││ности в ││вующего││ яния ││значения││ снаб- ││ снаб- ││ отве- ││ снаб- ││ снаб- ││ зации ││ресурсо-││прибо- ││ЕМБИР │

│ показа- ││ каждом ││состо- ││уста- ││целевых ││ жения ││ жения ││ дения ││ жения ││ жения ││(захоро-││ сбере- ││ ров ││

│

│ телей ││ из ││ яния ││новки ││показа- ││

││

││ нения) ││ гающих ││учета у││

│

││ комму- ││ СКИ ││ при- ││ телей ││

││

││ ТБО ││проектов││потре- ││

│

││нальных ││

││боров ││развития││

││

││у потре-││бителей││

│

││ресурсов││

││учета ││ СКИ ││

││

││бителей ││

││

│

└─────────┘└────────┘└───────┘└──────┘└────────┘└───────┘└───────┘└───────┘└────────┘└───────┘└────────┘└────────┘

└───────┘└──────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Источники инвестиций, тарифы и доступность Программ для населения

│

└───────┬──────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬───────┘

│

┌───────┴────────┐┌────────┴────────┐

┌────────┴─────────┐┌───────┴───────┐

│ Формы

││ Источники и │

│ Уровни тарифов, ││ Критерии

│

│ организации

││объемы инвестиций│

│надбавок, платы за││доступности для│

│ проектов

││

│

│подключение по ОКК││ населения

│

└────────────────┘└─────────────────┘

└──────────────────┘└───────────────┘

│

Управление Программой

│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа.

Приложение 7

ПРОГРАММА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД, МЛН. РУБ.

Перечень мероприятий

2012 -

2020 гг.

Ресурсосбережение вне капитальных ремонтов

Проект 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности жилищного фонда

Размещение на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности

1,00

Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения,

4,00

включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на

энергоэффективные осветительные устройства в МКД

Автоматизация потребления тепловой энергии МКД (автоматизация тепловых пунктов,

0,40

пофасадное регулирование)

Затраты на мероприятия, млн. руб.

5,40

федеральный бюджет

0,00

окружной бюджет

0,00

бюджет МО

5,40

внебюджетные источники

0,00

Эффекты, в т.ч.:

снижение электрической нагрузки, кВт

снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт.ч

17929,06

снижение тепловой нагрузки, Гкал/час

снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал

53,00

снижение потребления воды, м3

406,29

снижение водоотведения, м3

406,29

Общая стоимость сэкономленных ресурсов (в ценах отчетного периода), млн. руб.

155,59

Проект 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности отдельно стоящих зданий бюджетных организаций

ГОУЗ "Станция скорой медицинской помощи" (ул. Броднева, 26)

25,00

Средняя школа N 1 (ул. Ленина, 54)

1,50

Средняя школа N 2 (ул. Комсомольская)

2,53

Средняя школа N 3 (ул. Титова, 19)

1,84

Средняя школа N 4 (ул. Артеева, 17)

0,86

Средняя школа N 6 (ул. Чкалова, 14)

1,26

МОУ "Гимназия" (ул. Республики, 50)

0,35

МУО "гимназия N 1" (ул. Губкина, 4а)

3,61

МОУ Вечерняя школа (ул. Маяковского, 26)

0,34

МОУ ДОД "Станция юных натуралистов" (ул. Маяковского, 26)

0,07

МОУ ДОД "Станция юных техников" (ул. Подшибякина, 53)

0,16

Детский сад N

1 "Сказка" (ул. Свердлова, 18)

1,16

Детский сад N

2 "Солнышко" (ул. Маяковского, 11)

0,47

Детский сад N

3 "Росинка" (ул. К. Маркса, 21)

0,41

Детский сад N

4 "Снегурочка" (ул. Комсомольская, 12)

0,24

Детский сад N

5 "Рябинка" (ул. Матросова, 18)

0,51

Детский сад N

6 "Журавушка" (ул. Губкина, 3б)

0,43

Детский сад N

7 "Крылышки" (ул. Чапаева, 12)

0,47

Детский сад N

8 "Теремок" (ул. К. Маркса, 20)

