содержание .. 1 2 ..
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Калининградской области по итогам 2021 года - часть 1
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности
государственных программ Калининградской области
по итогам 2021 года
Калининград
2022 г.
2
СОДЕРЖАНИЕ
I.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
4
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
II.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
5
ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ
III.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ИТОГОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ
7
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ
3.1.
О реализации государственной программы «Развитие здравоохраненияª
7
3.2.
О реализации государственной программы «Развитие образованияª
19
3.3.
О реализации государственной программы
«Создание новых мест в
28
общеобразовательных организациях в соответствии с современными условиями
обучения на период до 2025 годаª
3.4.
О реализации государственной программы «Социальная поддержка населенияª
31
3.5.
О реализации государственной программы «Развитие культурыª
39
3.6.
О реализации государственной программы «Развитие физической культуры и
45
спортаª
3.7.
О реализации государственной программы «Доступное и комфортное жильеª
51
3.8.
О реализации государственной программы
«Формирование современной
57
городской средыª
3.9.
О реализации государственной программы «Безопасностьª
60
3.10.
О реализации государственной программы «Окружающая средаª
66
3.11.
О реализации государственной программы «Модернизация экономикиª
73
3.12.
О реализации государственной программы
«Развитие промышленности и
78
предпринимательстваª
3.13.
О реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйстваª
86
3.14.
О реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских
91
территорийª
3.15.
О реализации государственной программы
«Развитие транспортной
95
системыª
3.16.
О реализации государственной программы
«Развитие рыбохозяйственного
100
комплексаª
3.17.
О реализации государственной программы «Туризмª
104
3.18.
О реализации государственной программы
«Эффективное государственное
108
управлениеª
3.19.
О реализации государственной программы «Молодежьª
113
3.20.
О реализации государственной программы «Развитие гражданского обществаª
118
3
3.21.
О реализации государственной программы «Эффективные финансыª
123
3.22.
О реализации государственной программы
«Цифровая трансформация в
127
Калининградской областиª
IV.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
132
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗА 2021 ГОД
4.1.
Оценка степени достижения целевых показателей государственных программ
133
4.2.
Оценка степени достижения показателей выполнения задач государственных
135
программ и подпрограмм государственных программ
4.3.
Оценка степени достижения показателей реализации основных мероприятий
136
подпрограмм государственных программ, региональных проектов и отдельных
мероприятий государственных программ
4.4.
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на
138
реализацию государственных программ
4.5.
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию
140
государственной программы
4.6.
Оценка налоговых расходов государственных программ за 2021 год
142
4.7.
Итоговая оценка эффективности государственных программ за 2021 год
143
V.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
144
VI.
Приложение (таблицы 1-3)
147
4
I.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением
Правительства
Калининградской
области
от
27.02.2013
№ 119 утвержден перечень государственных программ
Калининградской области (далее
- Перечень, госпрограмма), в который
(по состоянию на конец отчетного периода) включено 22 госпрограммы.
Перечень госпрограмм с указанием ответственных исполнителей
госпрограмм приведен в таблице 1.
Таблица 1
№
Наименование
Ответственный исполнитель
Направление 1. Новое качество жизни
1
Развитие здравоохранения
Министерство здравоохранения
Калининградской области
2
Развитие образования
Министерство образования
Калининградской области
3
Создание новых мест в
Министерство образования
общеобразовательных организациях в
Калининградской области
соответствии с современными условиями
обучения на период до 2025 года
4
Социальная поддержка населения
Министерство социальной политики
Калининградской области
5
Развитие культуры
Министерство по культуре и туризму
Калининградской области
6
Развитие физической культуры и спорта
Министерство спорта
Калининградской области
7
Доступное и комфортное жилье
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области
8
Формирование современной городской
Министерство строительства и
среды
жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области
9
Безопасность
Правительство Калининградской
области
10
Окружающая среда
Министерство природных ресурсов и
экологии Калининградской области
Направление 2. Инновационное развитие и модернизация экономики
11
Модернизация экономики
Министерство экономического
развития, промышленности и торговли
Калининградской области
12
Развитие промышленности и
Министерство экономического
предпринимательства
развития, промышленности и торговли
Калининградской области
13
Развитие сельского хозяйства
Министерство сельского хозяйства
Калининградской области
14
Комплексное развитие сельских территорий
Министерство сельского хозяйства
Калининградской области
5
№
Наименование
Ответственный исполнитель
15
Развитие транспортной системы
Министерство развития
инфраструктуры Калининградской
области
16
Развитие рыбохозяйственного комплекса
Министерство сельского хозяйства
Калининградской области
17
Туризм
Министерство по культуре и туризму
Калининградской области
Направление 3. Общественное и государственное развитие
18
Эффективное государственное управление
Министерство экономического
развития, промышленности и торговли
Калининградской области
19
Молодежь
Агентство по делам молодежи
Калининградской области
20
Развитие гражданского общества
Правительство Калининградской
области (аппарат Правительства
Калининградской области)
21
Эффективные финансы
Министерство финансов
Калининградской области
22
Цифровая трансформация в
Министерство цифровых технологий и
Калининградской области
связи Калининградской области
II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ
В 2021 году реализация государственных программ осуществлялась
по направлениям: «Новое качество жизниª - 10, «Инновационное развитие
и модернизация экономикиª
-
7,
«Общественное и государственное
развитиеª - 5.
Реализация государственных программ в 2021 году осуществлялась
в соответствии с планами их реализации на 2021 год и плановый период 2022
и
2023 годов, утвержденными правовыми актами ответственных
исполнителей.
