содержание .. 1 2 3 ..
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Калининградской области по итогам 2021 года - часть 2
30
млн рублей
Закон от
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
401,39
401,39
401,39
100%
Калининградской области «Создание
новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с
современными условиями обучения на
период до 2025 годаª
Основное мероприятие «Создание новых
401,39
401,39
401,39
100%
мест и улучшение условий предоставле-
ния образования в общеобразовательных
организациях Калининградской области,
реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего
и среднего общего образованияª / Регио-
нальный проект «Современная школаª
/Бюджетные инвестиции в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
По данным
Министерства
финансов
Калининградской
области кассовое исполнение расходов по Госпрограмме № 2.1 в отчетном
году составило 401,39 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 239,26 млн рублей.
Средства, предусмотренные на реализацию Госпрограммы
№ 2.1
направлены на строительство нового корпуса средней школы
№ 50
по ул. Каштановая аллея на 900 мест.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 2.1
В рамках оценки эффективности Госпрограммы
№
2.1
проанализировано и оценено:
1 целевой показатель госпрограммы,
1
показатель задачи госпрограммы,
1 показатель основного мероприятия,
являющегося одновременно показателем регионального проекта.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы № 2.1
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных, внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации государственной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
в соответствии с современными условиями обучения на период до 2025 годаª
в 2021 году
Оценка
Вес
Оценка
Уровень
степени
кри-
Критерии
эффективности
эффектив-
достижения
терия,
госпрограммы
ности
критерия
баллы
1. Степень достижения целевых
0,99
25
24,75
высокий
показателей государственной
программы
31
Оценка
Вес
Оценка
Уровень
степени
кри-
Критерии
эффективности
эффектив-
достижения
терия,
госпрограммы
ности
критерия
баллы
2. Степень выполнения задач
1,00
25
25,00
высокий
государственной программы
3. Степень реализации основ-
ных мероприятий подпрограмм
0,86
20
17,20
средний
(структурных элементов)
государственной программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
1,00
15
15,00
высокий
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
0,99
10
9,90
низкий
средств на реализацию
государственной программы
6. Оценка налоговых расходов
1,00
5
5,00
Х
7. Эффективность
Х
100
96,85
высокий
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности
реализации
Госпрограммы № 2.1 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет 96,85 баллов
из 100 возможных и признается «высокойª.
Госпрограмма
№ 2.1 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в связи с изданием постановления Правительства Калининградской области
от 09.03.2022 № 115.
Постановлением
Правительства
Калининградской
области
от 04.02.2022 № 62 утверждена государственная программа Калининградской
области «Образованиеª, в рамках которой будет продолжена реализация
мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях
в соответствии с современными условиями обучения.
3.4. О реализации государственной программы
«Социальная поддержка населенияª
Государственная программа Калининградской области
«Социальная
поддержка населенияª
(далее
- Госпрограмма
№
3)
утверждена
постановлением Правительства Калининградской области от 18.11.2013 № 848.
Цель Госпрограммы № 3: повышение уровня социальной защищенности
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 3 - Министерство
социальной политики Калининградской области.
Соисполнитель Госпрограммы № 3 - Министерство образования
Калининградской области.
32
Участники Госпрограммы № 3:
- Правительство Калининградской области (Аппарат по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Калининградской области);
- Министерство спорта Калининградской области;
- Министерство цифровых технологий и связи Калининградской
области;
- Министерство здравоохранения Калининградской области;
- Министерство развития инфраструктуры Калининградской области;
- Агентство по имуществу Калининградской области.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных
в подпрограммы:
1) подпрограмма
«Совершенствование мер социальной поддержки
отдельных категорий гражданª;
2) подпрограмма
«Развитие системы социального обслуживания
населения и повышение качества жизни граждан старшего поколенияª;
3) подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки детей
и семей с детьмиª;
4) подпрограмма
«Развитие детского отдыха в Калининградской
области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха
детей всех групп здоровьяª;
5) подпрограмма «Доступная средаª;
6) подпрограмма
«Содействие занятости населения, улучшение
условий и охраны трудаª;
7) подпрограмма
«Повышение мобильности трудовых ресурсовª
(с 2020 года);
8) подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калининградской
областиª;
9) подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежомª;
10) отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
- финансовое обеспечение исполнительного органа государственной
власти Калининградской области;
- социальная поддержка населения органами местного самоуправления
муниципальных образований Калининградской области;
- профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
- обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
эффективности государственных организаций социального обслуживания
Калининградской области;
- финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской
области.
В Госпрограмму № 3 включено исполнение мероприятий следующих
региональных проектов Калининградской области:
33
«Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколенияª;
«Содействие занятостиª;
«Финансовая поддержка семей при рождении детейª.
Основные результаты реализации Госпрограммы № 3:
-
455,1 тыс. жителей области (ветераны, инвалиды, семьи с детьми
и иные льготные категории граждан) получили различные социальные
выплаты;
-
4 970 многодетных семей ежемесячно получали меры социальной
поддержки (показатель уменьшился по сравнению с 2020 годом на 28,0%);
-
3 559 семей получили сертификаты на пользование областным
семейным капиталом;
-
24 198
человек
получили
субсидии
на
оплату
жилищно-коммунальных услуг;
- 4 ветерана Великой Отечественной войны и 2 инвалида обеспечены
жильем;
-
72 230 ветеранов труда и
3 056 ветеранов становления
Калининградской области в связи с
75-летием со дня образования
Калининградской области в
2021 году получили единоразовую меру
социальной поддержки;
-
40 226 граждан получали в 2021 году региональные социальные
доплаты к пенсии;
-
3 334 граждан получили государственную услугу по социальному
обслуживанию
(на дому и в полустационарной форме), оказываемую
социально ориентированными некоммерческими организациями;
- 1 128 граждан пожилого возраста прошли обучение по специальным
программам продления активного долголетия, правовой и экономической
культуры, компьютерной и информационной грамотности, прикладного
творчества;
- 32 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечены жилыми помещениями по договору найма
специализированного жилищного фонда;
- 118,6 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет охвачено всеми формами
отдыха, оздоровления и занятости в течение оздоровительной кампании
2021 года;
-
9 учреждений социального обслуживания населения адаптированы
с учетом доступности для инвалидов
(установка пандусов, поручней,
установка подъемных устройств, благоустройство спортивной площадки
с установкой оборудования
(ГБСУ КО ГБСУ ПОО
«Советский
техникум-интернатª; ГБСУ СО КО
«Психоневрологический интернат
«Яблоневый садª, ГБСУСО КО «Региональный реабилитационный центр
для инвалидов
«Новые горизонтыª, ГБСУСО КО
«Центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятийª,
ГБСУСО КО «Мечтаª, ГБСУСО КО «Советский психоневрологический
34
интернатª, ГБУСО КО «Особый ребенокª, ГБСУСО КО «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детствоª,
ГБСУСО КО «Большаковский психоневрологический интернатª);
-
4
организации
социального
обслуживания оснащены
специализированным оборудованием (ГБСУ ПОО «Советский техникум-
интернатª;
ГБСУСО КО
«Региональный
реабилитационный
центр для инвалидов
«Новые горизонтыª, ГБСУСО КО
«Мечтаª,
ГБУСО КО «Особый ребенокª);
-
проведен Региональный этап Национального конкурса
профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпиксª
(350 участников);
-
35,8 тыс. безработных граждан получили социальные выплаты.
