содержание .. 4 5 6
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» (на 2019–2029 годы) - часть 6
6.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством
транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности,
движением большегрузного и автомобильного транспорта, определение ущерба
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, нанесенного
тяжеловесными автотранспортными средствами, осуществляет Администрация
Каменского городского округа.
При возникающих проблемах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях или
чрезвычайных ситуациях на улично-дорожной сети, иных объектах транспортной
инфраструктуры мониторинг ситуации и оповещение участников дорожного движения,
надзорных органов, оперативных служб (скорая помощь, полиция и др.) и ответственных
лиц осуществляется Единой дежурно-диспетчерской службой Каменского городского
округа.
Предлагается организовать систему мониторинга дорожного движения на
территории Каменского городского округа, см. табл. 86.
Таблица 86.
Предлагаемая периодичность и виды мониторинга дорожного движения
в Каменском городском округе
№
Виды мониторинга
Периодичность мониторинга
п/п
1.
Обследование интенсивности
Мониторинг на улицах и перекрестках, в отношении
движения транспорта на
которых разрабатывается проектная документация.
отдельных узлах
Обследование проводится в период проектирования
объекта.
2.
Обследование интенсивности
Мониторинг на улицах и перекрестках, в отношении
движения пешеходов на
которых разрабатывается проектная документация.
отдельных узлах
Обследование проводится в период проектирования
объекта.
3.
Сплошные
обследования
Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки
транспортных
потоков на
Комплексной схемы организации дорожного движения и
основных узлах города
на стадии ее корректировки.
4.
Сплошные
обследования
Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки
пешеходов потоков на
Комплексной схемы организации дорожного движения и
основных узлах города
на стадии ее корректировки.
5.
Суточные обследования
Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки
интенсивности движения на
Комплексной схемы организации дорожного движения и
основных узлах
на стадии ее корректировки.
6.
Опросные
обследования
Мониторинг проводится
1 раз в
5 лет на стадии
участников движения
разработки Комплексной схемы организации дорожного
движения и на стадии ее корректировки.
7.
Обследование
скорости
Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки
движения
транспортных
Комплексной схемы организации дорожного движения и
потоков
на стадии ее корректировки.
8.
Обследование
Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки
пассажиропотоков на сети
Комплексной схемы организации дорожного движения и
массового транспорта
на стадии ее корректировки. Мониторинг может
проводится в рамках разработки новой схемы маршрутной
200
№
Виды мониторинга
Периодичность мониторинга
п/п
сети города
9.
Обследование транзитного
Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на стадии разработки
движения
транспортного
Комплексной схемы организации дорожного движения и
средства через город
на стадии ее корректировки.
Примечание: Мониторинги выполняются проектной организацией. Срок актуальности
обследований 5 лет.
Подобная система позволит своевременно выявлять проблемы на улично-дорожной
сети Каменского городского округа, а также качественно и эффективно разрабатывать
проектную документацию в отношении проблемных объектов. Сбор исходных данных
может производиться как в ручном виде, так и в автоматическом режиме. Ручной режим
требует участия учетчика в процессе мониторинга. Автоматический режим обследований
требует установки датчиков, учитывающих интенсивность движения транспорта и
пешеходов, а также пассажиропотоков. Подобные датчики требуют установки на
основные перекрестки в городе, а также на все двери автобусов работающих в режиме
маршрутных транспортных средств.
201
VII. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ
ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Каменского
городского округа. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в
соответствии с утвержденным бюджетом Каменского городского округа на соответст-
вующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.
Потребность в бюджетных ассигнованиях на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения определяется администрацией
Каменского городского округа на основе Постановления Правительства Свердловской
области от
14 ноября
2007 года
№1102-ПП «О нормативах денежных затрат на
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения
и правилах их расчета» (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от
17.06.2008
№590-ПП, от
19.11.2008-ПП, от
22.12.2010
№1880-ПП) с применением
индекса-дефлятора.
Муниципальный заказчик разрабатывает сметные расчеты, в которых определяет
виды работ, обязательные к выполнению при содержании муниципальных автомобильных
дорог и периодичность их выполнения, применительно к фактическим объемам
финансирования.
При разработке сметных расчетов на содержание автомобильных дорог должны
учитываться следующие приоритеты:
• проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе по
восстановлению и замене удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборке
посторонних предметов с проезжей части, уборке снега и борьбе с зимней скользкостью,
ямочному ремонту покрытий;
• проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и
входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе по восстановлению обочин,
откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведению полосы отвода
автомобильной дороги в нормативное состояние.
