Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Калининградской области по итогам 2021 года

Степень

Результат

результативности

эффективности

Кассовое исполнение

использования

Количество

Сумма оценок

Предусмотрено

расходов на реализацию

целевых показателей

бюджетных

Оценка степени

Оценка

№

показателей

бюджетных ассигнований

государственной

Вес критерия,

Критерии

государственной

средств на

достижения

эффективности

Уровень эффективности

п/п

государственной

(RiЦГП, RiЗГП,

на конец отчетного года

программы за отчетный

программы (RiЦГП,

реализацию

критерия

баллы

госпрограммы

программы (n)

RiОМГП)

(РпГП), тыс. рублей

(среднее

год (РфГП), тыс. рублей

арифметическое

государственной

значение), в процентах

программы

(ЭбГП)

Государственная программа Калининградской области «Развитие промышленности и предпринимательстваª

Степень достижения целевых

показателей государственной

1,98

0,99

25,00

24,75

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

19,17

0,96

25,00

24,00

высокий

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

41,64

0,95

20,00

19,00

высокий

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

1 657 808,27

1 649 718,24

0,995

15,00

14,93

высокий

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

116,25%

1,168

1,0

10,00

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

5,00

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100,00

97,68

высокий

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Развитие сельского хозяйстваª

Степень достижения целевых

показателей государственной

3,00

1,00

25,00

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

9,87

0,99

25,00

24,75

высокий

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

20,00

1,00

20,00

высокий

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

2 898 092,64

2 858 124,70

0,986

15,00

14,79

высокий

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

131,20%

1,330

1,0

10,00

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

5,00

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100,00

99,54

высокий

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорийª

Степень достижения целевых

показателей государственной

3,00

1,00

25,00

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

8,83

0,98

25,00

24,50

высокий

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

6,00

1,00

20,00

высокий

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

564 735,39

534 390,17

0,946

15,00

14,19

средний

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

100,00%

1,060

1,0

10,00

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

5,00

(ЭнрГП)

Степень

Результат

результативности

эффективности

Кассовое исполнение

использования

Количество

Сумма оценок

Предусмотрено

расходов на реализацию

целевых показателей

бюджетных

Оценка степени

Оценка

№

показателей

бюджетных ассигнований

государственной

Вес критерия,

Критерии

государственной

средств на

достижения

эффективности

Уровень эффективности

п/п

государственной

(RiЦГП, RiЗГП,

на конец отчетного года

программы за отчетный

программы (RiЦГП,

реализацию

критерия

баллы

госпрограммы

программы (n)

RiОМГП)

(РпГП), тыс. рублей

(среднее

год (РфГП), тыс. рублей

арифметическое

государственной

значение), в процентах

программы

(ЭбГП)

Эффективность

государственной программы

100,00

98,69

высокий

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Развитие транспортной ситемыª

Степень достижения целевых

показателей государственной

5,00

1,00

25,00

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

10,20

0,93

25,00

23,25

средний

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

25,73

0,95

20,00

19,00

высокий

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

13 921 550,30

12 011 004,89

0,863

15,00

12,95

низкий

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

212,22%

2,46

1,0

10,00

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

5,00

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100,00

95,20

высокий

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплексаª

Степень достижения целевых

показателей государственной

2,00

1,00

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

5,00

1,00

высокий

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

6,00

1,00

высокий

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

131 426,22

1,000

высокий

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

102,50%

1,025

1,0

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100

высокий

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Туризмª

Степень достижения целевых

показателей государственной

3,00

1,00

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

2,99

1,00

высокий

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

6,31

0,90

средний

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

791 191,43

602 287,91

0,761

11,42

низкий

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

134,71%

1,77

1,0

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Степень

Результат

результативности

эффективности

Кассовое исполнение

использования

Количество

Сумма оценок

Предусмотрено

расходов на реализацию

целевых показателей

бюджетных

Оценка степени

Оценка

№

показателей

бюджетных ассигнований

государственной

Вес критерия,

Критерии

государственной

средств на

достижения

эффективности

Уровень эффективности

п/п

государственной

(RiЦГП, RiЗГП,

на конец отчетного года

программы за отчетный

программы (RiЦГП,

реализацию

критерия

баллы

госпрограммы

программы (n)

