АТОЛ 92Ф Контрольно-кассовая техника. Руководство по эксплуатации AL.P902.00.000 РЭ

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Оформление и образцы кассовых чеков

Для оформления кассовых чеков продажи

или покупки

нужно включить ККТ. ККТ перейдет к

оформлению кассовых чеков (возможно оформление чеков продажи, покупки, возврата продажи
и возврата покупки). Для оформления чеков коррекции продажи и чеков коррекции покупки
нужно на стартовой странице в режиме выбора в списке

РОЛЬ

указать администратора или

системного администратора, затем ввести нужный пароль («29» или «30» соответственно).
После подтверждения ввода пароля откроется

МЕНЮ

, в котором нужно выбрать пункт

ЧЕКИ.

данном документе приведены образцы чеков с настройками по умолчанию (подробнее о
настройках изложено в документе «Протокол ККТ»).

Кассовый чек продажи

После входа в режим оформления кассовых чеков на дисплее ККТ будет отображено

наименование типа чека

ПРОДАЖА

Пусть в Таблице 1. «База товаров» запрограммирован товар с кодом 42:

Название поля

Инф. о товаре в чеке

Примечание

Код товара

0042

Строка 42 в Таблице 1. «База товаров»

Название

СЫР. ПЛ.

Плавленый сыр

Штрихкод

1234567890

Цена

50.00

Секция

Система
налогообложения

Традиционная

Номер налога

НДС 20%

Секция

Флаги

Запрос ввода цены товара

Способ расчета

Полный расчет

Признак расчета

Товар

Единица измерения

Поставщик

Код поставщика

– На кассовых чеках печатается ПРИХОД или РАСХОД соответственно.

– На кассовых чеках печатается ПРИХОД.

– Подробнее о налогах и системах налогообложения изложено в разделе «Системы налогообложения и налоги.

Основные положения».

– В поле «Флаги» можно запрограммировать ККТ так, чтобы после ввода кода товара на дисплей выводился

запрос ввода цены товара. Эта возможность удобна при наличии в торговом предприятии одинакового товара,
но по разной цене (например, в случае разных поставок товара).

– Подробнее о способах и признаках расчета изложено в разделе «Изменение реквизитов товара».

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Оформление кассового чека с вводом кода товара

Для оформления кассового чека продажи при продаже товара с кодом

нужно выполнить

следующее:

Ввести код товара в поле

ТОВАР

В случае если введено неверное значение, можно удалить последний введенный символ
– нажать клавишу

[

]

, чтобы удалить все введенное значение нужно нажать клавишу

[Х]

. Затем повторно ввести нужное значение.

10:45

ПРОДАЖА

0.00

ТОВАР

МЕНЮ

0/00

ТИП

Подтвердить ввод кода товара, нажав клавишу

[ВВОД/=]

На дисплее отобразится:

10:45

ПРОДАЖА

50.00

ТОВАР

▌

0042 СЫР. ПЛ.

1.000х50.00=50.00

МЕНЮ

1/01

РЕКВ

В Данной ККТ можно оформить не более 50 позиций в одном кассовом чеке. При попытке оформить

51-ю позицию на дисплее отобразится сообщение-предупреждение:

– Режим продажи можно настроить в меню

НАСТРОЙКИ

(подробнее изложено в разделе «Режим продаж»).

Поле ввода кода товара

Номер позиции в чеке

Нажатие на кнопку

[F2]

под

словом

РЕКВ

открывает

список реквизитов, которые
можно изменить при
открытом чеке (см. на
странице 80).

Количество позиций в чеке

Код и название
товара

Нажатие на кнопку

[F1]

под

словом

МЕНЮ

открывает

список возможных действий
(аннулирование чека,
внесение или выплата).

ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ

50 ПОЗИЦИЙ В ЧЕКЕ!

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

На данном этапе можно ввести реквизиты товара и реквизиты кассового чека

(подробнее изложено в разделах «Изменение реквизитов товара» и «Изменение
реквизитов кассового чека» соответственно).

Если используется сканер штрихкодов, то отсканировать штрихкод. Тогда пункты 1 и 2 данного

раздела выполнять не нужно. Подробнее об оформлении позиции с использованием сканера

штрихкодов описано на странице 78.

Если товар с введенным кодом не найден, то на дисплей будет выведена ошибка
«НЕВЕРНЫЙ КОД ТОВАРА»

В случае если для данного товара включена настройка «Запрашивать цену товара», то после ввода кода

товара нужно будет ввести цену данного товара. Подробнее о программировании Базы товаров

изложено в разделе «Утилита «Редактор таблиц».

В случае если для товара с введенным кодом запрограммирована цена, разрядность которой не

соответствует разрядности, запрограммированной в Таблице 2 Ряд 1 Поле 7 (см. Протокол работы ККТ),

то после нажатия на клавишу [ВВОД/=] ККТ выведет ошибку НЕВЕРНАЯ ЦЕНА.

Далее можно ввести количество товара

≠1

– нажать клавишу

[Х]

. При этом на дисплее

отобразится запрос ввода количества товара:

10:45

ПРОДАЖА

50.00

КОЛ–ВО

▌

.000

0042 СЫР. ПЛ.

1.000х50.00=50.00

МЕНЮ

1/01

РЕКВ

Затем ввести количество товара, например, «2» (при введении нового значения
количества, запрограммированное ранее значение, будет автоматически стерто).
Подтвердить нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

В данной ККТ можно удалить знак слева от курсора – нажать клавишу [

], или добавить 00 после

знака слева от курсора – нажать клавишу [00]. Например, если введено количество 123

▌

.456, то

после нажатия на клавишу [

] отобразится 12

▌

.456, если нажать [00], то отобразится 12300.456.

Если при вводе количества нажать клавишу

[

]

, то курсор сместится вправо и можно сразу

ввести дробную часть количества товара.

– Подробнее о настройке «Использовать позицию» см. в разделе «Редактирование параметров товара».

Курсор будет мигать

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

На дисплее отобразится:

10:45

ПРОДАЖА

100.00

ТОВАР

▌

0042 СЫР. ПЛ.

2.000х50.00=100.00

МЕНЮ

1/01

РЕКВ

При работе с весами

после нажатия клавиши

[Х]

на дисплее отобразится сообщение

ОПРОС ВЕСОВ

, затем – запрос взвешивания товара

10:45

ОПРОС ВЕСОВ

ВЕС

0.000

0.000х50.00=0.00

ПОДТВ.

Необходимо разместить товар на весах, при этом на дисплее будет отображено:

10:45

ОПРОС ВЕСОВ

ВЕС

0.400

0.400х50.00=20.00

ПОДТВ.

Затем подтвердить вес товара нажатием клавиши

[F1]

под словом

ПОДТВ

или клавиши

[ВВОД/=].

– ККТ поддерживает работу с весами модели АТОЛ Marta. Подключение весов по интерфейсу USB возможно

только с использованием переходника из комплекта поставки весов.

– Для товара, который является весовым и указана единица измерения «килограмм» (подробнее изложено в

разделе «Редактирование параметров товара»).

Итог позиции

Номер позиции в чеке

Сумма к оплате

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

В случае если итоговая сумма позиции превышает значение 1000.00 р., то на дисплее ККТ в строке

«Итог позиции» будет отображена только итоговая сумма. Например, если:

Цена товара – 33.00 р.

Количество товара – 33.000 кг.,

то на дисплее отобразится только итоговая сумма:

=1089.00

Если нужно ввести скидку или надбавку, то выполнить следующее:

4.1.

Нажать клавишу

[%]

. Откроется меню

СКИДКА/НАДБАВКА

СКИДКИ/НАДБАВКА

1. ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА

2. СУММОВАЯ СКИДКА

3. ПРОЦЕНТНАЯ НАДБАВКА

4. СУММОВАЯ НАДБАВКА

4.2.

