содержание .. 6 7 8 9 ..
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Калининградской области по итогам 2021 года - часть 8
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1037
Объем инвестиций в основной капитал по видам
П
экономической деятельности «Обрабатывающие
производстваª Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС, ред. 2) (ежегодно), за исключением отраслей,
не подлежит
не относящихся к сфере ведения Министерства
Млрд руб.
0,009
0,126
-
-
оценке
промышленности и торговли Российской Федерации
1038
Объем отгруженной продукции по видам
П
экономической деятельности «Обрабатывающие
производстваª Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС, ред. 2) (ежегодно), за исключением отраслей,
не подлежит
Млрд руб.
1,70
5,90
-
-
не относящихся к сфере ведения Министерства
оценке
промышленности и торговли Российской Федерации
1039
Количество созданных рабочих мест (ежегодно) (2)
П
Единиц
-
-
1,00
2,00
200,0%
1040
Объем инвестиций в основной капитал по видам
П
экономической деятельности «Обрабатывающие
производстваª Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС, ред. 2) (ежегодно), за исключением отраслей,
Млн руб.
-
-
0,13
87,01
66930,8%
не относящихся
к сфере ведения Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации (2)
1041
Объем отгруженной продукции по видам
П
экономической деятельности «Обрабатывающие
производстваª Общерос-сийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС, ред. 2) (ежегодно),
Млн руб.
-
-
1,70
20,73
1219,4%
за исключением отраслей, не относящихся к сфере
ведения Министерства промышлен-ности и торговли
Российской Федерации (2)
1042
Количество созданных рабочих мест, созданных
П
субъектами деятельности в сфере промышленности
Единиц
-
-
3,00
26,00
866,7%
(ежегодно)
1043
Объем частных инвестиций, вложенных субъектами
П
деятельности в сфере промышленности в основной
капитал по видам экономической деятельности
«Обрабатывающие производстваª Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности
Млн руб.
-
-
1,00
9,47
947,0%
ОК 029-2014 (КДЕС, ред. 2) (ежегодно)
1044
Объем отгруженных товаров собственного
П
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами субъектами деятельности в
сфере промышленности по видам экономической
Млн руб.
-
-
5,00
640,90
12818,0%
деятельности раздела «Обра-батывающие
производстваª Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ежегодно)
1045
Количество объектов инженерной инфраструктуры,
П
созданных и введенных в эксплуатацию субъектами
деятельности в сфере промышленности в соответствии
не подлежит
с инвестиционными проектами, нарастающим итогом
Единиц
-
-
-
-
оценке
1046
Объем внебюджетных (частных) инвестиций,
П
в том числе источником которых являются заемные
не подлежит
денежные средства, в основной капи-тал субъектов
Млн руб.
-
-
-
-
оценке
1047
Основное мероприятие "Оказание хозяйствующим
Число случаев предоставления организациям
П
субъектам информационно-консультационной
промышленности Калининградской области
поддержки по вопросам предоставления
государственной поддержки в рамках стимулирования
государственной поддержки в рамках
деятельности в сфере промышленности на
Единиц
20,00
40,00
26,00
55,00
211,5%
стимулирования деятельности в сфере
федеральном уровне, накопленным итогом
промышленности на федеральном уровне"
1048
Региональный проект "Системные меры по
Рост производительности труда на предприятиях -
П
повышению производительности труда"
участниках регионального проекта (программы),
не подлежит
процент к базовому году
%
103,00
95,00
-
-
оценке
1049
Количество средних и крупных предприятий базовых
П
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в
не подлежит
Единиц
35,00
37,00
-
-
реализацию национального проекта, не менее единиц
оценке
нарастающим итогом
1050
Количество руководителей, обученных по программе
Тысяч человек
П
управленческих навыков для повышения
производительности труда
-
-
0,037
0,049
132,4%
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1051
Региональный проект "Адресная поддержка
Количество предприятий - участников, внедряющих
П
повышения производительности труда на
мероприятия национального проекта под федеральным
предприятиях Калининградской области"
управлением (с федеральным центром компетенций в
Единиц
14,00
14,00
15,00
15,00
100,0%
сфере производительности труда (далее - ФЦК)),
нарастающим итогом
1052
Количество предприятий - участников, внедряющих
П
мероприятия национального проекта под
региональным управлением (с региональным центром
Единиц
14,00
14,00
24,00
26,00
108,3%
компетенций в сфере производительности труда (далее
- РЦК)), нарастающим итогом
1053
Количество предприятий - участников, внедряющих
П
мероприятия национального проекта самостоятельно,
нарастающим итогом
Единиц
7,00
9,00
7,00
7,00
100,0%
1054
Доля предприятий от общего числа предприятий,
П
вовлеченных в национальный проект, на которых
не подлежит
%
0,00
-
0,00
-
прирост производительности труда соответствует
оценке
целевым показателям
1055
Количество сотрудников предприятий - участников в
Человек
П
рамках реализации мероприятий повышения
производительности труда под федеральным
управлением (с ФЦК), нарастающим итогом
160,00
151,00
186,00
235,00
126,3%
1056
Количество сотрудников предприятий - участников в
Человек
П
рамках реализации мероприятий повышения
производительности труда под региональным
120,00
130,00
230,00
310,00
134,8%
управлением (с РЦК), нарастающим итогом
1057
Количество сотрудников предприятий - участников в
Человек
П
рамках реализации мероприятий по повышению
производительности труда самостоятельно,
70,00
70,00
70,00
70,00
100,0%
нарастающим итогом
1058
Созданы потоки-образцы на предприятиях -
Единиц
П
участниках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятостиª
под региональным управлением (совместно с
экспертами региональных центров компетенций в
сфере производительности труда), а также
внедряющих мероприятия национального проекта
самостоятельно (в том числе с привлечением
консультантов), представляющие собой результат
оптимизации производственных и (или)
3,00
3,00
9,00
9,00
100,0%
вспомогательных процессов на базе сформированной
инфраструктуры для развития производственной
системы в рамках организационной,
методологической, экспертно-аналитической и
информационной поддержки программ повышения
производительности труда на предприятиях
(нарастающим итогом)
1059
Реализованы проекты по повышению
Единиц
П
производительности по повышению
производительности труда на предприятиях-
участниках национального проекта по
направлению "Бережливое производство" с помощью