Реализация данной меры социальной поддержки в период пандемии прямым
образом оказала положительное влияние на достижение цели
государственной программы - повышение уровня социальной защищенности
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном
обслуживании.
Ключевые результаты реализации региональных проектов,
включенных в Госпрограмму № 3:
1)
в рамках реализации регионального проекта
«Финансовая
поддержка семей при рождении детейª:
- 3 559 семей получили областной материнский (семейный) капитал;
- 8 студенческих семей, имеющих детей, получили пособия;
-
560 женщин получили дополнительную меру в виде единоразовой
выплаты при рождении первого ребенка;
-
382 человека получили единовременную денежную выплату взамен
предоставления земельного участка в собственность;
-
9 872 человека получали ежемесячную денежную выплату в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка;
-
1 508 человек получили единовременное пособие при рождении
ребенка;
- 19 497 человек получили пособие на ребенка;
-
114
беременных
женщин
получили
путевки
в социально-оздоровительные организации в Калининградской области;
2)
в рамках регионального проекта «Содействие занятостиª:
- 3 200 многодетных семей получали ежемесячные денежные выплаты;
-
2 480 детей получили меры социальной поддержки в сфере отдыха
детей в Калининградской области;
- 389 родителей с детьми охвачены семейным отдыхом по типу «Мать и
дитяª;
3)
в рамках регионального проекта
«Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколенияª:
-
193 ветерана труда, труженика тыла, реабилитированных граждан,
35
ветеранов становления Калининградской области приняли участие
в социально-оздоровительных мероприятиях, что соответствует плановому
значению;
-
7 выездных междисциплинарных бригад специалистов действовали
в
рамках обеспечения полномочий Калининградской области
по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов для
оказания социального обслуживания и медицинской помощи в сельской
местности с возможностью доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, для проведения дополнительных скринингов
на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний,
в учреждения здравоохранения;
- услугами службы «Мобильная бригадаª по доставке в медицинские
учреждения, в том числе для прохождения диспансеризации,
профилактических осмотров, воспользовались
1
659 сельских жителей
старше 65 лет;
-
272 гражданина старшего поколения получили гериатрическую
помощь на базе государственного бюджетного социально-оздоровительного
учреждения Калининградской области
«Госпиталь для ветеранов войн
Калининградской областиª.
По показателям конечных результатов Госпрограммы № 3 следует
отметить следующие:
1) доля граждан, получивших государственные услуги в сфере
социальной защиты и социального обслуживания, к общему числу граждан,
обратившихся и имеющих право на получение государственных услуг
в сфере социальной защиты и социального обслуживания, составила 99,9%,
что выше планового значения показателя на 0,2 процентных пункта;
2) снизилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общей численности населения Калининградской области
от 0 до 18 лет на конец года до 1,6% (плановое значение показателя выше
на 0,25 процентных пункта);
3) уровень регистрируемой безработицы на конец года составил
1,0%, что соответствует плановому значению.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, %
5,8
0,9
0,8
1,1
1,0
1,0
2019
2020
2021
План Факт
Кроме того, можно отметить следующие результаты:
4) отношение средней заработной платы социальных работников,
включая
социальных
работников
медицинских
организаций,
36
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Калининградской
области составило 103,7% (плановое значение - 100%);
Отношение средней заработной платы социальных работников,
включая социальных работников медицинских организаций,
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %
134,1
100
104,1
100
100
103,7
2019
2020
2021
План Факт
5) доля граждан старшего поколения, положительно оценивающих
уровень, качество и доступность социального обслуживания, в общей
численности граждан старшего поколения, принявших участие
в мониторинге качества социальных услуг, составила
97,5%, что
соответствует запланированному уровню;
6) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях
социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг в организации социального обслуживания,
достигла планового значения и составила по итогам
2021 года
99,9%
(плановое значение - 99,7%);
7) охват детей Калининградской области организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости в 2021 году составил 96,8%, что выше
планового значения на 0,1 процентный пункт;
8) доля детей из семей с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в Калининградской области
(в том числе
многодетных) в общей численности детей, проживающих в Калининградской
области, составила 26,8% при плановом значении 26,9%;
9) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
в Калининградской области в
2021 года достигла планового значения
и составила 91,4%;
10) доля высококвалифицированных работников в общей
численности квалифицированных работников Калининградской области
в 2021 году составила 33,8%, что соответствует плановому значению;
11)
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов Калининградской области, имеющих такие рекомендации
в индивидуальных программах реабилитации или абилитации (взрослые)
превысила плановое значение и составила 74,0% (план - 68%);
12) доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
37
детей-инвалидов Калининградской области, имеющих такие рекомендации
в индивидуальных программах реабилитации или абилитации, составила
82,0% при плановом значении 78,0%.
На реализацию Госпрограммы № 3 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 13 607,34 млн рублей,
при этом план по уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года
составлял 13 570,65 млн рублей.