В открывшемся меню выбрать нужный пункт, используя клавиши

[-/



]

[+/



]

или

соответствующую цифровую клавишу. Подтвердить выбор нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

4.3.

В открывшемся окне отобразится поле для ввода скидки или надбавки (показан
дисплей ККТ в случае выбора скидки:

% –

процентной

– суммовой соответственно, в

случае выбора надбавки будет указано наименование операции

НАДБАВКА

Процентная скидка

Суммовая скидка

10:45

ПРОДАЖА

20.00

ПРОДАЖА

20.00

СКИДКА %

▌

СКИДКА Р

▌

.00

0.400х50.00=20.00

МЕНЮ

1/01

РЕКВ

МЕНЮ

РЕКВ

4.4.

Ввести значение скидки или надбавки. В случае процентной скидки/надбавки ввести
число не более 99,9, в случае суммовой скидки/надбавки ввести число не более
суммы позиции (в примере – не более 20.00). Например, для процентной скидки –
2%, для суммовой скидки –2 рубля.

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Процентная скидка

Суммовая скидка

10:45

ПРОДАЖА

20.00

ПРОДАЖА

20.00

СКИДКА %

2.0

СКИДКА Р

2.00

0.400х50.00=20.00

МЕНЮ

1/01

РЕКВ

МЕНЮ

РЕКВ

4.5.

После ввода значения подтвердить ввод – нажать на клавишу

[ВВОД/=]

. При этом

итоговая сумма позиции будет рассчитана с учетом скидки. В верхней части дисплея
отобразиться итоговая сумма чека.

10:45

ПРОДАЖА

19.60

ПРОДАЖА

18.00

ЦЕНА

▌

.00

ЦЕНА

▌

.00

0.400х49.00=19.60

0.400х50.00=18.00

МЕНЮ

1/01

РЕКВ

МЕНЮ

РЕКВ

В случае если будет оформляться скидка на весь чек, то действия, описанные в данном пункте

нужно выполнить после ввода всех позиций и нажатия на клавишу [ВВОД/=] (см. пункт 5).

При оформлении кассового чека со скидками/надбавками нужно учитывать, что при

последующем снятии отчета по реализованным товарам сумма по этому товару будет указана без

учета скидки/надбавки.

Для того чтобы оформить еще позицию(ии) в чеке, нужно для каждого товара выполнить
действия, описанные в пунктах 1–4.

В одном чеке рекомендуется оформлять не более 50 позиций.

При оформлении нескольких позиций в чеке также можно удалить позицию и изменить
количество позиции:

Для удаления позиции в чеке

нужно сначала выбрать эту позицию, перемещаясь по

позициям с помощью клавиш

[-/



]

(вниз по чеку) и

[+/



]

(вверх по чеку) (номер позиции

чека указан в нижней части дисплея). Затем нажать клавишу

[

]

– позиция будет удалена.

Для изменения количества

какой-либо позиции в чеке, нужно сначала перейти к позиции с

помощью клавиш

[-/



]

(вниз по чеку) и

[+/



]

(вверх по чеку). Затем нажать клавишу

[Х]

(отобразится поле ввода количества для выбранной позиции чека) и ввести нужное
количество, используя цифровые клавиши ККТ.

Для продолжения нужно нажать клавишу

[ВВОД/=]

Для ввода скидки или надбавки на весь чек нужно выполнить действия пункта 4 данного
раздела.

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Далее на дисплее отобразится информация о форме расчета НАЛИЧНЫМИ, который
запрограммирован в ККТ по умолчанию:

6.1.

В случае если оплата осуществляется НАЛИЧНЫМИ, то сумма в поле

Ввода суммы

оплаты

совпадает с суммой в строке

ВСЕГО

. Далее нажать клавишу

[ВВОД/=]

для

подтверждения оплаты. Перейти к пункту 7.

10:45

ВСЕГО

100.00

НАЛИЧНЫМИ

100.00

ВНЕСЕНО

0.00

ОПЛТ

В случае если внесенная сумма наличных превышает итог чека, то при печати в чеке и на
дисплее ККТ будет присутствовать строка СДАЧА.

6.2.

В случае если оплата чека будет осуществляться формой расчета БЕЗНАЛИЧНЫМИ
нужно нажать на клавишу включения (зеленую)

и ввести сумму, которую нужно

оплатить этой формой расчета (предварительно необходимо выполнить настройку
работы ККТ с БТ, о которой подробно изложено в разделе «Настройка банковского
терминала»).

После нажатия на клавишу

[ВВОД/=]

запускается механизм проведения оплаты на

банковском терминале, ККТ находится в аналогичном состоянии и дублирует все
запросы БТ на дисплее:

ИНФОРМАЦИЯ

ИДЕТ ПЕЧАТЬ ЧЕКА

ВСТАВЬТЕ КАРТУ В ПИН–

СТАРТ

ПАД

Вставить банковскую карту в БТ для совершения оплаты.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАБОТКА ДАННЫХ

ОЖИДАНИЕ ВВОДА

ПИН

Предоставить клиенту банковский терминал для ввода пароля (PIN-кода) банковской
карты.

ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРИЗАЦИЯ

ЗАБЕРИТЕ КАРТУ

По завершению операции на банковском терминале ККТ переходит к закрытию
кассового чека с указанной формой расчета (перейти к пункту 7).

– Также возможно выполнить оплату чека безналичной формой расчета, нажав на клавишу

[F2]

под словом

ОПЛТ

. Затем в меню выбрать форму расчета БЕЗНАЛИЧНЫМИ и подтвердить ввод клавишей

[ВВОД/=]

Поле ввода суммы
расчета

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

В случае если по каким-либо причинам оплата банковской картой была прервана, на
дисплее ККТ будет отображено информационное сообщение:

10:45

ОШИБКА ПРОВЕДЕНИЯ ОП-ЦИИ

НА БАНК. ТЕРМ.!

ДАЛЕЕ

Для продолжения работы необходимо нажать клавишу

[F1]

под словом

ДАЛЕЕ

Затем на экране появится сообщение о подтверждении действия:

10:45

ОТМЕНИТЬ ОПЛАТУ

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

ДА

НЕТ

Для отмены оплаты формой расчета БЕЗНАЛИЧНЫМИ необходимо нажать на
клавишу

[F1]

под словом

ДА

, ККТ вернется в режим оплаты и на дисплее отобразится

информация с наименованием НАЛИЧНЫМИ, запрограммированным в ККТ по
умолчанию:

10:45

ВСЕГО

100.00

НАЛИЧНЫМИ

100.00

ВНЕСЕНО

00.00

ОПЛТ

В случае если необходимо вернуться к выбору другой формы расчета следует нажать
клавишу

[C]

, затем выбрать необходимую форму расчета. Для закрытия чека формой

расчета НАЛИЧНЫМИ – нажать клавишу

[ВВОД/=]

Для оплаты формой расчета БЕЗНАЛИЧНЫМИ необходимо нажать на клавишу

[F2]

под словом

НЕТ

ККТ вернется в режим оплаты, при этом выбранная ранее оплата

БЕЗНАЛИЧНЫМИ не будет сброшена, но на дисплее ККТ отобразится информация с
наименованием формы расчета, запрограммированной в ККТ по умолчанию
(НАЛИЧНЫМИ):

Наименование
формы расчета

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

10:45

ВСЕГО

100.00

НАЛИЧНЫМИ

.00

ВНЕСЕНО

100.00

ОПЛТ

При необходимости отменить расчет БЕЗНАЛИЧНЫМИ, следует нажать клавишу

[C]

и вернутся к выбору формы расчета. Для закрытия чека – нажать клавишу

[ВВОД/=]

6.3.