RiОМГП)

(РпГП), тыс. рублей

(среднее

год (РфГП), тыс. рублей

арифметическое

государственной

значение), в процентах

программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100

94,42

средний

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Эффективное государственное управлениеª

Степень достижения целевых

показателей государственной

2,69

0,90

22,50

средний

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

10,79

0,98

24,50

высокий

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

19,39

0,97

19,40

высокий

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

828 533,17

822 706,63

0,990

14,85

высокий

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

91,12%

0,92

0,9

9,20

низкий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

5,00

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100

95,45

высокий

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Молодежьª

Степень достижения целевых

показателей государственной

3,00

1,00

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

7,59

0,95

23,75

высокий

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

11,74

0,98

19,6

высокий

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

227 235,00

227 164,80

1,000

высокий

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

110,93%

1,11

1,0

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100

98,35

высокий

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Развитие гражданского обществаª

Степень достижения целевых

показателей государственной

3,00

1,00

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

16,19

0,95

23,81

высокий

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

44,14

0,90

18,02

средний

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

799 268,17

782 663,96

0,979

14,69

высокий

государственной программы

(ССурГП)

Степень

Результат

результативности

эффективности

Кассовое исполнение

использования

Количество

Сумма оценок

Предусмотрено

расходов на реализацию

целевых показателей

бюджетных

Оценка степени

Оценка

№

показателей

бюджетных ассигнований

государственной

Вес критерия,

Критерии

государственной

средств на

достижения

эффективности

Уровень эффективности

п/п

государственной

(RiЦГП, RiЗГП,

на конец отчетного года

программы за отчетный

программы (RiЦГП,

реализацию

критерия

баллы

госпрограммы

программы (n)

RiОМГП)

(РпГП), тыс. рублей

(среднее

год (РфГП), тыс. рублей

арифметическое

государственной

значение), в процентах

программы

(ЭбГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

117,78%

1,203

1,0

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100

96,52

высокий

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Эффективные финансыª

Степень достижения целевых

показателей государственной

1,00

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

13,00

0,93

23,22

средний

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

8,00

1,00

высокий

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

2 418 805,63

2 233 037,23

0,923

13,85

средний

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

23333,33%

252,745

1,0

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100

97,07

высокий

(ЭГП)

Государственная программа Калининградской области «Цифровая трансформация в Калининградской областиª

Степень достижения целевых

показателей государственной

2,00

1,00

высокий

программы (RЦГП)

Степень выполнения задач

государственной программы

14,94

1,00

24,9

высокий

(RЗГП)

Степень реализации основных

мероприятий подпрограмм

(структурных элементов)

19,93

0,91

18,12

средний

государственной программы

(RОМГП)

Степень соответствия

запланированному уровню

расходов на реализацию

969 138,27

865 649,96

0,893

13,4

низкий

государственной программы

(ССурГП)

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств на реализацию

120,37%

1,35

1,0

высокий

государственной программы

(ЭбГП)

Оценка налоговых расходов

1,0

(ЭнрГП)

Эффективность

государственной программы

100

96,42

высокий

(ЭГП)

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственных программ Калининградской области за 12 месяцев 2021 года

в соответствии с утвержденными планами реализации на 2021 год и информацией представленной ответственными исполнителями

Таблица 3

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

Новое качество жизни

Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и

* Мероприятие

«Проведение углубленной диспансеризации застрахованных по

формирование здорового образа жизни. Развитие

обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную

90,9%

первичной медико-санитарной помощиª*

инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного

медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской

Подпрограмма «Совершенствование оказания

Федерацииª исполнено на

31%. Низкое исполнение связано с неблагоприятной

специализированной, включая высокотехнологичную,

эпидемиологической обстановкой, вызванной распространение новой коронавирусной

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

100,0%

инфекции на территории Калининградской области.