6
На начало отчетного года финансовое обеспечение реализации
государственных программ в соответствии с Законом Калининградской
области от
02.12.2020
№ 486 «Об областном бюджете на
2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годовª
(без учета непрограммных
направлений расходов) составляло
122 936,4 млн рублей, на конец
года (в редакции Закона Калининградской области от 22.10.2021 № 588) -
135 080,0 млн рублей, увеличение составило
9,9% по сравнению
с первоначально планируемым, в том числе по направлениям:
Закон КО
Закон КО
от 02.12.2020
22.10.2021
Изменение,
Наименование направления
№ 486*,
№ 588*,
%
млн рублей
млн рублей
45 158,8
53 871,3
119,3%
Новое качество жизни
Инновационное развитие и
72 708,9
75 934,3
104,4%
модернизация экономики
Общественное и государственное
5 068,7
5 274,4
104,1%
развитие
Итого*
122 936,4
135 080,0
109,9%
* Закон Калининградской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годовª (без непрограммных направлений расходов)
По итогам
2021
года
суммарный объем
кассовых
расходов на реализацию государственных программ составил
115 512,7 млн рублей или
95,8% от ассигнований, предусмотренных
уточненной сводной бюджетной росписью (далее - план УСБР), в том числе
в разрезе направлений государственных программ:
Кассовые
План УСБР
расходы по
на конец
Исполнение,
Наименование направления
состоянию
2021 года,
%
на 31.12.2021,
млн рублей
млн рублей
Новое качество жизни
54 233,8
51 665,9
95,3%
Инновационное развитие и
61 128,4
58 915,6
96,4%
модернизация экономики
Общественное и
5 243,0
4 931,2
94,1%
государственное развитие
120 605,2
115 512,7
95,8%
Итого*
*(без непрограммных направлений расходов)
7
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ
Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации
государственных программ Калининградской области за 2021 год размещены
на официальных сайтах соответствующих ответственных исполнителей.
Министерством экономического развития, промышленности и
торговли Калининградской области (далее - Минэкпром КО) на основе
представленных ответственными исполнителями отчетов проведен анализ
степени достижения целевых показателей государственных программ и
формирования результатов оценки.
3.1. О реализации государственной программы
«Развитие здравоохраненияª
Государственная программа Калининградской области
«Развитие
здравоохраненияª (далее - Госпрограмма № 1) утверждена постановлением
Правительства Калининградской области от 30.04.2013 № 273.
Цель Госпрограммы № 1: обеспечение доступности медицинской
помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды
и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости
и потребностям населения Калининградской области, передовым
достижениям медицинской науки.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 1 - Министерство
здравоохранения Калининградской области.
Соисполнители в 2021 году отсутствовали.
Участниками в 2021 году являлись:
Министерство социальной политики Калининградской области,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области;
Министерство по культуре и туризму Калининградской области;
Агентство по имуществу Калининградской области.
Перечень подпрограмм Госпрограммы № 1 в 2021 году:
1) подпрограмма
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощиª;
2) подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуацииª;
3) подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенкаª;
4) подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного леченияª;
5) подпрограмма «Оказание паллиативной помощиª;
6) подпрограмма
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Калининградской областиª;
8
7) подпрограмма «Управление развитием отраслиª.
В Госпрограмму № 1 включено исполнение мероприятий следующих
региональных проектов:
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощиª,
«Борьба с онкологическими заболеваниямиª,
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниямиª,
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощиª,
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрамиª,
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)ª,
«Развитие экспорта медицинских услугª,
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычекª,
«Финансовая поддержка семей при рождении детейª,
«Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколенияª.
В результате реализации Госпрограммы № 1:
− в
29-ти государственных медицинских организациях проведены
работы по разработке проектно-сметных документаций на ремонт объектов
капитального строительства, выполнены капитальные ремонты помещений,
фасадов, кровель, также завершены работы по технологическому
присоединению к электросетям и благоустройству прилегающих территорий
ФАПов
Багратионовского,
Гурьевского,
Зеленоградского,
Краснознаменского, Гвардейского, Неманского, Нестеровского, Озерского,
Полесского, Черняховского муниципальных округов);
− для 32 медицинских организаций первичного звена произведены
закупки реабилитационного, лабораторного и ультразвукового оборудования.
Оснащены новым оборудованием ФАПы в Гвардейском, Гурьевском,
Зеленоградском, Неманском, Озерском, Правдинском и Черняховском
муниципальных округах;
− для
Центральной
городской
больницы
приобретено
реабилитационное оборудование, а также три мобильных комплекса
«Сахарный диабетª;
− в Детскую областную больницу и Советскую городскую больницу
поставлены рентгеновские компьютерные томографы;
− в Больницу скорой медицинской помощи осуществлены поставки
хирургического и рентгеновского оборудования;
− 3 медорганизации
(Межрайонная больница
№ 1, Гурьевская и
Гусевская
районные
больницы)
оснащены
стоматологическим
оборудованием;
− для
11
лечебных учреждений приобретено современное
эндоскопическое оборудование;
9
− для
4 лечебных учреждений приобретено ультразвуковое
оборудование;
− выполнены работы по заготовке, хранению, транспортировке и
обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Количество
заготовленной цельной донорской крови составило 13,0 тыс. литров;
− выполнена поставка вакцин, противовирусных и других медицинских
иммунобиологических препаратов (70,0 тыс. доз);
− отпущено 668,4 тыс. рецептов на дополнительную помощь в виде
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий,
а
также
специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий
граждан Калининградской области за счет средств областного и
федерального бюджета;
− обеспечено функционирование аптек и аптечных пунктов,
осуществляющих
обслуживание
льготных
категорий
граждан
Калининградской области, за счет средств федерального бюджета,
35
тыс.