не подлежит
-
-
-
-
созданной региональной инфраструктуры обеспечения
оценке
повышения производительности труда
1060
Региональный проект "Промышленный экспорт
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной
Миллиардов
П
не подлежит
(Калининградская область)"
продукции
долларов США
-
-
-
-
оценке
1061
Региональный проект "Экспорт услуг
Объем экспорта услуг
Миллиардов
П
(Калининградская область)" (3)
долларов США
не подлежит
0,2393
0,3646
0,2246
-
оценке
1062
Объем экспорта транспортных услуг
Миллиардов
П
долларов США
не подлежит
0,0852
0,1316
0,0890
-
оценке
1063
Объем платы за пользование интеллектуальной
Миллиардов
П
собственностью и экспорта деловых услуг
долларов США
не подлежит
0,0286
0,0365
0,0446
-
оценке
1064
Объем экспорта услуг категории "Поездки"
Миллиардов
П
долларов США
не подлежит
0,0000
0,0294
0,0000
-
оценке
1065
Объем экспорта телекоммуникационных,
Миллиардов
П
компьютерных и информационных услуг
долларов США
не подлежит
0,0203
0,0280
0,0174
-
оценке
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1066
Объем экспорта услуг категории "Строительство"
Миллиардов
П
долларов США
не подлежит
0,0000
0,1198
0,0000
-
оценке
1067
Объем экспорта услуг, связанных с использованием
Миллиардов
П
промышленной продукции
долларов США
не подлежит
0,0155
0,0176
0,0163
-
оценке
1068
Объем экспорта финансовых и страховых услуг
Миллиардов
П
долларов США
не подлежит
0,0000
0,0014
0,0000
-
оценке
1069
Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере
Миллиардов
П
культуры и отдыха
долларов США
не подлежит
0,0002
0,0003
0,0000
-
оценке
1070
Региональный проект "Системные меры развития
Количество субъектов Российской Федерации, в
П
международной кооперации и экспорта"
которых внедрен Региональный экспортный стандарт
2.0
Шт.
1,00
0,00
1,00
0,00
0,0%
1071
Прирост количества компаний экспортеров из числа
П
МСП по итогам внедрения Регионального экспортного
стандарта 2.0, процентов к 2018 году
%
20,00
0,00
30,00
0,00
0,0%
1072
Задача - стимулирование развития индустриальных
Число действующих на территории Калининградской
П
(промышленных) парков, технопарков,
области индустриальных парков, технопарков,
промышленных кластеров
промышленных кластеров
Единиц
8,00
8,00
8,00
8,00
100,00%
1073
Основное мероприятие "Реализация мер по
Объем средств на реализацию инвестиционных
П
привлечению инвестиций в экономику
проектов, привлеченных резидентами государственных
Калининградской области"
индустриальных парков, технопарков, промышленных
Млн руб.
100,00
470,04
300,00
1694,50
564,8%
кластеров (показатель рассчитывается с 2017 года)
1074
Количество резидентов государственных
П
индустриальных парков, использующих технологии
Единиц
5,00
18,00
7,00
7,00
100,0%
энергосбережения (показатель рассчитывается с 2020
года)
1075
Производительность сооружений водоотведения пос
Куб.м./сутки
Храброво индустриального парка "Храброво"
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
100,0%
1076
Задача государственной программы: стимулирование развития научного потенциала
1077
Подпрограмма 4 "Развитие научного потенциала"
1078
Цель - повышение конкурентоспособности и
Объем затрат региональных научных организаций,
П
эффективности функционирующего сектора
организаций высшего профессионального образования,
фундаментальных, поисковых, прикладных
научно-производственных организаций
Млн руб.
792,20
1278,00
814,20
1383,00
169,86%
исследований и экспериментальных разработок
1079
Задача - стимулирование фундаментальных научных
Внутренние затраты региональных научных
П
исследований
организаций, организаций высшего
профессионального образования, научно-
Млн руб.
248,90
260,00
260,20
431,00
165,64%
производственных организаций на фундаментальные
научные исследования
1080
Основное мероприятие "Организация и
Количество проектов, получивших государственную
П
осуществление региональных научно-технических и
поддержку за счет средств областного бюджета
инновационных программ и проектов в области
Единиц
7,00
25,00
7,00
9,00
128,6%
фундаментальных научных исследований"
1081
Задача - стимулирование прикладных научных
Затраты региональных научных организаций,
П
исследований и разработок
организаций высшего профессионального образования,
научно-производственных организаций на прикладные
Млн руб.
543,30
1018,00
554,00
952,00
171,84%
научные исследования и разработки
1082
Основное мероприятие "Организация и
Количество проектов, получивших государственную
П
осуществление региональных научно-технических и
поддержку при содействии Правительства
инновационных программ и проектов в области
Калининградской области
прикладных научных исследований и разработок"
Единиц
7,00
11,00
7,00
7,00
100,0%
1083
Задача государственной программы: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы
1084
Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
1085
Задача государственной программы - обеспечение
Степень выполнения мероприятий государственной
П
эффективного управления в сфере реализации
программы в срок
государственной программы
не подлежит
%
-
-
-
-
оценке
1086
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение
Штатная численность сотрудников Министерства по
Человек
П
исполнительного органа государственной власти
промышленной политике, развитию
Калининградской области"
предпринимательства и торговли Калининградской
не подлежит
области
-
-
-
-
оценке
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1087
Задача государственной программы: стимулирование
Число действующих на территории Калининградской
П
развития креативного предпринимательства
области организаций инфраструктуры поддержки
не подлежит
Калининградской области
креативного предпринимательства
Единиц
1,00
1,00
-
-
оценке
1088
Отдельное основное мероприятие «Предоставление
Количество юридических лиц, индивидуальных
П
субсидии унитарной некоммерческой организации
предпринимателей, граждан, получивших поддержку
фонда «Фонд креативных индустрий «Креспективаª
на обеспечение деятельности для реализации
мероприятий по развитию и поддержке креативного
Единиц
10,00
13,00
350,00
912,00
260,6%
предпринимательства Калининградской областиª
1089
Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"
1090
Цель государственной программы: обеспечение
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
населения Калининградской области
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к
сельскохозяйственной продукцией и
предыдущему году
%
П
101,90
109,20
101,50
105,80
104,2%
продовольствием собственного производства
1091
Объем производства
продукции растениеводства в хозяйствах всех
Млрд руб.
