содержание .. 1 2 3 4 ..
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Калининградской области по итогам 2021 года - часть 3
60
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
6. Оценка налоговых
1,00
5
5,00
х
расходов
7. Эффективность
Х
100
99,56
высокий
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности реализации
Госпрограммы № 6.1 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет 99,56 баллов
из 100 возможных и признается «высокойª.
Госпрограмма
№ 6.1 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 04.03.2022 № 108.
С 01.01.2022 началась реализация новой государственной программы
Калининградской области
«Жилье и городская средаª, утвержденной
постановлением Правительства Калининградской области от
14.02.2022
№ 76, в которую включена подпрограмма «Формирование современной
городской средыª.
3.9. О реализации государственной программы
«Безопасностьª
Государственная программа Калининградской области «Безопасностьª
(далее
- Госпрограмма № 7) утверждена постановлением Правительства
Калининградской области от 31.12.2013 № 1024.
Цель Госпрограммы № 7: повышение уровня безопасности территории
и населения Калининградской области.
Ответственным исполнителем Госпрограммы № 7 являлся Аппарат
Правительства Калининградской области
(Управление по внутренней
политике Правительства Калининградской области).
Соисполнителем Госпрограммы
№ 7 являлось Министерство
развития инфраструктуры Калининградской области.
Участниками Госпрограммы № 7 в 2021 году являлись:
Министерство здравоохранения Калининградской области;
Министерство образования Калининградской области;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области;
Министерство цифровых технологий и связи Калининградской
области;
Министерство регионального контроля
(надзора) Калининградской
области;
Агентство по делам молодежи Калининградской области.
61
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных
в подпрограммы:
1) подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения
в 2016-2024 годахª;
2) отдельные мероприятия:
-
оповещение
населения
посредством
территориальной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Калининградской области;
- осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты;
- мероприятия по мобилизационной подготовке в целях обеспечения
обороны и безопасности Российской Федерации;
- обеспечение поддержания в постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны;
- обеспечение противопожарных мероприятий на территории
Калининградской области;
- обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности населения
Калининградской области, в том числе дорожного движения;
- обеспечение функционирования и развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный городª на территории Калининградской области,
в том числе комплекса средств автоматизации Единой системы оперативной
транкинговой радиосвязи, программно-аппаратного комплекса
«Единый
центр оперативного реагированияª, ситуационного центра Губернатора
Калининградской области;
- обеспечение функционирования средств автоматической фиксации
нарушений;
-
денежное стимулирование добровольной сдачи оружия
и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения;
- комплексные меры по профилактике наркомании, лечению
и реабилитации наркопотребителей;
- обеспечение снижения уровня преступности и проведения комплекса
мер в области профилактики терроризма на территории Калининградской
области.
Результаты реализации Госпрограммы № 7:
- обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса
«Безопасный городª: на улично-дорожной сети Калининградской области
функционировало
125 стационарных и
20 передвижных комплексов
фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения;
- в ситуационно-мониторинговый центр ГКУ КО «Безопасный городª
поступает информация от 1 950 камер видеонаблюдения региона, в том числе
с функцией видеоаналитики.
395 камер имеют функцию распознавания
государственных номеров транспортных средств, 72 камеры с функцией
распознавания лиц;
62
- по данным УМВД России по Калининградской области в 2021 году
с помощью технических средств аппаратно-программного комплекса
«Безопасный городª раскрыто 225 преступлений, 702 административных
правонарушения (без учета нарушений правил дорожного движения);
- изготовлено 5 тыс. световозвращающих приспособлений, в том числе
световозвращающих значков, рюкзаков и брелоков, которые были
распространены среди воспитанников дошкольных организаций и младших
школьников (плановое значение - 5 тыс. единиц);
- проведены
тематические
информационно-пропагандистские
мероприятия с несовершеннолетними участниками дорожного движения,
в том числе общественными формированиями детей (региональный конкурс
детских агитбригад по пропаганде безопасности дорожного движения
«Школа дорожной безопасности
2021ª, командное первенство среди
учащихся образовательных организаций Калининградской области,
областной конкурс детских рисунков по пропаганде безопасности дорожного
движения, совместно с ГИБДД России по Калининградской области конкурс
«Безопасное колесо - 2021ª);
- на телевидении размещены информационно-пропагандистские
телерадиопрограммы, видеоролики, направленные на информирование
участников дорожного движения
(создана и проведена трансляция
телепередачи
«Повышение правосознания и ответственности участников
дорожного движенияª, передача «Наша безопасная дорогаª транслировалась
в эфире Телеканала
«Россияª и Российского информационного канала
«Россия - 24ª);
- в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке в целях
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации проведен
конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию
и проведение призыва на военную службу среди муниципальных
образований Калининградской области, а также конкурс на лучшую
организацию и ведение мобилизационной подготовки среди городских
округов и муниципальных районов Калининградской области за 2021 год;
- 13 муниципальным образованиям Калининградской области
предоставлены субвенции из федерального бюджета на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты;
- проведена реконструкция территориальной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Калининградской
области (ремонт комплексов системы оповещения с заменой запасных частей
вышедших из строя);
- Центр обеспечения вызовов ГБУ КО
«Отряд государственной
противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской
обороныª Системы-112 Калининградской области в
2021 году
обработал 868 тыс. вызовов;
63
- приобретено
дополнительное
программное
обеспечение
для Системы-112 и произведена его интеграция с многоуровневой
навигационно-информационной системой мониторинга транспортных
средств МЧС;
- в рамках софинансирования международного проекта «Повышение
сотрудничества и готовности литовских и российских штабов
пожаротушения к реагированию на наводнения на реке Неман и лесные
пожары на Куршской косеª приобретена и установлена дизельная насосная
установка;
- завершено строительство пожарной части модульного типа на три
машино-выезда на территории муниципального образования
«Янтарный
городской округª;
- в связи с отсутствием обращений граждан в уполномоченные органы
в
2021 году выплаты денежного вознаграждения гражданам в связи
с добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств не производились;
- 2 195 человек прошло медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
- проведено социологическое исследование с целью выявления уровня
наркотизации общества и отношения населения к проблемам
наркомании. Результаты социологического исследования направлены
в антинаркотическую комиссию в Калининградской области (численность
наркозависимых за 2021 год составляет 1 266 человек при плановом значении
1 270 человек);
- педагогами-психологами ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр
диагностики и консультирования детей и подростковª организованы и
проведены психологические занятия и тренинги с подростками, нацеленные
на профилактику потребления психоактивных веществ и пропаганду
здорового образа жизни в рамках реализации тренинговых,
психокоррекционных программ по обеспечению групповой, индивидуальной
психологической работы с подростками и молодежью (общий охват составил
453 человека, из них 423 подростка и 30 педагогов);
- поддержано 3 проекта некоммерческих организаций на проведение
мероприятий, направленных на организацию позитивной занятости
молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений в детской и молодежной среде (проекты «Позитивный
контентª, «Наша силаª и «Level Upª).