В случае если расчет чека будет осуществляться не НАЛИЧНЫМИ, не БЕЗНАЛИЧНЫМИ, то
нужно указать другую форму расчета. Для этого нажать на клавишу

[F2]

под словом

ОПЛТ

. Затем в меню выбрать форму расчета:

ФОРМА РАСЧЕТА

1. НАЛИЧНЫМИ

2. БЕЗНАЛИЧНЫМИ
3. АВАНС
4. КРЕДИТ
5. ИНАЯ ФОРМА ОПЛ.

Перемещение по списку осуществляется клавишами

[-/



]

(вниз) и

[+/



]

(вверх). Для

подтверждения выбора нужно нажать клавишу

[ВВОД/=]

10:45

ВСЕГО

100.00

АВАНС

100.00

ВНЕСЕНО

0.00

ОПЛТ

6.4.

В случае если расчет будет осуществляться несколькими формами расчета, то для
каждой формы расчета нужно нажать клавишу

[F2]

под словом

ОПЛТ

, в

открывшемся меню выбрать форму расчета, подтвердить выбор нажатием на
клавишу

[ВВОД/=]

. На дисплее отобразится наименование выбранной формы

расчета (например, БЕЗНАЛИЧНЫМИ). Ввести сумму, которую нужно оплатить.

Поле ввода суммы
оплаты чека

Наименование
формы расчета

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

14:38

ВСЕГО 100.00

НАЛИЧНЫМИ

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

80.00

[ВВОД/=]

20.00

ВНЕСЕНО 0.00

ВНЕСЕНО 80.00

ОПЛТ

При расчете чека несколькими формами расчета в строке

ВНЕСЕНО

будет выведена

внесенная сумма, при полной оплате чека суммы в строках

ВСЕГО

ВНЕСЕНО

будут

равны. В случае если внесенная сумма превышает итог чека, то при печати в чеке
будет присутствовать строка

СДАЧА

В случае если при оформлении кассового чека полученная сумма превышает итог чека, расчет сдачи

выполняется только из внесенных наличных. При оплате разными формами расчета строка

НАЛИЧНЫМИ не будет напечатана, если внесенная сумма наличных равна сумме сдачи.

После нажатия на клавишу

[ВВОД/=]

на печать будет выведен кассовый чек продажи, в

момент печати на дисплее отображается информация о действиях, выполняемых ККТ, а
также информацию о сумме сдачи:

ИНФОРМАЦИЯ

ИДЕТ ПЕЧАТЬ ЧЕКА

РЕГИСТРАЦИЯ

РАСЧЕТ

ЗАКРЫТИЕ ЧЕКА

БЕЗ СДАЧИ

В случае если при оформлении чека внесена сумма наличных, превышающая итог чека,
то будет отображена сумма сдачи, например:

ИНФОРМАЦИЯ

ИДЕТ ПЕЧАТЬ ЧЕКА

РЕГИСТРАЦИЯ

РАСЧЕТ

ЗАКРЫТИЕ ЧЕКА

СДАЧА 20.00

В случае если оформлен первый кассовый чек в смене, то сначала на дисплее отобразится сообщение:

После этого отобразятся сообщения, описанные в пункте 6.

ИНФОРМАЦИЯ

ИДЕТ ПЕЧАТЬ ЧЕКА

ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

В случае если смена превысила 24 часа, то после выполнения оплаты чека и нажатия на клавишу

[ВВОД/=] на дисплее отобразится сообщение:

Для продолжения можно нажать на клавишу [F1] под словом ДАЛЕЕ или клавишу [С]. На дисплее

будет выведен запрос ввода пароля системного администратора (в случае если ранее был введен

какой-либо из паролей 1..29), затем – запрос подтверждения закрытия смены:

После ввода пароля системного администратора для подтверждения закрытия смены нужно

нажать на клавишу [F1], для отмены действия – клавишу [F2]. Смена будет закрыта, распечатается

отчет о закрытии смены. Далее сразу же автоматически откроется смена – распечатается

соответствующий отчет и распечатается кассовый чек, который оформляли по истечении 24-х часов

предыдущей смены.

При этом нужно учитывать, что если смена будет закрыта, то при включенной настройке Ведение

журнала продаж будут потеряны данные по всем продажам за эту смену и снятие отчетов без

гашения за эту смену будет невозможно (подробнее изложено в Протоколе работы ККТ)!

СМЕНА ПРЕВЫСИЛА

24 ЧАСА

ДАЛЕЕ

СМЕНА БУДЕТ

ЗАКРЫТА

НЕТ

ДА

ДЛЯ ПОДТВЕРЖД. ВВЕДИТЕ

ПАРОЛЬ СИС. АДМИНИСТРАТОРА

ПАРОЛЬ:

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Кассовый чек продажи имеет вид:

АТОЛ | БАНК

МОСКВА, УЛ.ЦВЕТНАЯ, Д.12

ЧЕК: 5

ОПЛАТА

ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ:

02/01/19 17:30:00

ТЕРМИНАЛ ID: 12345678

MERCHANT ID: 1234567890

ДАТА: 02/01/19 13:54:00

КОД АВТ.: 123456

ССЫЛКА (RRN):123456789012

КАРТА VISA: ############1234

КЛИЕНТ: CARD

AID: А0000000012345

EMV APP: VISA

СУММА: 100.00 RUR

ОДОБРЕНО: 00

ВВЕДЕН ОФФЛАЙН-ПИН!

-------------------------------------

БАНК НЕ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЮ

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ

-------------------------------------

АТОЛ | БАНК

МОСКВА, УЛ.ЦВЕТНАЯ, Д.12

ЧЕК: 5

ОПЛАТА

ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ:

02/01/19 17:30:00

ТЕРМИНАЛ ID: 12345678

MERCHANT ID: 1234567890

ДАТА: 02/01/19 13:54:00

КОД АВТ.: 123456

ССЫЛКА (RRN):123456789012

КАРТА VISA: ############1234

КЛИЕНТ: CARD

AID: А0000000012345

EMV APP: VISA

СУММА: 100.00 RUR

ОДОБРЕНО: 00

ВВЕДЕН ОФФЛАЙН-ПИН!

-----------------------

(ПОДПИСЬ КАССИРА)

--------------------------------------

БАНК НЕ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЮ

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ

--------------------------------------

КАССОВЫЙ ЧЕК

0042 СЫР.ПЛ

01 50.00 X 2.000 =100.00 А

ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ

=100.00

А:Сумма НДС 20% =16.66

--------------------------------------

БЕЗНАЛИЧНЫМИ =100.00

ПОЛУЧЕНО =100.00

--------------------------------------

Пользователь: ООО «АВС»

Адрес: Москва, ул.Новая, д.1

Эл.адр. отправителя: shop@atol.ru

Место расчетов: Москва, ул.Южная,

д.32

Кассир: Сидоров В.А.

ОФД: ОФД №1

Cайт ФНС: fns.ru

--------------------------------------

ЗН ККТ: 00108400000011

РН ККТ:1234567890123456

ФН № 1234567890123456

ФД № 0000000118

ФП: 9876543210

Смена № 00006

Чек № 00005

02.01.19 14:35

ПРИХОД

СНО: ОСН

ИНН:123456789012

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

--------------------------------------

При оплате кассового чека другой формой расчет в чеке будет напечатано соответствующее

наименование.

В случае если при печати кассового чека связь с банковским терминалом была потеряна, а

информация об оплате банковской картой не была напечатана полностью, то копию такого
документа можно распечатать с помощью меню ККТ (подробнее изложено в разделе
«Образцы документов при работе с банковским терминалом»).

При оплате формой расчета
БЕЗНАЛИЧНЫМИ
на ЧЛ будет напечатана
информация об оплате (слип)

Ссылка (RRN), которая
необходима на случай
оформления возврата

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Также при оформлении кассового чека и оплате чека банковской картой возможны случаи

обрыва связи ККТ с банковским терминалом

, который питается от источника питания, а не от ККТ.