человек
обеспечено
лекарственными
препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания;
− на 41,3 тыс. кв. м. очагов туберкулеза проведена заключительная
дезинфекция;
− 72,3%
населения
Калининградской
области
охвачено
профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления
туберкулеза;
− 813 человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь,
148 пациентам предоставлены услуги по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования (из них 19 пациентов по профилю онкологияª);
− 2,4 тыс. человек обеспечены специальными и молочными
продуктами детского питания;
− обеспечена уплата страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения Калининградской области
(565 тыс. человек);
− проведены работы по обеспечению готовности к своевременному и
эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических
очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях
и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
в Российской Федерации и за рубежом
(организовано и проведено
95 тактико-специальных учений);
− предоставлены государственные услуги по санаторно-курортному
лечению в количестве 27 868 койко-дней;
− осуществлено 3 вылета медицинской эвакуации;
− 9 397 человек больных новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) обеспечены необходимыми лекарственными препаратами
в амбулаторных условиях;
− 106 медицинских организаций получили дополнительное финансовое
обеспечение в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении
10
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, в рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования.
В рамках бюджетных инвестиций:
заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
по объекту: «Знаменский филиал районной больницы по ул. Черняховского,
11 в поселке Знаменск Гвардейского района. Дневной стационарª.
Завершение проектирования и получение положительного заключения
государственной экспертизы планируется в июне 2022 года;
получено положительное заключение государственной экспертизы
по объекту:
«Устройство эвакуационной лестницы в здании
ГБУЗ КО «Озерская ЦРБª по адресу: ул. Суворова, д. 14 в г. Озерск
Калининградской областиª;
продолжены строительно-монтажные работы по объекту
«Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ
«Детская областная больница
Калининградской областиª г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27ª (в рамках
регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
(Калининградская область)ª), которые начаты в 2019 году. Ввод объекта
в эксплуатацию планируется в 2022 году;
продолжены строительно-монтажные работы по объекту «Областной
онкологический центр. Калининградская областьª
(Гурьевский район,
п. Родники). В
2020 году заключен контракт с новым генеральным
подрядчиком;
продолжены строительно-монтажные работы по объекту
«Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия
г. Калининградаª. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году;
для размещения врачебной амбулатории в пос. Голубево Гурьевского
муниципального образования приобретено нежилое помещение;
приобретено
7 квартир для организации служебного жилья
медицинским работникам организаций, расположенных за пределами
г. Калининграда.
Ключевые результаты реализации региональных проектов,
включенных в Госпрограмму № 1 в рамках национального проекта
«Здравоохранениеª:
1) в рамках регионального проекта
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощиª:
выполнены капитальные ремонты на
17-ти объектах в рамках
модернизации первичного звена, из которых на 3-ех объектах завершение
работ по условиям заключенных контрактов запланировано на 2022 год;
поставлено 309 единиц медицинского оборудования и 46 единиц
автомобильного транспорта;
11
2) в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниямиª:
выполнено
переоснащение
медицинским
оборудованием
регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ «Областная клиническая
больница Калининградской областиª. Всего закуплено
70 единиц
оборудования, в том числе
2 единицы
«тяжелогоª оборудования
-
навигационная стереотаксическая установка, нейроэндоскопическая стойка
для аспирации внутримозговых гематом;
осуществлены мероприятия по закупке лекарственных препаратов
для
профилактики
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,
находящихся на диспансерном наблюдении;
3) реализация регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниямиª позволила:
оснастить Областную клиническую больницу медицинским
оборудованием, в том числе «тяжелымª оборудованием - роботизированной
системой гистологической диагностики, операционным микроскопом,
аппаратом близкофокусной рентгенотерапии;
в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании,
направленной
на
профилактику
онкологических
заболеваний,
растиражировать профилактическую печатную продукцию в количестве
175,6 тыс. экземпляров, организовать в СМИ 1 выступление на телевидении,
6 - на радио, 5 массовых акций, осуществить трансляция 5 аудиороликов и
20 видеороликов, провести 6 вебинаров, разместить 11 статей;
4) в
рамках регионального
проекта
«Развитие
детского
здравоохранения, включая создание современной структуры оказания
медицинской помощиª:
продолжаются работы по реконструкции комплекса зданий
ГБУЗ
«Детская областная больница Калининградской областиª
г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27, (сдача ввод объекта в эксплуатацию
планируется в 2022 году);
8 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
детям
(Детская областная больница, Гвардейская, Гурьевская,
Зеленоградская, Нестеровская центральные районные больницы; Городская
детская поликлиника; Светловская и Советская центральные городские
больницы) оснащены современным медицинским оборудованием, в них
поставлено 18 единиц оборудования;
5) в рамках регионального проекта «Развитие экспорта медицинских
услугª:
более
88,7 тыс. иностранных граждан получили медицинскую
помощь за счет собственных средств;
разработан брендбук для информационной кампании в целях
продвижения медицинского туризма в Калининградской области;
12
6) в рамках регионального проекта
«Создание единого цифрового
контура на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)ª:
поставлены программно-аппаратные комплексы VipNet Coordinator
HW100С 4.x для государственной информационной системы в сфере
здравоохранения Калининградской области;
оказаны услуги по передаче неисключительных прав (расширение
лицензии) на: использование программного обеспечения Модуль контроля
защищенности и соответствия стандартам информационной безопасности
(MaxPatrol 8), используемого заказчиком, для обеспечения информационной
безопасности
значимых объектов критической информационной
инфраструктуры государственной информационной системы в сфере
здравоохранения Калининградской области; на средства защиты
виртуализационной инфраструктуры, сертифицированные ФСТЭК;
поставлены программно-аппаратные комплексы для обеспечения
информационной безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры государственной информационной
системы в сфере здравоохранения Калининградской области;
поставлена аппаратная платформа UserGatе C100 с лицензией
до 100 пользователей для государственных учреждений, сертифицированная
ФСТЭК;
оказаны услуги по масштабированию и внедрению Центральной
лабораторной подсистемы
(ЦЛИС) государственной информационной
системы в сфере здравоохранения Калининградской области;
оказаны услуги по подключению
17 аппаратов цифрового
медицинского оборудования к информационной системе обмена
медицинскими изображениями «Kometa3Diª PACS;
оказаны услуги по организации взаимодействия централизованных
подсистем ГИСЗ «БАРС.Здравоохранениеª;
7) в рамках регионального проекта
«Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрамиª:
- 149 врача и 148 специалистов со средним медицинским образованием
привлечено к работе в Калининградскую область из других субъектов
Российской Федерации и иностранных государств;
- объем целевой подготовки по программе высшего образования
в
2021 году по специалитету составил
188 человек, в ординатуре
-
75 человек;
- 10760 специалистов вовлечено в систему непрерывного образования;
- 820 человек получили меры социальной поддержки в виде стипендий,
выплат при первом трудоустройстве и компенсаций платного обучения.