П
17,80
23,97
18,70
28,51
152,5%
категорий
1092
Объем производства
продукции животноводства в хозяйствах всех
Млрд руб.
П
16,40
22,17
17,40
23,82
136,9%
категорий
1093
Задача 1 государственной программы: повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Калининградской области
1094
Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
1095
Цель подпрограммы 1: увеличение объемов
Объем производства
производства сельскохозяйственной продукции
продукции сельского хозяйства, произведенной в
хозяйствах всех категорий
Млрд руб.
П
34,2
46,13
36,1
52,33
144,95%
1096
Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение финансовой
Доля прибыльных организаций агропромышленного
устойчивости организаций агропромышленного
комплекса
комплекса
%
П
67,2
68,8
67,5
77,2
114,36%
1097
Рентабельность сельскохозяйственных организаций
(с
учетом субсидий)
%
П
17,5
15,85
17,5
15,70
89,71%
1098
Среднемесячная заработная плата работников
сельского хозяйства (без субъектов малого
предпринимательства)
Рублей
П
35 600,00
38 257,00
36 310,00
42 365,60
116,68%
1099
Основное мероприятие 1 задачи 1: поддержка
Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах
сельскохозяйственных товаропроизводителей
всех категорий
Тыс. тонн
П
511,8
718,6
521,1
714,2
137,1%
1100
Производство молока в хозяйствах всех категорий
Тыс. тонн
П
178,0
210,90
179,0
229,0
127,9%
1101
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех
категорий
(в живом весе)
Тыс. тонн
П
92,3
118,40
112,4
121,6
108,2%
1102
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей
Тыс. тонн
П
55,0
62,66
55,1
60,24
109,3%
1103
Валовой сбор овощей открытого грунта в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
Тыс. тонн
П
25,8
27,05
26,5
31,8
120,0%
включая индивидуальных предпринимателей
1104
Региональный проект "Акселерация субъектов
Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших
малого и среднего предпринимательства"
поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной
Единиц
П
-
-
14
15
107,1%
кооперации и поддержки фермеров (накопленным
итогом)
1105
Численность работников в расчете на одного субъекта
МСП, получившего комплексную поддержку в сфере
Единиц
П
-
-
11
23
209,1%
АПК (накопленным итогом)
1106
В сельскохозяйствен-ную потребительскую
кооперацию вовлечены новые члены из числа
субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств
Единиц
П
-
-
10
32
320,0%
граждан
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1107
Региональный проект "Экспорт продукции
Объем экспорта продукции агропромышленного
агропромышленного комплекса"
комплекса
Млрд долларов
П
1,7387
1,4627
1,3890
2,0110
144,8%
США
1108
Задача 3 государственной программы: введение в сельскохозяйственный оборот не используемых ранее мелиорированных земель для развития сельскохозяйственного производства
1109
Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
1110
Цель подпрограммы 3: повышение продукционного
Используемая площадь сельскохозяйственных угодий
потенциала мелиорированных земель и
Калининградской области
эффективного использования природных ресурсов
Тыс. гектаров
П
488,0
479,159
493,0
479,9
97,34%
1111
Задача 1 подпрограммы 3: сохранение и
Доля осушаемых сельскохозяйственных угодий с
восстановление мелиорированных земель
неудовлетворительным мелиоративным состоянием в
общей площади осушаемых сельскохозяйственных
%
О
33,0
25,7
32,5
25,5
127,45%
угодий
1112
Основное мероприятие 1 задачи 1: проведение
Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в
культуртехнических работ, гидромелиоративных
оборот за счет проведения культуртехнических работ
мероприятий и мероприятий в области
Гектаров
П
2000
2414,7
670,0
840,58
125,46%
известкования кислых почв на пашне
1113
Основное мероприятие 2 задачи 1: коренное
Площадь земель, защищенных от затопления и
улучшение земель
подтопления за счет проведения мелиоративных и
водохозяйственных мероприятий (ежегодно)
Гектаров
П
4609
5654
6914
6894,4
99,72%
1114
Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
1115
Задача государственной программы: обеспечение
Степень выполнения мероприятий государственной
эффективной деятельности в сфере управления
программы
реализацией государственной программы
%
П
84,0
94,1
85,0
100,0
117,65%
1116
Отдельное (основное) мероприятие 1: обеспечение
Количество замещенных штатных единиц
функций Министерства сельского хозяйства
Министерства сельского хозяйства Калининградской
Калининградской области
области
Штатных единиц
П
40
40
47
51
108,5%
1117
Отдельное (основное) мероприятие 2: обеспечение
Численность сотрудников органов местного
выполнения органами местного самоуправления
самоуправления, осуществляющих переданные
муниципальных образований Калининградской
полномочия по поддержке сельского хозяйства
области переданных государственных полномочий в
Единиц
П
70
70
70
70
100,0%
сфере сельского хозяйства
1118
Задача 2 государственной программы: обеспечение
Процент исполнения показателей объема
деятельности подведомственных организаций
государственных услуг, установленных в
государственных заданиях
%
П
95,0
126,3
95,0
126,8
133,42%
1119
Отдельное (основное) мероприятие 1: организация
Количество племенного поголовья крупного рогатого
племенного учета сельскохозяйственных животных
скота, зарегистрированного в государственном
племенном регистре
Голов
П
20 000
18 764
20 000
20 337
101,7%
1120
Отдельное (основное) мероприятие 2:
Количество животных, охваченных мероприятиями по
предупреждение и ликвидация болезней животных,
профилактике заболеваний животных заразными, в том
их лечение, отлов и содержание безнадзорных
числе особо опасными болезнями, по которым могут
животных, защита населения от болезней, общих для
устанавливаться ограничительные мероприятия
Тыс. голов
П
890
909,78
890
1046,00
117,5%
человека и животных
(карантин)
1121
Количество безнадзорных животных, в отношении
которых проведены мероприятия по отлову,
транспортировке, учету, содержанию, вакцинации,
стерилизации (кастрации), умерщвлению (эвтаназии) и
Голов
П
2500
2513
2400
2415
100,6%
утилизации трупов
1122
Задача 3 государственной программы:
Площадь земель Калининградской области, не
предотвращение засорения земель Калининградской
засоренная борщевиком Сосновского (не менее)
области борщевиком Сосновского
Тыс. гектаров
П
-
-
1300,0
1299,0
99,92%
1123
Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3:
Площадь, на которой проведены работы по борьбе с
ликвидация очагов произрастания борщевика
борщевиком Сосновского
Сосновского
Гектаров
П
-
-
2211,2
3457,66
156,4%
1124
Задача 4 государственной программы: обеспечение
Доля населения Калининградской области,
информационной поддержки в области сельского
ознакомленного с информационными материалами,
хозяйства
размещенными на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства Калининградской области (не
%
П
4,0
5,5
4,0
4,7
117,50%
менее)
1125
Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 4:
Количество посетителей официального сайта
популяризация и освещение государственной
Министерства сельского хозяйства Калининградской
программы развития сельского хозяйства
области
Тыс. человек
П
-
-
44,1
48,5
110,0%
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1126
Количество проведенных мероприятий
Единиц
П
-
-
1
1
100,0%
1127
Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 4:
Количество информационных материалов
информационное обеспечение и пропаганда
(публикаций), размещенных на официальном сайте
энергосбережения и повышения энергетической
органа исполнительной власти в сфере
эффективности в сфере сельского хозяйства
энергосбережения и повышения энергетической
Шт.
П
2
2
2
2
100,0%
эффективности
1128
Государственная программа Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорийª
1129
Цели
Доля сельского населения в общей численности
государственной программы:
населения Калининградской области
1) сохранение доли сельского населения в общей
численности населения Калининградской области;
2) увеличение соотношения среднемесячных
располагаемых ресурсов сельского и городского
%
П
22,3
22,2
22,3
22,3
100%
домохозяйств Калининградской области;
3) повышение доли общей площади
благоустроенных жилых помещений в сельских
населенных пунктах Калининградской области
1130
Соотношение среднемесячных располагаемых
ресурсов сельского и городского домохозяйств
%
П
61,5
71,9
71,6
71,6
100%
Калининградской области
1131
Доля общей площади благоустроенных жилых
помещений в сельских населенных пунктах
%
П
69,4
74,7
78,3
78,3
100%
Калининградской области
1132
Задача 1 государственной программы: обеспечение в Калининградской области улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях
1133
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
1134
Цель
Численность населения Калининградской области,
Тыс. человек
подпрограммы 1: повышение престижности и
проживающего в сельской местности
П
226,7
226,6
226,7
228,9
100,97%
создание комфортных условий проживания на
сельских территориях
1135
Задача 1 подпрограммы 1: удовлетворение
Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных
потребностей сельского населения в
условий, проживающих в сельской местности, в общем
благоустроенном жилье и обустройство населенных
количестве семей, нуждающихся в улучшении
%
О
4,6
4,9
4,6
4,6
100,00%
пунктов, расположенных в сельской местности,
жилищных условий
объектами инженерной инфраструктуры
1136
Основное мероприятие задачи 1: развитие
Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых
Тыс. кв. м
жилищного строительства на сельских территориях
домов) для граждан, проживающих на сельских
П
1,312
1,8295
1,1
1,391
126%
и повышение уровня благоустройства домовладений
территориях
1137
Задача 2 государственной программы: обеспечение в Калининградской области трудоустройства на сельских территориях граждан, прошедших дополнительное обучение (переобучение)
1138
Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
1139
Цель подпрограммы 2: содействие занятости и
Уровень занятости сельского населения
привлечению кадров в сельскую местность,
трудоспособного возраста
закрепление постоянно проживающего населения в
сельской местности, обеспечение трудоустройства
%
П
56,4
56,8
60,6
75,3
124,26%
на сельских территориях граждан, прошедших
дополнительное обучение (переобучение)
1140
Задача подпрограммы 2: повышение уровня
Доля студентов, привлеченных для прохождения
квалификации специалистов, занятых в сельском
производственной практики, обучающихся в
хозяйстве, и привлечение специалистов для работы в
федеральных государственных образовательных
сельской местности
организациях высшего образования Калининградской
области, подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, в общем количестве
обучающихся в федеральных государственных
%
П
1,1
0
0,5
0,5
100,00%
образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации
1141
Основное мероприятие задачи 1: содействие
Численность привлеченных сельскохозяйственными
Человек
занятости сельского населения
товаропроизводителями студентов к прохождению
производственной практики (нарастающим итогом)
П
14
0
11
11
100%
1142
Задача 3 государственной программы: обеспечение в Калининградской области создания и развития инфраструктуры на сельских территориях
1143
Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
1144
Цель подпрограммы 3: обеспечение создания
Прирост сельского населения Калининградской
комфортных условий жизнедеятельности населения
области (ежегодно)
в сельской местности
%
П
0,8
0,2
0,2
0,2
100,00%
1145
Задача 1 подпрограммы 3: обеспечение в
Количество населенных пунктов, расположенных на
Калининградской области ввода в действие
сельских территориях, в которых реализованы
распределительных газовых сетей, локальных
мероприятия по развитию сети газоснабжения и
Единиц
П
9
8
7
7
100,00%
водопроводов
водоснабжения
1146
Основное мероприятие задачи 1: развитие
Ввод в действие локальных водопроводов,
инженерной инфраструктуры на сельских
распределительных газовых сетей
территориях
Км
П
44,33
44,33
12,58
12,21
97%
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1147
Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение в
Количество населенных пунктов, расположенных на