млн рублей
Закон от
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
13 607,34
13 570,65
13 058,30
96,2%
Калининградской области «Социальная
поддержка населенияª
Подпрограмма «Совершенствование мер
5 066,50
4 949,20
4 751,35
96,0%
социальной поддержки отдельных категорий
гражданª
Подпрограмма «Развитие системы социаль-
1 914,01
1 914,01
1 912,86
99,9%
ного обслуживания населения и повышение
качества жизни граждан старшего поколенияª
Подпрограмма «Совершенствование социаль-
5 038,73
5 204,37
4 932,79
94,8%
ной поддержки детей и семей с детьмиª
Подпрограмма «Развитие детского отдыха
231,37
231,37
226,43
97,9%
в Калининградской области, создание
в детских оздоровительных лагерях условий
для отдыха детей всех групп здоровьяª
Подпрограмма «Доступная средаª
8,43
8,43
8,41
99,9%
Подпрограмма «Содействие занятости населе-
854,54
769,51
758,17
98,5%
ния, улучшение условий и охраны трудаª
Подпрограмма «Повышение мобильности
5,34
5,34
5,34
100%
трудовых ресурсовª
Подпрограмма «Формирование системы
4,77
4,77
4,77
100%
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидовª
Отдельные мероприятия государственной
220,17
220,17
218,62
99,3%
программы
Бюджетные инвестиции в объекты
263,47
263,47
239,56
90,9%
государственной (муниципальной)
собственности
Кассовое исполнение расходов областного бюджета по государственной
программе Калининградской области «Социальная поддержка населенияª
в
2021 году составило
13 058,30 млн рублей или
96,2% к уточненной
росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета
-
5 763,89 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 3
В рамках оценки эффективности Госпрограммы № 3 проанализировано
и оценено:
3 целевых показателя госпрограммы,
43 показателя задач
38
госпрограммы и подпрограмм, и 76 показателей основных мероприятий,
включая показатели региональных проектов.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 2
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных,
внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации
государственной программы
«Социальная поддержка населенияª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения целевых
1,00
25
25,00
высокий
показателей государственной
программы
2. Степень выполнения задач
1,00
25
25,00
высокий
государственной программы
3. Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
0,94
20
18,80
средний
(структурных элементов)
государственной программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,96
15
14,43
средний
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
6. Оценка налоговых расходов
1,00
5
5,00
х
7. Эффективность
Х
100
98,23
высокий
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности
реализации
Госпрограммы № 3 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет
98,23 баллов
из 100 возможных и признается «высокойª.
Постановлением
Правительства
Калининградской
области
от
29.12.2021
№
899
утверждена государственная программа
Калининградской области «Социальная поддержка населенияª со сроком
реализации 2022-2030 годы.
39
3.5. О реализации государственной программы
«Развитие культурыª
Государственная программа Калининградской области
«Развитие
культурыª
(далее
- Госпрограмма
№ 4) утверждена постановлением
Правительства Калининградской области от 24.01.2014 № 23.
Цель Госпрограммы
№ 4: развитие культуры Калининградской
области как ценностной основы для формирования гармонично развитой
личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений
культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской
области в культурный процесс.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 4 - Министерство
по культуре и туризму Калининградской области.
Соисполнитель Госпрограммы № 4 - Служба государственной охраны
объектов культурного наследия Калининградской области.
Участник Госпрограммы
№ 4
- Министерство образования
Калининградской области.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных
в подпрограммы:
1)
подпрограмма
«Развитие государственного
бюджетного
учреждения культуры
«Калининградский областной музей янтаряª
и культурно-образовательного сектора янтарной отраслиª;
2)
подпрограмма
«Сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана объектов культурного наследияª;
3)
подпрограмма «Сохранение и развитие культурыª;
4)
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорийª;
5)
подпрограмма
«Развитие общедоступных
(в том числе
модельных муниципальных) библиотекª;
6) отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
- обеспечение функций Министерства по культуре и туризму
Калининградской области;
- обеспечение функций службы государственной охраны объектов
культурного наследия Калининградской области.
В Госпрограмму № 4 включено исполнение мероприятий следующих
региональных проектов Калининградской области:
«Обеспечение
качественно
нового
уровня
развития
инфраструктуры культурыª («Культурная средаª);
«Создание условий для реализации творческого потенциала
нацииª («Творческие людиª);
«Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культурыª («Цифровая культураª).
Результаты реализации Госпрограммы № 4:
- завершены ремонты и техническая модернизация 8 государственных
учреждений культуры и 26 муниципальных учреждений культуры;
40
- проведено 4 конкурсных отбора, направленного на поддержку прав
граждан и организаций всех форм собственности, на участие в творческом
процессе, что соответствует плановому значению показателя;
- поддержано производство 11 фильмов за счет субсидий организациям
кинематографии на компенсацию затрат, что в 3,7 раза выше планового
значения показателя;
- 9,2% детей были привлечены к участию в творческих мероприятиях,
что ниже планового значения на 8% в связи с действием в 2021 году
ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции;
- до
85% увеличилась доля объектов культурного наследия,
включенных в туристическую инфраструктуру, что выше планового значения
показателя на 7,6%;
- Музеем янтаря открыто 67 выставок и проведено 14,5 тыс. лекций,
экскурсий, массовых мероприятий и образовательных программ (включая
экскурсии с использованием аудиогидов), что превысило плановые значения
показателей на 21,8% и в 3,4 раза соответственно;
- Калининградская область приняла участие в федеральных проектах:
«Культура малой Родиныª (поддержку получили 2 театра, 7 домов культуры)
и программа
«Пушкинская картаª
(по состоянию на
11.01.2022 карту
оформили почти 22 тыс. человек);
- более 800 специалистов учреждений культуры прошли повышение
квалификации по дополнительным профессиональным образовательным
программам;
- проведены значимые мероприятия: Балтийский культурный форум,
международные фестивали
«Джаз в филармонииª,
«Шедевры мировой
классики в Кафедральном Собореª,
«Янтарное ожерельеª,
«Орган
+ª,
«Бахослужениеª, «Музыкальная веснаª, международный фестиваль искусств
«Балтийские сезоныª, в сфере кино: международный кинофестиваль
«Балтийские дебютыª, российский фестиваль короткометражного кино
«Корочеª, кинофестиваль «IX Немецко-российские дни неигрового кино
в Калининграде
«Территория киноª, литературные мероприятия: Дни
литературы в Калининградской области и проект «Библионочьª, в сфере
народного творчества: I региональный этап среди государственных
(муниципальных) учреждений культуры в рамках реализации
ведомственного проекта Министерства культуры Российской Федерации
«ДОМ КУЛЬТУРЫ.НОВЫЙ ФОРМАТª, межрегиональный фестиваль
национальных традиций и творчества «Вместе мы - Россияª и др.