По показателям конечных результатов Госпрограммы № 7 в целом
следует отметить следующее:
1) смертность населения от внешних причин в Калининградской
области составила 74,6 случаев на 100 тыс. человек населения, что выше
уровня предыдущего года (2020 год - 73,1 на 100 тыс. человек населения)
и на 58% ниже планового значения показателя;
64
Смертность населения от внешних причин,
случаев на 100 тыс. населения
126,3
126,2
126,2
85
70,8
74,6
2019
2020
2021
План Факт
2)
уровень
преступности
в
Калининградской
области
в расчете на 10 тыс. человек снизился по отношению к уровню 2020 года
составил в 2021 году 129,68 преступлений на 10 тыс. человек (2020 год - 133,6
преступлений на 10 тыс. человек), что ниже планового значения показателя на
11%;
3) число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (к уровню
2012 года) снизилось на
52,3%, превысив плановое значение показателя
на 84,2%;
4) среднее время прибытия первого пожарного подразделения к месту
пожара составило 6,57 минуты (плановое значение - 8,02 минуты);
5) количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
в общественных местах и на улицах населенных пунктов, на 10 тыс. человек
населения
(по оценке) составило
2,2 единицы
(плановое значение
- 6,05
единиц);
6) доля населения, положительно оценивающего деятельность органов
государственной власти по профилактике терроризма, составила
57%,
что соответствует плановому значению.
На реализацию Госпрограммы № 7 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 1 005,41 млн рублей, при
этом план по уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года
составлял 916,49 млн рублей.
млн рублей
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа Калинин-
1 005,41
916,49
895,47
97,7%
градской области «Безопасностьª
Подпрограмма «Повышение безопасности
0,71
0,71
0,71
100%
дорожного движенияª
Отдельные мероприятия государственной
905,78
905,78
884,76
97,7%
программы
Бюджетные инвестиции в объекты
98,92
10,00
10,00
100%
государственной (муниципальной)
собственности
65
По данным Министерства финансов Калининградской области
кассовое исполнение Госпрограммы № 7 в отчетном периоде составило
895,47 млн рублей или 97,7% к уточненной росписи, в том числе за счет
средств федерального бюджета - 9,77 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 7
В рамках оценки эффективности Госпрограммы № 7 проанализировано
и оценено:
2 целевых показателя госпрограммы,
7 показателей задач
госпрограммы, включая показатели задач подпрограмм, и 16 показателей
основных мероприятий.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 7
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных,
внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации
государственной программы «Безопасностьª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения целевых
1,00
25
25,00
высокий
показателей государственной
программы
2. Степень выполнения задач
1,00
25
25,00
высокий
государственной программы
3. Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
0,94
20
18,80
средний
(структурных элементов)
государственной программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,977
15
14,66
высокий
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
1,00
5
5,00
Х
6. Оценка налоговых расходов
7. Эффективность
Х
100
98,46
высокий
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности
реализации
Госпрограммы № 7 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет
98,46 баллов
из 100 возможных и признается «высокойª.
66
Госпрограмма
№ 7 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 04.02.2022 № 61.
С 01.01.2022 началась реализация новой государственной программы
Калининградской области «Безопасностьª, утвержденной постановлением
Правительства Калининградской области от 20.01.2022 № 4.
3.10. О реализации государственной программы
«Окружающая средаª
Государственная программа Калининградской области «Окружающая
средаª
(далее
- Госпрограмма
№ 8) утверждена постановлением
Правительства Калининградской области от 24.01.2014 № 24 (с изменениями
и дополнениями).
Цель Госпрограммы
№ 8: повышение уровня экологической
безопасности и сохранение природных систем в Калининградской области.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 8 - Министерство
природных ресурсов и экологии Калининградской области.
Соисполнителем Госпрограммы
№ 8 является Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской
области (подведомственное учреждение ГКУ КО «Балтберегозащитаª).
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных
в подпрограммы:
1) подпрограмма
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Калининградской областиª;
2) подпрограмма
«Защита
побережья
Балтийского
моря,
Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской
областиª;
3) подпрограмма
«Развитие лесного хозяйства Калининградской
областиª;
4) подпрограмма
«Обращение с
отходами
производства
и потребленияª;
5) подпрограмма
«Развитие и использование минерально-сырьевой
базы Калининградской областиª;
6) подпрограмма «Природоохранная деятельностьª;
7) подпрограмма «Сохранение биоразнообразияª.
В Госпрограмму № 8 включено исполнение мероприятий следующих
региональных проектов:
«Сохранение уникальных водных объектовª;
«Сохранение лесовª;
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходамиª;
«Чистая странаª.
67
Результаты реализации Госпрограммы № 8:
- протяженность участков водных объектов, на которых проведены
работы по их охране, сохранилась на уровне 6,2 тыс. км (плановое значение -
6,2 тыс. км). В 2021 году фактически были завершены работы по расчистке
русла ручья Менделеевского в городе Калининграде, но в связи
с корректировкой проектно-сметной документацией по объекту акт ввода
не был получен в
2021 году. Также разработана проектно-сметная
документация для объекта
«Расчистка русла реки Зеленоградки
в Зеленоградском городском округеª;
- реализованы мероприятия по выполнению работ, направленных
на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений
и объектов прибрежной инфраструктуры
(текущие ремонты объектов
«Лестничный спуск с ул. Верещагина в г. Светлогорскеª,
«Набережная
в г. Светлогорскеª,
«Спуск к морю в п. Отрадноеª,
«Берегозащитное
сооружение
(променад) в г. Пионерскийª,
«Лестничный спуск
в пос. Заостровьеª,
«Лестничный спуск с ул. Московскойª,
«Комплекс
берегозащитных сооружений на прикорневом участке Куршской косыª,
также текущий ремонт покрытия объекта «Набережная в г. Светлогорскеª).