При этом банковский терминал осуществляет связь с банком, выполняет транзакцию, далее на
печать выводится информация об оплате картой (слип), но ККТ теряет связь с БТ и, ожидает ответ
от банковского терминала – кассовый чек на печать не выводится. В данной ситуации нужно
выполнить возврат – ввести сумму возврата и значение RRN из распечатанного слипа (подробнее
также изложено в разделе «Образцы документов при работе с банковским терминалом»).

Оформление кассового чека с использованием сканера штрихкодов

В случае использования сканера для оформления позиции в чеке, он должен быть подключен к

разъему ККТ (разъем для подключения внешних устройств ввода показан на рисунке 2).

На дисплее ККТ в режиме регистрации отображен запрос ввода кода товара. Для оформления

позиции товара в чеке (при помощи сканера) необходимо сначала

отсканировать штрихкод

нанесенный на товар (в примере товар с кодом 0042). При этом на дисплее отобразится:

10:45

ПРОДАЖА

50.00

ТОВАР

50.00

0042 СЫР. ПЛ.

1.000х50.00=50.00

МЕНЮ

1/01

РЕКВ

Далее нужно выполнить пункты 3–7 раздела «Оформление кассового чека с вводом кода

товара». При необходимости изменения реквизитов товара выполнить действия согласно
описанию раздела «Изменение реквизитов товара».

Оформление кассового чека продажи по свободной цене

Если в ККТ настроен режим продажи по свободной цене, то при переходе к оформлению

кассовых чеков на дисплее отобразится запрос ввода цены товара:

–

Режим продажи можно настроить в меню

НАСТРОЙКИ

(подробнее изложено в разделе «Режим продаж»).

Код и название
товара

Номер позиции в чеке

Сумма к оплате

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

10:45

ПРОДАЖА

0.00

ЦЕНА

0.00

МЕНЮ

0/00

РЕКВ

Для оформления позиции в чеке по свободной цене нужно выполнить следующее:

Ввести цену товара, подтвердить ввод нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

Сумма товара должна не превышать значение 42949672,95р, в противном случае на дисплее

отобразится информация об ошибке «Некорректная цена».

В случае если введена цена, разрядность которой не соответствует разрядности,

запрограммированной в Таблице 2 Ряд 1 Поле 7 (см. Протокол работы ККТ), то после нажатия на

клавишу [ВВОД/=] ККТ выведет ошибку НЕВЕРНАЯ ЦЕНА.

Если количество товара

= 1

, то подтвердить количество нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

Для ввода количества

≠ 1

нужно нажать клавишу

[Х]

и ввести количество, затем

подтвердить ввод.

10:45

ПРОДАЖА

50.00

КОЛ–ВО

▌

.000

0042 СЫР. ПЛ.

1.000х50.00=50.00

МЕНЮ

1/01

РЕКВ

При работе с весами

после нажатия клавиши

[Х]

на дисплее отобразится сообщение

ОПРОС

ВЕСОВ

, затем – запрос взвешивания товара (подробнее изложено в п. 3 раздела «Оформление

кассового чека с вводом кода товара»). Подтвердить нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

В случае если итоговая сумма позиции превышает значение 1000.00 р., то на дисплее ККТ в строке

«Итог позиции» будет отображена только итоговая сумма. Например, если:

Цена товара – 33.00 р.

Количество товара – 33.000 кг.,

то на дисплее отобразится только итоговая сумма:

=1089.00

– ККТ поддерживает работу с весами модели АТОЛ Marta. Подключение весов по интерфейсу USB возможно

только с использованием переходника из комплекта поставки весов.

Поле ввода цены
товара

Итог позиции

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

При необходимости изменить реквизит позиции изложено в разделе «Редактирование
параметров товара».

При изменении реквизитов СНО нужно учитывать особенности работы ККТ, которые описаны в

разделе «Особенности работы ККТ с системой налогообложения».

Для начисления скидки/надбавки нужно выполнить пункт 4 раздела «Оформление
кассового чека с вводом кода товара».

Для оформления следующей позиции в чеке нужно повторить действия пунктов 1–4
данного подраздела. Также смотрите пункт 5 раздела «Оформление кассового чека с
вводом кода товара».

Далее выполнить оплату товара согласно описанию пункта 6 раздела «Оформление
кассового чека с вводом кода товара».

Закрыть чек нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

. На печать будет выведен кассовый чек

продажи, в момент печати на дисплее отображается информация о действиях,
выполняемых ККТ, а также информацию о сумме сдачи. Образец кассового чека продажи
представлен в пункте 7 раздела «Оформление кассового чека с вводом кода товара».

При необходимости в чеке можно изменить реквизиты. Подробнее изложено в разделе «Изменение

реквизитов товара».

Изменение реквизитов товара

В данной ККТ при программировании параметров товара реквизиты «Способ расчета»,

«Признак  расчета»,  «СНО»,  «Акциз»,  «Код  страны»,    «Налоговая  ставка»    и  «Номер  декларации»
уже  запрограммированы.  Но  при  необходимости  при  оформлении  кассового  чека  реквизиты
можно изменить. Для этого при оформлении чека (пункт 2 в разделе «Оформление кассового чека
с  вводом  кода  товара»)  нужно  нажать  на  клавишу

[F2]

под словом

РЕКВ

, откроется список

РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА

1. СПОСОБ РАСЧЕТА

2. ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА
3. СНО
4. СЕКЦИЯ
5. НАЛОГОВАЯ СТАВКА
6. АКЦИЗ
7. КОД СТРАНЫ
8. НОМЕР ДЕКЛАРАЦИИ

Перемещение по списку осуществляется клавишами [



]

(вниз) и [



]

(вверх) или нажать

соответствующую цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу

[ВВОД/=]

. Для отмены действия или возвращения к оформлению чека нужно нажать клавишу

[С].

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Способ расчета

В данной ККТ расчет по чеку возможно осуществлять разными способами:

СПОСОБ РАСЧЕТА

Описание

1. ПРЕДОПЛАТА 100%



Полная предварительная оплата

2. ПРЕДОПЛАТА



Частичная предварительная оплата

3. АВАНС



Аванс

4. ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ



Полная оплата (с учетом аванса)

5. ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ



Частичная оплата

6. ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ



Без оплаты с последующей оплатой в кредит

7. ОПЛАТА КРЕДИТА



Оплата кредита

Перемещение по списку осуществляется клавишами [



]

(вниз) и [



]

(вверх) или нажать

соответствующую цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу

[ВВОД/=]

При переходе к списку СПОСОБ РАСЧЕТА будет подсвечен пункт с наименованием способа расчета,

который был запрограммирован в Таблице 1. «База товаров».

Для продолжения оформления кассового чека нужно выйти из меню РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА –

нажать клавишу

[C]

Предмет расчета

В данной ККТ реализованы следующие предметы расчета:

ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА

Описание

1. ПО УМОЛЧАНИЮ

‒

Выводится на печать предмет расчета, запрограммированный в

Таблице 2 Ряд 1 Поле 120 (см. Протокол работы ККТ)

2. НЕ ПЕРЕДАВАТЬ



Предмет расчета на печатается в чеке и не передается ОФД

3. ТОВАР



Реализуемый товар

2. ПОДАКЦИЗ.ТОВАР



Подакцизный товар

3. РАБОТА



Выполняемая работа

4. УСЛУГА



Оказанная услуга

5. СТАВКА А.ИГРЫ



Ставка по организации/проведению азартной игры

6. ВЫИГРЫШ А. ИГРЫ

‒

Выплата выигрыша при организации/проведении азартной

игры

7. ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ

‒

Прием денежных средств при организации/проведению

лотерей

8. ВЫИГРЫШ ЛОТЕРЕИ



Выплата выигрыша при организации/проведению лотереи

– подробное описание реквизитов представлено в «Протоколе работы ККТ» (документ выложен на сайте

компании АТОЛ).