специализированной, медицинской помощи,

*Мероприятие

«Реализация региональных программ модернизации первичного звена

медицинской эвакуацииª

здравоохраненияª, в рамках которого в том числе проводился ремонт объектов

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенкаª

медицинской инфраструктуры, исполнено на 82%. Из запланированных 17 объектов на 14

100,0%

ремонтные работы полностью завершены, на 3 объектах - в соответствии с условиями

контрактов работы завершатся в 2022 году.

Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного

100,0%

леченияª

** Мероприятие

«Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за

дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощиª

100,0%

вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекцииª исполнено на

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы

75,0%

77%. План по иммунизации взрослого населения составлял 80% взрослого населения.

здравоохранения Калининградской областиª**

Выплаты стимулирующего характера осуществлялись по факту выполнения вакцинации

Подпрограмма «Управление развитием отраслиª***

91,7%

конкретным получателям и в зависимости от количества вакцинированных им человек.

*** Мероприятие

«Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения

ИТОГО:

Калининградской областиª исполнено на

80%. В настоящее время планируется

размещение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы.

95,1%

Государственная программа Калининградской области "Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие профессионального

100,0%

В отчетном периоде выполнены все запланированные мероприятия.

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, начального

100,0%

общего, основного общего, среднего общего и

дополнительного образования"

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

подпрограммы

ИТОГО:

100,0%

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

Государственная программа Калининградской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с современными условиями обучения

на период до 2025 года"

Основное мероприятие "Создание новых мест и

В отчетном периоде выполнены все запланированные мероприятия.

улучшение условий предоставления образования в

общеобразовательных организациях Калининградской

области, реализующих образовательные программы

100,0%

начального общего, основного общего и среднего

общего образования* (Региональный проект

"Современная школа")

ИТОГО:

100,0%

Государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка населения"

Подпрограмма 1 «Совершенствование мер социальной

*Мероприятие

«Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое

поддержки отдельных категорий гражданª

100,0%

обеспечение

(возмещение) затрат, связанных с оказанием государственных услуг в

социальной сфере в соответствии с социальным сертификатомª - новая мера социальной

Подпрограмма 2 «Развитие системы социального

поддержки, разработанная в 2021 году. Фактическая численность получателей составила 0

обслуживания населения и повышение качества жизни

95,2%

человек.

(при запланированной численности

человек). Процент выполнения

граждан старшего поколенияª*

мероприятия составил

0,0

%. Нормативно правовой акт,

регламентирующий

Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной

предоставление меры социальной поддержки принят 29 декабря 2021

года, в связи с чем,

100,0%

поддержки детей и семей с детьмиª

реализация мероприятия в 2021 году не осуществлялась.

Подпрограмма 4 «Развитие детского отдыха в

Калининградской области, создание в детских

100,0%

оздоровительных лагерях условий для отдыха детей всех

групп здоровьяª

Подпрограмма 5 «Доступная средаª

100,0%

Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения,

100,0%

улучшение условий и охраны трудаª

Подпрограмма 7 «Повышение мобильности трудовых

100,0%

ресурсовª

Подпрограмма 8 «Формирование системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе

100,0%

детей-инвалидовª

Подпрограмма 9 «Оказание содействия добровольному

переселению в Калининградскую область

100,0%

соотечественников, проживающих за рубежомª

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

подпрограммы

ИТОГО:

153

152

99,3%

Государственная программа Калининградской области "Развитие культуры"

Подпрограмма "Развитие государственного бюджетного

* Мероприятие "Мониторинг количества просмотров сайта Музея янтаря" по количеству

учреждения культуры "Калининградский областной

просмотров сайта исполнен на 92,8%. Уменьшение числа планируемых посещений музея

музей янтаря" и культурно-образовательного сектора

80,0%

в связи с ограничениями повлекло в свою очередь уменьшение количества просмотров

янтарной отрасли" *

сайта, а также увеличение просмотра соцсетей музея.

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

Подпрограмма "Сохранение, использование,

** Мероприятие "Мониторинг количества выставок, проведенных государственными

популяризация и государственная охрана объектов

100,0%

музеями в соответствии с государственным заданием" исполнено на 91,1%, что связано с

культурного наследия"

связано с введением в Калининградской области ограничительных мер по проведению

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры" **

массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной

90,9%

инфекции.