Ключевые результаты реализации региональных проектов,
включенных в Госпрограмму № 4:
1) в рамках реализации регионального проекта
«Обеспечение
качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры
(Культурная среда)ª:
41
- построен культурно-досуговый центр в пос. Люблино Светловского
городского округа и осуществлен капитальный ремонт Дубровского филиала
Гусевского Дома культуры, пос. Калининское Гусевского городского округа.
Продолжается строительство культурно-досуговых центров в пос. Яснополянка
Славского муниципального округа и пос. Медовое Багратионовского
муниципального округа в связи, с нарушением сроков исполнения контрактов
подрядчиками прогнозируемые сроки завершения строительства - 2022 год;
- осуществлен капитальный ремонт 3 детских школ искусств (детская
школа искусств поселка Южный Багратионовского муниципального округа,
Неманская детская школа искусств, г. Неман и Нестеровская детская школа
искусств, г. Нестеров);
- создано
5 кинозалов
(Люмен-фильм, ТЦ «Гиантª), 5 модельных
библиотек (г. Светлогорск, г. Черняховск, г. Зеленоградск, пос. Знаменск,
г. Калининград); музыкальными инструментами оснащены 5 детских школ
искусств (детская школа искусств имени Ф. Шопена, г. Калининград, детская
музыкальная школа имени Э.Т.А. Гофмана, г. Калининград, детская школа
искусств имени П.И. Чайковского, г. Калининград, детская школа искусств
имени А. Караманова, г. Гурьевск и детская музыкальная школа
имени М.Л. Таривердиева, г. Гвардейск). В результате плановое значение
показателя по количеству организаций, получивших современное
оборудование, достигнуто;
2) в рамках реализации регионального проекта «Создание условий
для творческого потенциала нации («Творческие людиª):
- организовано
2 выставочных проекта
(историко-художественный
музей:
«Князь Александр Невский. Побеждая, непобедим!ª из музея-
заповедника «Куликово полеª (Тульская область); музей изобразительных
искусств: «Русские за границейª из собрания Ярославского художественного
музея);
- проведено
11 проектов в области театрального и музыкального
искусства;
- 517 человек (нарастающим итогом) прошли обучение в федеральных
Центрах непрерывного образования, что соответствует плановому значению
показателя (в 2021 году - 262 человека);
- в рамках конкурса творческих проектов и конкурса лучших
коллективов самодеятельного художественного творчества предоставлена
грантовая поддержка некоммерческим организациям и любительским
творческим коллективам (2 конкурса, 9 победителей);
-
7 учреждений и 5 работников получили субсидии из федерального
и областного бюджетов как лучшие сельские учреждения культуры
и их работники;
- 2,5 тыс. человек (нарастающим итогом с начала реализации проекта)
вовлечено в программу
«Волонтеры культурыª, что выше планового
значения показателя в 9,2 раза (в 2021 году - 1,4 тыс. человек);
42
3) в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и
формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая
культураª:
выполнены мероприятия по цифровизации музейных фондов
(2 тыс. единиц хранения) и библиотечных ресурсов
(покупка сканера,
оцифровано около 100 книг).
По показателям конечных результатов Госпрограммы № 4 в целом
следует отметить следующее:
1) уровень удовлетворенности граждан Калининградской области
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры составил по оценке 91,5%, что соответствует плановому значению
показателя;
Уровень удовлетворенности граждан Калининградской области
качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере культуры, %
91,5
91,5
90,1
90,1
88,7
88,7
2019
2020
2021
План Факт
2)
соотношение средней заработной платы
работников
государственных учреждений культуры к средней заработной плате по
Калининградской области
(по данным федерального статистического
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки) за
2021 год составило
106,7%
(плановое
значение - 100%);
Отношение средней заработной платы заработной платы
работников государственных учреждений культуры к средней
заработной плате по Калининградской области, %
107,7
106,7
105,1
100
100
100
2019
2020
2021
План Факт
3)
среднесписочная численность работников государственных
учреждений культуры составила 1 078,1 человек, что на 6,7% превысило
плановое значение
(кадровая потребность учреждений отрасли
43
не позволяет сократить численность работников государственных
учреждений культуры);
4) реализован 21 партнерский межмузейный проект, что превысило
плановое значение показателя на 23,5%;
5) достигнуто плановое значение 75% по доле объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего
количества данных объектов федерального, регионального и местного
(муниципального) значения;
6) проведено
3 848 спектаклей, концертов и выставок, что выше
планового значения показателя на 26,8%;
7) количество зрительских мест во введенных в эксплуатацию
и отремонтированных учреждениях культурно-досугового типа на сельских
территориях
(нарастающим итогом с
2019 года) составило
2 290 мест,
что выше планового значения показателя на 0,9%;
8) количество посещений общедоступных (в том числе модельных
муниципальных) библиотек Калининградской области составило
2 389,4 тыс. человек, что ниже планового значения показателя на 8,1%.
При этом по сравнению с 2020 годом наблюдается положительная динамика
и рост посещений на 26,9%. Недостижение планового значения показателя
обусловлено ограничениями, связанными с действием в
2021 году
ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции.
На реализацию Госпрограммы № 4 в 2021 году в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 1 756,48 млн рублей,
что соответствует уточненной росписи по состоянию на конец отчетного
года.
млн рублей
Закон от
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
1 756,48
1 756,48
1 732,35
98,6%
Калининградской области «Развитие
культурыª
Подпрограмма «Развитие государствен-
7,70
7,70
7,70
100%
ного бюджетного учреждения культуры
«Калининградский областной музей
янтаряª и культурно-образовательного
сектора янтарной отраслиª
Подпрограмма «Сохранение,
126,57
126,57
125,92
99,5%
использование, популяризация и
государственная охрана объектов
культурного наследияª
Подпрограмма «Сохранение и развитие
1 323,25
1 323,25
1 313,90
99,3%
культурыª
44
Закон от
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Подпрограмма «Развитие общедоступных
140,72
140,72
140,72
100%
(в том числе модельных муниципальных)
библиотекª
Отдельные мероприятия государственной
8,53
8,53
8,53
99,9%
программы
Бюджетные инвестиции в объекты
149,71
149,71
135,58
90,6%
государственной (муниципальной)
собственности
По данным Министерства финансов Калининградской области кассовое
исполнение расходов по Госпрограмме № 4 в отчетном году составило
1 732,35 млн рублей или 98,6% к уточненной росписи, в том числе за счет
средств федерального бюджета - 163,07 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 4
В рамках оценки эффективности Госпрограммы № 4 проанализировано
и оценено:
3 целевых показателя госпрограммы,
20 показателей задач
госпрограммы и подпрограмм, и
42 показателя основных мероприятий,
включая показатели региональных проектов.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 4
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных, внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации государственной
программы «Развитие культурыª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения целевых
0,98
25
24,50
высокий
показателей государственной
программы
2. Степень выполнения задач
0,96
25
24,00
высокий
государственной программы
3. Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
0,94
20
18,80
средний
(структурных элементов)
государственной программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,99
15
14,79
высокий
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
45
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1,00
5
5,00
высокий
6. Оценка налоговых расходов
7. Эффективность
Х
100
97,09
высокий
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности реализации
Госпрограммы № 4 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет
97,09 баллов
из 100 возможных и признается «высокойª.