– подробное описание реквизитов представлено в «Протоколе работы ККТ» (документ выложен на сайте

компании АТОЛ).

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА

Описание

9. ПРЕДОСТАВ. РИД

‒

Предоставление

прав

на

использование

результатов

интеллектуальной деятельности

ВЫПЛАТА

‒

Аванс, задаток, предоплата, кредит, взнос в счет оплаты, пени,

штраф, вознаграждение, бонус и т.д.

АГЕНТСКОЕ ВОЗН.

‒

Вознаграждение пользователя, являющегося платежным агентом

(субагентом), банковским платежным агентом (субагентом)

СПР



Составной предмет расчета (из пунктов 1–10)

ИПР



Иной предмет расчета (отсутствует в перечне)

ИМУЩ. ПРАВО



Передача имущественных прав

ВНЕРЕАЛИЗАЦ. ДОХОД



Внереализационный доход

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

‒

Сумма расходов, уменьшающих сумму налога (авансовых

платежей) в соответствии п.3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ

ТОРГОВЫЙ СБОР



Сумма оплаченного торгового сбора

КУРОРТНЫЙ СБОР



Курортный сбор

ЗАЛОГ



Залог

Перемещение по списку осуществляется клавишами [



]

(вниз) и [



]

(вверх) или нажать

соответствующую цифровую клавишу (для пунктов 1–9). Для подтверждения выбора нужно
нажать клавишу

[ВВОД/=]

При переходе к списку ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА будет подсвечен пункт с наименованием предмета расчета,

который был запрограммирован в Таблице 1. «База товаров».

Для продолжения оформления кассового чека нужно выйти из меню РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА –

нажать клавишу

[C]

Система налогообложения (СНО)

При регистрации ККТ в ФНС указывается система(ы) налогообложения. В случае если СНО уже

задана для продаваемого товара, то при выборе пункта СНО в меню

РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА,

на

дисплей будет выведено сообщение об ошибке

10:45

ОШИБКА

СНО УЖЕ ЗАДАНО

ДАЛЕЕ

Для выхода в меню

РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА

нужно нажать клавишу

[F1]

под словом

ДАЛЕЕ

или на

клавишу

[С]

В случае если СНО не задано, после выбора пункта СНО откроется меню СНО, в котором для

позиции в чеке можно указать систему налогообложения

– В случае если в Таблице 1. «База товаров» для определенного товара не указана СНО, то при оформлении позиции с

этим товаром в кассовом чеке будет использоваться СНО, запрограммированная в Таблице 2. «Настройки» (Поле
110). Если в Таблицах не запрограммирована СНО, то ККТ выдаст ошибку.

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

СНО

Описание

1. ОСН



Общая система налогообложения

2. УСН ДОХОД



Упрощенная СНО (Доход)

3. УСН ДОХОД-РАСХОД



Упрощенная СНО (Доход минус Расход)

4. ЕНВД



Единый налог на вмененный доход

5. ЕСН



Единый сельскохозяйственный налог

6. ПАТЕНТ



Патентная система налогообложения

Перемещение по списку осуществляется клавишами [



]

(вниз) и [



]

(вверх) или нажать

соответствующую цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу

[ВВОД/=]

При переходе к списку СНО будет подсвечен пункт с наименованием системы налогообложения,

которая была запрограммирована в Таблице 1. «База товаров». Подробнее об особенностях работы

ККТ со СНО изложено в разделе «Особенности работы ККТ с системой налогообложения».

Для продолжения оформления кассового чека нужно выйти из меню

РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА

–

нажать клавишу

[C]

Секция

В данной ККТ при оформлении кассового чека можно изменить номер секции, в которую

будет оформлена позиция чека. Для этого в меню

РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА

нужно выбрать пункт

СЕКЦИИ

– откроется список секций (данная ККТ может работать с 16-ю секциями).

СЕКЦИИ

1. СЕКЦИЯ 1

2. СЕКЦИЯ 2
…
9. СЕКЦИЯ 9
СЕКЦИЯ 10
…
СЕКЦИЯ 16

Перемещение по списку осуществляется клавишами [



]

(вниз) и [



]

(вверх) или нажать

соответствующую цифровую клавишу (для пунктов 1–9). Для подтверждения выбора нужно
нажать клавишу

[ВВОД/=]

– Подробное описание реквизитов представлено в «Протоколе работы ККТ» (документ выложен на сайте

компании АТОЛ).

– Данный пункт будет отображен только при работе по коду товара.

– В данной ККТ является значением по умолчанию.

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Налоговая ставка

Для позиции чека можно изменить налоговую ставку – в меню

РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА

выбрать

пункт

НАЛОГОВАЯ СТАВКА

, подтвердить выбор нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

НАЛОГ

1. НДС 20%

2. НДС 10%

3. НДС 20/120

4. НДС 10/110

5. НДС 0%

6. БЕЗ НДС

Перемещение по списку осуществляется клавишами [



]

(вниз) и [



]

(вверх) или нажать

соответствующую цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу

[ВВОД/=]

Акциз

При оформлении кассового чека для каждого товара можно ввести акциз – косвенный

общегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на предметы массового
потребления. Для этого нужно в меню

РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА

выбрать пункт

АКЦИЗ

подтвердить выбор нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

АКЦИЗ:

▌.

В открывшемся окне ввести сумму акциза, и подтвердить ввод клавишей

[ВВОД/=]

. Чтобы

отменить действие, нужно нажать на клавишу

[С]

Код страны

При оформлении позиции в чеке можно ввести реквизит «Код страны». В меню

РЕКВИЗИТЫ

ТОВАРА

выбрать пункт

КОД СТРАНЫ

, нажать клавишу

[ВВОД/=]

КОД СТРАНЫ:

▌

После ввода кода страны подтвердить ввод – нажать клавишу

[ВВОД/=]

, для отмены

действия – клавишу

[С]

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Номер декларации

Для каждого товара также можно ввести номер декларации товара. В меню В меню

РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА

выбрать пункт

НОМЕР ДЕКЛАРАЦИИ

, нажать клавишу

[ВВОД/=]

ДЕКЛАРАЦИЯ:

▌

После ввода кода страны подтвердить ввод – нажать клавишу

[ВВОД/=]

, для отмены

действия – клавишу

[С]

Изменение реквизитов кассового чека

Изменение реквизитов кассового чека (абонентского номера, места расчетов, ввода ИНН

покупателя  и  т.  д.)  возможно  в  случае,  если  в  режим  оформления  кассовых  чеков  войти  с
паролем  администратора  или  системного  администратора.  При  программировании  базы
товаров  данные  реквизиты  уже  введены,  но  их  можно  изменить.  Для  ввода  или
редактирования  реквизитов  нужно  при  оформлении  кассового  чека  (на  шаге  2  –  пункт  2
раздела «Оформление кассового чека с вводом кода товара») нажать клавишу

[F1]

под словом

МЕНЮ

затем выбрать пункт

РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА

и нажать клавишу

[ВВОД/=]

. Откроется меню

РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА

1. АБОН. НОМЕР

2. ДОП. РЕКВИЗИТ (1192)

3. МЕСТО РАСЧЕТОВ

4. ПОКУПАТЕЛЬ

5. ИНН ПОКУПАТЕЛЯ

Абонентский номер

В данной ККТ реализована возможность ввода абонентского номера покупателя (клиента) –

номера телефона или адреса электронной почты. Для этого в меню

РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА

нужно

выбрать пункт

АБОН. НОМЕР

или нажать клавишу

, подтвердить выбор нажатием на

клавишу

[ВВОД/=]

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

АБОН. НОМЕР

В открывшемся поле ввести абонентский номер – номер телефона покупателя (клиента) или

адрес  электронной  почты  (в  случае  если  введен  символ  «@»,  то  ККТ  распознает  введенную
последовательность  как  реквизит  «Адрес  электронной  почты  покупателя  (клиента)»).  Чтобы
ввести  цифру  номера  телефона,  нужно  нажать  на  соответствующую  цифровую  клавишу  один
раз. Чтобы ввести букву или символ, нужно нажать на соответствующую цифровую клавишу то
количество раз, которое соответствует нужному символу или букве (подробнее о соответствии
клавиш ККТ вводимым символам изложено в разделе «Индикация дисплея и функции клавиш»
на странице 38). Например, для ввода буквы

нужно четыре раза нажать на клавишу

[3]

По умолчанию в режиме ввода абонентского номера вводятся заглавные буквы английского алфавита,

для изменения регистра нужно нажать и удерживать клавишу [ ], для изменения языка ввода –

нажать и удерживать клавишу [0].