Также Министерством здравоохранения Калининградской области
в рамках региональных проектов национального проекта «Демографияª
выполнены следующие мероприятия:
13
1)
в части регионального проекта
«Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколенияª:
- вакцинированы против пневмококковой инфекции граждане
пожилого возраста, проживающие в стационарных организациях
социального типа;
-
растиражирована профилактическая печатная продукция
в количестве
126,1 тысяч экземпляров, осуществлено
7 выступлений
в СМИ на радио и в телеэфире, 11 вебинаров, и др.;
2)
в части регионального проекта
«Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычекª проведены:
- информационно-коммуникационные мероприятия по ведению
здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний
растиражирована профилактическая печатная продукция в количестве
455 тыс. экземпляров, осуществлены выступления в СМИ: 40 - на радио и
10
- на телевидении, проведена трансляция
30 аудио/видео роликов,
выпущено 3 телепередачи, проведено 20 вебинаров и т.д.
В части регионального проекта
«Финансовая поддержка семей
при рождении детейª число женщин, которым в 2021 году за счет средств
обязательного медицинского страхования проведены циклы ЭКО, составило
514 человек. Число случаев постановки на учет по беременности
после проведения процедур - 166.
Из показателей конечных результатов Госпрограммы
№ 1
следует отметить следующие:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году,
по данным Росстата, составила 70,99 лет, что ниже планового значения
показателя. Причиной снижения показателя является распространение новой
коронавирусной инфекции;
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
73,56
73,1
72,93
72,7
71,8
70,99
2019
2020
2021
План Факт
2) смертность от всех причин в
2021 году составила
15,7 случаев
на 1 тыс. человек населения, что на 28,7% превышает запланированное значение
(12,2 случаев на
1 тыс. человек населения), что также обусловлено
14
распространением новой коронавирусной инфекции. С установленным
диагнозом коронавирусной инфекции (как основная причина) в 2021 году
зарегистрировано более 3000 умерших (в 2020 году - 790 умерших).
Смертность от всех причин,
случаев на 1000 населения
15,7
12,4
11,8
12,3
13,2
12,2
2019
2020
2021
План Факт
3) материнская смертность составила 49,9 случаев на 100 тыс. детей,
родившихся живыми, при плановом значении 22 случая, что также связано
со смертностью от коронавирусной инфекции;
Материнская смертность,
случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми
49,9
21,5
22
21,5
22
0
2019
2020
2021
План Факт
4) фактическое
значение
показателя
«Смертность
от
дорожно-транспортных происшествийª составило
8,3
случая
на 100 тыс. человек населения. Недостижение значения показателя обусловлено
ростом смертности населения в результате ДТП на догоспитальном этапе.
При этом имеет место снижение смертности в результате ДТП пациентов,
доставленных в стационары;
Смертность от дорожно-транспортных происшествий,
случаев на 100 тыс. человек
7,7
8
7,7
7,7
8,3
6,1
2019
2020
2021
План Факт
5) по оперативным данным смертность от новообразований составила
206,3 случая на 100 тыс. человек населения (плановое значение - 195 случаев
на
100 тыс. человек населения). Плановый показатель не достигнут, что
15
обусловлено отсутствием специализированного медицинского учреждения,
в котором оказывается медицинская помощь по профилю «онкологияª, а также
в результате роста осложнений от новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, по сравнению с результатами 2019 и 2020 годов отмечается
улучшение динамики показателя;
Смертность от новообразований
(в т.ч. от злокачественных), случаев на 100 тыс.