Госпрограмма
№ 4 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 08.02.2022 № 68.
В соответствии с постановлением Правительства Калининградской
области от
28.01.2022
№ 41 реализация мероприятий в целях развития
культуры Калининградской
области
как
ценностной
основы
для формирования гармонично развитой личности, создание условий
для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной
вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс
с
2022 года будет осуществляться в рамках новой государственной
программы «Культураª.
3.6. О реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спортаª
Государственная программа Калининградской области
«Развитие
физической культуры и спортаª (далее - Госпрограмма № 5) утверждена
постановлением Правительства Калининградской области от
31.12.2013
№ 1027.
Цель Госпрограммы № 5: комплексное развитие физической культуры
и спорта в Калининградской области.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 5 - Министерство
спорта Калининградской области.
Соисполнители в Госпрограмме № 5 отсутствовали.
Участником реализации Госпрограмма № 5 является Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской
области.
Перечень подпрограмм и отдельные мероприятия, не включенные
в подпрограммы:
1) подпрограмма
1
«Развитие массовой физической культуры
и спортаª;
2) подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры
и спортаª;
46
3) подпрограмма 3 «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерваª;
4) подпрограмма 4 «Развитие футболаª;
5) отдельное мероприятие
«Обеспечение функций Министерства
спорта Калининградской областиª.
Также в Госпрограмму № 5 включены мероприятия регионального
проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а
также подготовка спортивного резерваª (далее - «Спорт - норма жизниª).
Результаты реализации Госпрограммы № 5:
− проведено
48 массовых физкультурно-спортивных мероприятий
и 54 спортивных мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
− 55,3 тыс. жителей Калининградской области систематически
участвовали в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях (исполнение 79,0% от планового значения). Недостижение
запланированного уровня связано с ограничениями по числу участников
массовых физкультурно-спортивных мероприятий в связи с новой
коронавирусной инфекцией;
− до 23,4% увеличилась доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности указанной категории населения
(99,6% от планового значения);
− 7 826 спортсменов вошли в число подготовленных спортсменов
массовых разрядов, что выше планового значения показателя на 3,7%;
− 72,2%
от
общего
числа
участников
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборонеª (далее -
ГТО) успешно выполнили его нормативы, что превысило плановое значение
показателя на 22,2 процентных пункта;
− закуплены
5 комплектов спортивно-развивающего оборудования
для устройства спортивных площадок для занятий воркаутом
с элементами для выполнения нормативов ГТО в рамках проекта «Реализация
проекта
«Выбираем спорт!ª (Мамоновский городской округ, Гурьевский,
Краснознаменский, Багратионовский и Неманский муниципальные округа)
(плановое значение - 5 ед.);
− на территории
6 муниципальных образований Калининградской
области реализован проект
«Дворовый тренерª
(Гусевский, Светловский
и Светлогорский городские округа, Зеленоградский, Нестеровский
и Полесский муниципальные округа) (плановое значение - 1 ед.);
− 137 спортсменов Калининградской области включено в список
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (плановое
значение - 46 человек);
47
− 7 государственных
организаций
спортивной
подготовки
Калининградской области получили субсидии на материально-техническое
обеспечение деятельности (плановое значение - 5 ед.);
− 8 муниципальных образований получили субсидии на обеспечение
уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов
(исполнение 100%);
− 4 муниципальные образовательные организации получили гранты
на развитие детского футбола (города Озерск, Гурьевск, Светлый, Нестеров)
(плановое значение - 3 ед.);
− предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации
«Центр подготовки молодых футболистов ФК
«Балтикаª на развитие
молодежного футбола, в результате чего количество занимающихся в данной
организации увеличилось до 361 человека (плановое значение - 280 человек);
− 2 муниципальных образования получили субсидии на обустройство
футбольных полей, что соответствует плановому значению показателя
(Мамоновский городской округ и Гурьевский муниципальный округ);
− выпущено 6 агитационно-пропагандистских материалов в области
физической культуры и спорта, что превысило плановое значение в 2 раза.
Ключевые результаты реализации региональных проектов,
включенных в Госпрограмму № 5:
в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизниª:
− закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания
открытой спортивной площадки, на которой возможно проводить
тестирование населения в соответствии с требованиями ГТО
(площадка установлена в г. Черняховске) и для устройства
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (будет установлен
в г. Калининграде на территории МБОУ средней общеобразовательной
школы № 44);
− введены в эксплуатацию спортивный комплекс с плавательным
бассейном в г. Калининграде, спортивный центр с универсальным игровым
залом в г. Светлый, физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Озерки
Гвардейского муниципального округа;
− установлены спортивные площадки для занятий воркаутом в городах
Гурьевске, Багратионовске и Мамоново;
− проведен капитальный ремонт наружного освещения стадиона
МБУ
«Спортивная
школа
г.
Гвардейскаª
и
крыльца
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Светлогорскийª;
− для
3 государственных спортивных учреждений осуществлена
поставка спортивного оборудования;
− для
7 государственных спортивных организаций приобретено
спортивное оборудование, закуплена спортивная форма и экипировка;
48
− обеспечено участие калининградских спортсменов в выездных
спортивных мероприятиях и тренировочных сборах. Одному спортсмену
выплачено денежное вознаграждение за высокие спортивные результаты.
Вместе с тем, в сравнении с 2020 годом произошло увеличение:
− до 83,5% доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом
(плановое значение
-
82,0%);
− до 31,3% доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года;
мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и
спортом (плановое значение - 31,1%);
− до
17,1%
доли граждан старшего возраста
(женщины:
55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом (плановое значение - 17,0%);
− до
51,5%
уровня обеспеченности граждан спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта (плановое значение - 51,3%);
− до
25% доли занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку,
в общем количестве таких занимающихся
(соответствует плановому
значению).