** Мероприятие "Мониторинг количества детских школ искусств, получивших

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских

государственную поддержку на укрепление материально-технической базы" исполнено на

территорий" ***

0,0%

73,3%, в связи с прекращением реализации конкурса на лучшую ДШИ.

*** Мероприятие "Мониторинг исполнения мероприятия по строительству новых центров

Подпрограмма "Развитие общедоступных (в том числе

культурно-досугового типа в

сельской местности" по количеству введенных в

муниципальных) модельных библиотек"

100,0%

эксплуатацию центров культурно-досугового типа в сельской местности с применением

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы

энергоэффективных технологий и материалов исполнено на 33,3%, так как нарушены

государственной охраны объектов культурного наследия

сроки исполнения контрактов по строительству культурно-досуговых центров в пос.

100,0%

Калининградской области

Яснополянка Славского муниципального округа и пос. Медовое Багратионовского

муниципального округа. Прогнозируемые сроки завершения строительства - 2022 год.

ИТОГО:

86,8%

Государственная программа Калининградской области "Развитие физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры

* Мероприятие "Капитальный ремонт и устройство спортивных объектов муниципальной

100,0%

и спорта"*

собственности" исполнено на 22,2%, так как из 9 запланированных объектов выполнено 2,

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической

а завершение устройства

7 объектов перенесено на

2022 год в связи с погодными

0,0%

культуры и спортаª*

условиями.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерваª

100,0%

Подпрограмма «Развитие футболаª

100,0%

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

подпрограммы

ИТОГО:

97,4%

Государственная программа Калининградской области "Доступное и комфортное жилье"

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения

* Мероприятие "Субсидии, предоставляемые молодым семьям - участникам целевой

89,5%

доступным и комфортным жильемª*

областной государственной Программы "Обеспечение жильем молодых семей (2003-2007

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов

гг.) при рождении

(усыновлении) ребенка" исполнено не в полном объеме, так как

75,0%

коммунальной инфраструктурыª**

выплаты носят заявительный характер.

Подпрограмма 3 «Программа газификации жилищно-

* Мероприятие "Субсидии на компенсацию расходов за проведенный капитальный ремонт

коммунального хозяйства, промышленных и иных

общего имущества в многоквартирных домах" исполнено на 50%. В 2021 году количество

100,0%

организаций Калининградской области на период до

многоквартирных домов, получивших возмещение расходов за счет средств

2020 годаª

Государственной корпорации

Фонда содействия реформированию жилищно-

Подпрограмма 4 «Повышение качества водоснабжения

коммунального хозяйства составило 6 ед. из 12 запланированных.

100,0%

на период с 2019 по 2024 годª

** Мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим

организациям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, в

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию" исполнено на

подпрограммы

92,9%, заключено 13 договоров о предоставлении субсидии из 14 запланированных.

ИТОГО:

91,7%

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

Государственная программа Калининградской области "Формирование современной городской среды"

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и

В отчетном периоде выполнены все запланированные мероприятия.

общественных территорий Калининградской области"

100,0%

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

подпрограммы

ИТОГО:

100,0%

Государственная программа Калининградской области "Безопасность"

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного

* Мероприятие «Денежное стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов,

движения"

незаконно хранящихся у населенияª не исполнено в полном объеме, так как не достигнуты

100,0%

значения показателя по выплате вознаграждение по добровольной сдачи незаконно

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В связи с

Отдельные мероприятия, не включенные в

95,8%

отсутствием обращений граждан в уполномоченные органы в

2021

году выплаты

подпрограммы*

денежного вознаграждения гражданам не производились.

ИТОГО:

96,4%

Государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса

* Мероприятие "Расчистка русла ручья Менделеевского в городе Калининграде" не

Калининградской областиª*

исполнено, так как в 2021 году была запланирована расчистка 1 км по указанному выше

88%

объекту. Расчистка произведена, но в связи с корректировкой проектно-сметной

документации не готова исполнительная документация.