Планирование финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется
администрацией Каменского городского округа в пределах бюджетных ассигнований,
определенных в установленном порядке на реализацию мероприятий по проведению
капитального ремонта, ремонта и содержанию автомобильных местного значения на
территории Каменского городского округа и правил расчета размера ассигнований
бюджета Каменского городского округа за счет средств дорожного фонда Каменского
городского округа.
202
1. Нормативы денежных затрат применяются для определения размера ассигнований
из бюджета Каменского городского округа, предусматриваемых на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и индекса-
дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге
местного значения определяются приведенные нормативы (Нприв. кап. рем., Нприв. рем.,
Нприв.сод.), рассчитываемые по формуле 1:
Нприв. = Н x Кдеф. x Ккат., где:
(1)
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения V категории;
Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного
значения или индекс-дефлятор потребительских цен в части содержания автомобильных
дорог местного значения на год планирования (при расчете на период более одного года -
произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), установленные
Министерством экономики и труда Свердловской области для прогноза социально-
экономического развития и учитываемые при формировании бюджета Каменского
городского округа на соответствующий финансовый год;
Ккат.
- коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим
категориям, согласно табл. 87.
Таблица 87.
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
местного значения по соответствующим категориям
Наименование
Категория автомобильных дорог местного значения
I
II
III
IV
V
Содержание
2,03
1,28
1,14
1,05
1,0
Ремонт
2,91
1,52
1,46
1,37
1,0
Капитальный ремонт
3,67
1,82
1,66
1,46
1,0
3. Определение размера ассигнований из бюджета Каменского городского округа на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется
по формулам 2-3:
Акап. рем. = Нприв. кап. рем. x Lкап. рем., где: (2)
Акап.рем. - размер ассигнований из бюджета Каменского городского округа на
выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории;
Нприв.кап.рем.
- приведенный норматив денежных затрат на работы по
капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории;
Lкап.рем.
- расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения
каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования.
Арем. = Нприв. рем. x Lрем., где:
(3)
Арем.
- размер ассигнований из бюджета Каменского городского округа на
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории;
203
Нприв.рем.
- приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту
автомобильных дорог каждой категории;
Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой
категории, подлежащих ремонту на год планирования.
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Каменского городского округа на
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям
автомобильных дорог.
4. Расчет размера ассигнований из бюджета Каменского городского округа на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения
осуществляется по формуле 4:
Асод. = Нприв. сод. x Lсод., где: (4)
Асод.
- размер ассигнований из бюджета Каменского городского округа на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории;
Нприв.сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию
автомобильных дорог каждой категории;
Lсод. - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории
на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов
строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего
планируемому.
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Каменского городского округа на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется
как сумма ассигнований из бюджета Каменского городского округа на выполнение работ
по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.
5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Каменского
городского округа для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах
местного значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех
видов работ по всем категориям дорог.
6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории
принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на
1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в
эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в
течение года, предшествующего планируемому периоду
(расчетные протяженности
округляются до километров).
7. Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой
категории, подлежащих капитальному ремонту, на год планирования
(Lкап.рем.)
определяется по формуле 5:
Lкап.рем. = L / Tкап.рем. - Lрек., где: (5)
Tкап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для
дорог каждой категории согласно таблице 2;
Lрек.,
- протяженность автомобильных дорог местного значения соответствующей
категории, намеченных к реконструкции на год планирования.
L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории
на
01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом передачи
автодорог в муниципальную собственность и планируемого ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года,
предшествующего планируемому период
204
8. Расчетная протяженность
автомобильных дорог местного значения
соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования
(Lрем.),
определяется по формуле 6:
Lрем. = L / Tрем. - (Lрек. + Lкап.рем.), где: (6)
Tрем. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой
категории согласно табл.88:
Таблица 88.
Нормативные межремонтные сроки (лет)
Наименование
Категория автомобильных дорог местного значения
I
II
III
IV
V
Капитальный ремонт
12
12
12
12
10
Ремонт
4
4
6
6
5
Нормативы денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения на территории Каменского городского округа
V категории в ценах 2007 года приведены в табл. 89.
Таблица 89.