В результате протяженность отремонтированных объектов прибрежной
инфраструктуры и гидротехнических сооружений достигла
900 м,
что соответствует плановому значению показателя;
- проведена
реконструкция
гидротехнического
сооружения
на оз. Рагницком в г. Немане. Плановое значение по показателю
протяженности построенных и реконструированных сооружений также
достигнуто (плановое и фактическое значение - 120 м);
- проведено 7,5 тыс. мероприятий по контролю
(патрулированию)
в лесах, в результате которых выявлено 226 фактов нарушений требований
лесного законодательства, в числе которых было выявлено
172 факта
незаконной заготовки древесины, в результате которой государственному
лесному фонду нанесен материальный ущерб;
- 100% лесных пожаров были ликвидированы в течение первых
3-х суток со дня обнаружения, что выше планового значение показателя
на 16,6 процентных пункта;
- приобретено
578 контейнеров, в том числе
436 контейнеров
для накопления твердых коммунальных отходов, для Полесского
и Неманского муниципальных округов, Ладушкинского городского округа,
52 контейнерных шкафа для 15 контейнерных площадок для накопления
твердых коммунальных отходов в
3-х муниципальных образованиях,
расположенных на побережье Балтийского моря
(Зеленоградский
муниципальный округ, Пионерский и Светлогорский городские округа)
и 90 контейнеров для обустройства 30 площадок для раздельного накопления
твердых коммунальных отходов в г. Калининграде;
- 24,7 млн куб. м составил прирост запасов общераспространённых
полезных ископаемых (плановое значение - 18,0 млн куб. м) и 1 500 куб. м
68
в сутки - прирост запасов пресных подземных вод (плановое значение -
1 200 куб. м в сутки);
- в рамках оценки воздействия хозяйствующих субъектов
на окружающую среду при проведении проверок по соблюдению
природоохранного законодательства был организован и проведен 31 выезд
с лабораторными исследованиями, по результатам которых составлено
39 заключений
(22
- по сточным и поверхностным водам,
14 - по атмосферному воздуху, 1 - по определению класса опасности отхода
и 2 - по почве);
- проведено
7 информационных семинаров по вопросам охраны
окружающей среды и экологической безопасности, в которых приняло
участие 249 человек;
- за отчетный период переоформлена и внесены изменения
по
41 лицензии на пользование недрами, оформлено
24 лицензии,
по 7 заявкам подготовлен мотивированный отказ во внесении изменений и
дополнений в лицензии;
- проведено
6
государственных
экологических
экспертиз
регионального уровня (плановое значение показателя - 4 единицы);
- по 5 объектам осуществлена постановка на кадастровый учет особо
охраняемых природных территорий и памятников природы регионального
значения, а также их охранных зон (плановое значение показателя - 6).
По одному объекту работа продолжается;
- проведено 25 контрольно-надзорных мероприятий в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, что соответствовало плановому
значению показателя;
- выдано
20,9 тыс. разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
что составило 189,9% от планового значения показателя. В 2021 году выдача
разрешительных документов осуществлялась посредством приема заявлений
через
единый портал государственных услуг и отделения
ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услугª (МФЦ).
Ключевые результатов реализации региональных проектов,
включенных в Госпрограмму № 8:
1) в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходамиª:
- произведена закупка
41 контейнерного шкафа для раздельного
накопления твердых коммунальных отходов (плановое значение показателя
достигнуто);
- проведены мероприятия по обеспечению деятельности по оказанию
коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными
отходами (плановое значение показателя выполнено на 111%).
В тоже время в рамках регионального проекта не удалось достичь
показателей по доле направленных на утилизацию отходов, выделенных
в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых
69
коммунальных отходов, и доле твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку (сортировку), в связи с увеличением объемов
образовавшихся таких отходов при прежней мощности их обработки
и прекращением одним из операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами
(ООО
«Экологическая безопасностьª)
эксплуатации мусоросортировочного комплекса с 30.04.2021 соответственно;
2) в рамках регионального проекта «Чистая странаª начата реализация
мероприятий по ликвидации
2-х
несанкционированных свалок
в г. Черняховске и г. Советске. Также заключен контакт на выполнение работ
по разработке проектно-сметной документации для рекультивации
нарушенных земель, занятых городской свалкой твердых коммунальных
отходов, г. Светлый;
3) по региональному проекту
«Сохранение уникальных водных
объектовª:
- завершены работы по расчистке русел р. Прохладная и р. Инструч.
Протяженность расчищенных участков русел рек составила
33 км,
количество населения, улучшившего экологические условия проживания
вблизи водных объектов - 2,9 тыс. человек (плановые значения показателей -
33 км и 1,5 тыс. человек соответственно);
- заключены контракты на выполнение работ по объектам «Расчистка
р. Каменки в Полесском районе Калининградской областиª,
«Расчистка
русла ручья Гагаринский в г. Калининградеª и «Расчистка русла реки Лесная
в г. Калининградеª (завершение объектов - 2022 год);
4) в рамках регионального проекта «Сохранение лесовª:
- приобретено
10 единиц техники и
12 единиц оборудования
для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;
- собран запас семян лесных растений 95 ц для лесовосстановления
на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений;
- проведена посадка лесных культур для увеличения площади
лесовосстановления, повышения качества и эффективности работ
по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду,
на площади 90 га;
- выполнены лесовосстановительные работы на площади 328,9 га;
- выполнены уходы за лесными культурами на площади 805 га и уходы
за молодняками на площади 341,2 га;
- по итогам осенней инвентаризации 2021 года в лесных питомниках
области выращено 638 тыс. шт. посадочного материала;
- 430,1
га
отнесено
к
землям,
предназначенным
для лесовосстановления, и к землям, занятым лесными насаждениями.
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений составила
100%, что
соответствовало плановому значению показателя.
По показателям конечных результатов Госпрограммы № 8 в целом
следует отметить следующее:
70
1) лесистость Калининградской области составила 18,7% при плановом
значении 18,6%;
2) количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших
обучение (подготовку) в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности на территории Калининградской области,
составило 1 631 человек (плановое значение - 1 700 человек). Невыполнение
показателя обусловлено тем, что обучение носит заявительный характер;
3) доля населения, проживающего на защищенной в результате
проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей
численности населения, проживающего на территориях Калининградской
области, подверженных негативному воздействию вод, составила
19,5%,
что соответствует плановому значению показателя;
4) среднегодовые
темпы разрушения морского побережья
Калининградской области снизились до уровня
-0,38 метра в год,
что соответствовало плановому значению показателя;
5) отношение площади лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 100%,
что также соответствовало плановому значению показателя;
6) сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения
твердых коммунальных отходов составил
2,96%, что выше планового
значения показателя на 23,3%;
7) сохранилась на уровне
2020 года доля предоставленных
для разработки запасов общераспространенных полезных ископаемых
от учтенных балансом и составила 50,9% (плановое значение - 50,9%);
8) доля территории, занятой особо охраняемыми природными
территориями федерального значения (от общей площади Калининградской
области), сохранилась на уровне 0,44%, а доля территории, занятой особо
охраняемыми природными территориями регионального и местного
значения, от общей площади Калининградской области - на уровне 4,1%
(плановые значения - 0,44% и 4,7% соответственно). Недостижение второго
показателя связано с нереализованными мероприятиями по проведению
комплексных экологических обследований с целью последующей разработки
материалов, обосновывающих необходимость создания особо охраняемых
природных территорий регионального уровня;
9) доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет
их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих
ресурсов, обитающих на территории Калининградской области, составила
47%, что соответствует плановому значению.
На реализацию Госпрограммы № 8 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 612,43 млн рублей,
71
при этом план по уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года
составлял 610,85 млн рублей.