населения
201,5
215,0
198,0
217,7
195,0
206,3
2019
2020
2021
План Факт
6) смертность от туберкулеза составила 2,7 случаев на 100 тыс. человек
населения при плановом значении 4,5 случаев на 100 тыс. человек населения;
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. человек
4,7
4,6
4,5
2,5
2,7
1,9
2019
2020
2021
План Факт
7) количество зарегистрированных больных с диагнозом
«активный
туберкулезª составило 20,4 случаев на 100 тыс. человек населения (плановое
значение - 48,3 случаев на 100 тыс. человек населения);
8) по сравнению с
2020 годом отмечено незначительное снижение
значения показателя распространенности потребления табака среди взрослого
населения до 27,6%, что соответствует плановому значению показателя;
9) фактическое значение показателя смертности
(без показателя
смертности от внешних причин) составило 1 498,1 случаев на 100 тыс. человек
населения, что на
25,7% выше планового значения и обуславливается
смертностью населения от новой коронавирусной инфекции и ее осложнений;
Смертность (без показателя смертности от внешних
причин), случаев на 100 тыс. человек
1498,1
1191,8
1100
1191,751243,2
1191,74
2019
2020
2021
План Факт
16
10) соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2021 году
составило
1 к 2,03 при плановом значении
1 к
1,97. Плановое значение
показателя достигнуто;
Количество среднего медицинского персонала,
приходящегося на 1 врача, человек
2,07
2,04
2,01
2,03
1,97
2,03
2019
2020
2021
План Факт
11) отношение средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское образование,
предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), к средней заработной плате в Калининградской области
по предварительным данным составило 203,4%, что выше запланированного
значения на 3,4 процентных пункта;
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг), к средней заработной плате в Калининградской области, %
217,4
214,7
203,4
200
200
200
2019
2020
2021
План Факт
12) фактическое отношение средней заработной платы среднего
медицинского персонала и иных работников медицинских организаций,
имеющих среднее медицинское или иное образование, к средней заработной
плате в Калининградской области по предварительным данным составило
116,5%, что выше планового значения показателя на 16,5 процентных пункта;
Отношение средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в
Калининградской области,%
126,3
120,1
116,5
100
100
100
2019
2020
2021
План Факт
17
13) отношение средней заработной платы младшего медицинского
персонала и иных работников медицинских организаций к средней заработной
плате в Калининградской области составило
95,5%, что ниже показателя
2020 года и планового значения, равного 100%;
Отношение средней заработной платы младшего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате
в Калининградской области, %
102,2
103,4
100
100
100
95,5
2019
2020
2021
План Факт
14) охват профилактическими медицинскими осмотрами, включая
диспансеризацию, взрослого населения составил 8,8%, что выше планируемого
уровня;
15) смертность от болезней системы кровообращения в
2021 году
составила 632,9 случаев на 100 тыс. человек населения (план - 520,5 случаев
на
100 тыс. человек населения). Плановый показатель не выполнен
по причине высокой смертности населения от новой коронавирусной инфекции
и вызванных ею осложнений;
16) число детей, которым впервые установлена инвалидность, составило
22,5 человек на 10 тыс. детей соответствующего возраста, что соответствует
запланированному значению показателя;
17) охват санаторно-курортным лечением пациентов составил
0,46%, что ниже плана, предполагающего охват санаторно-курортным лечением
пациентов на уровне 0,72%; что связано с ограничениями, введенными в связи
с коронавирусной инфекцией;
18) в рамках оказания паллиативной помощи обеспеченность койками
для оказания паллиативной помощи взрослым составила
14,7 коек
на 100 тыс. взрослого населения, при запланированном значении - 14,3 коек
на 100 тыс. взрослого населения. Показатель достигнут;
19) обеспеченность врачами, работающими в государственных
медицинских организациях Калининградской области, в 2021 году составила
30,3 на 10 тыс. человек населения, что практически соответствует плановому
значению (30,4);
20) удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи
составила 77,0% (плановое значение - 56,5%).
На реализацию Госпрограммы № 1 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 13 405,91 млн рублей,
18
при этом план по уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года
составлял 14 114,99 млн рублей.
млн рублей
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
13 405,91
14 114,99
13 110,25
92,9%
Калининградской области «Развитие
здравоохраненияª
Подпрограмма «Профилактика заболеваний
2 925,54
2 835,76
2 765,40
97,5%
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощиª
Подпрограмма «Совершенствование
1 412,76
1 867,13
1 865,58
99,9%
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуацииª
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и
356,29
356,60
348,21
97,6%
ребенкаª
Подпрограмма «Развитие системы
75,74
75,74
75,74
100%
санаторно-курортного леченияª
Подпрограмма «Оказание паллиативной
33,38
33,38
33,30
99,8%
помощиª
Подпрограмма «Кадровое обеспечение
394,94
394,95
372,51
94,3%
системы здравоохранения Калининградской
областиª
Подпрограмма «Управление развитием
6 327,89
6 327,89
6 297,81
99,5%
отраслиª
Бюджетные инвестиции в объекты
1 879,37
2 223,54
1 351,70
60,8%
государственной (муниципальной)
собственности
По данным
Министерства
финансов
Калининградской
области кассовое исполнение расходов по Госпрограмме № 1 в отчетном
году составило 13 110,25 млн рублей или 92,9% к уточненной росписи, в том
числе за счет средств федерального бюджета - 3 034,21 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 1
В рамках оценки эффективности Госпрограммы № 1 проанализировано
и оценено:
13 целевых показателей госпрограммы,
33 показателя задач
госпрограммы и подпрограмм и 106 показателей основных мероприятий,
включая показатели региональных проектов.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 1
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных, внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
19
Сводная таблица результатов эффективности реализации государственной
программы «Развитие здравоохраненияª в 2021 году
Оценка
Вес
Оценка
Уровень
степени
кри-
Критерии
эффективности
эффектив-
достижения
терия,
госпрограммы
ности
критерия
баллы
1. Степень достижения целевых
0,91
25
22,75
средний
показателей государственной
программы
2. Степень выполнения задач
0,97
25
24,25
высокий
государственной программы
3. Степень реализации
основных мероприятий
0,97
20
19,60
высокий
подпрограмм (структурных
элементов) государственной
программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,929
15
13,94
средний
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
6. Оценка налоговых расходов
1,00
5
5,00
Х
7. Эффективность
Х
100
95,54
высокий
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности
реализации
Госпрограммы № 1 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет 95,54 баллов
из 100 возможных и признается «высокойª.