**Мероприятие "Рациональное использование лесов с учетом лесного планирования,

Подпрограмма «Защита побережья Балтийского моря,

регламентирования и сохранения их экологического потенциала" исполнено менее чем на

Калининградского и Куршского заливов в пределах

95% в связи с тем, что в 2021 году закончился срок по договорам аренды земель с целью

Калининградской областиª

100%

заготовки древесины на общую площадь около 160 тыс. га, что составляет 59% от

площади земель государственного лесного фонда и 67% от площади земель, покрытых

лесом, а также выводом из аренды c целью заготовки древесины ряда лесных участков,

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства

приобретших статус ООПТ, соответственно объем платежей в бюджетную систему

Калининградской областиª**

Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,

в расчете на 1 га земель лесного фонда составил 75% от плана.

44%

**Мероприятия по осуществлению отводов и таксаций для заключения договоров купли-

продажи древесины выполнены на 91%, так как арендаторы лесных участков, которые

обязаны предоставить материалы отвода и таксации лесосек для собственных нужд

граждан, не исполнили договорные обязательства в полном объеме.

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и

**Мероприятие по обеспечению исполнения переданных субъектам Российской

потребленияª

Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений не

выполнено в полном объеме в связи с увеличением количества фактов нарушений

100%

требований лесного законодательства, причиняющих вред лесам по отношению к 2020

году.

** В рамках регионального проекта "Сохранение лесов

(Калининградская область)"

показатели по увеличению площади лесовосстановления, повышению качества и

эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду,

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

Подпрограмма «Развитие и использование минерально-

эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду,

сырьевой базы Калининградской области"

и по формированию запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений исполнены на 66% и 45% соответственно

по причине окончания в 2021 году договоров аренды земель.

100%

Подпрограмма «Природоохранная деятельностьª***

***Мероприятие "Осуществление мероприятий по соблюдению правил благоустройства

муниципальных образований Калининградской области" исполнено на

84% ввиду

42%

сложившейся эпидемиологической обстановки в регионе, сумма наложенных штрафов

составила меньше запланированной.

*** Мероприятие по постановке на кадастровый учет особо охраняемых природных

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразияª

территорий и памятников природы регионального значения, а также их охранных зон

исполнено на 83%, так как при выполнении кадастровых работ, в описании границ аллеи

«Липовая аллея Низовье-Константиновкаª, была обнаружена техническая ошибка,

соответственно площадь аллеи определена была неверно, постановка на кадастровый учет

указанной ООПТ в 2021 году не выполнена.

***Мероприятие по проведению комплексного экологического обследования территорий

выполнено не в полном объеме. Планировалось создать три особо охраняемые природные

территории регионального значения. Однако, ввиду невыполненных комплексных

экологических обследований территорий с целью последующей разработки материалов

мероприятие не исполнено.

***Мероприятие "Оснащение техникой и оборудованием для проведения оценки и

анализа качества поверхностных и сточных вод" не исполнено в связи со сложившейся

эпидемиологической обстановкой в стране произошли трудности с логистикой и

88%

доставкой необходимого оборудования.

***Мероприятие по разработке проектной документации на рекультивацию полигона

твердых коммунальных отходов, расположенного вблизи поселка Круглово

Зеленоградского района Калининградской области не исполнено, так как в ходе

реализации мероприятий была выявлена необходимость изменения схемы планировочной

организации земельного участка с внесением соответствующих изменений в проектную

документацию.

***3

мероприятия по

«Осуществлению регионального экологического надзора

(приобретение измерительного оборудования)ª не исполнены ввиду того, что со

сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране произошли трудности с

логистикой и доставкой, необходимые приборы и оборудование не успели прийти до

конца 2021 года.

