содержание   ..  535  536  537   ..

Оценка уровня организации труда на предприятии 2 Оценка уровня организации труда на предприятии Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. Изменение в% к 2008 г. 2009 г. 2010 г. Выручка от продажи товаров, работ, услуг 26604 28900 27095 108,6 101,8 Полная себестоимость 22155 24630 22510 111,2 101,6 Прибыль от продаж 4449 4270 4585 96 103,1 Затраты на 1 рубль реализации 0,833 0,852 0,831 102,3 99,8 Кол-во работников 82 85 88 103,7 107,3 в т.ч. рабочих 60 65 70 108,3 116,7 Выработка на 1 работника 324,5 340,0 307,9 104,8 94,9 в т.ч. рабочего 443,4 444,6 387,05 100,3 87,3 Среднегодовая стоимость основных фондов 10200 11210 13497 109,9 132,3 Фондоотдача, р. 2,608 2,578 2,007 98,8 77,0 Средние остатки оборотных средств 8600 9465 10885 110,1 126,6 Оборачиваемость оборотных средств, дни 116 118 145 101,3 124,3 Чистая прибыль 2970 3040 3305 102,4 111,3 Рентабельность, % продукции 13,4 12,3 14,7 производства 20,9 20,1 18,9 продаж 11,2 10,5 12,2 2009 г. 2010 г. Изменение (+, -) Темп роста, % Структуры, % Кол-во чел. Структура, % Кол-во чел. Структура, % Административно-управленческий персонал 20 23,5 18 20,5 -2 90,0% -3,0 Рабочие, в т.ч.: 65 76,5 70 79,5 5 107,7% +3,0 I разр. 4 4 0 100,0% II разр. 7 8 1 114,3% III разр. 12 11 -1 91,7% IV разр. 14 16 2 114,3% V разр. 16 18 2 112,5% VI разр. 12 13 1 108,3% ИТОГО 85 100 88 100 3 103,5% Показатели 2009 г. 2010 г. Отклонение, (+, -) Темп роста, % 1. Среднегодовая численность работников, чел. 85 88 3 103,53% 2. Количество принятых работников за год, чел. 10 12 2 120,00% 3. Количество выбывших работников за год, чел. 7 6 -1 85,71% 4. В том числе 2 -2 0,00% по собственному желанию 4 3 -1 75,00% 5. Общее число принятых и выбывших работников (стр. 2 + стр. 3.) 17 18 1 105,88% 6. Коэффициент по приему работников (стр. 2 / стр. 1 * 100), % 11,76 13,64 1,87 115,91% 7. Коэффициент по увольнению работников (стр. 3 / стр. 1*100), % 8,24 6,82 -1,42 82,79% 8. Коэффициент текучести кадров (стр. 4 / стр. 1 * 100), % 7,06 3,41 -3,65 48,30% 9. Коэффициент общего оборота рабочей силы (стр. 5 / стр. 1 * 100), % 20 20,45 0,45 102,27% Показатели 2009 год 2010 год Изменение удельного веса, % абсолютная сумма, тыс. руб. %к итогу абсолютная сумма, тыс. руб. в % к итогу 1. Расходы на оплату труда в составе затрат на производство 8329 96,63 9457 95,07 -1,56 1.1. Заработная плата, начисленная за выполненную работу и отработанное время 5121 59,42 5848 58,79 -0,63 1.1.1. По тарифным ставкам и окладам, включая суммы индексации 2329 27,02 2639 26,53 -0,49 1.1.2. По сдельным расценкам, включая суммы индексации 2523 29,27 2970 29,86 0,59 1.1.3. Работникам несписочного состава и другие выплаты за выполненную работу и отработанное время 270 3,13 239 2,4 -0,73 1.2. Поощрительные выплаты 2387 27,69 2643 26,57 -1,12 1.2.1. Надбавки и доплаты за профессиональное мастерство, классность, стаж работы и другие доплаты 832 9,65 988 9,93 0,28 1.2.2. Премии и вознаграждения 1555 18,04 1655 16,64 -1,4 1.3. Выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда 206 2,39 254 2,55 0,16 1.4. Оплата за неотработанное время (отпусков, свободных от работы дней матерям, время выполнения государственных и общественных обязанностей и другое) 615 7,13 712 7,16 0,03 2. Выплаты за счет чистой прибыли 290 3,37 490 4,93 1,56 2.1. Премии и вознаграждения сверх относимых на себестоимость 169 1,96 322 3,24 1,28 2.2. Материальная помощь 53 0,62 47 0,47 -0,15 2.3. Прочие расходы за счет чистой прибыли 68 0,79 121 1,22 0,43 Итого фонд заработной платы 8619 100,00 9948 100,00 0 Показатели Ед. изм. Годы Изменение в% к 2009 г. 2009 2010 1. Выручка от реализации производственных услуг тыс. руб. 28900 27095 -1805 93,8 2. Численность ППП чел. 85 88 3 104 3. Производительность труда 1 работающего тыс. руб. 340 