0,30

Детский сад N

10 "Брусничка" (ул. Чкалова, 4а)

0,47

Детский сад N

11 "Буратино", ул. Шевченко, 3)

0,17

Детский сад N

12 "Золотой ключик" (ул. Ленина, 7)

0,86

Детский сад N

15 "Бережок" (ул. Мира, 21)

0,31

Детский сад N

17 "Золотая рыбка" (ул. Маяковского, 14, ул. Гагарина, 7а)

0,41

Детский сад N

19 "Терем-теремок" (ул. Чкалова, 22)

0,16

Детский сад N

20 "Светлячок" (ул. Артеева, 13)

0,07

Детский сад N

22 "Синяя птица" (ул. Подшибякина, 19)

0,19

МДОУ "Олененок" (п. Пельвож)

0,31

МОУ МУК (учебный комбинат, ул. Арктическая, 16, ул. Ямальская, 30)

0,44

МУК КМЦ (ул. Маяковского, 36)

0,21

МУК КМЦ (ул. Чубынина, 12)

0,07

КДЦ "Наследие" (ул. Титова, 5)

0,18

ИАК "Обдорский острог" (ул. Республики, 1)

0,09

МОУ ДОД "Центр детского творчества "Надежда" (ул. Матросова, 33)

0,35

МОУ ДОД "Детская школа искусств" (ул. Республики, 51)

0,52

МУК "Централизованная библиотечная система" (ул. Свердлова, 14)

0,04

МУК "Централизованная библиотечная система" (ул. Чапаева, 16)

0,13

МУК "Централизованная библиотечная система" (ул. Комсомольская, 17)

0,15

МУК "Централизованная библиотечная система" (ул. Комсомольская, 17а)

0,07

МУКиС "Геолог" (ул. Матросова, 31)

1,87

Центр тяжелой атлетики "Динамо" (ул. Мира, 11)

0,34

СОК "Авиатор" (ул. Кооперативная, 22)

0,30

Ледовый дворец (ул. Республики, 54)

2,64

Аппарат Администрации МО г. Салехард (ул. Свердлова, 48)

2,70

Департамент образования (ул. Республики, 98)

0,30

Департамент образования (ул. Республики, 7)

0,10

Отдел по работе с обращениями граждан (ул. Свердлова, 41)

0,07

Управление жилищной политики (ул. Броднева, 28)

0,12

Управление по культуре и работе с молодежью (ул. Губкина, 1)

0,18

Управление общей политики Администрации МО г. Салехард (ул. Республики, 78)

0,03

ГОВД (ул. З.Космодемьянской, 55)

0,89

Управление по труду и социальной защите населения администрации г. Салехарда (ул.

0,10

Матросова, 36)

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие" -

0,21

реабилитационный центр (ул. Республики, 117)

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие" -

0,04

реабилитационный центр (ул. Матросова, 36)

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов МО г.

0,17

Салехард - реабилитационный центр (ул. Матросова, 36)

Отделение социально-психологической службы - реабилитационный центр (ул.

0,94

Пушкина, 16)

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов МО г.

0,07

Салехард (ул. Матросова, 36/2)

МИУ "Северный ветер"

0,06

МИУ "Редакция газеты "Полярный круг"

0,03

МУ "Салехардская дирекция единого заказчика"

0,40

Пожарные депо и гаражи

0,40

Пожарные емкости

0,62

Затраты на мероприятия, млн. руб.

59,29

Эффекты, в т.ч.:

снижение электрической нагрузки, кВт

снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт.ч

2030,06

снижение тепловой нагрузки, Гкал/час

0,00

снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал

4,74

снижение потребления воды, м3

17,52

снижение водоотведения, м3

17,52

Общая стоимость сэкономленных ресурсов (в ценах отчетного периода), млн. руб.

20,63

Итого затраты, млн. руб.

64,69

Итого стоимость сэкономленных ресурсов, млн. руб.