млн рублей
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
612,43
610,85
570,48
93,4%
Калининградской области «Окружающая
средаª
Подпрограмма «Развитие водохозяйствен-
106,64
105,06
100,06
95,2%
ного комплекса Калининградской областиª
Подпрограмма «Защита побережья
77,44
77,44
76,18
98,4%
Балтийского моря, Калининградского и
Куршского заливов в пределах
Калининградской областиª
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства
178,57
178,57
170,05
95,2%
Калининградской областиª
Подпрограмма «Обращение с отходами
29,14
29,14
22,30
76,5%
производства и потребленияª
Подпрограмма «Развитие и использование
0,32
0,32
0,32
100%
минерально-сырьевой базы
Калининградской областиª
Подпрограмма «Природоохранная
196,00
196,00
181,06
92,4%
деятельностьª
Подпрограмма «Сохранение
13,19
13,19
9,38
71,1%
биоразнообразияª
Бюджетные инвестиции в объекты
11,14
11,14
11,14
100%
государственной (муниципальной)
собственности
По данным Министерства финансов Калининградской области кассовое
исполнение Госпрограммы
№ 8 в отчетном периоде составило
570,48 млн рублей или 93,4% к уточненной росписи, в том числе за счет
средств федерального бюджета - 279,16 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 8
В рамках оценки эффективности Госпрограммы № 8 проанализировано
и оценено:
2 целевых показателя госпрограммы,
18 показателей задач
госпрограммы и подпрограмм, и 55 показателей основных мероприятий,
включая показатели региональных проектов.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 8
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных, внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
72
Сводная таблица результатов эффективности реализации
государственной программы «Окружающая средаª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения целевых
0,98
25
24,50
высокий
показателей государственной
программы
2. Степень выполнения задач
0,94
25
23,50
средний
государственной программы
3. Степень реализации
основных мероприятий
0,82
20
16,40
средний
подпрограмм (структурных
элементов) государственной
программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,93
15
14,01
средний
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
1,00
5
5,00
Х
6. Оценка налоговых расходов
7. Эффективность
Х
100
93,41
средний
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности
реализации
Госпрограммы № 8 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет
93,11 баллов
из 100 возможных и признается «среднейª.
Госпрограмма
№ 8 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 29.12.2021 № 888.
Реализация мероприятий в целях повышения уровня экологической
безопасности и сохранения природных систем в Калининградской
области с 01.01.2022 будет осуществляться в рамках новой государственной
программы
Калининградской
области
«Окружающая
средаª,
утвержденной постановлением Правительства Калининградской области
от 20.01.2022 № 5.
73
3.11. О реализации государственной программы
«Модернизация экономикиª
Государственная программа Калининградской области «Модернизация
экономикиª
(далее
- Госпрограмма
№ 9) утверждена постановлением
Правительства Калининградской области от 28.04.2014 № 262.
Целью Госпрограммы № 9 является устойчивый рост экономики
Калининградской области.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 9 - Министерство
экономического развития, промышленности и торговли Калининградской
области.
Участниками Госпрограммы
№ 9, реализующими основные
мероприятия в 2021 году, являлись:
- Министерство развития инфраструктуры Калининградской области;
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области;
- Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области;
- Агентство по имуществу Калининградской области;
- Агентство по международным и межрегиональным связям
Калининградской области.
Перечень подпрограмм госпрограммы и отдельных мероприятий,
не включенных в подпрограммы, реализуемых в 2021 году:
1) подпрограмма
«Совершенствование
системы
государственного
стратегического управленияª;
2) подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального
управленияª;
3) подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития рынка
недвижимостиª;
4) подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной средыª;
5) Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
- «Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти
Калининградской областиª;
-
«Финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской
областиª;
- «Обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления информации о
территориальном развитии Калининградской областиª.
Результаты реализации Госпрограммы № 9:
- в рамках работы по совершенствованию системы документов
стратегического планирования проведены следующие мероприятия:
постановлением
Правительства
Калининградской
области
от
18.06.2021
№ 360 внесены изменения в Перечень государственных
программ Калининградской области, оптимизирован состав государственных
74
программ Калининградской области, программы в новой редакции вступили
в силу с 2022 года со сроком действия по 2030 год;
проведена корректировка Стратегии социально-экономического
развития Калининградской области на долгосрочную перспективу,
изменения внесены постановлением Правительства Калининградской
области от 13.04.2022 № 184;
распоряжением
Правительства
Калининградской
области
от
20.07.2021
№ 130-рп внесены изменения в План мероприятий
по
реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
на долгосрочную перспективу, утвержденный распоряжением Правительства
Калининградской области от 29.12.2018 № 301-рп;
- сетью МФЦ оказано
1 168,4 тыс. услуг, из которых
66% - федеральные услуги, 11% - региональные, 4% - муниципальные
услуги,
19% - дополнительные
(сопутствующие) услуги
(в сравнении
с 2020 годом количество оказанных через МФЦ услуг больше на 6,6%);
- объем доходов областного бюджета, поступивших за счет уплаты
государственной пошлины, по итогам 2021 года составил 228,6 млн рублей,
в то же время объем доходов МФЦ в 2021 году за счет оказания платных
услуг составил 11,8 млн рублей, что на 8,9 млн рублей больше в сравнении
с 2020 годом;
- количество объектов недвижимого имущества (в том числе
земельных участков), учтенных в реестре госимущества Калининградской
области, составило 10 121 единиц, из них количество объектов недвижимого
имущества (в том числе земельных участков), зарегистрированных в ЕГРН -
9 272 единиц, что превышает плановые значения (10 050 и 9 246 единиц
соответственно);
- в рамках реализации механизма поддержки юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории Калининградской области,
и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области
123
юридическим лицам предоставлены средства поддержки
в размере 40,3 млрд рублей;
- заключено
149
соглашений о взаимных обязательствах
по сохранению условий и параметров осуществления деятельности,
33 инвестиционных соглашения;
- в рамках Совета по улучшению инвестиционного климата
в Калининградской областиª одобрены 4 инвестиционных проекта на сумму
193,2 млрд рублей.
По показателям конечных результатов Госпрограммы № 9 в целом
следует отметить следующее:
1)
объем валового регионального продукта
(ВРП) на душу
населения, по предварительной оценке, составил 561,6 тыс. рублей (плановое
значение - 516,0 тыс. рублей);
75
Объем валового регионального продукта (ВРП) на душу
населения, тыс. руб.
561,6
530,0
515,9
516,0
477,2
484,1
2019
2020
2021
План Факт
2)
производительность труда на одного занятого в экономике,
по предварительной оценке, составила
1 208,4
тыс.
рублей
(плановое значение - 1 099,7 тыс. рублей);
Производительность труда одного занятого в экономике, тыс. руб.
1085,2
1138,5
1099,7
1208,4
1004,2
1035,3
2019
2020
2021
План Факт
3)
объем инвестиций в основной капитал на душу населения
в текущих ценах составил 81,9 тыс. рублей (плановое значение - 111,3 тыс.