Постановлением
Правительства
Калининградской
области
от
04.02.2022
№ 50 утверждена новая государственная программа
Калининградской области
«Здравоохранениеª со сроками реализации
2022-2030 годы.
3.2. О реализации государственной программы
«Развитие образованияª
Государственная программа Калининградской области
«Развитие
образованияª
(далее
- Госпрограмма
№ 2) утверждена постановлением
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1023.
Цель Госпрограммы № 2: обеспечение высокого качества образования
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития российского общества и экономики на территории
Калининградской области.
20
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 2 - Министерство
образования Калининградской области.
Соисполнители в Госпрограмме № 2 отсутствовали.
Участниками Госпрограммы № 2 являлись:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области;
Министерство цифровых технологий и связи Калининградской
области;
Министерство социальной политики Калининградской области.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных
в подпрограммы:
1) подпрограмма 1 «Развитие профессионального образованияª;
2) подпрограмма
2
«Развитие дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образованияª;
3) отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
- предоставление мер социальной поддержки родителям, законным
представителям, имеющим детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
- обеспечение функций Министерства образования Калининградской
области;
- обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
эффективности
государственных
образовательных
организаций
Калининградской области.
В рамках Госпрограммы № 2 включено исполнение мероприятий
следующих региональных проектов Калининградской области:
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)ª;
«Содействие занятостиª;
«Современная школаª;
«Успех каждого ребенкаª;
«Цифровая образовательная средаª.
Основные результаты реализации Госпрограммы № 2:
- в
44 школах проведены работы по ремонту, благоустройству
территорий, закуплено технологическое оборудование для пищеблоков
и столовых общеобразовательных учреждений в
17 муниципальных
образованиях;
- более 53 тыс. детей (100% детей, обучающихся в начальной школе)
обеспечены бесплатным горячим питанием;
-
доступность
дошкольного
образования
для
детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет достигла 95,7%;
- в каждой пятой дошкольной организации создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
-
4114 детей приняли участие в практических мероприятиях
по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта
21
«Билет в будущееª, было проведено 114 профориентационных уроков и
119 профессиональных проб на базе
13 образовательных организаций
профессионального образования;
-
обеспечено функционирование
15
ресурсных центров
педагогического образования Балтийского федерального университета им. И.
Канта
(далее
- ФГАОУ ВО
«БФУ им. И. Кантаª) на площадках
образовательных организаций;
- организовано участие учащихся в региональной олимпиаде «Умницы
и умники Калининградской областиª, Всероссийской телевизионной
олимпиаде «Умницы и умникиª;
- обеспечено функционирование Центра развития современных
компетенций детей ФГАОУ ВО
«БФУ им. И. Кантаª в рамках
образовательного проекта
«Звезда будущегоª
- специализированных
университетских классов предпрофильной и ранней профильной подготовки
на базе профильных институтов ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Кантаª;
- в рамках реализации проекта «Земский учительª в регион привлечены
18 учителей для работы в сельских населенных пунктах или малых городах
нашего региона;
- для
500 педагогов Калининградской области организованы
постоянные семинары по русскому языку, английскому языку, физике,
информатике, обществознанию, подготовке школьных команд к олимпиаде
НТИ в рамках реализации проекта «Большая переменаª;
-
продолжена реализация регионального проекта
«500+ª,
направленного на создание системы поддержки школ региона, работающих
в сложных социально-экономических условиях, и повышение качества
образования (на региональном уровне отобрано 12 школ, показывающих
низкие результаты обучения и сопровождающиеся с уровня региона,
из которых 4 школы включены в федеральный проект «500+ª).
Ключевые результаты реализации региональных проектов,
включенных в Госпрограмму № 2:
1)
в рамках регионального проекта «Содействие занятостиª:
- создано 756 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
за счет разных форм ввода новых мест, 460 из которых для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет (в г. Калининграде построены 3 новых здания детских садов
по ул. Мариенко, Коммунистической и Орудийной, проведены капитальные
ремонты, перепрофилирование групп в имеющихся детских садах и открыты
новые места в рамках муниципально-частного сотрудничества);
- обеспечена доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет на уровне 95,6% при плановом значении 98,03%.
Показатель не выполнен, поскольку сроки ввода 6 объектов дошкольного
образования с общим количеством планируемых дополнительных
в
2021 году
1 225 мест перенесены на
2022 год
(в соответствии
с дополнительным соглашением между Министерством просвещения
22
Российской Федерации и Правительством Калининградской области
заключенном от 24.12.2021);
- начато строительство еще
6 дошкольных организаций, из них
2
в г. Калининграде и по одному в п. Чехово Багратионовского
муниципального округа, в г. Балтийске Балтийского муниципального округа,
в п. Добровольск Краснознаменского муниципального округа, в п.