По показателям конечных результатов Госпрограммы
№ 5
отмечаем следующее:
1)
доля жителей Калининградской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения Калининградской области в возрасте от 3 до 79 лет, увеличилась
до 45,5% (плановое значение - 44%);
Доля жителей Калининградской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения Калининградской области, %
45,5
44
42,1
41,1
38,7
38
2019
2020
2021
План Факт
2) доля жителей Калининградской области, занятых в экономике,
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения, занятого в экономике, составила
30% (плановое значение
-
20%);
3) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки,
49
в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
сохранилась на уровне 100%, что соответствовало плановому значению;
4) единовременная пропускная способность спортивных сооружений
выросла до 59,9 тыс. человек (плановое значение - 58,8 тыс. человек);
5)
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва, достигла 49,8% (плановое значение - 49,7%);
6) доля жителей региона, занимающихся футболом, включая
дошкольного и школьного возраста, студенческую молодежь, составила 2,8%,
что соответствует плановому значению показателя.
На реализацию Госпрограммы № 5 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 1 945,24 млн рублей,
что соответствует уточненной росписи по состоянию на конец отчетного
года.
млн рублей
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
1 945,24
1 945,24
1 878,26
96,6%
Калининградской области «Развитие
физической культуры и спортаª
Подпрограмма «Развитие массовой
55,18
55,18
54,41
98,6%
физической культуры и спортаª
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
97,47
97,47
94,39
96,8%
физической культуры и спортаª
Подпрограмма «Развитие спорта высших
1 021,50
1 021,50
1 014,55
99,3%
достижений и системы подготовки
спортивного резерваª
Подпрограмма «Развитие футболаª
404,89
404,89
404,89
100%
Отдельные мероприятия государственной
20,42
20,42
20,27
99,3%
программы
Бюджетные инвестиции в объекты
345,78
345,78
289,75
83,8%
государственной (муниципальной)
собственности
По данным
Министерства
финансов
Калининградской
области кассовое исполнение расходов по Госпрограмме № 5 в отчетном
году составило 1 878,26 млн рублей или 96,6% к уточненной росписи, в том
числе за счет средств федерального бюджета - 530,47 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 5
В рамках оценки эффективности Госпрограммы № 5 проанализировано
и оценено:
2 целевых показателя госпрограммы,
14 показателей задач
50
госпрограммы и подпрограмм, и
31 показатель основных мероприятий,
включая показатели региональных проектов.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 5
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных, внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации государственной
программы «Развитие физической культуры и спортаª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения целевых
1,00
25
25,00
высокий
показателей государственной
программы
2. Степень выполнения задач
0,98
25
24,50
высокий
государственной программы
3. Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
0,94
20
18,80
средний
(структурных элементов)
государственной программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,966
15
14,49
средний
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
1,00
5
5,00
высокий
6. Оценка налоговых расходов
7. Эффективность
Х
100
97,79
высокий
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности
реализации
Госпрограммы № 5 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет
97,79 баллов
из 100 возможных и признается «высокойª.
Госпрограмма
№ 5 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 29.12.2021 № 887.
В целях комплексного развития физической культуры и спорта
с
01.01.2022 началась реализация новой государственной программы
Калининградской области «Физическая культура и спортª, утвержденной
постановлением Правительства Калининградской области от 20.01.2022 № 1.
51
3.7. О реализации государственной программы
«Доступное и комфортное жильеª
Государственная программа Калининградской области
«Доступное
и комфортное жильеª
(далее
- Госпрограмма
№ 6) утверждена
постановлением Правительства Калининградской области от
31.12.2013
№ 1026.
Цель Госпрограммы № 6: повышение доступности жилья и улучшение
жилищных условий жителей Калининградской области.
Ответственный исполнитель
Госпрограммы
№
6
-
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области.
Соисполнители в Госпрограмме № 6 отсутствовали.
Участниками реализации Госпрограмма № 6 являлись:
Министерство регионального контроля
(надзора) Калининградской
области;
Служба по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных
в подпрограммы:
1) подпрограмма
«Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильемª;
2)
подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктурыª;
3) подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Калининградской области
на период до 2024 годаª;
4) подпрограмма
«Повышение качества водоснабжения на период
с 2019 по 2024 годª;
5) отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
− финансовое обеспечение исполнительного органа государственной
власти Калининградской области;
− финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской
области;
− оказание услуг
(выполнение работ) в сфере государственного
регулирования цен и тарифов;
− обеспечение проведения экспертизы и проверки проектно-сметной
документации на строительство;
− создание новых конкурентоспособных секторов экономики;
− строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства
в муниципальных районах;
− строительство
газопроводов
распределительных
сетей
в муниципальных образованиях Калининградской области.
52
В Госпрограмму № 6 включено исполнение мероприятий следующих
региональных проектов Калининградской области:
«Жильеª;
«Ипотекаª;
«Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания жилищного фондаª;
«Чистая водаª.