рублей);
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
(в текущих ценах), тыс. руб.
100,7
99,3
111,3
89,4
95,4
81,9
2019
2020
2021
План Факт
4) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) составил
64,8 млрд рублей
-
70,6% от планируемого уровня,
в расчете на душу населения в текущих ценах составил 63,3 тыс. рублей -
70,5% от планируемого уровня;
5) среднее отклонение прогнозных значений ключевых показателей
развития экономики
(темпов роста валового регионального продукта,
промышленного производства, инвестиций в основной капитал, оборота
розничной торговли, реальной заработной платы, потребительских цен),
сформированных в
2020 году на плановый
2021 год, от фактически
достигнутых по итогам 2021 года, составило 6,4% (плановое значение -
10%);
76
6) степень
достижения
значений
целевых
индикаторов
государственных программ Калининградской области за отчетный год
сложилась выше планового значения и составила 441,6%;
7) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг составил
98,4%
(плановое
значение - 93%);
8) среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя
для получения государственных
(муниципальных) услуг составляет
8,3 минут при плановом значении показателя не более 15 минут;
9) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг
по принципу
«одного окнаª по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, составляет 100% (плановое значение - 92%);
10) доля общей площади объектов недвижимости, учтенных в реестре
имущества и переданных в пользование
(в том числе безвозмездное,
постоянное (бессрочное), а также в оперативное управление, в хозяйственное
ведение, в аренду), по отношению к общей площади объектов недвижимости,
учтенных в реестре областного имущества составила
81%,
что соответствовало плановому значению показателя;
11) доля объектов недвижимости, прошедших государственную
кадастровую оценку, от общего количества объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке (в рамках текущего года),
составила 100%;
12) уровень работоспособности геоинформационных ресурсов
Калининградской области 100%;
13) доля объектов областного имущества
(в том числе земельных
участков), зарегистрированных в едином государственном реестре
недвижимости, от общего количества объектов областного имущества,
учтенного в реестре государственного имущества Калининградской области,
составила в рамках текущего года
92%
(плановое значение
-
92%);
14) доля муниципальных образований Калининградской области,
сведения о границах которых внесены в единый государственный кадастр
недвижимости, в общем количестве муниципальных образований
Калининградской области составила
100%
(все
22 муниципальных
образования учтены в государственном кадастре недвижимости);
15) доля населенных пунктов Калининградской области, сведения
о границах которых внесены в единый государственный кадастр
недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Калининградской
области составила 69% (плановое значение - 94%).
На реализацию Госпрограммы № 9 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 56 096,36 млн рублей,
77
при этом план по уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года
составлял 41 163,61 млн рублей.
млн рублей
Закон
Уточнен-
%
Кассовое
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
исполнение
№ 588
роспись
нения
Государственная программа
56 096,36
41 163,61
41 128,67
99,9%
Калининградской области
«Модернизация экономикиª
Подпрограмма «Совершенствование
1,00
1,00
0,00
0,0%
системы государственного
стратегического управленияª
Подпрограмма «Совершенствование
474,20
474,20
469,76
99,1%
государственного и муниципального
управленияª
Подпрограмма «Создание
131,66
131,66
111,23
84,5%
благоприятных условий для развития
рынка недвижимостиª
Подпрограмма «Формирование
55 260,08
40 327,33
40 323,67
100%
благоприятной инвестиционной
средыª
Отдельные мероприятия
229,42
229,42
224,02
97,6%
государственной программы
По данным Министерства финансов Калининградской области
кассовое исполнение Госпрограммы № 9 в отчетном периоде составило
41 128,67 млн рублей или 99,9% к уточненной росписи, в том числе за счет
средств федерального бюджета - 40 316,24 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 9
В рамках оценки эффективности Госпрограммы № 9 проанализировано
и оценено:
3 целевых показателя госпрограммы,
16 показателей задач
госпрограммы, включая показатели задач подпрограмм, и 27 показателей
основных мероприятий.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 9
за 2021 год приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации государственной
программы «Модернизация экономикиª в 2021 году
Оценка
Вес
Оценка
Уровень
степени
Критерии
критерия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения целевых
0,91
25
22,75
средний
показателей государственной
программы
78
Оценка
Вес
Оценка
Уровень
степени
Критерии
критерия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
2. Степень выполнения задач
0,90
25
22,50
средний
государственной программы
3. Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
0,93
20
18,60
средний
(структурных элементов)
государственной программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,999
15
14,99
высокий
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
0,975
10
9,75
низкий
средств на реализацию
государственной программы
1,00
5
5,00
Х
6. Оценка налоговых расходов
7. Эффективность
Х
100
93,59
средний
государственной программы
Таким образом, эффективность реализации Госпрограммы
№ 9
в отчетном году составляет 93,59 баллов из 100 возможных и признается
«среднейª.
Госпрограмма
№ 9 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 23.12.2021 № 846.
Реализация мероприятий в целях обеспечения устойчивого роста
экономики Калининградской области с 01.01.2022 будет осуществляться
в рамках новой государственной программы Калининградской области
«Модернизация экономикиª, утвержденной постановлением Правительства
Калининградской области от 09.12.2021 № 793.
3.12. О реализации государственной программы
«Развитие промышленности и предпринимательстваª
Государственная программа Калининградской области
«Развитие
промышленности и предпринимательстваª (далее - Госпрограмма № 10)
утверждена постановлением Правительства Калининградской области
от 25.03.2014 № 144.
Целью Госпрограммы
№
10
является устойчивый рост
промышленности
(здесь и далее
- в структуре отраслей, относящихся
к предмету подпрограммы «Развитие промышленностиª: обрабатывающие
производства за исключением производства пищевых продуктов, включая
79
напитки, и табака), торговли и сектора малого и среднего
предпринимательства.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 10 - Министерство
экономического развития, промышленности и торговли Калининградской
области.
Основные мероприятия Госпрограммы № 10 в 2021 году осуществляло
Министерство экономического развития, промышленности и торговли
Калининградской области.
Перечень подпрограмм госпрограммы и отдельных мероприятий,
не включенных в подпрограммы, реализация которых осуществлялась
в 2021 году:
1) подпрограмма
«Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательстваª;
2) подпрограмма «Развитие торговой деятельностиª;
3) подпрограмма «Развитие промышленностиª;
4) подпрограмма «Развитие научного потенциалаª;
5) отдельное мероприятие
«Предоставление субсидии унитарной
некоммерческой организации
- фонду
«Фонд креативных индустрий
«Креспективаª на обеспечение деятельности для реализации мероприятий
по развитию и поддержке креативного предпринимательства
Калининградской областиª.