308 -32 90,6 Показатели Ед. Годы Изменение (+) (–) в% к 2008 г. 2009 2010 1. Среднегодовая выработка 1 рабочего тыс. руб. 444,6 387,1 -57,5 87,1 2. Число дней, отработанных 1 рабочим дни 216 214 -2 99,1 3. Продолжительность рабочего дня час 7,86 7,91 0,05 100,6 4. Среднедневная выработка рабочего (1:2) тыс. руб. 2,058 1,809 -0,250 87,9 5. Отработано 1 рабочим ч/ч 1697,8 1692,7 -5,1 99,7 6. Среднечасовая выработка рабочего (1:5) тыс. руб. 0,2619 0,2287 -0,0332 87,3 Показатели Ед. изм. 2009 г. 2010 г. Отклонение + – план отчет против плана против 2008 г. 1. Товарная продукция тыс. руб. 28900 29250 27095 -2155 -1805 2. Выпуск продукции тонн 785 790 720 -70 -65 3. Фактически затраченное время ч/ч 110357 115320 118489 3169 8132 4. Трудоемкость: 0 0 а) изготовление одной тонны продукции, ч/ч 140,6 146,0 164,6 18,6 24,0 б) одной тыс. руб. товарной продукции ч/ч 3,82 3,94 4,37 0,43 0,55 Показатели Ед. Годы Изменение 2009 2010 1. Число календарных дней дни 365 365 - 2. Выходные и праздничные дни дни 109 110 - 3. Номинальный фонд рабочего времени дни 256 255 -1 4. Невыходы на работу, в т.ч. дни 40 41 +1 очередные и дополнительные отпуска дни 27 29 +2 отпуска учащимся дни 1 1 - декретные отпуска дни 0,3 0,3 - отпуска без содержания дни 5,7 6,7 +1 прогулы дни 0,1 - -0,1 неявки по болезни дни 5 5 - 5. Полезный фонд рабочего времени дни 216 214 -2 6. Фактическая продолжительность рабочего дня час 7,86 7,91 +0,05 7. Эффективный фонд рабочего времени час 1697,8 1692,7 -5,1 № Наименование затрат рабочего времени Текущее время Продолжительность, мин. Индекс Начало наблюдений 8 00 Приход на рабочее место 8 00 1 Установка доски для обвалки 8°7' 7 ПЗ 2 Ожидание раскроя туш и подвозки тазобедренных частей 8°20' 13 ОТП 3 Обвалка тазобедренных частей 9°10' 50 ОП 4 Разговор с мастером 9°15' 5 ОТП 5 Обвалка тазобедренных частей 10°25' 70 ОП 6 Курение 10°33' 8 ОТЛ 7 Обвалка тазобедренных частей 10°41 8 ОП 8 Перерыв, нет сырья 100 56' 15 ОТП 9 Обвалка тазобедренных частей 1130' 34 ОП 10 Перерыв на обед 12°30' 60 - 11 Обвалка тазобедренных частей 13°40' 70 ОП 12 Перерыв, нет тары для костей 13°55' 15 ОТП 13 Обвалка тазобедренных частей 15°07 72 ОП 14 Курение 15°17' 10 ОТЛ 15 Обвалка тазобедренных частей 160 55' 98 ОП 16 Уборка рабочего места 17°00' 5 ПЗ Наименование затрат рабочего времени Индекс Продолжительность Минуты %% Подготовительно-заключительная работа ПЗ 12 2,5 Обслуживание рабочего места ОРМ 0 Оперативная работа ОП 402 83,8 Отдых и личные надобности ОТЛ 18 3,8 Потери по организационно-техническим причинам ОТП 48 10 Нарушение трудовой дисциплины НТД 0 Итого 480 100,0 Индекс затрат Продолжительность, мин. Отклонения, мин. Факт. Норматив. Недостаток Излишек ПЗ 12 10 0 2 ОРМ 0 0 0 ОП 402 427 -25 0 ОТЛ 18 43 -25 0 ОТП 48 0 48 НТД 0 0 0 Всего 480 480 0 0 Потери рабочего времени мин В% к отработанному времени ОТП Ожидание раскроя туш и подвозки тазобедренных частей 13 2,7 Разговор с мастером 5 1,0 Перерыв, нет сырья 15 3,1 Перерыв, нет тары для костей 15 3,1 НТД 0,0 Итого 48 10,0 Элемент операции Номера замеров Сумма, Среднее значение, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Правка ножа 6 5 7 6 9 5 6 5 7 6 62 6,2 2. Обвала тазовой кости 93 100 97 95 98 96 94 121 96 98 988 98,8 3. Обвалка берцовой кости 23 25 21 25 25 23 23 30 25 24 244 24,4 4. Обвалка бедренной кости 44 40 41 45 45 42 40 48 41 40 426 42,6 Итого 166 170 166 171 177 166 163 204 169 168 172,0 № Показатели Фактически за 2010 г. Проектируемый баланс чел./дни в % к итогу на 1 раб. чел./дни в % к на 1 раб. 1 Календарный фонд рабочего времени 2920 100,0 365 2920 100,0 365 2 Количество нерабочих дней 880 30,1 110 880 30,1 110 3 Количество отработанных рабочих дней 1712 58,6 214 1880 64,4 235 4 Неявки на работу, всего, в том числе: 328 11,2 41 232 7,9 29 очередные и дополнительные