176,22

Снижение электрической нагрузки, кВт

Снижение тепловой нагрузки, Гкал/час

Снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт.ч

19959,12

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал

57,74

Снижение потребления воды, м3

423,81

Снижение водоотведения, м3

423,81

Приложение 8

ПРОГРАММА

УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Наименование целевого показателя

Итого 2012

- 2020 гг.

Установка приборов учета вне капитальных ремонтов

Многоквартирные жилые здания

Общедомовые приборы учета:

Электросчетчики, штук

383

Теплосчетчики, штук

Счетчики воды, штук

438

Счетчики газа, штук

Затраты на установку приборов учета, млн. руб.

29,06

Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.

Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования

15,74

нормативов оказания коммунальных услуг, млн. руб.

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций

Электросчетчики, штук

1682

Теплосчетчики, штук

Счетчики воды, штук

311

Счетчики газа, штук

Затраты, млн. руб.

3,67

Затраты на установку приборов учета, млн. руб.

Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.

Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования

5,8

расчетного способа, млн. руб.

Городской транспорт

Электросчетчики, штук

Затраты на установку приборов учета, млн. руб.

Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.

Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования

расчетного способа, млн. руб.

Уличное освещение

Электросчетчики, штук

Затраты на установку приборов учета, млн. руб.

Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.

Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования

расчетного способа, млн. руб.

Итого затраты на установку приборов учета, млн. руб.

32,73

Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.

Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования

21,54

расчетного способа, млн. руб.

Приложение 9

ПРОГРАММА

СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СХЕМ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД

Наименование инвестиционного проекта, мероприятия

Ед.

Колич

Перио

Сумма и

п/п

изм.

ество

источники

реали

финансирован

зации

ия, млн. руб.

2012 - 2020 гг.

Цель 1: Сформировать обоснованный спрос на развитие систем коммунальной

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых

отходов, обеспечить оптимальное использование имеющихся и вновь построенных объектов

коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов

Задача: уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых

отходов в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития

города Салехарда

Разработка (уточнение принятых направлений)

ед.

2012 -

3,00

электронной перспективной схемы электроснабжения

2014

муниципального образования город Салехард,

приобретение программного комплекса

Разработка (уточнение принятых направлений)

ед.

2012 -

3,00

электронной перспективной схемы теплоснабжения

2014

муниципального образования город Салехард,

приобретение программного комплекса

Разработка (уточнение принятых направлений)

ед.

2012 -

3,00

электронной перспективной схемы водоснабжения

2014

муниципального образования город Салехард,

приобретение программного комплекса

Разработка (уточнение принятых направлений)

ед.

2012 -

3,00

электронной перспективной схемы водоотведения

2014

муниципального образования город Салехард,

приобретение программного комплекса

Разработка (уточнение принятых направлений)

ед.

2012 -

3,00

электронной перспективной схемы газоснабжения

2014

муниципального образования город Салехард,

приобретение программного комплекса

Разработка электронной перспективной схемы

ед.

2012 -

1,50

утилизации олен муниципального образования город

2014

Салехард, приобретение программного комплекса

Итого

16,50

Приложение 10

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ПО СОЗДАНИЮ ЕМБИР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД

Наименование инвестиционного проекта, мероприятия

Ед.

Колич

Перио

Сумма и

п/п

изм.

ество

источники

реали

финансирован

зации

ия, млн. руб.

2012 - 2020 гг.

Цель 1: Сформировать обоснованный спрос на развитие систем коммунальной

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых

отходов, обеспечить оптимальное использование имеющихся и вновь построенных объектов

коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов

Задача. 7 Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса

товаров и оказываемых услуг

1.1

Разработка и утверждение Положения о ЕМБИР

ед.

2012

муниципального образования город Салехард,

определяющего порядок создания и функционирования

ЕМБИР

1.2

Разработка и утверждение нормативно-правового акта

ед.