В 2021 году в рамках Госпрограммы № 10 реализовывались следующие
региональные проекты:
«Акселерация
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательстваª;
«Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятыми гражданамиª;
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения
бизнесаª;
«Системные меры по повышению производительности трудаª;
«Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятияхª;
«Системные меры развития международной кооперации
экспортаª.
Результаты реализации Госпрограммы № 10:
- Фондом
«Фонд микрофинансирования Калининградской области
(микрокредитная компания)ª было предоставлено
279 микрозаймов
на общую сумму
221,20 млн рублей. Благодаря оказанной поддержке
субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) создано
174 новых рабочих места и сохранено 790 рабочих мест;
- Фондом «Гарантийный фонд Калининградской областиª в рамках
реализации
кредитно-гарантийной
поддержки
субъектам
МСП
предоставлено 74 поручительства на общую сумму 651,24 млн рублей, что
позволило привлечь финансирование на 2,59 млрд рублей (в 2020 году -
80
48 поручительств на общую сумму 509,50 млн рублей, которые позволили
привлечь финансирование на
1,15 млрд рублей). Все поручительства
предоставлены по льготной ставке вознаграждения (0,5% годовых);
- продолжены направления поддержки субъектов МСП в целях
поддержки от влияния распространения новой коронавирусной инфекции -
в ноябре 2021 года была возобновлена программа предоставления льготных
займов под 0,1% на выплату заработной платы; на ее реализацию выделено
30 млн рублей, в декабре 2021 года было утверждено 19 заявок на общую
сумму
28,7 млн рублей, предоставлено
4 займа на общую сумму
7,8 млн рублей;
- в рамках предоставления займов для поддержки субъектов МСП,
осуществляющих свою деятельность на территории центральных и
восточных районов области (конкурс «Востокª), победителями признаны
28 проектов (финансирование из областного бюджета - 730 млн рублей,
привлеченное финансирование
- около
330 млн рублей), что позволит
создать 381 новое рабочее место. На конец 2021 года было предоставлено
15 займов на общую сумму 318,4 млн рублей;
- в рамках реализация программы вовлечения объектов культурного
наследия в экономический оборот одобрено 6 проектов с общим объемом
финансирования в размере более 1 млрд рублей (финансирование 163,5 млрд
рублей);
- субъектами МСП Калининградской области было реализовано
10 проектов по развитию производств, выпуску новой продукции
с приобретением услуг в области инжиниринга
(плановое значение
-
5 единиц);
- продолжилась работа унитарной некоммерческой организации
-
фонда
«Фонд креативных индустрий
«Креспективаª; количество
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан,
получивших поддержку, составило 912 единиц (плановое значение - 350
единиц);
- в мае
2021 года была запущена региональная программа
быстрорастущих компаний «Газелейª, задача которой состоит в применении
комплексного подхода к государственной поддержке компаний, способных
в краткосрочной перспективе продемонстрировать стремительный рост,
создать новые рабочие места, стать конкурентами для иностранных
производителей. По результатам полугодовой работы 3 компании первого
потока увеличили выручку от 45% до 4 раз, получили доступ к льготному
финансированию в размере, превышающем 65 млн рублей, создали новые
рабочие места;
- Центром
«Мой бизнесª организовано
447
мероприятий
с привлечением спикеров из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы
и Ростова-на-Дону на различные темы, в которых приняло участие
7 669 участников;
- в целях повышения доступности товаров для населения, поддержки
российских производителей товаров, реализации межправительственных
81
и межрегиональных соглашений в области торгово-экономического
сотрудничества было проведено
3 884 ярмарки, которые организуются
вне пределов розничных рынков и имеют временный характер (плановое
значение - 1 510 ярмарок);
- реализован проект по субсидированию части затрат на приобретение
мобильных объектов торговли для предприятий потребительской
кооперации, в рамках которого субсидии в общем объеме 1,4 млн рублей
были предоставлены Озерскому районному потребительскому обществу и
Калининградскому областному союзу потребительских обществ.
В результате количество отдаленных населенных пунктов Калининградской
области, в которых организована торговля социально значимыми
продовольственными товарами первой необходимости организациями
потребительской кооперации
(потребительскими обществами, союзами),
составило 101 единицу (плановое значение - 157 единиц). Недостижение
показателя связано с отсутствием достаточного количества заявок;
- до 55 единиц выросло число случаев предоставления организациям
промышленности Калининградской области консультационной поддержки
по вопросам предоставления государственной поддержки в рамках
стимулирования деятельности в сфере промышленности на федеральном
уровне (плановое значение - 26 единиц);
- объем средств на реализацию инвестиционных проектов,
привлеченных резидентами государственных индустриальных парков,
технопарков, промышленных кластеров, составил
1 694,5 млн рублей
(плановое значение - 300 млн рублей).
По итогам
2021 года резидентами ИП
«Храбровоª являются
27
компаний, включая
23 субъекта МСП и
4 компании, не являющиеся
субъектами МСП. По итогам отчетного года создано 265 рабочих мест.
В индустриальном парке «Черняховскª резидентами индустриального парка
(заключили договоры аренды и договоры на ведение промышленно-
производственной
деятельности)
являются
6
компаний.
По итогам 2021 года создано 26 рабочих мест;
- предоставлены гранты на реализацию 9 проектов фундаментальных
научных исследований (плановое значение - 7 проектов) на общую сумму
6,82 млн рублей (50% областной бюджет / 50% ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных исследованийª).
Ключевые результаты реализации региональных проектов,
включенных в Госпрограмму № 10:
В рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательстваª:
- организованы и проведены мероприятия, в результате которых
45 субъектов МСП (плановое значение - 44 единицы) заключили экспортные
контракты на общую сумму 23,1 млн долларов США (плановое значение -
19,7 млн рублей);
82
- количество действующих микрозаймов, выданных микро-
финансовыми организациями, составило
0,36 тыс. единиц
(плановое
значение - 0,33 тыс. единиц);
- количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных
промышленных парков, технопарков
(накопленным итогом), составило
23 единицы (плановое значение - 5 единиц);
- количество субъектов МСП, а также резидентов промышленных
парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе
федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым
требованиям
к оказанию поддержки, составило 0,99 тыс. единиц (плановое значение -
0,87 тыс. единиц).
Показатели и результаты регионального проекта были выполнены.
По итогам 2021 года показатели и результаты регионального проекта
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесаª были
выполнены, в том числе:
- количество граждан, желающих вести бизнес, начинающих
и действующих предпринимателей, получивших услуги, составило
4,4 тыс. единиц (плановое значение - 1,4 тыс. единиц);
- объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим
предпринимателям
(кредиты,
лизинг,
займы),
обеспеченной
поручительствами региональных гарантийных организаций), составил
0,6 млрд руб. (плановое значение - 0,05 млрд рублей);
- количество уникальных социальных предприятий, включенных
в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта, составило
60 единиц
(плановое значение
-
40 единиц);
- количество индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения, составило 11,1 тыс. единиц (плановое
значение - 5,3 тыс. единиц).