Калининградской области ввода в эксплуатацию
сельских территориях, в которых реализованы
автомобильных дорог общего пользования с
мероприятия по развитию транспортной сети
твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
Единиц
П
1
1
1
1
100,00%
общественно значимым объектам населенных
пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции
1148
Основное мероприятие задачи 2: развитие
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
транспортной инфраструктуры на сельских
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
территориях
автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях, объектам
Км
П
5
5
5,224
5,22
100%
производства и переработки продукции (ежегодно)
1149
Задача 3 подпрограммы 3: формирование
Доля сельского населения, участвующего в реализации
положительного образа села, повышение
проектов по благоустройству сельских территорий, в
инициативности сельского населения
общем количестве сельских жителей данной сельской
%
П
34,5
34,5
23,6
19,5
82,63%
территории
1150
Основное мероприятие задачи 3: благоустройство
Количество общественно значимых проектов по
сельских территорий
благоустройству сельских территорий (ежегодно)
Единиц
П
11
11
13
23,00
177%
1151
Задача 4 подпрограммы 3: развитие инженерной,
Доля сельских населенных пунктов Калининградской
социальной инфраструктуры, информационно-
области, в которых реализованы проекты
телекоммуникационной сети "Интернет" на сельских
комплексного развития сельских территорий (сельских
%
П
0,1
0,1
0,5
0,5
100,00%
территориях
агломераций), в общем количестве сельских
населенных пунктов Калининградской области
(нарастающим итогом)
1152
Основное мероприятие задачи 4: создание
Количество реализованных проектов комплексного
современного облика сельских территорий
развития сельских территорий (сельских агломераций)
(нарастающим итогом)
Единиц
П
1
1
3
3,00
100%
1153
Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы"
1154
Цель: повышение эффективности транспортного
Доля мощности транспортного комплекса
комплекса Калининградской области
Калининградской области, задействованной в грузовых
%
П
31
33
35
34,88
100%
перевозках
1155
Транспортная подвижность населения
Калининградской области
Км/чел.
П
4091
5257
6046
7582
125%
1156
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального
значения отвечающих нормативным требованиям, по
Км
П
15,7
32,5
32,5
204,48
629%
результатам строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта
1157
Объем проданного газомоторного топлива
Тыс. м3
П
9 100
9235
10 200
10 200
100%
1158
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования, регионального или межмуниципального
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования, регионального или межмуниципального
%
О
62,7
61,8
60,7
56,81
106,8%
значения
1159
Задача 1 государственной программы "Повышение эффективности функционирования транспортного комплекса Калининградской области"
1160
Подпрограмма 1 "Развитие транспортного комплекса"
1161
Цель программы 1: увеличение объемов грузовых и
Количество грузов, переработанных транспортным
пассажирских перевозок транспортным комплексом
комплексом Калининградской области
Калининградской области
Млн т
П
21,55
23
25
24,42
97,68%
1162
Количество пассажиров, перевезенных транспортным
Млн человек
комплексом Калининградской области в
международном (междугородном) сообщении
П
1,38
6,35
2,77
4,1
148,01%
1163
Доля транспортных средств некоммерческого
партнерства "Калининградский региональный
транспорт", осуществляющих регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, оснащенных
терминалами для приема транспортных карт,
передаваемыми указанному партнерству в
%
П
-
-
100
100
100,00%
безвозмездное пользование на срок действия
государственной программы Калининградской области
«Развитие транспортной системы
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1164
Задача госпрограммы 1: создание благоприятных
Количество грузов, переработанных портовым
условий для развития пассажирских и грузовых
комплексом
перевозок (во взаимодействии с федеральными
органами государственной власти)
Млн т
П
10,85
10,43
13
10,65
81,92%
1165
Количество грузов, перевезенных железнодорожным
транспортом
Млн т
П
10,07
12,57
12
13,769
114,74%
1166
Количество пассажиров, перевезенных
Млн человек
железнодорожным транспортом в поездах дальнего
следования
П
0,16
0,124
0,47
0,19
40,43%
1167
Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 1:
Количество пассажиров, перевезенных
Млн человек
перевозка пассажиров железнодорожным
железнодорожным транспортом в пригородном
транспортом в пригородном сообщении
сообщении
П
2,8
4,11
2,8
5,063
180,8%
1168
Основное мероприятие 2 задачи 1: перевозка
Выполнение перевозчиком количества рейсов/год,
пассажиров и грузов водным транспортом по
предусмотренных контрактом, заключенным с
маршруту г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск
заказчиком
Единиц
П
2928
3351
2920
3412
116,8%
1169
Основное мероприятие 3 задачи 1: организация
Количество маршрутов межмуниципальной областной
транспортного обслуживания населения
автобусной маршрутной сети, полномочия по
Калининградской области
обслуживанию которых переданы муниципальным
Единиц
П
5
5
5
5
100,0%
образованиям
1170
Количество остановочных пунктов, оснащенных
информационными табло
Единиц
П
-
-
4
4
100,0%
1171
Количество оборудования и техники, приобретенных
при организации транспортного обслуживания
населения с использованием экологичного транспорта
Единиц
П
-
-
20
16
80,0%
1172
Степень освоения финансирования, выделенного на
реализацию субсидирования
%
П
-
-
100
6,6
6,6%
1173
Основное мероприятие 4 задачи 1: обеспечение
Количество штатных единиц
деятельности (оказание услуг) государственных
Единиц
П
-
-
19
19
100,0%
учреждений в сфере управления интеллектуальной
транспортной системой
1174
Основное мероприятие 5 задачи 1: Организация
Количество пассажиров, перевезенных воздушным
Млн человек
транспортного обслуживания населения воздушным
транспортом
транспортом
П
1,22
2,12
2,3
3,91
170,0%
1175
Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение
Степень выполнения мероприятий государственной
эффективного управления в сфере реализации
программы в срок
%
П
95
95
95
95
100,00%
государственной программы
1176
Основное мероприятие задачи 2: финансовое
Количество штатных единиц
обеспечение исполнительного органа
Единиц
П
44
44
44
44
100,0%
государственной власти Калининградской области
1177
Задача 2 государственной программы "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям"
1178
Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области"
1179
Цель подпрограммы 2: приведение автомобильных
Доля автомобильных дорог общего пользования
дорог общего пользования регионального или
регионального или межмуниципального, местного
межмуниципального, местного значения в
значения, соответствующих нормативным
соответствие с нормативными требованиями к
требованиям к транспортно-эксплуатационным
%
П
37,3
47,82
39,3
49,73
126,54%
транспортно-эксплуатационным показателям
показателям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения
1180
Задача: увеличение протяженности автомобильных
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
дорог общего пользования регионального или
пользования регионального или межмуниципального,
межмуниципального, местного значения,
местного значения, соответствующих нормативным
соответствующих нормативным требованиям к
требованиям к транспортно-эксплуатационным
%
П
0,2
3,09
2
4,21
210,50%
транспортно-эксплуатационным показателям
показателям, по сравнению с предыдущим периодом
1181
Основное мероприятие 1 задачи: строительство,
Протяженность сети автомобильных дорог общего
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и
пользования регионального или межмуниципального
содержание автомобильных дорог общего
значения на территории Калининградской области
пользования регионального или
Км
П
4422,9
4421,5
4421,5
4385,77
99,2%
межмуниципального, местного значения
1182
Протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории
Калининградской области
Км
П
4414,4
4478,1
4478,1
4531,6
101,2%
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1183
Основное мероприятие 2 задачи: финансовое
Количество штатных единиц
обеспечение деятельности государственных
казенных учреждений Калининградской области
Единиц
П
98
98
98
98
100,0%
1184
Основное мероприятие 5 задачи: строительство и
Протяженность строящихся и реконструируемых
реконструкция автомобильных дорог, ведущих к
автомобильных дорог
общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной
Км
П
5
5
5
5,224
104,5%
продукции в Калининградской области
1185
Основное мероприятие 7 задачи: создание условий
Протяженность строящихся и реконструируемых
для устойчивого социально-экономического
автомобильных дорог
не подлежит
развития Калининградской области
Км
П
0
0
0
-
оценке
1186
Основное мероприятие 8 задачи: строительство
Строительная длина объекта
объекта "11-я очередь строительства кольцевого
маршрута в районе Приморской рекреационной
зоны - "Мостовой переход через Калининградский
залив с подходами (от пос. Космодемьянского до
не подлежит
Км
П
0
0
0
-
пос. Шоссейное)" в рамках концессионного
оценке
соглашения, заключенного в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-
ФЗ "О концессионных соглашениях", подлежащего
эксплуатации на платной основе
1187
Региональный проект "Региональная и местная
Увеличение доли автомобильных дорог регионального
дорожная сеть"
или межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям
%
П
37,30
38,22
39,10
42,8
109,5%
1188
Снижение доли автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, работающих в
режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10%
по сравнению с 2017 годом
%
О
4,40
4,4
4,40
4,4
100,0%
1189
Снижение количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети Калининградской области
%
О
68,40
68,4
63,10
52,63
119,9%
в два раза по сравнению с 2017 годом
1190
Доведение в Калининградской городской агломерации
доли автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям, в их общей протяженности
%
П
61,30
64,4
65,10
71,04
109,1%
до 85%
1191
Протяженность дорожной сети Калининградской
городской агломерации
Км
П
1157,00
1157,00
1157,00
1157,0
100,0%
1192
Доля протяженности дорожной сети Калининградской
городской агломерации, обслуживающей движение в
режиме перегрузки
%
О
20,00
20,0
18,00
18,00
100,0%
1193
Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети Калининградской
%
О
72,20
72,2
63,20
63,20
100,0%
городской агломерации, в % от базового значения 2017
года
1194
Доля соответствующих нормативным требованиям
автомобильных дорог регионального значения и
автомобильных дорог в городских агломерациях с
учетом загруженности
%
П
-
-
42,40
42,40
100,0%
1195
Региональный проект "Общесистемные меры
Доведение в 2024 году доли контрактов на
развития дорожного хозяйства"
осуществление дорожной деятельности в рамках
реализации регионального проекта,
предусматривающих использование новых технологий
и материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и технологических
%
П
20,00
53,3
40,00
40,0
100,0%
решений повторного применения, до 80% от общего
количества новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог
1196
Доведение в 2024 году доли контрактов на
осуществление дорожной деятельности в рамках
реализации Правил дорожного движения,
предусматривающих выполнение работ по принципам
контракта жизненного цикла, предусматривающего
объединение в один контракт различных видов
%
П
20,00
20,0
35,00
100,0
285,7%
дорожных работ, до 70% от общего количества новых
государственных контрактов на выполнение работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1197
Доведение в 2024 году количества стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального, местного
%
П
133,80
595,2
147,60
595,2
403,3%
значения до 211% от базового количества 2017 года
1198
Количество внедренных интеллектуальных
транспортных систем на территории Калининградской
области (накопительным итогом)
Шт.
П
2,00
2,0
2,00
2,0
100,0%
1199
Количество размещенных автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств на
автомобильных дорогах регионального или
Шт.