ИТОГО:

68%

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

Инновационное развитие и модернизация экономики

Государственная программа Калининградской области "Модернизация экономики"

Подпрограмма «Совершенствование системы

* Мероприятие "Исследования, касающиеся научно-обоснованных представлений о

государственного стратегического управленияª*

80,0%

направлениях и результатах социально-экономического развития Калининградской

области на прогнозируемый период" не исполнено в связи с тем, что в рамках разработки

среднесрочного прогноза социально-экономического развития Калининградской области

Подпрограмма «Совершенствование государственного и

100,0%

было запланировано осуществление научно-исследовательской работы (далее - НИР),

муниципального управленияª

предложений от заинтересованных сторон не поступило.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для

** Мероприятие по обеспечению расходов, связанных с изъятием земельных участков для

развития рынка недвижимостиª**

75,0%

нужд Калининградской области (приобретение (изъятие) объектов недвижимости для

Подпрограмма «Формирование благоприятной

государственных нужд) исполнено на 63,6%, так как в целях размещения линейного

объекта регионального значения «Газопровод - отвод к г. Светлый и строительство АГРС

инвестиционной средыª

в районе пос. Черепаново Светловского городского округаª право собственности

Калининградской области зарегистрировано на 7 земельных участков из 11 планируемых

земельных участков.

** Мероприятие

«Разработка документов территориального планирования,

100,0%

градостроительного зонирования, нормативов градостроительного проектирования,

документации по планировке территорииª исполнено на 75% к плану по госпрограмме, так

как подготовлено

(завершено)

проектов градостроительной документации из

планируемых.

Отдельные мероприятия, не включенные в

*** 4 мероприятия по обеспечению функций государственных органов и деятельности

подпрограммы***

55,6%

государственных учреждений исполнены не в полном объеме, что связано с

неукомплектованностью штатными единицами.

ИТОГО:

79%

Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего

В отчетном периоде выполнены все мероприятия согласно утвержденному плану.

100,0%

предпринимательстваª

Подпрограмма «Развитие торговой деятельностиª

100,0%

Подпрограмма «Развитие промышленностиª

100,0%

Подпрограмма «Развитие научного потенциалаª

100,0%

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

подпрограммы

ИТОГО:

100,0%

Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного

100,0%

В отчетном периоде выполнены все мероприятия согласно утвержденному плану.

производства"

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель

100,0%

сельскохозяйственного назначения"

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

подпрограммы

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

ИТОГО:

100,0%

Государственная программа Калининградской области "Комплексное развитие сельских территорий"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения

100,0%

В отчетном периоде выполнены все мероприятия согласно утвержденному плану.

доступным и комфортным жильем сельского населения"

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового

100,0%

потенциала) на сельских территориях"

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры

100,0%

на сельских территориях"

ИТОГО:

100,0%

Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы"

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"*

83,3%

*Мероприятие "Выполнение работ, приобретение оборудования и техники при

организации транспортного обслуживания населения c использованием экологичного

транспорта" исполнено на 80% в связи с отменой с отменой электронного аукциона.

*Мероприятие "Освоение финансирования, выделенного на реализацию субсидирования"

исполнено 6,6%, так как в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

периодически ограничивалось использование льготной транспортной карты,

оформляемой школьникам и студентам.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция,

65,2%

**Мероприятие "Разработка документации по планировке территории в целях размещения

капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального

автомобильных дорог общего пользования

значения, относящихся к собственности Калининградской области, и искусственных

Калининградской областиª**

сооружений на них" не исполнено, подрядчиком не выполнены обязательства по

контракту и работы.

**Мероприятие "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных

пунктах Калининградской области" исполнено на 49,1%, так как в связи с дефицитом

цемента аукционы не состоялись, ни подано ни одной заявки; сроки реализации объектов в

связи с ремонтом коммуникаций перенесены, а также позднее заключение контракта.

**Мероприятие "Выделение субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности дорожного фонда" по показателю "Протяженность

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных

сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области, приведенных в

нормативное состояние по результатам строительства и реконструкции" не исполнено, так

как не урегулированы земельные отношения, контракт приостановлен, в связи с

погодными условиями; отсутствует положительное заключение ГАУ КО "ЦПЭиЦС" для

реализации объекта.

** Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт путепроводов, мостов и водопропускных

труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального или

межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области"

исполнено на 50%, в виду не исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту.