Нормативы денежных затрат
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения на территории Каменского городского округа V категории
в ценах 2007 года
Норматив по виду работ
Ед. изм.
V категория
на содержание автомобильных дорог
тыс.руб/км
325,26
на ремонт автомобильных дорог
тыс.руб/км
1817,69
на капитальный ремонт автомобильных дорог
тыс.руб/км
5744,31
Результаты объемов необходимого финансирования для описанных выше вариантов
сценарного развития транспортной инфраструктуры Каменского городского округа в
текущих ценах 2017 года с учетом индекса-дефлятора отражены в табл. 90.
Таблица 90.
Объемы необходимого финансирования для всех сценариев развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования с учетом индекса-дефлятора
Год реализации
Сценарии развития транспортной инфраструктуры
Программы
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
базовый
экономически
умеренно-
обоснованный
оптимистический
2019
308 892,00
334 517,00
361 213,00
2020
322 273,10
349 291,60
377 558,40
2021
335 690,20
364 152,20
393 914,20
2022
349 109,30
378 740,80
409 998,00
2023
361 845,60
392 649,60
425 221,20
2024 — 2029
2 421 034,10
2 627 397,60
2 845 930,00
ИТОГО за 2019-2029
4 098 844,30
4 446 748,80
4 813 834,80
годы
205
Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год
планирования (при расчете на период более одного года
- произведение индексов-
дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития
представлены в табл. 91.
Согласно данным сравнительного анализа, с учетом имеющихся финансовых
возможностей бюджета муниципального образования, предлагается к реализации вариант
2 - экономически-обоснованный.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий
Программы по экономически-обоснованному варианту представлен в табл. 92.
Таблица 92.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий
Программы по экономически-обоснованному варианту
Срок реализации
Объем финансирования, руб.
2019 г.
334 517,00
2020 г.
349 291,60
2021 г.
364 152,20
2022 г.
378 740,80
2023 г.
392 649,60
2024 - 2029 гг.
2 627 397,60
ИТОГО за 2019-2029 годы
4 446 748,80
Структура ресурсного обеспечения мероприятий Программы с указанием
источников финансирования представлена в табл. 93.
Расчеты по всем вариантам развития выполнены по нормативам денежных затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на
территории Каменского городского округа с учетом Постановления Правительства
Свердловской области от 14 ноября 2007 года №1102-ПП «О нормативах денежных затрат
на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального
значения и правилах их расчета» (в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 17.06.2008 №590-ПП, от 19.11.2008-ПП, от 22.12.2010 №1880-ПП) с учетом
значений индексов-дефляторов на год планирования. Нормативы денежных затрат
включают в себя стоимость выполнения необходимых видов работ по нормативному
содержанию и ремонту дорог, а также учитывают периодичность их выполнения.
Необходимо отметить, что в расчетах по нормативам отдельно не выделены работы по
нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков, так как эти работы входят в
расчет затрат по нормативному содержанию дорог.
Для достижения целей и задач настоящей программы администрации Каменского
городского округа рекомендуется принять расчет финансирования, рассчитанный по
нормативам денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения на территории Каменского городского округа
экономически -обоснованному варианту расчета.
Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры (далее - ПКРТИ) на территории Свердловской
области представлен в таблице 94.
206
Таблица 91.
Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал
(по данным Министерства экономического развития Российской Федерации)
207
Таблица 93.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Каменского городского округа на 2019 - 2029 гг. (экономически обоснованный)
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Ожидаемые конечные
результаты, целевые
№
Ед.
Годы
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Цели, задачи мероприятия
Объем
показатели
п/п
изм.
реализации
(индикаторы)
Цель Программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Каменского городского округа, повышение уровня безопасности движения,
повышение доступности и качества пассажирских перевозок
1
Задача 1. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного облуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности) на территории муниципального
образования.
1.1.
Зимнее и летнее содержание
км
565,2
Всего
3 832 037,80
3 832 037,80
0,00
0,00
0,00
Обеспечение
автомобильных дорог общего
2019
289 327,00
289 327,00
0
0
0
содержания
пользования местного
автомобильных дорог
2020
301 686,60
301 686,60
0
0
0
значения и искусственных
общего пользования
сооружений на них (в т.ч.