П
14,00
12,0
15,00
13,0
86,7%
межмуниципального значения, федерального значения
(накопительным итогом)
1200
Задача 3 государственной программы "Повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области"
1201
Подпрограмма 3 "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области "
1202
Цель подпрограммы 3: повышение экологической
Снижение выбросов от автотранспортных средств,
эффективности транспортной инфраструктуры
эксплуатируемых в Калининградской области
Калининградской области
Т
П
542,13
556,43
607,67
610
100,38%
1203
Задача подпрограммы 3: замещение традиционного
Объем замещаемого традиционного топлива
топлива газомоторным топливом
Т
П
4590
4620
4690
4750
101,28%
1204
Основное мероприятие 1 задачи : перевод
Количество автотранспортных средств на
автотранспортных средств, эксплуатируемых в
газомоторном топливе, эксплуатируемых в
Калининградской области, на газомоторное топливо
Калининградской области
Единиц
П
150
167
180
200
111,1%
1205
Государственная программа Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплексаª
1206
Цель государственной программы: формирование
Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных,
условий для устойчивого развития
переработанных Калининградской области
рыбохозяйственного комплекса Калининградской
(годовое значение)
тыс. тонн
П
350,7
339,5
340,2
342,06
100,5%
области
1207
Освоение квот добычи (вылова) и рекомендованных
объемов добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, распределенных между юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями,
%
П
89,9
92,0
89,9
93,9
104,4%
осуществляющими прибрежное и промышленное
рыболовство
1208
Задача 1 государственной программы: стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов в рыбохозяйственном комплексе
1209
Подпрограмма «Развитие рыболовстваª
1210
Цель подпрограммы: обновление и модернизация
Увеличение объема производства рыбы и продуктов
основных производственных фондов в
рыбных, переработанных и консервированных (по
рыбохозяйственном комплексе
отношению к уровню 2019 года)
%
П
99,0
96,0
97,0
97,0
100,00%
1211
Задача 1 подпрограммы: обеспечение финансовой
Среднемесячная заработная плата работников
устойчивости организаций рыбохозяйственного
рыбохозяйственного комплекса (по виду
комплекса
экономической деятельности в соответствии
рублей
П
31 400,0
36 262,6
31 700,0
41 880,5
132,12%
с ОКВЭД 2 - 10.2, без субъектов малого
предпринимательства)
1212
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы:
Объем мощностей суточной первичной переработки
поддержка организаций, осуществляющих
строительство, реконструкцию, модернизацию
береговой инфраструктуры и прибрежной
тонн
П
872
872
872
872
100%
переработки
1213
Задача 2 подпрограммы: создание условий для
Объем водных биологических ресурсов, добытых
повышения эффективности добычи (вылова) водных
(выловленных) при осуществлении прибрежного
тыс. тонн
П
46,2
48,7
46,2
47,7
103,18%
биологических ресурсов
и промышленного рыболовства
(годовое значение)
1214
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы:
Доля обновленных, модернизированных судов в общем
поддержка организаций, осуществляющих
количестве судов рыбопромыслового флота
строительство и модернизацию судов
%
П
56
57
58
58
100%
рыбопромыслового флота
1215
Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
1216
Задача 2 государственной программы:
Объем произведенной (выращенной) продукции
стимулирование развития аквакультуры
аквакультуры (рыбоводства), включая
(рыбоводства)
рыбопосадочный материал
тонн
П
42
97
45
65
144,44%
(годовое значение)
1217
Отдельное (основное) мероприятие: поддержка
Общий объем производственных мощностей
организаций аквакультуры (рыбоводства)
организаций аквакультуры (рыбоводства)
тонн
П
80
119
90
119
132%
1218
Задача 3 госпрограммы: обеспечение эффективного
Степень выполнения мероприятий государственной
управления в сфере реализации государственной
программы
программы
%
П
95,0
100,0
95,0
100,0
105,26%
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1219
Отдельное (основное) мероприятие: обеспечение
Численность сотрудников органов местного
функций управления реализацией государственной
самоуправления, осуществляющих переданные
программы Калининградской области «Развитие
полномочия по поддержке развития
рыбохозяйственного комплексаª
рыбохозяйственного комплекса
Единиц
П
3
3
2
2
100%
1220
Количество проведенных мероприятий по подведению
итогов в рыбохозяйственном комплексе
Единиц
П
1
1
1
1
100%
1221
Количество проведенных рыбохозяйственных
мероприятий
Единиц
П
1
1
1
1
100%
1222
Государственная программа Калининградской области "Туризм"
1223
Создание на территории Калининградской области
Объем платных туристских услуг, оказываемых
конкурентоспособной туристской индустрии
организациями индустрии туризма Калининградской
области
Млрд руб.
П
6,6
6,49
9,8
11,94
121,8%
1224
Объем налоговых поступлений по виду экономической
деятельности "деятельность гостиниц и предприятий
Млн руб.
П
519,5
675,9
809,8
1427,8
176,3%
общественного питания"
1225
Количество туристских посещений
тыс. ед.
П
1192,5
1219,2
1816,4
1925
106,0%
1226
Задача 1: создание условий для развития
Численность граждан, размещенных в коллективных
конкурентоспособной туристской индустрии,
средствах размещения
формирование туристического продукта и
позиционирование Калининградской области как
тыс. чел.
П
453,2
528,203
674,8
878,925
130,2%
туристического центра на внутреннем и мировом
туристических рынках
1227
Основное мероприятие 1: организация и проведение
Количество мероприятий по продвижению
мероприятий по продвижению и формированию
Калининградской области и туристских продуктов
туристического продукта
Единиц
П
10
10
12
12
100,0%
1228
Основное мероприятие 2: поддержка субъектов
Количество граждан, занятых в сфере туризма и
предпринимательской деятельности
отдыха
тыс. чел.