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

**Мероприятие "Бюджетные инвестиции в форме капитального гранта в целях

финансирования части расходов юридического лица по объекту "11 очередь строительства

кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - "Мостовой переход

через Калининградский залив в подходами (от пос. Космодемьянского до пос.

Шоссейное)" в рамках концессионного соглашения" не исполнено в виду того, что работы

подрядчиком не выполнялись.

**Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения" исполнен не в полном объеме в связи с тем что не

завершена поверхностная обработка на участках дорог Загорское-Междуречье,

Виноградное-Залесье-Высокое, Романово-Калининград), а также не завершения работ на

переходящем объекте «Калининград - Полесскª, а также е завершены работы по ремонту

ул. Автомобильной в г. Калининграде и ул. Советской в г. Янтарный.

**Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" исполнено на

93,3%.

**Мероприятие "Выделение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения" исполнено на 28% по причине того, что работы на 3

переходящих объектах в г. Калининграде (ул. П. Морозова, ул. Судострои-тельная, ул.

Транспортная) будут завершены в 2022 году.

Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива

50,0%

*** Мероприятие "Расширение газозаправочной инфраструктуры в Калининградской

в Калининградской областиª***

области" не исполнено, в связи с внесением изменений в Генеральный план городского

округа «Город Калининградª и, как следствие, изменением Градостроительного плана

земельного участка и дополнительного согласования с сетевыми организациями

прокладки инженерных сетей, ООО «Газпром газомоторное топливоª срок ввода в

эксплуатацию 2 газовых заправочный станций перенесен на 2022 год.

ИТОГО:

70,3%

100

Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

101

Подпрограмма "Развитие прибрежного рыболовства"

100,0%

В отчетном периоде выполнены все мероприятия согласно утвержденному плану.

102

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

подпрограммы

103

ИТОГО:

100,0%

104

Государственная программа Калининградской области "Туризм"

105

Отдельные мероприятия, не включенные в

75,0%

* Мероприятие

«Мониторинг количества детей и молодежи, посетивших

подпрограммы*

Калининградскую

область в рамках организации туристических поездок в

Калининградскую область для детей и молодежи Российской Федерации по результатам

конкурсного отбораª исполнено на 28,4 %. В силу мер и ограничений, введенных с целью

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (запрет с 17 июня на

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (запрет с 17 июня на

106

ИТОГО:

75,0%

бронирование с последующим размещением организованных групп детей), в августе 2021

года проведен второй этап конкурса, по итогам конкурсного отбора субсидии

предоставлены трем туроператорам на организацию туристических поездок в

Калининградскую область для 183 детей и молодежи Российской Федерации, субсидия

перечислена туроператорам, успевшим привезти детей в область до введения ограничений.

Принято решение об отказе от такой меры поддержки, как субсидии субъектам

предпринимательской деятельности на возмещение части затрат по организации и

проведению туристских поездок в Калининградскую область для детей и молодежи

Российской Федерации.

* Мероприятие «Мониторинг строительства 1-й очереди веломаршрута по территории

Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль балтийского побережья

от Куршской косы до Балтийской косыª исполнено на 57,8 %. Процент исполнения

обусловлен снижением темпов работ по строительству объекта в 3-4 кварталах 2021 года в

связи с необходимостью урегулирования земельных правоотношений и корректировки

проектно-сметной документации. Всего протяжённость построенной велодорожки

составила порядка 24,87 км. Техническая готовность - 71,4%.

107

Общественное и государственное развитие

108

Государственная программа Калининградской области "Эффективное государственное управление"

109

Подпрограмма «Реформирование и развитие

*Два мероприятия по обеспечению функций государственных органов и деятельности

государственной гражданской службы Калининградской

100,0%

государственных учреждений исполнены не в полном объеме, что связано с

областиª

неукомплектованностью штатными единицами.