2021
314 046,20
314 046,20
0
0
0
местного значения в
нанесение дорожной разметки
соответствии с
2022
326 405,80
326 405,80
0
0
0
, замена и установка
нормативными
2023
338 203,60
338 203,60
0
0
0
дорожных знаков)
требованиями до 90
2024-2029
2 262 368,60
2 262 368,60
0
0
0
%
ИТОГО по задаче1:
Всего
3 832 037,80
3 832 037,80
0,00
0,00
0,00
2019
289 327,00
289 327,00
0
0
0
2020
301 686,60
301 686,60
0
0
0
2021
314 046,20
314 046,20
0
0
0
2022
326 405,80
326 405,80
0
0
0
2023
338 203,60
338 203,60
0
0
0
2024-2029
2 262 368,60
2 262 368,60
0
0
0
2
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании
2.1.
Ремонт автомобильных дорог
км
55
Всего
190 545,00
19 054,50
171 490,50
0
0
Увеличение
общего пользования местного
количества
2019
14 400,00
1 440,00
12 960,00
0
0
значения и искусственных
автомобильных дорог
сооружений на них
2020
15 005,00
1 500,50
13 504,50
0
0
общего пользования
местного значения, в
2021
15 620,00
1 562,00
14 058,00
0
0
208
2022
16 245,00
1 624,50
14 620,50
0
0
отношении которых
выполнен ремонт
2023
16 830,00
1 683,00
15 147,00
0
0
2024-2029
112 445,00
11 244,50
101 200,50
0
0
2.2.
Капитальный ремонт
км
22
Всего
408 286,00
20 414,30
387 871,70
0
0
Увеличение
автомобильных дорог общего
количества
2019
29 490,00
1 474,50
28 015,50
0
0
пользования местного
автомобильных дорог
значения и искусственных
2020
31 170,00
1 558,50
29 611,50
0
0
общего пользования
сооружений на них
местного значения, в
2021
32 916,00
1 645,80
31 270,20
0
0
отношении которых
2022
34 660,00
1 733,00
32 927,00
0
0
выполнен
2023
36 186,00
1 809,30
34 376,70
0
0
капитальный ремонт
2024-2029
243 864,00
12 193,20
231 670,80
0
0
2.3.
Разработка ПСД, получение
проект
55
Всего
13 750,00
13 750,00
0
0
0
Обеспечение ремонта
положительного заключения
и капитального
2019
1 250,00
1 250,00
0
0
0
госэкспертизы ПСД
ремонта автодорог
автомобильных дорог общего
2020
1 250,00
1 250,00
0
0
0
пользования местного
2021
1 250,00
1 250,00
0
0
0
значения и искусственных
2022
1 250,00
1 250,00
0
0
0
сооружений на них
2023
1 250,00
1 250,00
0
0
0
2024-2029
7 500,00
7 500,00
0
0
0
ИТОГО по задаче 2:
Всего
612 581,00
53 218,80
559 362,20
0,00
0
2019
45 140,00
4 164,50
40 975,50
0,00
0
2020
47 425,00
4 309,00
43 116,00
0,00
0
2021
49 786,00
4 457,80
45 328,20
0,00
0
2022
52 155,00
4 607,50
47 547,50
0,00
0
2023
54 266,00
4 742,30
49 523,70
0,00
0
2024-2029
363 809,00
30 937,70
332 871,30
0,00
0
3
Задача 3. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к
результатам хозяйственной деятельности.
3.1.
Установка ограждений
м
1000
Всего
1 300,00
1 300,00
0
0
0
Сокращение числа
перильного типа у
зарегистрированных
2019
0,00
0,00
0
0
0
образовательных и
дорожно-
социальных учреждений по
2020
130,00
130,00
0
0
0
транспортных
209
новым стандартам
2021
130,00
130,00
0
0
0
происшествий с
детьми у
2022
130,00
130,00
0
0
0
образовательных
2023
130,00
130,00
0
0
0
учреждений
2024-2029
780,00
780,00
0
0
0
Итого по задаче 3:
Всего
1 300,00
1 300,00
0
0
0
2019
0,00
0,00
0
0
0
2020
130,00
130,00
0
0
0
2021
130,00
130,00
0
0
0
2022
130,00
130,00
0
0
0
2023
130,00
130,00
0
0
0
2024-2029
780,00
780,00
0
0
0
4
Задача 4. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
4.1.
Установка и содержание
шт.