Для ввода символа «@» нужно четыре раза нажать на клавишу [7].

Подтвердить ввод нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

. В случае если введен неверный символ,

его можно удалить, нажав на клавишу

[

]

В данной ККТ можно установить настройку «Запрос ввода абонентского номера» – запрограммировать

Таблицу 2. «Настройки» Поле 134. При включенной настройке при оформлении кассовых чеков перед

оплатой чека на дисплей будет выведен запрос ввода абонентского номера.

Дополнительный реквизит чека (1192)

В данной ККТ есть возможность выполнить коррекцию чека, который был пробит с

ошибочной суммой. Для этого в меню

РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА

выбрать пункт

ДОП. РЕКВИЗИТ (1192)

ввести фискальный признак документа (ФП)

ФИСК. ПРИЗНАК:

0123456789

Затем для подтверждения ввода нажать на клавишу

[ВВОД/=]

– Максимальное количество знаков – 10.

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Место расчетов

При регистрации ККТ в ФНС указывается место расчетов. При необходимости можно задать

место расчетов для одного кассового чека при его оформлении (пункт 2 в разделе «Оформление
кассового чека с вводом кода товара») нужно нажать на клавишу

[F2]

под словом

РЕКВ

, откроется

список

РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА

, в котором необходимо выбрать пункт

МЕСТО РАСЧЁТОВ

. На дисплее

отобразится поле ввода:

МЕСТО РАСЧЁТА:

▌

Ввести адрес места расчетов, затем для подтверждения ввода нажать на клавишу

[ВВОД/=]

для продолжения оформления позиции –

[C]

Покупатель

В данной ККТ можно ввести наименование покупателя (клиента). Для этого при оформлении

кассового чека нужно нажать клавишу

[F1]

, затем в

МЕНЮ ЧЕКА

выбрать пункт

ПОКУПАТЕЛЬ

нажать клавишу

[ВВОД/=]

. В открывшемся окне ввести нужную последовательность символов

(не более 256-и).

ПОКУПАТЕЛЬ:

▌

Подробнее о вводе информации изложено в разделе «Индикация дисплея и функции клавиш» на

странице 37.

Для подтверждения ввода нажать на клавишу

[ВВОД/=]

, для отмены действия – клавишу

[C]

ИНН покупателя

В данной ККТ можно ввести ИНН покупателя (клиента). Для этого при оформлении кассового

чека нужно нажать клавишу

[F1]

, затем в

МЕНЮ ЧЕКА

выбрать пункт

ИНН ПОКУПАТЕЛЯ

, нажать

клавишу

[ВВОД/=]

. В открывшемся окне ввести нужную последовательность цифр (не более 12-и).

ИНН ПОКУПАТЕЛЯ:

▌

Для подтверждения ввода нажать на клавишу

[ВВОД/=]

, для отмены действия – клавишу

[C]

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Кассовый чек покупки

После входа в режим на дисплее ККТ будет отображено наименование типа чека

ПРИХОД

Для оформления кассового чека покупки

нужно выполнить следующие действия:

Нажать на клавишу

[F2]

под словом

ТИП

в списке выбрать пункт

ПОКУПКА:

ТИП ЧЕКА

1. ПРОДАЖА

2. ПОКУПКА

3. ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ

4. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ

Перемещение по списку осуществляется клавишами

[-/



]

(вниз) и

[+/



]

(вверх). Для

подтверждения выбора нужно нажать клавишу

[ВВОД/=]

Далее  выполнить  пункты  1–7  раздела  «Оформление  кассового  чека  с  вводом  кода
товара»  (например,  для  товара  с  кодом  50  «Металлолом»  с  другими  параметрами,
запрограммированными  в  Таблице  1.  «База  товаров»).  При  необходимости  можно
изменить  реквизиты  товара  (подробнее  описано  в  разделе  «Изменение  реквизитов
товара» на странице 80).

На печать будет выведен кассовый чек покупки, который имеет вид:

КАССОВЫЙ ЧЕК

0050 МЕТАЛЛОЛОМ
01 50.00 X 1.000 =50.00 Е
ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ

=50.00

Е:Сумма с НДС 0%           =50.00
--------------------------------------
НАЛИЧНЫМИ       =50.00
ПОЛУЧЕНО          =50.00
--------------------------------------

Пользователь:          ООО «АВС»
Адрес:        Москва, ул.Новая, д.1
Эл.адр. отправителя: shop@atol.ru
Место расчетов:    Москва, ул.Южная,
д.32
Кассир: Сидоров В.А.
ОФД: ОФД №1
Cайт ФНС:   www.nalog.ru

--------------------------------------

ЗН ККТ:  00108400000011
РН ККТ:1234567890123456
ФН №   1234567890123456
ФД №         0000000118
ФП:          9876543210
Смена №           00006
Чек №             00003

05.01.19 14:35
РАСХОД
СНО: ОСН

ИНН:123456789012

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

----------------------------------

– На кассовых чеках печатается РАСХОД.

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Кассовый чек возврата продажи

Для оформления кассового чека возврата продажи

нужно выполнить следующее:

В режиме оформления чеков нажать на клавишу

[F2]

под словом

ТИП

в списке выбрать

пункт

ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ

, подтвердить выбор нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

. На дисплее

отобразится:

14:35

В. ПРОДАЖИ

0.00

ТОВАР

▌

МЕНЮ

0/00

ТИП

Далее выполнить действия, аналогичные действиям при оформлении кассового чека

продажи (пункты 1-7 раздела «Оформление кассового чека с вводом кода товара»). При
необходимости можно изменить реквизиты товара (подробнее описано в разделе «Изменение
реквизитов товара» на странице 80).

О контроле наличности

Сумма возвратов аккумулируется в отдельном денежном регистре, который выводится при

печати суточного отчета. При оформлении возврата продажи ККТ производит контроль
наличности

и оформляет документ при условии, если выполняется неравенство:

В ≤ П – ВзП – Р + ВзР,

Где:

– размер регистрируемого возврата;

– сумма приходов за смену;

ВзП

– сумма возвратов за смену + промежуточная сумма текущего чека (возврата);

– сумма расходов за смену;

ВзР

– сумма возвратов расходов за смену.

В случае если чек возврата продажи первый в открытой смене, то провести возврат можно, только если

настройка «Производить инкассацию» при закрытии смены отключена, причем не позднее закрытия

предыдущей смены (в этом случае в ККТ есть наличность).

Также в ККТ есть возможность оформления чека возврата с формой расчета БЕЗНАЛИЧНЫМИ, в этом

случае количество наличности в ККТ не учитывается.

– На чеке будет напечатано ВОЗВРАТ ПРИХОДА.

– Настройка установлена по умолчанию, при необходимости ее можно отключить (Таблица 2 Ряд 1 Поле 115).