Результаты реализации Госпрограммы № 6:
− общая площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию
за 2021 год, приходящаяся в среднем на одного жителя, по оценке составила
1,24 кв. м, что составляет 136,3% от планового значения;
− 276,7 тыс. кв. м составил объем ввода в эксплуатацию стандартного
жилья
(плановое значение
-
180 тыс. кв. м), что составляет
78%
к уровню 2020 года. Снижение значения показателя к уровню 2020 года
обусловлено изменением условий отнесения жилых помещений
к стандартному жилью (новые условия утверждены приказом Минстроя
России от 29.04.2020 № 237/пр);
− 706,6 тыс. кв. м жилья составил объема ввода жилья,
соответствующего требованиям энергетической эффективности
(плановое
значение - 530 тыс. кв. м);
− 113 молодых семей улучшили свои жилищные условия
с привлечением средств федерального бюджета
(плановое значение
-
107 семей), из них 108 молодых семей это право реализовали на 01.01.2022;
− 3 молодые семьи получили дополнительные социальные выплаты
при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка;
− восстановлены нарушенные права
138 граждан-пострадавших
участников долевого строительства, в результате количество данной
категории граждан на территории Калининградской области уменьшилось
до 728 человек при плановом значении 640 человек (87,9%), что обусловлено
увеличением количества проблемных домов;
− в 460 многоквартирных домах (площадью порядка 730 тыс. кв. м,
в которых проживают более
29 тыс. человек) проведены работы
по капитальному ремонту. В 2021 году проведена замена 32 комплектов
лифтового оборудования в 17 многоквартирных домах;
− по программе энергоэффективного капремонта выполнен
капитальный ремонт 185 тыс. кв. м, что на 31% выше планового значения
показателя;
− в
19 муниципальных образованиях Калининградской области
реализовано 72 мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения
и водоотведения (в том числе 39 мероприятий по капитальному ремонту
сетей водоснабжения,
27 мероприятий по капитальному ремонту
артезианских скважин, установка 1 станции водоподготовки, 2 мероприятия
по замене оборудования на станциях водоподготовки,
3 мероприятия
по капитальному ремонту сетей бытовой канализации и очистных
сооружений);
53
− в рамках программы
«конкретных делª в
21 муниципальном
образовании
(кроме городского округа
«Город Калининградª) было
благоустроено
289 объектов
(построены или отремонтированы объекты
водоснабжения, детские игровые и спортивные площадки, тротуары,
пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта, уличное
освещение, проведено благоустройство общественного пространства,
комплексное благоустройство поселков, также проведена установка малых
архитектурных форм, площадок для сбора мусора);
− осуществлялось строительство
18 объектов газоснабжения,
из которых по 8 объектам работы были завершены; также по 6 объектам
осуществлялась разработка проектно-сметной документация для будущего
строительства;
− общий объем поставок природного газа в Калининградскую область
в прошедшем году составил 2,539 млрд куб. м;
− на территории Калининградской области к природному газу
подключено 1 300 квартир и домовладений (5 834 человека). Природный газ
подведен к 21 из 22 муниципальных образований Калининградской области;
− ОГБУ
«Центр экспертиз цен и тарифовª проведено
240
мониторингов платы граждан за коммунальные услуги,
520 мониторингов показателей при установлении тарифов в регулируемых
сферах деятельности, подготовлена 241 экспертиза цен, тарифов, платы,
нормативов в регулируемых сферах деятельности (100%, 100% и 160,7%
исполнение от плановых значений показателей соответственно).
Ключевые результаты реализации региональных проектов,
включенных в Госпрограмму № 6:
1) в рамках регионального проекта «Ипотекаª:
− 67 семей (35 молодых педагогических и 32 молодых медицинских
работников) получили социальную поддержку на улучшение жилищных
условий (плановое значение - 40 граждан);
− кредитными организациями предоставлено
13,2 тыс. жилищных
кредитов
(плановое значение
-
13,1 тыс. жилищных кредитов, данные
Центробанка России). Общий объем выданных ипотечных кредитов составил
35,3 млрд рублей (плановое значение - 28,1 млрд рублей);
− 304 семьи, родивших в 2018-2019 годах первого и последующих
детей и взявшие ипотечный жилищный кредит, получили компенсацию
процентов по кредиту (плановое значение - 200 семей);
2) в рамках регионального проекта «Жильеª:
− организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию
4 110 домов
(16 417 квартир) общей площадью
1,271 млн кв. м, что
составляет 135,8% от показателя, установленного паспортом регионального
проекта «Жильеª;
− ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
составил 82,7 тыс. кв. м или 112,5% от планового значения.
54
Так же в рамках данного регионального проекта продолжается
строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной
в г. Калининграде (планируемое завершение - 2022 год);
3) по итогам реализации мероприятий регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фондаª из непригодного для проживания жилищного фонда
расселено
0,71 тыс. человек
(10,42 тыс. кв. м). Нарастающим итогом
показатели составили 1,67 тыс. человек (24,4 тыс. кв. м), что составляет
163,7% и 133,6% от плановых значений показателей соответственно;
4) в рамках регионального проекта
«Чистая водаª завершено
строительство переходящего объекта «Реконструкция сетей водоснабжения
со строительством водонасосной станции, станции саночистки и станции
обезжелезивания в п. Нивенскоеª. Данный проект предусматривает
строительство станции водоподготовки, производительностью 600 м3/сут.
и прокладку 20,5 км водопровода. Также в 2021 году начата реализация
объекта
«Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин
в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково
Гурьевского городского округаª
(срок ввода объекта в эксплуатацию
объекта - 01.12.2023).
По показателям конечных результатов Госпрограммы № 6 в целом
следует отметить следующее:
1) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда в Калининградской
области по оценке составила 85%, что выше планового уровня (78,3%).
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда
в Калининградской области,%
83,3
84,9
85
77,9
78,1
78,3
2019
2020
2021
План Факт
2) обеспеченность населения жильем
(общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя) по оценке составила
32,3 кв. м/чел. (плановое значение - 29,4 кв. м/чел.);
Обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя),
кв. м/чел.
32,3
28,5
28,9
29,2
29,5
29,4
2019
2020
2021
План Факт
55
3) количество введенных жилых помещений
(квартир) в расчете
на 1 тыс. человек населения составило 16,4 единицы, что выше планового
значения на 19,7%;
4) доля площади жилых помещений с физическим износом не более
65% в общей площади жилых помещений в Калининградской области
составила 68,5%, что соответствовало плановому значению;
5) уровень газификации природным газом в Калининградской области
составил
83,15%, что выше планового значения показателя на
19,3%
(плановое значение - 69,7%);
6)
доля населения Калининградской области, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,
составила 90% (плановое значение - 89,4%);
7) количество заключенных концессионных соглашений, в рамках
которых предусмотрено создание
(реконструкция) объектов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, сохранилось на уровне 11 единиц, что
ниже планового значения показателя на 15,4%. В 2021 году заключено
1 концессионное соглашение и расторгнуто 1 концессионное соглашение.
На реализацию Госпрограммы № 6 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 5 374,58 млн рублей,
при этом план по уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года
составлял 5 156,67 млн рублей.
млн рублей
Закон от
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
5 374,58
5 156,67
4 413,24
85,6%
Калининградской области «Доступное и
комфортное жильеª
Подпрограмма «Создание условий для
2 113,65
2 150,99
1 868,86
86,9%
обеспечения доступным и комфортным
жильемª
Подпрограмма «Модернизация объектов
631,15
631,15
630,34
99,9%
коммунальной инфраструктурыª
Отдельные мероприятия государственной
208,12
208,12
180,26
86,6%
программы
Бюджетные инвестиции в объекты
2 421,67
2 166,41
1 733,78
80,0%
государственной (муниципальной)
собственности
По данным Министерства финансов Калининградской области кассовое
исполнение расходов по Госпрограмме № 6 в отчетном году составило
4 413,24 млн рублей или 85,6% к уточненной росписи, в том числе за счет
федерального бюджета
-
791,63 млн рублей, внебюджетные источники
(средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства) - 409,97 млн рублей.
