БЮДЖЕТ Ангарского городского округа на 2023-2025 годы

Динамика по видам расходов

бюджета АГО, млн рублей

5 010,9

5 730,6

5 509,7

5 186,2 652,1

1 061,3

930,7

513,5

528,5

588,9

677,4 661,0 662,1

289,7

480,4

681,1

9,1

1,3

393,0

579,4

174,0

112,2

81,3

70,9

1,4

1,3

121,1

50,3

51,6

0,0

70,5

205,0

Субсидии бюджетным и

автономным учреждениям и

иным НКО

Закупка товаров, работ и услуг

для обеспечения

муниципальных нужд

Выплаты персоналу

муниципальных органов и

казенных учреждений

Капитальные вложения в

объекты муниципальной

собственности

Иные бюджетные

ассигнования

Обслуживание

муниципального долга

Социальное обеспечение и иные

выплаты населению

Условно утвержденные

расходы

2021 факт

2022 оценка

2023 прогноз

2024 прогноз

2025 прогноз

5 853,3

1 328,0

135,1

7 066,2

8 748,7

8 644,1

7 346,0

6 702,3

МП «Развитие физической
культуры и спорта»

МП «Экономическое развитие и
эффективное управление»

Иные программы

МП «Развитие образования»

МП «Устойчивое развитие
внегородских территорий»

МП «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства»

Непрограммные расходы

МП «Развитие культуры»

55,3%

Иные программы

сумма

МП «Безопасность и
правопорядок»

146,6

МП «Развитие
транспортного комплекса»

122,3

МП «Социальная
поддержка граждан»

113,6

МП «Благоустройство
территории»

97,8

МП «Доступное жилье»

75,0

МП «Молодежная
политика»

44,0

МП «Социальное
партнерство»

22,0

МП «Формирование
современной городской
среды»

5,8

8 644,1

МП «Развитие дорожного хозяйства»

15 муниципальных программ на сумму 8 518,8 млн рублей – 98,6 %

от общего объема расходов

5,7%

7,3%

14,4%

5,1%

5,0%

3,2%

2,6%

1,4%

Общий объем МП 22 142,7

в том числе:

202

3 год – 8 518,8;

2024 год – 7 198,3;

2025 год – 6 425,6

14,5%

69,7%

87,3

15,8%

2023

год

2024

год

2025

год

обеспечение
деятельности
Думы АГО

Итого: 125,3

Итого: 71,7

обеспечение
деятельности
Думы АГО

обеспечение
деятельности
КСП

резерв средств на
финансовое обеспечение
расходных обязательств
АГО, софинансируемых за
счет целевых МБТ из
федерального и (или)
областного бюджетов

19,8

18,2

Итого: 77,2

38,4

49,7%

25,4%

обеспечение
деятельности
КСП

19,6

обеспечение
деятельности
Думы АГО

19,2

24,9%

проведение
муниципальных
выборов

обеспечение
деятельности
КСП

19,6

33,4

18,7

26,1%

46,6%

27,3%

2 369,0

2 505,9

2 869,7

2 816,1

2 953,9

2 0 2 1

Ф А К Т

2 0 2 2

О Ц Е Н К А

2 0 2 3

П Р О Г Н О З

2 0 2 4

П Р О Г Н О З

2 0 2 5

П Р О Г Н О З

Объем налоговых и неналоговых доходов

Доля муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах

70,9

50,3

1,4

1,3

2 0 2 1

Ф А К Т

2 0 2 2

О Ц Е Н К А

2 0 2 3

П Р О Г Н О З

2 0 2 4

П Р О Г Н О З

2 0 2 5

П Р О Г Н О З

1 115,2

743,5

2 0 2 1

Ф А К Т

2 0 2 2

О Ц Е Н К А

2 0 2 3

П Р О Г Н О З

2 0 2 4

П Р О Г Н О З

2 0 2 5

П Р О Г Н О З

Бюджетные кредиты

Банковские кредиты

Структура муниципального долга в динамике

Фактическая долговая нагрузка

Расходы на обслуживание

муниципального долга

1 115,2

47,1%

44,5%

38,9%

39,6%

25,2%

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

- обязательства,

возникающие

из

муниципальных

заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, другие обязательства в
соответствии

видами

долговых

обязательств, установленными Бюджетным
Кодексом,

принятые

на

себя

муниципальным образованием

Разработка ПСД для выполнения работ по строительству
пешеходного моста через реку Китой на остров Большой в городе
Ангарске

Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке ПСД
на строительство локальных очистных сооружений, установленных
на  ливневых  выпусках  №  1,2,4,5  ливневой  канализации  на
территории города Ангарска

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской
области с участием ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ

Общий объем 691,5

в том числе:

2023 год – 681,1;

2024 год – 9,1;

2025 год – 1,3

за счет средств:

  бюджета АГО – 23,8
  областной бюджет – 24,2
  федеральный бюджет – 580,6
  ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 62,9

62,9

10,4

8,4

Строительство улично-дорожных сетей в 256 и
259 кварталах города Ангарска

609,8

0,3

Капитальный ремонт объектов муниципальной

собственности

127,1

Разработка ПСД на капитальный ремонт

учреждений в сфере образования

13,0

95,7

за счет средств:

бюджета АГО – 33,6
областного бюджета – 93,5



13 общеобразовательных учреждений



МБУ СШОР «Ангара»



3 квартиры в селе Савватеевка

18,1

Общий объем 393,6

в том числе:

2023 год – 127,1;

2024 год – 109,0;

2025 год – 157,5

Капитальный ремонт учреждений

в сфере физической культуры и спорта

Капитальный ремонт учреждений

в сфере культуры

Капитальный ремонт

объектов муниципального жилого фонда



МБУК «Централизованная

библиотечная система»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА – 690,6



Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Жилье (Иркутская область)»

609,8



Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

65,7



Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды»

15,1



Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»

885,6



Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного
движения»

0,6



Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

0,8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ – 886,2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА – 0,8

за счет средств:

бюджета АГО – 172,0
областного бюджета – 759,3
федерального бюджета – 580,6
ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 65,7

Достижение целевых показателей национальных проектов будет осуществляться посредством реализации

региональных проектов Иркутской области, реализуемых в рамках 3 национальных проектов

Общий объем 1 577,6

в том числе:

2023 год – 1 200,2;

2024 год – 372,4;
2025 год – 5,0

1 577

млн

уб

ле

Объем

расходов

дорожного

фонда

1 385,6

МП «Устойчивое

развитие

внегородских

территорий»

145,1

Обеспечение дорожной деятельности

12,0:

Мегет – 6,5;

Савватеевка – 3,1;

Одинск – 2,4

Ремонт автомобильных дорог (путепровод через

железнодорожные пути)

132,2

Мегет

–

132,2

Обеспечение безопасности дорожного движения

0,9

Мегет – 0,6;

Савватеевка – 0,2;

Одинск – 0,1

МП «Развитие

дорожного

хозяйства»

(г. Ангарск)

1 240,5

Развитие дорожной инфраструктуры

1 006,5

Обеспечение безопасности дорожного движения

19,1

Обеспечение дорожной деятельности

214,9

за счет средств:

бюджета АГО – 343,3
областного бюджета – 461,7
федерального бюджета – 580,6

Общий объем 2 288,7

в том числе:

202

3 год – 1 385,6;

2024 год – 645,4;

2025 год – 257,7

Наименование публичных нормативных и иных социально значимых

обязательств

Факт

2021

Оценка

2022

2023

2024

2025

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА - ДЕТИ, УЧАЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

196,8

241,8

265,4

275,3

270,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в МОО АГО

120,8

148,7

176,5

179,4

174,8

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

37,0

38,6

42,5

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в МОО в Иркутской
области, в том числе обучение которых организовано на дому

8,9

12,5

14,7

14,3

13,9

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов МОО в Иркутской
области

14,0

16,0

14,4

21,8

Льготная перевозка городским наземным электрическим и автомобильным транспортом
общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в
возрасте до 18 лет

13,0

22,3

12,5

Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под
диспансерным наблюдением у фтизиатра

2,5

2,9

4,1

4,0

Выплата именных стипендий мэра АГО одарённым детям в области культуры и искусства

0,3

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным
питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области,
посещающих МОО

0,2

Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории АГО, в автомобильном транспорте общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

0,1

0,3

0,2

Наименование публичных нормативных и иных социально значимых

обязательств

Факт

2021

Оценка

2022

2023

2024

2025

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА - ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

155,7

502,3

96,4

30,8

30,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в
перечень МКД, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой ГК -
Фонда содействия реформированию ЖКХ

70,2

371,1

65,7

0,0

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства

29,9

38,6

9,3

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по проезду городским наземным автомобильным транспортом общего пользования
по маршрутам регулярных перевозок

0,0

30,6

15,0

Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации платы по договору найма
жилья

3,1

3,0

3,3

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных
перевозок до СНТ

0,0

3,8

2,6

2,7

2,6

Дополнительная мера материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

0,2

0,3

0,5

Денежная премия лицам, награждённым Почётной грамотой мэра АГО

0,6

0,0

Денежная премия лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед АГО"

0,3

0,2

0,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

51,4

54,1

0,0

Наименование публичных нормативных и иных социально значимых

обязательств

Факт

2021

Оценка

2022

2023

2024

2025

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА - ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ И ИНВАЛИДЫ

52,9

63,4

58,0

61,5

50,9

Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
АГО

24,5

27,3

30,7

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан пенсионного возраста по проезду в автобусах общего пользования в целях
обеспечения сезонных перевозок до СНТ