Поле ввода кода товара

Тип чека

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Кассовый чек возврата продажи имеет вид:

АТОЛ | БАНК

МОСКВА, УЛ.ЦВЕТНАЯ, Д.12

ЧЕК: 6

ОТМЕНА

ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ:

02/01/19 17:30:00

ТЕРМИНАЛ ID: 12345678

MERCHANT ID: 1234567890

ДАТА: 02/01/19 13:54:00

КОД АВТ.: 123456

ССЫЛКА (RRN):123456789012

КАРТА VISA: ############1234

КЛИЕНТ: CARD

AID: А0000000012345

EMV APP: VISA

СУММА: 100.00 RUR

ОДОБРЕНО: 00

ВВЕДЕН ОФФЛАЙН-ПИН!

--------------------------------------

БАНК НЕ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЮ

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ

--------------------------------------

АТОЛ | БАНК

МОСКВА, УЛ.ЦВЕТНАЯ, Д.12

ЧЕК: 6

ОТМЕНА

ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ:02/01/19 17:30:00

ТЕРМИНАЛ ID: 12345678

MERCHANT ID: 1234567890

ДАТА: 02/01/19 13:54:00

КОД АВТ.: 123456

ССЫЛКА (RRN):123456789012

КАРТА VISA: ############1234

КЛИЕНТ: CARD

AID: А0000000012345

EMV APP: VISA

СУММА: 100.00 RUR

ОДОБРЕНО: 00

ВВЕДЕН ОФФЛАЙН-ПИН!

-----------------------

(ПОДПИСЬ КАССИРА)

--------------------------------------

БАНК НЕ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЮ

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ

--------------------------------------

КАССОВЫЙ ЧЕК

0042 СЫР.ПЛ

01 50.00 X 2.000 =100.00 А

ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ

=100.00

А:Сумма НДС 20% =16.66

--------------------------------------

БЕЗНАЛИЧНЫМИ =100.00

ПОЛУЧЕНО =100.00

--------------------------------------

Пользователь: ООО «АВС»

Адрес: Москва, ул.Новая, д.1

Эл.адр. отправителя: shop@atol.ru

Место расчетов: Москва, ул.Южная,

д.32

Кассир: Сидоров В.А.

ОФД: ОФД №1

Cайт ФНС: www.nalog.ru

--------------------------------------

ЗН ККТ: 00108400000011

РН ККТ:1234567890123456

ФН № 1234567890123456

ФД № 0000000118

ФП: 9876543210

Смена № 00006

Чек № 00006

05.01.19 14:35

ВОЗВРАТ ПРИХОДА

СНО: ОСН

ИНН:123456789012

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

--------------------------------------

В случае если при печати кассового чека связь с банковским терминалом была потеряна, а

Будет напечатано на ЧЛ
при выполнении
возврата оплаты
формой расчета
БЕЗНАЛИЧНЫМИ

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Кассовый чек возврата покупки

Для оформления кассового чека возврата покупки

нужно выполнить следующее:

В режиме оформления чеков нажать на клавишу

[F2]

под словом

ТИП

в списке выбрать

пункт

ВОЗВРАТ ПОКУПКИ

, подтвердить выбор нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

. На

дисплее отобразится:

14:35

В. ПОКУПКИ

ТОВАР

▌

МЕНЮ

ТИП

Далее выполнить действия, аналогичные действиям при оформлении кассового чека

продажи (пункты 1–7 раздела «Оформление кассового чека с вводом кода товара»). При
необходимости можно изменить реквизиты товара (подробнее описано в разделе «Изменение
реквизитов товара» на странице 80). Кассовый чек возврата покупки имеет вид:

КАССОВЫЙ ЧЕК

0050 МЕТАЛЛОЛОМ
01 50.00 X 1.000 =50.00 Е
ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ

=50.00

Е:Сумма с НДС 0% =50.00
--------------------------------------
НАЛИЧНЫМИ =50.00
ПОЛУЧЕНО =50.00
--------------------------------------

Пользователь: ООО «АВС»
Адрес: Москва, ул.Новая, д.1
Эл.адр. отправителя: shop@atol.ru
Место расчетов: Москва, ул.Южная,
д.32
Кассир: Сидоров В.А.
ОФД: ОФД №1
Cайт ФНС: www.nalog.ru

--------------------------------------

ЗН ККТ:  00108400000011
РН ККТ:1234567890123456
ФН №   1234567890123456
ФД №         0000000118
ФП:          9876543210
Смена №           00006
Чек №             00003

05.01.19 14:35
ВОЗВРАТ РАСХОДА
СНО: ОСН

ИНН:123456789012

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

---------------------------------

– На чеке будет напечатано ВОЗВРАТ РАСХОДА.

Поле ввода кода товара

Название чека
возврата расхода

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Коррекция продажи

В чеке коррекции можно оформить только одну позицию. При попытке ввода второй позиции на

дисплее выводится ошибка «Недопустимо более одной регистрации в чеке коррекции».

Для оформления кассового чека коррекции продажи

нужно выполнить следующее:

В режиме оформления чеков нажать на клавишу

[F1]

под словом

МЕНЮ

в списке

выбрать пункт

КОРРЕКЦИЯ ПРОДАЖИ

. Подтвердить выбор нажатие на клавишу

[ВВОД/=]

Откроется окно выбора типа причины коррекции чека продажи:

ПРИЧИНА

1. САМОСТОЯТЕЛЬНО



Самостоятельная коррекция

2. ПО ПРЕДПИСАНИЮ



Коррекция по предписанию ФНС

Чек коррекции может формироваться как по предписанию налогового инспектора (исправление

ошибок, выявленных при проверках и контрольных мероприятиях), так и добровольно, в случае

самостоятельного обнаружения допущенной ошибки.

После указания причины подтвердить выбор, нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

На дисплее отобразиться поле для ввода номера документа, который является
основанием для коррекции:

14:35

НОМЕР ДОК-ТА

▌

Ввести номер документа – основания для коррекции продажи. В случае если введено
неверное значение, можно удалить последний введенный знак, нажав на клавишу

[

]

ввести верный номер. Подтвердить ввод нажатием клавиши

[ВВОД/=]

На дисплей будет выведено поле для ввода даты документа-основания, номер которого
был введен на предыдущем шаге:

– оформление возможно только после ввода пароля администратора или системного администратора. На чеке

будет напечатано КОРРЕКЦИЯ ПРИХОДА.

Поле ввода номера
документа – основания
коррекции

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

14:35

ДАТА ДОК-ТА

▌_ _ / _ _ /_ _

Ввести дату документа. В случае если введено неверное значение, можно удалить
последний введенный знак, нажав на клавишу

[

]

, ввести верное значение даты.

Подтвердить ввод нажатием клавиши

[ВВОД/=]

На дисплее будут последовательно отображаться запросы ввода сумм НДС. Сначала
отобразится запрос ввода суммы НДС 20% – нужно ввести сумму (в нашем примере сумма
равна 41,95) и нажать

[ВВОД/=]

. Если НДС 20% корректировать, т. е. вводить не нужно,

достаточно нажать

[ВВОД/=]

(при этом считается, что сумма НДС 20% равна 0). Затем

аналогично ввести или не ввести сумму каждой НДС (НДС 10%, НДС 0%, БЕЗ НДС, НДС
20/120, НДС 10/110) и нажать клавишу

[ВВОД/=]

Далее на дисплее отобразится поле ввода суммы коррекции продажи:

14:35

К.ПРОДАЖИ

0.00

ЦЕНА

▌

.00

МЕНЮ

ТИП

Ввести сумму, подтвердить ввод нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

. ККТ распечатает кассовый

чек коррекции продажи:

Поле ввода даты
документа – основания
коррекции

Поле ввода суммы
коррекции

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

ЧЕК КОРРЕКЦИИ

Тип коррекции САМОСТОЯТЕЛЬНО

Осн.для корр. №1 от 11.05.16

Акт

СУММА =275.00

ИТОГ

=275.00

А:Сумма НДС 20% =45.83

В:Сумма НДС 10% =0.00

С:СУММА НДС 20/120 =0.00

D:СУММА НДС 10/110 =0.00

E:СУММА с НДС 0% =0.00

F:СУММА без НДС =0.00

-------------------------------------

НАЛИЧНЫМИ =275.00

ПОЛУЧЕНО =275.00

-------------------------------------

Пользователь: ООО «АВС»

Адрес: Москва, ул.Новая, д.1

Место расчетов: Москва, ул.Южная, д.32

Кассир: Сидоров В.А.