11
Всего
550,00
550,00
0
0
0
Увеличение
технических средств
количества
2019
50,00
50,00
0
0
0
регулирования дорожного
установленных
движения, мероприятия по
2020
50,00
50,00
0
0
0
технических средств
повышению безопасности
регулирования
2021
50,00
50,00
0
0
0
дорожного движения
дорожного движения
(дорожные неровности)
2022
50,00
50,00
0
0
0
(ИДН)
2023
50,00
50,00
0
0
0
2024-2029
300,00
300,00
0
0
0
4.2.
Установка светофорных
объект
14
Всего
280,00
280,00
0
0
0
объектов
2019
0,00
0,00
0
0
0
2020
0,00
0,00
0
0
0
2021
140,00
140,00
0
0
0
2022
0,00
0,00
0
0
0
2023
0,00
0,00
0
0
0
2024-2029
140,00
140,00
0
0
0
Итого по задаче 4:
Всего
830,00
830,00
0
0
0
2019
50,00
50,00
0
0
0
2020
50,00
50,00
0
0
0
210
2021
190,00
190,00
0
0
0
2022
50,00
50,00
0
0
0
2023
50,00
50,00
0
0
0
2024-2029
440,00
440,00
0
0
0
ВСЕГО по Программе:
Всего
4 446 748,80
3887 386,60
559362,20
0,00
0,00
2019
334 517,00
293 541,50
40 975,50
0,00
0,00
2020
349 291,60
306 175,60
43 116,00
0,00
0,00
2021
364 152,20
318 824,00
45 328,20
0,00
0,00
2022
378 740,80
331 193,30
47 547,50
0,00
0,00
2023
392 649,60
343 125,90
49 523,70
0,00
0,00
2024-2029
2 627 397,60
2294 526,30
332871,30
0,00
0,00
211
Таблица 94.
Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры (далее - ПКР ТИ) на территории Свердловской области
№
Индикатор
Данные для установки целевого показателя
Единица измерения
Показатели
Фактические
п/п
(целевой показатель)
в соответствии
показатели
с ПКРТИ
1
2
3
4
5
6
1
Качество транспортной
Общая протяженность дорог - всего
км
166,2
166,2
инфраструктуры
Протяженность дорог с твердым покрытием и
км
108,8
157,4
грунтовых дорог, не отвечающих нормативным
требованиям
2
Доступность транспортной
Доля обеспеченности населения МО маршрутами
%
100
100
инфраструктуры
общественного транспорта
Доля общественного транспорта, доступного для
%
100
маломобильных групп населения
3
Затраты на мероприятия
Бюджетное финансирование
млн. руб.
667,041
по ремонту объектов транспортной
инфраструктуры
Привлечение частных инвестиций
млн. руб.
-
4
Затраты на мероприятия по
Бюджетное финансирование
млн. руб.
-
строительству объектов
Привлечение частных инвестиций
млн. руб.
-
транспортной инфраструктуры
212
VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ
ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий и оценку
эффективности реализации мероприятий Программы.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень
достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также
степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.
8.1. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется
ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после
завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и
соисполнителями.
8.2. Оценка эффективности осуществляется с использованием следующих
критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию
мероприятий Программы; степень достижения планируемых значений показателей
(индикаторов).
8.3. Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый
год осуществляется в три этапа, по каждому из критериев:
1 этап - расчет Р1 - оценки эффективности Программы по критерию «полнота и
эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»;
2 этап - расчет Р2 - оценки эффективности Программы по критерию «степень
достижения планируемых значений показателей Программы»;
3 этап - расчет Ритог - итоговой оценки эффективности Программы.
8.4. Итоговая оценка эффективности Программы (Ритог) не является абсолютным и
однозначным показателем эффективности. Каждый критерий при оценке эффективности
подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения).
8.5. Расчет Р1
- оценки эффективности Программы по критерию
«полнота и
эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»
осуществляется по следующей формуле 5:
Р1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%
(5)
где:
Vфакт
- фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию
Программы за отчетный год;
Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном
году;
u - сумма «положительной экономии».
К «положительной экономии» относятся: экономия средств бюджетов в результате
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
213
8.6. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и
эффективность использования средств бюджетов на реализацию Программы»
осуществляется по следующим критериям:
▪ Программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%;
▪ Программа в целом выполнена, если 80% < Р1< 100%;
▪ Программа не выполнена, если P1<80%.