110

Подпрограмма «Формирование резерва и подготовка

управленческих кадров Калининградской областиª

100,0%

111

Отдельные мероприятия, не включенные в

85,7%

подпрограммы

112

ИТОГО:

93,9%

113

Государственная программа Калининградской области "Молодежь"

114

Подпрограмма "Развитие созидательной активности

100,0%

В отчетном периоде выполнены все мероприятия согласно утвержденному плану

молодежи"

115

Подпрограмма «Формирование ценностных ориентаций

100,0%

и патриотическое воспитание молодежиª

116

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

подпрограммы

117

ИТОГО:

100,0%

118

Государственная программа Калининградской области "Развитие гражданского общества"

119

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации

50,0%

*1. Мероприятие "Организация деятельности в сфере формирования и укрепления

и этнокультурное развитие народов, проживающих на

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений" исполнено на 67%.

территории Калининградской областиª*

2. Мероприятие "Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

на возмещение расходов работников и добровольцев, связанных со стажировками и

участием в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации" исполнено на 90%.

№ п/п

Наименование

Показатели выполнения мероприятий

План на

План

Количество

Количество не

Испол-

2021 год

отчетного

выполненных

выполнен-ных

нено, %

периода

мероприятий

Комментарии ответственных исполнителей госпрограмм

(12 месяцев

в отчетном

в срок

2021 года)

периоде

120

Подпрограмма «Профессиональная переподготовка и

100,0%

участием в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации" исполнено на 90%.

повышение квалификации лиц, замещающих

3. Мероприятие "Проведение иных образовательных мероприятий по вопросам

муниципальные должности и должности муниципальной

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" исполнено на

службы в Калининградской областиª

0%.

121

Подпрограмма «Противодействие коррупции в

100,0%

4. Мероприятие «Мероприятия, направленные на формирование духовно-нравственного и

Калининградской областиª

гражданско-патриотического воспитания и образования обучающихся, формирование

122

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных

50,0%

культуры здорового образа жизниª исполнено на 75%. Неисполнение вышеуказанных

некоммерческих организацийª*

мероприятий обусловлено введением ограничительных мер из-за распространением новой

123

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения

85,7%

коронавирусной инфекции т.к. проведение мероприятий отменено.

Калининградской областиª*

** Мероприятие

«Обеспечение участия присяжных заседателей в осуществлении

124

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ

100,0%

правосудияª считается неисполненным в связи с тем что отсутствует информация о

Калининградской областиª

достигнутом значении показателя.

***

мероприятий исполнены не в полном объеме в связи со штатной

125

Отдельные мероприятия, не включенные в

55,6%

неукомплектованностью участников государственной программы.

подпрограммы**^/ ***

126

ИТОГО:

64,7%

127

Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"

128

Подпрограмма «Повышение уровня финансовой

100,0%

В отчетном периоде выполнены все запланированные мероприятия.

грамотности жителей Калининградской областиª

129

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных

100,0%

расходовª

130

Подпрограмма «Межбюджетные отношенияª

100,0%

131

Подпрограмма «Управление государственным долгомª

100,0%

132

Отдельные мероприятия, не включенные в

100,0%

подпрограммы

133

ИТОГО:

100,0%

134

Государственная программа Калининградской области "Цифровая трансформация в Калининградской области"

135

Подпрограмма «Развитие информационного обществаª*

* Мероприятие "Обеспечение функционирования сервисов взаимодействия граждан с

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Калининградской

66,7%

области" исполнено на

50%, в связи с тем, что исполнение операторских функций

136

Подпрограмма «Цифровая экономикаª**

обеспечено только на двух информационных системах из четырех запланированных.

81,8%

** Мероприятия по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной

137

Подпрограмма "Стратегия цифровой трансформации"

инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций исполнены на 0%, так как

(проект, карточка контроля от 02.06.2021 № 559-пп)

по итогам исполнения контракта на выполнение подготовительных работ с единственным

100,0%

поставщиком ООО "Ростелеком" работы комиссией приняты не были, соответственно не

138

Отдельные мероприятия, не включенные в

достижение показателя связано с задержкой сроков исполнения своих обязательств со

подпрограммы

стороны исполнителя, срок исполнения перенесен на ноябрь 2022 года.

** Мероприятия по обеспечению функционирования и развития информационных систем

100,0%

Калининградской области исполнены на

50%, так как количество информационных

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Калининградской области по итогам 2021 года - часть 9