56
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 6
В рамках оценки эффективности Госпрограммы № 6 проанализировано
и оценено:
3 целевых показателя госпрограммы,
12 показателей задач
госпрограммы и подпрограмм, и 45 показателей основных мероприятий,
включая показатели региональных проектов.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
№ 6
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных, внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации
государственной программы «Доступное и комфортное жильеª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения целевых
1,00
25
25,00
высокий
показателей государственной
программы
2. Степень выполнения задач
0,94
25
23,43
средний
государственной программы
3. Степень реализации
основных мероприятий
0,98
20
19,60
высокий
подпрограмм (структурных
элементов) государственной
программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,86
15
12,84
низкий
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
1,00
5
5,00
х
6. Оценка налоговых расходов
7. Эффективность
Х
100
95,87
высокий
государственной программы
Таким образом, общая оценка эффективности
реализации
Госпрограммы № 6 в соответствии с полученными оценками и баллами
по установленным критериям в отчетном году составляет
95,87 баллов
из 100 возможных и признается «высокойª.
Госпрограмма
№ 6 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 04.03.2022 № 108.
С 01.01.2022 началась реализация новой государственной программы
Калининградской области
«Жилье и городская средаª, утвержденной
57
постановлением Правительства Калининградской области от
14.02.2022
№ 76, в которую включены направления Госпрограммы № 6.
3.8. О реализации государственной программы
«Формирование современной городской средыª
Государственная программа Калининградской области «Формирование
современной городской средыª (далее - Госпрограмма № 6.1) утверждена
постановлением Правительства Калининградской области от
31.08.2017
№ 465.
Цель Госпрограммы № 6.1: системное повышение качества и комфорта
городской среды на территории Калининградской области.
Ответственный исполнитель Госпрограммы
№
6.1
-
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области.
Соисполнители в 2021 году отсутствовали.
Участник реализации Госпрограммы
6.1
- Министерство
по культуре и туризму Калининградской области.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных
в подпрограммы:
1) подпрограмма
«Благоустройство дворовых и общественных
территорий Калининградской областиª;
2) отдельное мероприятие
«Создание механизмов вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территории Калининградской областиª.
В Госпрограмму
№ 6.1 включено исполнение мероприятий
регионального проекта
«Формирование комфортной городской средыª,
направленного на реализацию национального проекта «Жилье и городская
средаª.
Результаты реализации Госпрограммы № 6.1:
− с участием средств федерального бюджета благоустроено 32 дворовые
и общественные территории (плановое значение - 31 ед.);
− в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий
(обустройство дворовых проездов, установка урн, лавочек,
освещения) за счет средств областного и местного бюджетов
в 17 муниципальных образованиях благоустроено 25 дворовых территорий;
− общая площадь благоустроенных дворовых и общественных
территорий муниципальных образований региона (по дворовым территориям
в расчет принимаются населенные пункты, численность населения в которых
составляет более 1000 человек) составила по итогам года 3 073,8 тыс. кв. м,
что превышает плановое значение показателя на 17,4%.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
средыª:
− в 5 муниципальных образованиях (в г. Калининграде, Правдинском
и Нестеровском муниципальных округах, Гусевском и Мамоновском
58
городских округах) реализовано комплексное благоустройство дворовых
и общественных территорий с привлечением средств федерального бюджета,
а именно 17 дворовых территорий и 14 общественных территорий. Также
благоустроена
1 общественная территория в г. Черняховске. Плановое
значение показателя перевыполнено в 3 раза;
− в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды завершены работы по благоустройству
центрального парка и территории возле замка Рагнит в г. Неман (плановое
значение показателя достигнуто);
− до 15% увеличилась и достигла планового значения доля граждан,
принявших участие в решении вопросов развития городской среды,
от общего количества граждан в возрасте от
14 лет, проживающих
в муниципальных образованиях Калининградской области, на территории
которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;
− среднее
значение
индекса
качества
городской
среды
по Калининградской области увеличилось до 193 у.ед., что соответствует
плановому значению;
− прирост среднего индекса качества городской среды по отношению
к 2018 году составил 10%, что соответствует плановому значению.
По показателям конечных результатов Госпрограммы
№ 6.1
в целом следует отметить следующее:
1) доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве
дворовых территорий
(в расчет принимаются населенные пункты,
численность населения в которых составляет более 1000 человек) составила
10,8% (плановое значение - 10,04%);
2) доля благоустроенных общественных территорий в общем
количестве общественных территорий составила 26,1% (плановое значение -
26,1%);
3) доля благоустроенных дворовых и общественных территорий
в общем количестве дворовых и общественных территорий,
запланированных к благоустройству, составила 123% (плановое значение -
100%).
На реализацию Госпрограммы № 6.1 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 601,84 млн рублей, что
соответствует уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года.
млн рублей
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа Калинин-
601,84
601,84
584,07
97,0%
градской области «Формирование
современной городской средыª
59
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Подпрограмма «Благоустройство
601,84
601,84
584,07
97,0%
дворовых и общественных территорий
Калининградской областиª
По данным Министерства финансов Калининградской области кассовое
исполнение расходов по Госпрограмме № 6.1 в отчетном году составило
584,07 млн рублей или 97,0% от уточненных назначений, в том числе за счет
средств федерального бюджета - 395,76 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 6.1
В рамках оценки эффективности Госпрограммы
№
6.1
проанализировано и оценено:
3 целевых показателя госпрограммы,
3 показателя задач госпрограммы и подпрограмм, и 10 показателей основных
мероприятий, включая показатели региональных проектов.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы № 6.1
за
2021 год
(с учетом корректировки отчетных данных, внесенных
Минэкпромом КО в расчет) приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации государственной
программы «Формирование современной городской средыª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения
1,00
25
25,00
высокий
целевых показателей
государственной программы
2. Степень выполнения задач
1,00
25
25,00
высокий
государственной программы
3. Степень реализации
основных мероприятий
1,00
20
20,00
высокий
подпрограмм (структурных
элементов) государственной
программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,970
15
14,56
высокий
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
содержание ..
1
2
3 ..