В 2021 году продолжил свое действие региональный проект «Создание
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
гражданамиª, в рамках которого достигнуты следующие показатели и
результаты:
- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус
и
применяющих
специальный
налоговый
режим
«Налог
на профессиональный доходª
(накопленным итогом), составило
27,65 тыс. единиц (план - 7,01 тыс. единиц);
- объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной
ставке государственными микрофинансовыми организациями составил
10,94 млн рублей (план - 4,8 млн рублей);
- количество самозанятых граждан, получивших комплекс
информационно-консультационных и образовательных услуг организациями
инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития
83
(центрами компетенции) в оффлайн и онлайн форматах, составило
0,26 тыс. человек (план - 0,09 тыс. человек).
В рамках регионального проекта «Системные меры по повышению
производительности труда в Калининградской областиª количество человек,
завершивших обучение по программе подготовки управленческих кадров
«Лидеры производительностиª от Калининградской области, нарастающим
итогом составило 49 человек (плановое значение - 37 человек).
В рамках регионального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности трудаª в 2021 году:
- созданы потоки-образцы на
9 предприятиях (плановое значение -
9 единиц)
(ООО
«Аквелла Инвестª, ООО
«Балтийский проводª,
ООО «БалтРыбТехª, ООО «Первая картонажная фабрикаª, ООО «Техно тюбª,
ООО «ТПКª, ООО
«Моредобычаª, АО
«ЭСВАª, ООО
«Грюнвальдª).
По каждому потоку было достигнуто сокращение времени протекания
процессов, сокращение запасов незавершенного производства и готовой
продукции, а также увеличение производительности труда (выработки);
- сотрудниками Федерального центра компетенций
(далее
- ФЦК)
обучено 235 человек на предприятиях, осуществляющих участие в проекте
под руководством ФЦК (плановое значение - 186 человек), и 70 человек
на предприятиях, осуществляющих участие в проекте самостоятельно
(плановое значение
-
70 человек). Тренерами Регионального центра
компетенций проведено обучение
310 сотрудников предприятий по
программам «Основы бережливого производстваª, «Реализация проектов по
улучшениямª, «Производственный анализª, «5С на производствеª, «Фабрика
процессовª (плановое значение - 230 человек).
В рамках регионального проекта
«Системные меры развития
международной кооперации и экспортаª внедрение в Калининградской области
Регионального экспортного стандарта 2.0 планировалось в декабре 2020 года.
Однако в связи с внесением изменений в паспорт федерального проекта
«Системные меры развития международной кооперации и экспортаª срок
исполнения данного мероприятия перенесен на июль
2022 года.
Соответствующие изменения были внесены в региональный проект.
Из показателей конечных результатов Госпрограммы
№ 10
по итогам 2021 года достигнуты следующие:
1) индекс производства по видам экономической деятельности,
относящимся к предмету подпрограммы
«Развитие промышленностиª,
составил по оценке
102,4%
(план
-
104,1%). Положительная динамика
показателя (прирост по сравнению с 2020 годом на 12,8 процентных пункта)
свидетельствует о преодолении отраслью последствий влияния
неблагоприятных факторов, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции. Однако не все предприятия восстановили объемы
производства, снизившиеся по этой причине, что не позволило достигнуть
целевого значения показателя, установленного Госпрограммой № 10;
84
2) обеспеченность населения площадью стационарных торговых
объектов составила 884,86 кв. метров на 1 тыс. человек (плановое значение -
659,69 кв. метров на 1 тыс. человек);
Обеспеченность населения площадью стационарных
торговых объектов, кв. м на 1 тыс. чел
884,9
807,1
808,7
646,7
653,2
659,7
2019
2020
2021
План Факт
3) численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных
предпринимателей, составила
220,84 тыс. человек
(плановое значение
-
183,2 тыс. человек) (показатель включен в госпрограмму с 2021 года). Росту
числа занятых в МСП способствовало введение на территории
Калининградской области специального налогового режима
«Налог
на профессиональный доходª и возможность регистрации физических лиц
в качестве самозанятых;
4) степень выполнения норматива минимальной обеспеченности
населения Калининградской области площадью торговых мест,
используемых
для
осуществления
деятельности
по продаже
продовольственных товаров на розничных рынках, составила
110,7%
(плановое значение - 120,4%). На неисполнение показателя оказало влияние
введение ограничительных мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции;
5) степень выполнения норматива минимальной обеспеченности
населения Калининградской области торговыми павильонами и киосками
по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
составила 124,7% (плановое значение - 116,4%);
6) степень выполнения норматива минимальной обеспеченности
населения Калининградской области площадью торговых объектов местного
значения составила 124,2% (плановое значение - 105,1%);
7)
объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности
(по видам экономической деятельности, относящимся к предмету
подпрограммы
«Развитие промышленностиª), составил
9,7 млн рублей
на одного занятого (плановое значение - 7,6 млн рублей на одного занятого);
8) объем затрат региональных научных организаций, организаций
высшего профессионального образования, научно-производственных
организаций по оценке Министерства составил 1 383 млн рублей (плановое
значение - 814,2 млн рублей), в том числе: на фундаментальные научные
исследования
-
431 млн рублей, на прикладные научные исследования
и разработки - 952 млн рублей.
85
На реализацию Госпрограммы № 10 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 1 657,81 млн рублей, что
соответствует уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года.
млн рублей
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
1 657,81
1 657,81
1 649,72
99,5%
Калининградской области «Развитие
промышленности и
предпринимательстваª
Подпрограмма «Поддержка малого
1 091,53
1 091,53
1 091,43
100%
и среднего предпринимательстваª
Подпрограмма «Развитие торговой
4,20
4,20
2,80
66,7%
деятельностиª
Подпрограмма «Развитие
463,88
463,88
463,88
100%
промышленностиª
Подпрограмма «Развитие научного
10,00
10,00
3,41
34,1%
потенциалаª
Отдельные мероприятия
88,20
88,20
88,20
100%
государственной программы
По данным Министерства финансов Калининградской области
кассовое исполнение Госпрограммы № 10 в отчетном периоде составило
1 649,72 млн рублей или 99,5% к уточненной росписи, в том числе за счет
средств федерального бюджета - 230,20 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 10
В рамках оценки эффективности Госпрограммы № 10 проанализировано
и оценено:
2 целевых показателя госпрограммы,
20 показателей задач
госпрограммы и подпрограмм, и
44 показателя основных мероприятий,
включая показатели региональных проектов.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 10
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных, внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице.