2012 -

муниципального образования город Салехард,

2013

устанавливающего разграничение и административное

закрепление за конкретными субъектами

муниципального образования ответственности за

ведение основных компонентов ЕМБИР (кадастры,

регистры, реестры, классификаторы, справочники)

1.3

Поэтапное внедрение структурных элементов ЕМБИР

база

2014 -

5,00

(электронные регистры, кадастры, реестры и

2015

документы, содержащие сведения об организации

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и

водоотведения, утилизации ТБО в муниципальном

образовании, а также сведения о потребителях

энергоресурсов)

Приложение N 3

Утверждена

решением Городской Думы

города Салехарда

от 23 декабря 2011 года N 112

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД

НА 2012 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

Том 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Технико-экономические обоснования

инвестиционных проектов в электроснабжении

1.1. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Строительство

головных объектов электроснабжения"

Техническая осуществимость проекта

Инвестиционный проект "Строительство головных объектов электроснабжения" включает

мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:

1. Проектно-изыскательские работы на строительство новых трансформаторных подстанций.

2. Строительство новых трансформаторных подстанций (4 ед.).

3. Строительство распределительного пункта N

4 с кабельными линиями до ПС

"Центральная", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.

4. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км для

присоединения детского сада на 210 мест.

5. Строительство ТП 1x250 кВА для освещения строящейся дороги по ул. Набережная.

6. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км для

присоединения противотуберкулезного диспансера на 200 коек.

7. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для

присоединения окружного психоневрологического диспансера (в том числе здание стационара на

120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену с дневным

стационаром на 15 пациенто-мест).

8. Строительство ТП 2x400 кВА, замена ВЛ-6 кВ от ТП N 40 в сторону ТП N 13, общей

протяженностью 0,6 км для присоединения лечебного корпуса детской поликлиники (вторая

очередь).

9. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для

присоединения хозяйственного корпуса противотуберкулезного диспансера.

10. Строительство ТП 1x630 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,0 км

для присоединения лыжной базы с лыжероллерной трассой.

11. Строительство ТП 2x600 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,6 км

для присоединения комплекса речного вокзала.

12. Строительство ТП 2x1000 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,6

км для присоединения детского парка отдыха.

13. Строительство ТП N 209 2x2500 кВА, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,6 км.

Для присоединения административного здания исполнительных органов государственной власти

Ямало-Ненецкого автономного округа.

Технические параметры проекта

Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые

объекты. Выполнение строительной части и оснащение оборудованием вновь строящихся

головных объектов электроснабжения. Замена строительной части объектов, находящихся в

аварийном состоянии. Установка современных коммутационных аппаратов, оборудованных

полуавтоматическими приводами и комплектами микропроцессорной релейной защиты,

обладающих возможностью автоматического и дистанционного отключения. Замена силовых

трансформаторов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, на новые,

соответствующие присоединенной и планируемой нагрузке.

Срок реализации проекта: 9 лет.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Необходимый объем финансирования: 448,94 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- создание резерва электрической мощности для подключения перспективной нагрузки в

центрах питания муниципального образования города Салехарда;

- увеличение располагаемой мощности;

- обеспечение необходимых требований к бесперебойному электроснабжению;

- снижение затрат на ремонт оборудования - 34,78 млн. руб.;

- увеличение полезного отпуска услуг потребителям - 9,97 млн. кВт.ч.

Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта

уточняются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к

внедрению.

Ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 38,87 млн. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Кредитоспособность инвестиционного проекта

При оценке инвестиционного проекта использован принцип "с проектом - без проекта"

(With-Without).

В расчет свободного денежного потока включены:

- расчет свободного денежного потока для собственников (остаточный денежный поток);

- ставка дисконта, используемая для оценки стоимости капитала, определенная методом

стоимости собственного капитала и остаточного (13,25% <1>).

--------------------------------

<1> Определена в размере установленной процентной ставки рефинансирования (учетной

ставки) в размере 8,25% (Указание Банка России от 29.04.2011 N 2618-у) и дополнительного

дохода - 5%.

В качестве критериев оценки инвестиционного проекта использованы (табл. 1):

- чистая приведенная стоимость (NPV);

- индекс доходности (PI);

- период окупаемости (PB);

- дисконтированный период окупаемости (PBB).

Чистый дисконтированный доход

(NPV) представляет собой разницу между суммой

денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого

срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших

получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени. NPV составит за 9

лет -141,63 млн. руб.

Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов,

приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

За 9 лет реализации инвестиционного проекта индекс доходности составит 0,66 - меньше 1,

что говорит о том, что проект не окупится за период действия Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры. На срок полезного использования оборудования (25 лет)

индекс доходности составит

1,12, что свидетельствует об эффективности инвестиционного

проекта на всей протяженности эксплуатации оборудования, и инвестор получит дополнительный

доход в размере 12 коп. на каждый рубль инвестиционных средств.

Период окупаемости проекта

- это время, требуемое для возврата первоначальных

инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного

проекта.

Простой срок окупаемости проекта: 11,5 лет.

Без учета временной стоимости денег инвестор вернет деньги, вложенные в проект, за счет

экономии ресурсов и привлечения бюджетных средств округа, за 11 лет и 6 мес.

Дисконтированный срок окупаемости представляет собой период времени, в течение

которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их

вызвавшие.

Дисконтированный срок окупаемости проекта составит

14,7 лет, что превышает срок

действия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг

электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период действия Программы.

Таблица 1

Расчет критериев оценки инвестиционного проекта

"Строительство головных объектов электроснабжения"

Показатели

Ед.

Всего

Год реализации

п/п

изм.

Коэффициент

ед.

1/1,0000

1/1,1325

1/1,4525

1/1,6450

1/1,8629

1/2,1097

1/2,3893

1/2,7059

1/3,0644

дисконтирования

Валовый доход от

млн.

420,57

15,34

66,72

119,23

121,34

19,40

20,14

19,53

19,46

19,41

реализации проекта

руб.

2.1

Плата за подключение

млн.

270,67

12,02

52,83

102,91

0,00

руб.

2.2

Дополнительная

млн.

4,09

1,02

0,51

0,12

0,86

0,25

0,18

0,13

прибыль в связи с

руб.

увеличением

полезного отпуска

2.3

Амортизационные

млн.

111,03

0,00

10,52

12,11

13,60

14,96

отчисления

руб.

2.4

Экономия ресурсов

млн.

34,78

2,30

2,86

3,70

4,32

руб.

Инвестиционные

млн.

448,94

315,52

47,81

44,81

40,80

0,00

затраты

руб.

Чистый доход от

млн.

-28,37

-300,18

18,91

74,42

80,54

19,40

20,14

19,53

19,46

19,41

реализации проекта

руб.

Чистый доход от

млн.

-28,37

-300,18

-281,27

-206,85

-126,31

-106,91

-86,77

-67,24

-47,78

-28,37

реализации проекта

руб.

1.2. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Реконструкция

головных объектов электроснабжения"

Техническая осуществимость проекта

Инвестиционный проект 3 "Реконструкция головных объектов электроснабжения" включает

мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:

1. Проектно-изыскательские работы по модернизации ПС "Центральная".

2. Модернизация ПС "Центральная".

3. Организация резистивного заземления нейтрали трансформаторов в сети 35 и 6 кВ.

4. Организация устранения антирезонансных явлений в сети 35 кВ.

5. Модернизация релейных защит ТП-126, 138, 38, 60 6 кВ.

6. Организация системы аварийного оцелографирования на ПС "Дизельная", ПС

"Центральная", ПС "Турбинная", РП-1, РП-2, ТП-126.

7. Организация синхронизации на разделительных трансформаторах в сети

6 кВ ПС

"Турбинная".

8. Модернизация релейных защит сети 35 кВ.

9. Модернизация релейных защит ПС "Центральная" 6 кВ.

10. Организация синхронизации на ПС "Центральная".

11. Реконструкция системы защит в сетях 0,4 кВ в количестве 180 шт.

12. Организация ограничения токов коротких замыканий на ПС "Дизельная".

13. Замена в ТП силовых трансформаторов и распределительных устройств, исчерпавших

ресурс.

14. Расширение ПС "Дизельная".

Технические параметры проекта

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при

разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям

действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 9 лет.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Необходимый объем финансирования: 628,94 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение качества и надежности работы трансформаторных подстанций;

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения;

- снижение затрат на ремонт оборудования - 20,42 млн. руб.

Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:

20,42 млн. руб.

(на период

реализации программы)

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Кредитоспособность инвестиционного проекта

При оценке инвестиционного проекта использован принцип "с проектом - без проекта"

(With-Without).

В расчет свободного денежного потока включены:

- расчет свободного денежного потока для собственников (остаточный денежный поток);

- ставка дисконта, используемая для оценки стоимости капитала, определенная методом

стоимости собственного капитала и остаточного (13,25%).

В качестве критериев оценки инвестиционного проекта использованы (табл. 2):

- чистая приведенная стоимость (NPV);

- индекс доходности (PI);

- период окупаемости (PB);

- дисконтированный период окупаемости (PBB).

Чистый дисконтированный доход

(NPV) представляет собой разницу между суммой

денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого

срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших

получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени. NPV составит за 9

лет -316,86 млн. руб.

Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов,

приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

За 9 лет реализации инвестиционного проекта индекс доходности составит 0,3 - меньше 1,

что говорит о том, что проект не окупится за период действия Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры.

Период окупаемости проекта

- это время, требуемое для возврата первоначальных

инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного

проекта.

Без учета временной стоимости денег инвестор вернет деньги, вложенные в проект, за счет

экономии ресурсов и привлечения бюджетных средств округа, за 19,5 лет.

Дисконтированный срок окупаемости представляет собой период времени, в течение

которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их

вызвавшие.

Дисконтированный срок окупаемости проекта составит

30,4 лет, что превышает срок

полезного использования оборудования.

Таблица 2

Расчет критериев оценки инвестиционного проекта

"Реконструкция головных объектов электроснабжения"

Показатели

Ед.

Всего

Год реализации

п/п

изм.

Коэффициент

ед.

1/1,0000

1/1,1325

1/1,4525

1/1,6450

1/1,8629

1/2,1097

1/2,3893

1/2,7059

1/3,0644

дисконтирования

Валовой доход от

млн.

290,47

2,04

7,73

11,08

14,83

47,34

50,31

51,08

52,38

53,68

реализации проекта

руб.

2.1

Инвестиционная

млн.

152,60

0,00

30,25

30,50

30,57

30,62

30,66

составляющая в

руб.

тарифе

2.2

Дополнительная

млн.

4,09

1,02

0,51

0,12

0,86

0,25

0,18

0,13

прибыль

руб.

2.3

Амортизационные

млн.

113,36

0,00

5,89

9,00

11,92

14,43

16,27

17,44

18,62

19,79

отчисления

руб.

2.4

Экономия ресурсов

млн.

20,42

1,02

1,33

1,57

2,40

2,54

2,68

2,82

2,96

3,10

руб.

Инвестиционные

млн.

628,94

176,84

88,70

92,20

75,20

55,20

35,20

затраты

руб.

Чистый доход от

млн.

-338,47

-174,80

-80,97

-81,12

-60,37

-7,86

15,11

15,88

17,18

18,48

реализации проекта

руб.

Чистый доход

млн.

-338,47

-174,80

-255,77

-336,89

-397,26

-405,12

-390,01

-374,13

-356,95

-338,47

нарастающим итогом

руб.

1.3. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Строительство

электрических сетей"

Техническая осуществимость проекта

Инвестиционный проект "Строительство электрических сетей" включает мероприятия,

направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство воздушных линий 6 кВ.

2. Строительство воздушных линий электропередачи 6 кВ (6 км).

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство кабельных линий 6 кВ.

4. Строительство кабельных линий электропередачи 6 кВ (35 км).

5. Разработка проектно-сметной документации на строительство воздушных линий 0,4 кВ

(14 км).

6. Строительство воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.

7. Разработка проектно-сметной документации на строительство кабельных линий 0,4 кВ (9

км).

8. Строительство кабельных линий электропередачи 0,4 кВ.

9. Строительство ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения протяженностью 2,3 км для освещения

строящейся дороги по ул. Набережная.

10. Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,8 км для присоединения пешеходного моста

через р. Шайтанка к сетям электроснабжения от существующей ТП N 157.