ОФД: ОФД №1

-------------------------------------

ЗН ККТ: 00108400000011

РН ККТ:1234567890123456

ФН №1234567890123456

ФД №0000000010

ФП:9876543210

Смена №00006

Чек кор. №00002

06.01.19 14:08

ПРИХОД

СНО:ОСН

ИНН:123456789012

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

-------------------------------------

Коррекция покупки

В чеке коррекции можно оформить только одну позицию. При попытке ввода второй позиции на

дисплее выводится ошибка «Недопустимо более одной регистрации в чеке коррекции».

Для оформления кассового чека коррекции покупки

нужно в режиме оформления чеков

нажать на клавишу

[F1]

под словом

МЕНЮ

в списке выбрать пункт

7. КОРРЕКЦИЯ ПОКУПКИ

подтвердить выбор нажатие на клавишу

[ВВОД/=]

. Действия при оформлении чека коррекции

покупки  аналогичны  действиям  при  оформлении  чека  коррекции  продажи,  отличие  только  в
наименовании  операции  –  на  дисплее  ВМЕСТО  «К.ПРОДАЖИ»  будет  выведено  «К.ПОКУПКИ».
Описание  оформления  изложено  в  разделе  «Коррекция    продажи».  По  завершению  ККТ
распечатает кассовый чек коррекции покупок.

– оформление возможно только после ввода пароля администратора или системного администратора. На чеке

будет напечатано КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА.

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

ЧЕК КОРРЕКЦИИ

Тип коррекции САМОСТОЯТЕЛЬНО

Осн.для корр. №1 от 11.05.16

Документ

СУММА =275.00

ИТОГ

=275.00

А:Сумма НДС 20% =45.83

В:Сумма НДС 10% =0.00

С:СУММА НДС 20/120 =0.00

D:СУММА НДС 10/110 =0.00

E:СУММА с НДС 0% =0.00

F:СУММА без НДС =0.00

-------------------------------------

НАЛИЧНЫМИ =275.00

ПОЛУЧЕНО =275.00

-------------------------------------

Пользователь: ООО «АВС»

Адрес: Москва, ул.Новая, д.1

Место расчетов: Москва, ул.Южная, д.32

Кассир: Сидоров В.А.

ОФД: ОФД №1

-------------------------------------

ЗН ККТ: 00108400000011

РН ККТ:1234567890123456

ФН №1234567890123456

ФД №0000000010

ФП:9876543210

Смена №00006

Чек кор. №00004

06.01.19 14:08

РАСХОД

СНО:ОСН

ИНН:123456789012

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

-------------------------------------

Аннулирование текущего чека

ККТ позволяет отменить сразу весь чек в любой момент до его закрытия. Для этого можно

при открытом чеке (любого типа) нажать на клавишу

[С]

или в меню выбрать пункт

АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА

и подтвердить выбор нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

. При этом на

дисплее ККТ отобразится запрос подтверждения выполнения аннулирования чека:

10:45

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧЕК БУДЕТ
СБРОШЕН.

ДА

НЕТ

Для подтверждения аннулирования чека необходимо нажать на клавишу

[F1]

под словом

ДА

или клавишу

[ВВОД/=]

, для отмены –

[F2]

под словом

НЕТ

или на клавишу

[С]

, после этого все

введенные значения будут стерты и ККТ перейдет к оформлению первой товарной позиции в чеке.

Если выключить питание изделия при открытом чеке, то при следующем включении изделия чек будет

отменен и на нем будет напечатано «ЧЕК АННУЛИРОВАН».

[Оформление кассовых чеков в ККТ]

Внесение и выплата

Чтобы оформить внесение или выплату наличных или иных форм денежных средств, нужно:

В режиме оформления кассовых чеков нажать на клавишу

[F1]

под словом

МЕНЮ

в списке

выбрать пункт

ВНЕСЕНИЕ

(или

ВЫПЛАТА

), подтвердить выбор нажатием на клавишу

[ВВОД/=]

. На дисплее отобразится название операции (показан образец дисплея при

оформлении внесения, при оформлении выплаты будет выведено наименование
ВЫПЛАТА):

10:45

ВНЕСЕНИЕ

▌

.00

Далее ввести нужную сумму:

10:45

ВНЕСЕНИЕ

100.00

Подтвердить выполнение, нажав на клавишу

[ВВОД/=]

. В момент печати документа на

дисплее отображается информация о действиях, выполняемых ККТ:

ИНФОРМАЦИЯ

ИДЕТ ПЕЧАТЬ ЧЕКА

СТАРТ

Документы внесения и выплаты имеют вид:

Внесение

Выплата

ВНЕСЕНИЕ   =100.00
Дата Время 15.01.19 17:45
ИНН: 123456789012
РН ККТ:    1234567890123456
ЗН ККТ:     00108400000011

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

ВЫПЛАТА     =100.00
Дата Время 15.01.19 17:47
ИНН: 123456789012
РН ККТ:    1234567890123456
ЗН ККТ:     00108400000011

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

– При открытом чеке пункты

ВНЕСЕНИЕ

ВЫПЛАТА

не отображаются.

Поле ввода суммы

внесения (или выплаты)

Наименование операции

Поле ввода суммы

[Образцы кассовых отчетов без гашения]

Образцы кассовых отчетов без гашения

В режиме кассовых отчетов без гашения можно распечатать отчеты:



о состоянии счетчиков ККТ;



по секциям;



по кассирам;



по количеству;



по товарам;



о текущем состоянии расчетов;



по часам.

Вход в режим отчетов без гашения возможен только из режима выбора. Чтобы начать

работу  в  режиме  отчетов  без  гашения  необходимо  ввести  пароль  администратора  или
системного  администратора  (по  умолчанию  «29»  или  «30»  соответственно).  Подробнее  о
печати отчетов без гашения описано в разделе «Режим кассовых отчетов» на странице 46. Для
выхода  из  режима  кассовых  отчетов  в  режим  Выбор  нужно  нажать  клавишу

[С]

. Далее в

разделе представлено описание действий для печати отчетов и образцы документов.

Выход из режима невозможен во время печати отчета.

Отчет о текущем состоянии расчетов

Отчет о текущем состоянии расчетов на ККТ возможно распечатать только при

фискализированном ФН. Документ является фискальным и информация о нем

отправляется ОФД.

Отчет о текущем состоянии расчетов – документ, содержащий информацию о состоянии

обмена информацией с ОФД: количество непереданных фискальных документов, дату первого
неотправленного фискального документа.

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ

СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ

Пользователь: ООО «АВС»
Адрес: Москва, ул.Новая, д.1
Место расчетов: Москва, ул.Южная
д.32
Смена №      00001
Первый непереданный ФД № 0
Непереданных ФД 0
ФД не переданы с 00.00.00
Дата Время 15.01.19 14:10
ИНН:      123456789012
РН ККТ: 123456789012
ЗН ККТ:     00108400000011
ФН № 1234567890123455
ФД № 0000000096
ФП: 9876543210

ЖДЕМ ВАС СНОВА!

При закрытой смене строка «Смена №» в отчете не печатается.

АТОЛ 92Ф Контрольно-кассовая техника. Руководство по эксплуатации AL.P902.00.000 РЭ - часть 3