Сводная таблица результатов эффективности реализации
государственной программы «Развитие промышленности
и предпринимательстваª в 2021 году
Оценка
Вес
Оценка
Уровень
степени
Критерии
критерия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения целевых
0,99
25
24,75
высокий
показателей госпрограммы
86
Оценка
Вес
Оценка
Уровень
степени
Критерии
критерия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
2. Степень выполнения задач
0,96
25
24,00
высокий
госпрограммы
3. Степень реализации
основных мероприятий
0,95
20
19,00
высокий
подпрограмм (структурных
элементов) госпрограммы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,995
15
14,93
высокий
расходов на реализацию
госпрограммы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,000
10
10,00
высокий
средств на реализацию
госпрограммы
6. Оценка налоговых расходов
1,00
5
5,00
Х
7. Эффективность
Х
100
97,68
высокий
госпрограммы
Таким образом, эффективность реализации
Госпрограммы
№ 10
в отчетном году составляет 97,68 баллов из 100 возможных и признается
«высокойª.
Госпрограмма
№ 10 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 23.12.2021 № 846.
Реализация мероприятий в целях обеспечения устойчивого роста
экономики Калининградской области с 01.01.2022 будет осуществляться
в рамках новой государственной программы Калининградской области
«Модернизация экономикиª, утвержденной постановлением Правительства
Калининградской области от 09.12.2021 № 793.
3.13. О реализации государственной программы
«Развитие сельского хозяйстваª
Государственная программа Калининградской области
«Развитие
сельского хозяйстваª (далее - Госпрограмма № 11) утверждена постановлением
Правительства Калининградской области от 27.01.2014 № 28.
Цель Госпрограммы № 11: обеспечение населения Калининградской
области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного
производства.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 11 - Министерство
сельского хозяйства Калининградской области.
Соисполнители Госпрограммы № 11 в 2021 году отсутствовали.
87
Участник Госпрограммы № 11 в 2021 году - Министерство цифровых
технологий и связи Калининградской области.
Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных
мероприятий, не включенных в подпрограммы, реализуемые в 2021 году:
1) подпрограмма 1 «Поддержка сельскохозяйственного производстваª;
2) подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначенияª;
3) отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
-
обеспечение функций Министерства сельского хозяйства
Калининградской области;
- обеспечение выполнения органами местного самоуправления
муниципальных образований Калининградской области переданных
государственных полномочий в сфере сельского хозяйства;
- организация племенного учета сельскохозяйственных животных;
- предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов
и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих
для человека и животных;
- ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского;
- популяризация и освещение государственной программы развития
сельского хозяйства;
- информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в сфере сельского хозяйства.
В Госпрограмму № 11 включено исполнение мероприятий следующих
региональных проектов:
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваª;
«Экспорт продукции агропромышленного комплексаª.
Результаты реализации Госпрограммы № 11:
-
2,4 млрд рублей направлено на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- обеспечено производство
(в хозяйствах всех категорий) зерна
и зернобобовых - 714,2 тыс. тонн (плановое значение - 521,1 тыс. тонн),
молока - 229,0 тыс. тонн (плановое значение - 179 тыс. тонн), скота и птицы
на убой (в живом весе) - 121,6 тыс. тонн (плановое значение - 112,4 тыс.
тонн), картофеля - 60,24 тыс. тонн (плановое значение - 55,1 тыс. тонн),
овощей открытого грунта - 31,8 тыс. тонн (плановое значение - 26,5 тыс.
тонн);
- по итогам конкурсного отбора гранты получили 3 семейные фермы,
3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, также
3 гранта
предоставлены хозяйствам, осуществляющим производство и переработку
сельскохозяйственной продукции по приоритетным направлениям аграрного
производства региона;
- просубсидированы работы по ремонту 547,1 км мелиоративных
каналов и закрытых коллекторно-дренажных сетей;
88
- вовлечены в оборот за счет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственные угодья площадью 840,58 гектаров, что составляет
125,5% к плановому значению показателя;
- выполнены работы по ремонту мелиоративных каналов
и водоприемников общей протяженностью 118,41 км, проведены работы
по обслуживанию и эксплуатации
14 осушительных насосных станций
и
7 водозащитных дамб, проведены работы по окашиванию русел
мелиоративных каналов и водоприемников (42 км). Таким образом, общая
площадь земель, защищенных от затопления и подтопления за счет
проведения мелиоративных и водохозяйственных мероприятий, составила
6 894,4 гектаров (плановое значение - 6 914 гектаров);
-
14 муниципальным образованиям предоставлены межбюджетные
трансферты на осуществление переданных Калининградской областью
государственных полномочий в сфере сельского хозяйства в части
деятельности органов управления;
-
37 240 голов сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм
собственности Калининградской области оценено по племенным качествам.
Количество искусственно осемененных голов крупного рогатого скота
составило 120 единиц, количество племенного поголовья крупного рогатого
скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре, - 20 337
голов;
-
1 046,0 тыс. голов животных (или 117,5% к плановому значению)
было охвачено мероприятиями по профилактике заболеваний животных
заразными,
в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться
ограничительные мероприятия (карантин);
- местным бюджетам предоставлены иные межбюджетные
трансферты на ликвидацию очагов произрастания борщевика Сосновского.
Площадь, на которой проведены работы по борьбе с борщевиком
Сосновского, составила 3,5 тыс. гектаров, что выше планового значения
показателя
на 56,4%.
Ключевые результаты реализации региональных проектов,
включенных в Госпрограмму № 11:
1) в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплексаª установлен плановый показатель
по экспорту продукции агропромышленного комплекса на 2021 год в объеме
1,389 млрд долларов США. По предварительным данным в 2021 году
экспортировано продукции на
2,011 млрд долларов США или
144,8%
к плановому значению;
2) в рамках реализации регионального проекта
«Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательстваª:
-
15 субъектов МСП в сфере агропромышленного комплекса
получили поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами
89
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, что составило 107,1% от планового значения показателя;
-
23 работника в расчете на одного субъекта МСП получили
комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса,
что составило 209,1% от планового значения показателя;
-
32 субъекта МСП в агропромышленном комплексе и личных
подсобных хозяйствах граждан вовлечены в сельскохозяйственную
потребительскую кооперацию в качестве новых членов, что составило
320,0% от планового значения показателя.
Из показателей конечных результатов Госпрограммы
№ 11
по итогам 2021 года отмечаем следующие:
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил
105,8%, что превышает плановое значение (план - 101,5%);
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году
114,4
109,2
105,8
102
101,9
101,5
2019
2020
2021
План Факт
2) объем производства продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в
2021 году, по предварительной оценке, составил
52,33 млрд рублей (в действующих ценах) или 145% к установленному
плановому значению показателя;
Объем производства продукции сельского хозяйства,
произведенной в хозяйствах всех категорий, млрд рублей
52,33
46,13
40,75
34,2
36,1
32,3
2019
2020
2021
План Факт
3)
используемая
площадь
сельскохозяйственных
угодий
Калининградской области составила
479,9 тыс. гектаров или
97,34%
к установленному плановому значению показателя.
На реализацию Госпрограммы № 11 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 2 772,07 млн рублей,
содержание .. 1 2 3 4 ..