Васильково Гурьевского муниципального округа;
2)
в рамках регионального проекта «Современная школаª:
- с нового
2021/2022 учебного года функционирует новая средняя
школа № 58 в г. Калининграде по ул. Артиллерийской на 1100 мест (введена
в 2020 году);
- создано
20
центров
образования
естественно-научной
и технологической направленности
«Точка ростаª
(2019 год
-
11,
в 2020 год - 42) с охватом более 23,5 тыс. обучающихся;
3)
в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенкаª:
- в
6 школах, расположенных в сельской местности, обновлена
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;
- введены в эксплуатацию более 10 тыс. новых мест в 133 организациях
дополнительного образования различного типа за счет оснащения различным
оборудованием и проведения ремонтных работ. Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 95,9%,
что превышает плановое значение (план - 76,8%);
- во всех 22 муниципальных образованиях региона реализуется модель
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, детям в возрасте от 5 до 18 лет выдано более 139 тыс. сертификатов,
при этом более
116 тыс. детей используют свои сертификаты,
и 12,6 тыс. детей обучаются с использованием сертификатов. На данный
момент в реестре сертифицированных программ размещено 386 программ,
по которым заключено 16915 договоров;
-
5 644 ребенка с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью охвачены дополнительными общеобразовательными
программами, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- прошел 4 сезон федерального проекта по ранней профессиональной
ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущееª, в котором 4 114 детей
приняли участие в практических мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта
«Билет в будущееª, было
проведено 114 профориентационных уроков и 119 профессиональных проб
на базе 13 образовательных организаций профессионального образования;
4) в рамках регионального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)ª:
- созданы
4 мастерские, соответствующие стандартам Ворлдскиллс
Россия;
- на базе ГАУ КО ДПО «Институт развития образованияª начал
функционировать Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников;
23
- продолжили работу
15 ресурсных центров педагогического
образования ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Кантаª;
- проведен VI Открытый региональный чемпионат
«Молодые
профессионалыª (WorldSkills Russia) по 55 компетенциям (350 конкурсантов
из Калининградской области и еще
6 регионов России оценены
430 профессиональными экспертами);
6) в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная средаª:
-
осуществлено оснащение оборудованием и программным
обеспечением ГАУ КО ОО
«Школа-интернат лицей-интернатª,
ГБОУ КО Кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного кадетский
морской корпусª;
-
72 школы оснащены компьютерным и презентационным
оборудованием;
-
168 школ (100% от общего количества школ) подключились и
приступили
к
апробации
одного
из
сервисов
платформы
цифровой образовательной среды
- информационно-коммуникационной
образовательной платформы «Сферумª, на конец 2021 года на платформе
«Сферумª зарегистрирован 31 401 пользователь, в т.ч. 3 949 учителей и 27
452 обучающихся;
-
162 образовательные организации получили онлайн-доступ
к цифровым образовательным ресурсам и сервисам компаний
«1Сª,
«Учи.руª,
«Фоксфордª,
«Новый дискª,
«Мобильное Электронное
Образованиеª
обучающихся;
-
100% общеобразовательных организаций, обеспечено скоростным
интернет-соединением (план - 65%);
-
создан
второй центр цифрового образования детей
«IT-кубª (площадка дополнительного образования детей по программам,
направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных
знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий)
на базе МАУДО ДДТ г. Балтийска (первый был создан в Калининграде
в
2020 году на базе ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный
техникумª), что позволило в течение
2021 года охватить проектами,
формирующими современную образовательную экосистему, объединяющую
компании-лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих
разработчиков от 7 до 18 лет, более 3 000 детей;
- обеспечено функционирование детских технопарков «Кванториумª
(на базе ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризмаª и ФГБУК «Музей Мирового океанаª),
а также мобильных технопарков, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ для детей, проживающих
в сельской местности.
24
Показатели конечных результатов Госпрограммы № 2:
1) уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством
общего образования по итогам опросов общественного мнения составил
96,8%, что выше планового значения на 6,8% и выше значения показателя
2020 года на 7,5%;
2) уровень образования составил
78,3% при плановом значении
показателя 66,83%;
3) сохранен уровень доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100%;
4) удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченного общим и профессиональным образованием, в общей
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет составил 99,7%, что выше
планового значения на 0,2 процентных пункта;
5) удельный вес численности учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до
35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций вырос по сравнению с
2020 годом
на 28,6% и составил 27,4% при плановом значении показателя 21,5%;
Удельный вес численности учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций, %
27,4
21,3
21,3
21,4
21,3
21,5
2019
2020
2021
План Факт
6) удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся
в течение календарного года, следующего за годом выпуска, от общего
количества выпускников областных профессиональных образовательных
организаций вырос в сравнении с
2020 годом с
64,6% до
87,06%
при плановом значении показателя
62,4%. Для достижения указанного
результата во всех государственных организациях профессионального
образования области созданы службы содействия занятости выпускников;
Удельный вес численности выпускников ПОО очной формы
обучения, трудоустроившихся после выпуска, от общего
количества выпускников ПОО, %
87,06
62,3
64,6
62,4
54
56
2019
2020
2021
План Факт
25
7)
доля государственных
(муниципальных) образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования и дополнительного
образования детей, соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих такие программы, увеличилась до
99,2%
(плановое значение
-
100%). Для достижения указанного результата
образовательные организации оснащаются современным оборудованием
в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
8)
количество муниципальных образовательных организаций
Калининградской области, в которых улучшены условия предоставления
образования и обеспечена безопасность обучающихся составила 60 единиц или
100% от планового значения;
9) отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования к средней заработной плате в общем образовании
Калининградской области в 2021 году составило 99,6% (плановое значение -
100%);
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования к
средней заработной плате в общем образовании, %
100
100
100
99,1
99,6
98,1
2019
2020
2021
План Факт
10) отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования
к среднемесячной заработной плате в экономике Калининградской области
достигло 107,9% (плановое значение - 100%);
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования
к среднемесячной заработной плате в экономике области, %
108,9
107,9
103,6
100
100
100
2019
2020
2021
План Факт
26
11)
отношение среднемесячной заработной платы педагогов
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной
плате учителей
в Калининградской области составило 96,1% (плановое значение - 100%);
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов
государственных (муниципальных) организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей, %
100
99,4
100
100
95,9
96,1
2019
2020
2021
План Факт
12)
95% образовательных организаций реализуют адаптированные
образовательные программы, в которых созданы современные
материально-технические условия в соответствии с ФГОС обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы
(плановое значение - 95%);
13) увеличилась доля учителей, у которых обучающиеся на протяжении
3 лет показывают стабильно высокие результаты, в том числе на ЕГЭ,
по образовательным предметам выше среднеобластных показателей, в общей
численности учителей до 17%, что выше показателя прошлого года на 2%
и соответствует плановому значению 2021 года.