11. Прокладка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП N 60 до ТП N 150 взамен демонтируемой КЛ-6 кВ,

прокладка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП N 60 до ТП N 51А взамен демонтируемой КЛ-6 кВ, прокладка

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП N 60 до ВРУ котельной N 12 взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ,

строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП N 60 до отпаечной ж/б опоры фидера N 12 взамен

демонтируемой ВЛ-0,4 кВ.

12. Строительство ЛЭП-6/0,4 кВ протяженностью 0,9 км для присоединения площадки

строительства набережной (правый берег) р. Шайтанка от существующей ТП N 159.

Технические параметры проекта

Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся линейные объекты

электроснабжения. Строительство новых ЛЭП для электроснабжения проектируемых районов,

резервирования существующих и разгрузки перегруженных участков.

Срок реализации проекта: 4 года.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Необходимый объем финансирования: 161,32 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение соответствия состава и структуры оборудования участков сетей действующим

нагрузкам;

- сокращение количества аварий на 0,01 ед. на 1 км сетей;

- повышение надежности электроснабжения;

- снижение затрат на ремонт сетей - 7,56 млн. руб.

Ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 7,56 млн. руб. (на период реализации

Программы).

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: 11,5 лет.

Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг

электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации

Программы.

Кредитоспособность инвестиционного проекта

При оценке инвестиционного проекта использован принцип "с проектом - без проекта"

(With-Without).

В расчет свободного денежного потока включены:

- расчет свободного денежного потока для собственников (остаточный денежный поток);

- ставка дисконта, используемая для оценки стоимости капитала, определенная методом

стоимости собственного капитала и остаточного (13,25%).

В качестве критериев оценки инвестиционного проекта использованы (табл. 3):

- чистая приведенная стоимость (NPV);

- индекс доходности (PI);

- период окупаемости (PB);

- дисконтированный период окупаемости (PBB).

Чистый дисконтированный доход

(NPV) представляет собой разницу между суммой

денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого

срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших

получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени. NPV составит за 9

лет -26,63 млн. руб., за 25 лет составляет 2,36 млн. руб. >0.

Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов,

приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

За 9 лет реализации инвестиционного проекта индекс доходности составит 0,77 - меньше 1,

что говорит о том, что проект не окупится за период действия Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры.

На срок полезного использования оборудования (25 лет) индекс доходности составит 1,02,

что свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта на всей протяженности

эксплуатации оборудования и инвестор получит дополнительный доход в размере 2 коп. на

каждый рубль инвестиционных средств.

Период окупаемости проекта

- это время, требуемое для возврата первоначальных

инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного

проекта.

Без учета временной стоимости денег инвестор вернет деньги, вложенные в проект, за счет

Таблица 3

Расчет критериев оценки инвестиционного проекта

"Строительство электрических сетей"

Показатели

Ед.

Всего

Год реализации

п/п

изм.

Коэффициент

ед.

1/1,0000

1/1,1325

1/1,4525

1/1,6450

1/1,8629

1/2,1097

1/2,3893

1/2,7059

1/3,0644

дисконтирования

Валовой доход от

млн.

150,45

3,98

17,30

32,93

35,14

14,62

11,62

реализации проекта

руб.

2.1

Плата за подключение

млн.

110,60

3,61

15,85

30,87

8,28

5,28

руб.

2.2

Дополнительная

млн.

0,00

прибыль в связи с

руб.

увеличением

полезного отпуска

2.3

Амортизационные

млн.

32,29

0,00

0,84

1,24

3,31

5,38

отчисления

руб.

2.4

Экономия ресурсов

млн.

7,56

0,37

0,61

0,82

0,96

руб.

Инвестиционные

млн.

161,32

25,10

12,02

62,10

0,00

затраты

руб.

Чистый доход от

млн.

-10,87

-21,12

5,28

-29,17

-26,96

14,62

11,62

реализации проекта

руб.

Чистый доход от

млн.

-10,87

-21,12

-15,84

-45,01

-71,97

-57,35

-45,73

-34,11

-22,49

-10,87

реализации проекта

руб.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 8