8.7. Расчет Р2
- оценки эффективности Программы по критерию
«степень
достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по формуле
6:
Р2 = SUM Ki /N, i=1
(6), где:
Ki - исполнение i планируемого значения показателя Программы за отчетный год в
процентах;
N - число планируемых значений показателей Программы.
Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по
формуле 7:
Ki = Пi факт / Пi пл * 100 %
(7), где:
Пi факт
- фактическое значение i показателя за отчетный год;
Пi пл - плановое значение i показателя за отчетный год.
В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое больше чем в
2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы на отчетный год
осуществляется по формуле 8:
Кi = 100%
(8)
В случае, если планом установлено значение показателя равно нулю, то при
превышении фактического значения показателя плана расчет выполнения по каждому
показателю осуществляется по формуле 9:
Кi = 0%
(9)
8.8. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию
«степень
достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по
следующим критериям: программа перевыполнена, если P2 > 100%; программа выполнена
в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; программа в целом выполнена, если 75% < P2 <
95% ; программа не выполнена, если P2 < 75%.
8.9. Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по формуле 10:
Pитог = (P1 + P2) / 2
(10), где:
Pитог - итоговая оценка эффективности Программы за отчетный год.
8.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется
по следующим критериям:
Pитог > 100% - высокоэффективная; 90% < Pитог < 100% - эффективная;
75% < Pитог < 90% - умеренно эффективная; Pитог < 75% - неэффективная.
8.11. Результаты итоговой оценки эффективности Программы и вывод о ее
эффективности (интерпретация оценки) представляются в виде отчета в администрацию
Каменского городского округа в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.
214
IX. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В современных условиях для эффективного управления развитием территории
городского округа недостаточно утвердить документ территориального планирования,
отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование
основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах
объектов различных видов инфраструктуры.
Ограниченность финансовых ресурсов местного бюджета создает препятствия для
эффективной реализации градостроительной политики при содержании и строительстве
объектов местного значения.
Для более успешной реализации документов территориального планирования
в ноябре
2014 года в план мероприятий
(«дорожную карту»)
«Совершенствование
правового
регулирования
градостроительной
деятельности
и улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от
29.07.2013
№1336-р, было включено
мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать
программу развития транспортной инфраструктуры.
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к
полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области
градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений
(соответственно).
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем
выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе
- программами
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.
Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры городских округов должна обеспечиваться органами
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в соответствии
с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 №1440.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского
округа
- документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры городского округа, которые предусмотрены государственными и
муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития
муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования планом и программой
215
комплексного социально-экономического развития городского округа, инвестиционными
программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных
территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными
программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по
завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование
отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе,
предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере
транспортной инфраструктуры.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - это документ
планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.
Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов
территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения
Программ связаны со сроками утверждения генерального плана.
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских
округов подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных
планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется
целесообразным организовывать разработку проекта Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры в составе единого комплексного проекта управления
развитием территории городского округа, в который также входит и разработка
генерального плана.
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:
• стратегическое планирование и прогнозирование
(определение стратегических
направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного
комплекса городского округа в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых
комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и
плановых показателей их результативности;
• переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов
планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные
региональные и муниципальные программы (далее — функциональные программы) до
конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных
функциональных программ, а также региональных функциональных программ,
содержащих мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования
«Каменский городской округ»; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой
функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные
стратегические цели развития;
• экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм
Программы, её материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения
программных мероприятий;
• правовые рычаги влияния на экономическое развитие
(совершенствование
нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном,
региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам
совершенствования налогового и
технического регулирования, совокупность
нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня,
способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих
отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и
исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);
• организационная структура управления Программой
(определение состава,
функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том
216
числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации
Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;
• регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с
возможностью корректировки действий участников реализации.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,
необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования являются:
• применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
транспортной инфраструктуры;
• координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры между органами государственной власти
(по уровню
вертикальной интеграции) и бизнеса;
• координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления,
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации
мероприятий (инвестиционных проектов);
• запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой
обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры муниципального
образования в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
• разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы
необходимы 3 основные составляющие:
• конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
• высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспорт-
ные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат
конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
• создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над
спросом.
Развитие транспорта на территории муниципального образования должно
осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные
усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
Транспортная система Каменского городского округа является элементом
транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией
транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.
Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры
целесообразно реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов
местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка
инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.
______________________________________
217