Следует отметить, что система образования Калининградской области
по оценкам разных экспертных источников по большинству показателей
входит в первую десятку регионов Российской Федерации по показателям
эффективности и качества образования.
На реализацию Госпрограммы № 2 в 2021 году в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 15 160,68 млн рублей,
при этом план по уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года
составлял 15 159,25 млн рублей.
млн рублей
Закон от
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
15 160,68
15 159,25
15 022,12
99,1%
Калининградской области «Развитие
образованияª
Подпрограмма «Развитие
828,23
828,23
826,72
99,8%
профессионального образованияª
27
Закон от
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Подпрограмма «Развитие дошкольного,
12 359,31
12 357,87
12 238,99
99,0%
начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного
образованияª
Отдельные мероприятия государственной
84,62
84,62
83,98
99,2%
программы
Бюджетные инвестиции в объекты
1 888,52
1 888,52
1 872,43
99,1%
государственной (муниципальной)
собственности
По
данным
Министерства
финансов
Калининградской
области кассовое исполнение расходов по Госпрограмме № 2 в отчетном
году составило 15 022,12 млн рублей или 99,1% к уточненной росписи, в том
числе за счет средств федерального бюджета - 2 420,60 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 2
В рамках Госпрограммы № 2 проведена оценка: 5 целевых показателей
госпрограммы, 39 показателей задач госпрограммы и подпрограмм, и 80
показателей основных мероприятий, включая показатели региональных
проектов.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 2
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных, внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации государственной
программы «Развитие образованияª в 2021 году
Оценка
Вес
Оценка
Уровень
степени
кри-
Критерии
эффективности
эффектив-
достижения
терия,
госпрограммы
ности
критерия
баллы
1. Степень достижения целевых
1,00
25
25,00
высокий
показателей государственной
программы
2. Степень выполнения задач
0,99
25
24,75
высокий
государственной программы
3. Степень реализации
основных мероприятий
0,99
20
19,80
высокий
подпрограмм (структурных
элементов) государственной
программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,99
15
14,87
высокий
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
1,000
10
10,00
высокий
использования бюджетных
28
Оценка
Вес
Оценка
Уровень
степени
кри-
Критерии
эффективности
эффектив-
достижения
терия,
госпрограммы
ности
критерия
баллы
средств на реализацию
государственной программы
6. Оценка налоговых расходов
1,00
5
5,00
высокий
7. Эффективность
Х
100
99,42
высокий
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности реализации
Госпрограммы № 2 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет 99,42 баллов
из 100 возможных и признается «высокойª.
Госпрограмма
№ 2 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в связи с изданием постановления Правительства Калининградской области
от 09.03.2022 № 115.
Реализация мероприятий в целях обеспечения высокого качества
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного и профессионального образования в соответствии
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
российского общества и экономики с 01.01.2022 продолжится в рамках новой
государственной программы «Образованиеª, утвержденной постановлением
Правительства Калининградской области от 04.02.2022 № 62.
3.3. О реализации государственной программы
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях
в соответствии с современными условиями обучения на период
до 2025 годаª
Государственная программа Калининградской области
«Создание
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии
с современными условиями обучения на период до
2025 годаª
(далее - Госпрограмма № 2.1) утверждена постановлением Правительства
Калининградской области от 31.07.2017 № 406.
Цель Госпрограммы № 2.1: обеспечение создания в Калининградской
области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии
с современными требованиями к условиям обучения.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 2.1 - Министерство
образования Калининградской области.
Участником Госпрограммы № 2.1 в 2021 году являлось Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской
области.
В 2021 году в рамках Госпрограммы № 2.1 осуществлялась реализация
отдельного (основного) мероприятия «Создание новых мест и улучшение
29
условий предоставления образования в общеобразовательных организациях
Калининградской области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образованияª,
которое одновременно является мероприятием регионального проекта
«Современная школаª, реализуемого в рамках национального проекта
«Образованиеª.
Велось строительство нового корпуса средней школы
№ 50
по ул. Каштановая аллея на 900 мест, планируемый срок ввода - 2022 год.
Основным результатом реализации Госпрограммы № 2.1 является:
Целевым показателем, характеризующим результаты реализации
Госпрограммы № 2.1 в целом, является достижение доли обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях) -
82,0 %, что ниже планового значения показателя на 0,5 процентных пункта и
ниже значения показателя за аналогичный период прошлого года на 0,8%
в связи с незапланированным ростом численности обучающихся, в том числе
за счет внешней миграции населения.
Доля обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организациях) , %
86,9
86,9
82,5
82,8
82,5
82,0
2019
2020
2021
План Факт
Общая численность обучающихся в общеобразовательных
организациях в
2021/2022 учебном году составила
123 159 человек.
Увеличение численности обучающихся по сравнению с прошлым учебным
годом составило
5,4 тыс. учащихся при плановом значении
- 3,5 тыс.
учащихся.
На реализацию Госпрограммы № 2.1 в 2021 году в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023
годовª (в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 401,39 млн
рублей, что соответствует уточненной росписи по состоянию на конец
отчетного года.
содержание .. 1 2 ..
//////////////////////////////////////////