16,2

21,2

13,2

16,3

5,4

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным
двухразовым питанием детей-инвалидов

4,8

7,5

6,3

Перевозка инвалидов специализированным транспортом в АГО

4,4

5,0

5,2

5,5

5,7

Ежемесячные выплаты почётным гражданам АГО

2,3

1,9

2,0

2,1

2,2

Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск

0,4

0,5

Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО

0,1

Денежная премия лицу, которому присвоено звание "Почётный гражданин АГО"

0,1

0,0

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в
ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам ВОВ

0,1

0,0

Наименование публичных нормативных и иных социально значимых

обязательств

Факт

2021

Оценка

2022

2023

2024

2025

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА - СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

7,1

7,8

5,9

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и
более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных пунктах,
входящих в состав АГО, кроме города Ангарска

0,4

0,1

0,4

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и
более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного на территории Иркутской области, проживающим в АГО

1,5

1,3

Дополнительная мера социальной поддержки малоимущим семьям в виде бесплатного
питания детей раннего возраста

1,3

1,4

1,5

Бесплатный проезд в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из
малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей

3,9

5,0

2,7

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА - МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

1,2

0,8

1,4

Единовременные денежные выплаты молодым и приглашённым специалистам

1,1

0,7

1,0

Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о
целевом обучении по образовательным программам высшего образования

0,1

0,4

ВСЕГО

413,7

816,1

427,1

374,9 359,1

№

п/п

Наименование муниципальной программы

Факт

2021

Оценка

2022

2023

2024

2025

Развитие образования

4 231,5

4 952,8

4 778,7 4 537,3 4 463,3

Развитие дорожного хозяйства

584,1

641,8

1 240,6

499,7 247,2

Экономическое развитие и эффективное управление

478,1

501,5

496,9

504,8 470,6

Развитие физической культуры и спорта

395,5

410,1

444,7

405,8 327,2

Развитие культуры

355,8

419,2

432,8

471,7 349,5

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

100,2

489,7

277,5

74,2 74,8

Устойчивое развитие внегородских территорий

179,7

183,0

220,5

217,8 80,4

Безопасность и правопорядок

42,6

56,7

146,6

160,1 121,4

Развитие транспортного комплекса

119,8

137,3

122,3 61,7 61,7

10.

Социальная поддержка граждан

145,6

174,1

113,6 116,1 106,0

11.

Благоустройство территории

80,9

76,7

97,8 65,5 56,6

12.

Доступное жилье

107,3

465,2

75,0 9,3 9,3

13.

Молодежная политика

33,7

39,4

44,0 48,9 37,6

14.

Социальное партнерство

16,3

18,5

22,0 19,6 14,2

15.

Формирование современной городской среды

144,1

126,6

5,8 5,8 5,8

ВСЕГО

7 015,2

8 692,6

8 518,8 7 198,3 6 425,6

Цель: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям

инновационной экономики и потребностям рынка труда



Обеспечение

95,0 %

детей в возрасте от 1 до 6 лет

услугами дошкольного образования;



Обеспечение

78,5 %

детей в возрасте от 5 до 18

лет услугами дополнительного образования;



Обеспечение бесплатным двухразовым питанием

100,0 %

обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов;



Обеспечение среднесуточным набором продуктов
питания

100,0 %

детей, находящихся под

диспансерным наблюдением у фтизиатра;



Организация

круглогодичного

отдыха,

оздоровления и занятости для

81,0 %

обучающихся

в МОУ;



Обеспечение бесплатным горячим питанием и
питьевым молоком

100,0 %

обучающихся,

получающих начальное общее образование в МОУ;



Обеспечение бесплатным питанием

100 %

детей

из многодетных и малоимущих семей;



Проведение

текущего

ремонта

спортивных

площадок на территориях: МБОУ СОШ № 6, МБОУ
СОШ № 31, МБОУ ООШ № 22, в рамках реализации
мероприятий

перечня

проектов

народных

инициатив;



Выполнение работ по разработке и экспертизе ПСД
на проведение ремонта в

МОУ АГО.

91,4%

5,7%

2,1%

0,7% 0,1%

Доступность современного
качественного образования - 4 368,8

Территория детства - 274,5

Обеспечение реализации
Пограммы - 101,3

Развитие инфраструктуры - 32,9

Лидер в образовании - 1,2

Бюджет АГО

–

660,0

4 778,7

56,1%

от общего

объема МП

Областной бюджет –

4 002,2

Федеральный

бюджет

–

116,5

Общий объем 13 779,3

в том числе:

2023

год – 4 778,7;

2024

год – 4 537,3;

2025

год – 4 463,3

БЮДЖЕТ Ангарского городского округа на 2023-2025 годы - часть 3