отпуска 232 7,9 29 232 7,9 29 отпуска учащимся 8 0,3 1 декретные отпуска 2,4 0,1 0,3 отпуска без содержания 53,6 1,8 6,7 прогулы 0 0,0 неявки по болезни 40 1,4 5 5 Табельный фонд времени рабочих 2040 69,9 255 2040 69,9 255 6 Максимально возможный фонд времени 1880 64,4 235 1880 64,4 235 Наименование рабочего места Порядковый номер Число индивидуальных рабочих мест Длительность использования в течение года Обеспеченность кадрами, чел. По норме фактически Основное производство Куттеровшик 9 5 255 4 5 Жиловщица 10 10 255 10 10 Вязалищица 11 10 255 10 10 Термист 12 8 255 8 8 Обвальщик 13 5 255 4 5 Технолог 4 2 255 2 2 Мастер 5 2 255 2 2 Помощник мастера 14 6 255 6 6 Вспомогательное производство Механик 6 4 255 4 4 Грузчик 17 8 255 8 8 Слесарь-механик 15 4 255 4 4 Электромеханик 16 3 255 3 3 Обслуживающие подразделения Ветврач 18 2 255 2 2 Кладовщик 19 2 255 2 2 Уборщица 20 2 255 2 2 Непромышленные подразделения 0 0 Продавец 21 4 255 4 4 Административно управленческий Генеральный директор 1 1 255 1 1 Заместитель директора 2 1 255 1 1 Главный бухгалтер 3 1 255 1 1 Бухгалтер 7 6 255 4 6 Кассир 8 2 255 2 2 Итого 88 84 88 № Наименование оборудования Тип, марка, Техническая характеристика, габаритные размеры Кол-во, 1 Мешалка Л2-ФЮБ производительность, кг/ч -500, 1 2 Волчок ВИМ-500 производительность, кг/ч – 500, вместимость чаши м3 3 3 Куттер Л5-ФКБ производительность, кг/ч – 2250, 1 4 Шприц МШ-1000 производительность, кг/ч – 1700, 1 5 Термокамера ФКУ производительность -250 кг/ч, 4 7 Весы ВЦП-250 Производительность 2000 кг/ч; предел взвешивания 50…250 кг; допустимая погрешность ±0,1%; габаритные размеры 826×802×1060 мм; механизм взвешивания – циферблатный; контакт с пищевыми продуктами – разрешен; условия эксплуатации – в сухом помещении 4 9 Полимерные тазики Габариты, мм 370´370´150 360 10 Штрикер Собственное изготовление Глубина прокола, мм 1 11 Воздухоохладитель Я20-АВ2–50 Хладагент R-717; мощность 3,7 кВт; габариты 70´470´150 мм 2 12 Тележка с рамами колбасная грузоподъёмность, кг – 300 72 13 Тележка для перевозки полимерных тазиков Грузоподъемность 200 кг; габариты 850´720´695 мм 12 14 Стеллаж Собственное изготовление Габариты 1600×800×1600 мм 9 15 Весы лабораторные ВР-20 Пределы взвешивания 1–20 гр 1 16 Стол Собственное изготовление Габариты 1500×1200×1200 мм 1 17 Стул Собственное изготовление Габариты 50×50×60 мм 1 Наименование помещения Удельная площадь, м2 /т Расчетная площадь, м2 Принятая площадь, м2 Накопитель-дефростер 20 110 126 Сырьевое отделение 25 137,5 144 Помещение для предварительного измельчения и посола 25 137,5 146 Отделение для выдержки мяса в посоле 4 22 24 Машинный зал 20 110 120 Шприцовочная 25 137,5 144 Помещение для охлаждения 20 110 120 Помещение для хранения 20 110 132 Итого охлаждаемая часть 159 874,5 956 Помещение для универсальной термокамеры 21 115,5 120 Душ 5 27,5 28 Кишечная 5 27,5 28 Итого теплая часть 31 170,5 176 Итого производственная часть 190 1045 1132 Вспомогательная площадь (30% от производственной) 57 313,5 380 Всего 247 1358,5 1512               содержание   ..  535  536  537   ..   Показатели Усл. обозн. Оценка по итогам аттестации, баллов Наименование рабочих мест Куттеровщик Обвальщик Бухгалтер 1. Технический уровень рабочего места Кт 0,80 0,80 0,81 1.1. Прогрессивность применяемой технологии, производительность машин и оборудования Кт1 0,89 0,95 0,78 1.2. Использование машин и оборудования в течение суток Кт2 0,78 0,69 0,87 1.3. Коэффициент использования машин и оборудования в течение года Кт3 0,87 0,88 0,94 1.4. Техническое состояние машин и оборудования Кт4 0,67 0,84 0,71 1.5. Соответствие машин и оборудования требованиям, предъявляемым к качеству выпускаемой продукции Кт5 0,79 0,65 0,76 2. Организационный уровень рабочего места Ко 0,86 0,86 0,82 2.1. Планировка Ко1 0,98 0,95 0,89