П
12,5
12,5
13
12,6
96,9%
1229
Номерной фонд коллективных средств размещения,
введенных в эксплуатацию получателями
не подлежит
Единиц
-
-
-
-
государственной поддержки
оценке
1230
Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 1:
Количество реализованных международных проектов
осуществление
не подлежит
международного
Единиц
-
-
-
-
оценке
сотрудничества в целях развития туризма
1231
Степень выполнения мероприятий международного
проекта
%
П
85
85
85
85
100,0%
1232
Задача 2 Развитие инфраструктуры туристских
Номерной фонд коллективных средств размещения
кластеров на территории Калининградской области
Номеров
П
8243
8367
8352
8643
103,5%
1233
Основное мероприятие 1: создание и поддержание
Количество созданных точек притяжения туристов
туристских ресурсов в надлежащем состоянии
Единиц
П
4
6
6
10
166,7%
1234
Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2:
Протяженность велодорожки
строительство 1-й очереди веломаршрута по
территории Приморской рекреационной зоны
Км
П
-
-
33,94
24,87
73,3%
Калининградской области вдоль балтийского
побережья от Куршской косы до Балтийской косы
1235
Степень готовности объекта
%
П
50
37
100
57,8
57,8%
1236
Задача 3 Эффективное управление и
Степень исполнения предусмотренного бюджетного
финансирование государственной программы
финансирования государственной программы
%
П
99,5
99,5
99,5
98,4
98,9%
1237
Основное мероприятие 1: финансовое обеспечение
количество штатных единиц
исполнительного органа государственной власти
Калининградской области
Единиц
П
35
35
38
40
105,3%
1238
Государственная программа Калининградской области "Эффективное государственное управление"
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1239
Цель государственной программы Калининградской
Уровень удовлетворенности населения деятельностью
П
области «Эффективное государственное управление
органов исполнительной власти Калининградской
в Калининградской областиª (далее -
области
государственная программа)
%
50
50,3
50
52
104,00%
1240
Уровень доверия к государственным гражданским
П
служащим Калининградской области
%
45
31,4
45
31,1
69,11%
1241
Численность управленческих кадров Калининградской
Человек
П
области, прошедших обучение по программе,
утверждаемой комиссией по формированию и
подготовке резервов управленческих кадров
Калининградской области, в рамках курсов повышения
квалификации, а также семинаров, тренингов, круглых
26
26,89
27
27,07
100,26%
столов (нарастающим итогом, на 10 тыс. человек
населения Калининградской области)
1242
Задача 1 государственной программы: повышение эффективности государственной гражданской службы Калининградской области и результативности профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих Калининградской области
1243
Подпрограмма 1 "Реформирование и развитие системы государственной гражданской службы Калининградской области"
1244
Цель подпрограммы 1: высококвалифицированный
Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих
П
кадровый состав государственной гражданской
стаж государственной гражданской службы более 3 лет
службы Калининградской области
%
36
35,87
38
52,00
136,84%
1245
Доля государственных гражданских служащих,
О
уволившихся с государственной гражданской службы
до достижения ими предельного возраста пребывания
%
15
17,12
15
14,23
105,41%
на государственной гражданской службе
1246
Задача 1: повышение эффективности
Доля вакантных должностей государственной
П
государственной гражданской службы
гражданской службы, замещенных по результатам
Калининградской области и результативности
проведения конкурса на замещение вакантных
профессиональной служебной деятельности
должностей и из кадрового резерва, в общем числе
%
35
50
35
38,12
108,91%
государственных гражданских служащих
замещенных вакантных должностей
Калининградской области
1247
Доля гражданских служащих, прошедших
П
профессиональную переподготовку и повышение
%
20
24,33
20
21,33
106,65%
квалификации, от общего числа гражданских
служащих Калининградской области
1248
Доля государственных гражданских служащих, в
П
отношении которых осуществлялось наставничество,
от общего числа лиц, назначенных на должности
государственной гражданской службы
Калининградской области
(за исключением государственных гражданских
%
-
-
50
44,1
88,20%
служащих, назначенных на иную должность при
сокращении должностей государственной гражданской
службы или изменении существенных условий
служебного контракта)
1249
Основное мероприятие 1 задачи 1: получение
Количество государственных гражданских служащих
Человек
П
дополнительного профессионального образования
Калининградской области, прошедших обучение
государственных гражданских служащих
180
280
-
-
не подлежит
Калининградской области
оценке
1250
Основное мероприятие 2 задачи 1: проведение
Количество проведенных конкурсов
П
конкурса «Лучший государственный гражданский
служащий Калининградской областиª
Единиц
1
1
1
1
100,00%
1251
Основное мероприятие 3 задачи 1: награждение
Количество государственных гражданских служащих
Человек
П
Почетным дипломом Правительства
Калининградской области, награжденных Почетным
Калининградской области «Лучший наставник в
дипломом Правительства Калининградской области
системе органов исполнительной власти
«Лучший наставник в системе органов исполнительной
-
-
10
10
100,00%
Калининградской областиª
власти Калининградской области"
1252
Основное мероприятие 4 задачи 1: обеспечение
Количество государственных гражданских служащих
Человек
П
профессионального развития государственных
Калининградской области, принявших участие в
-
-
200
252
126,00%
гражданских служащих Калининградской области
мероприятиях по профессиональному развитию
1253
Задача 2: обеспечение открытости государственной
Количество информационно-аналитических и
П
гражданской службы Калининградской области
методических материалов в сфере развития
государственной гражданской службы
Калининградской области, размещенных на
Единиц
6
6
7
7
100,00%
официальных сайтах органов государственной власти
Калининградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернетª
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1254
Основное мероприятие задачи 2: обеспечение
Доля заседаний конкурсных и аттестационных
П
участия независимых экспертов в работе конкурсных
комиссий, в которых приняли участие независимые
комиссий по проведению конкурсов на замещение
эксперты, от общего числа заседаний конкурсных и
вакансий государственной гражданской службы
аттестационных комиссий, проведенных в текущем
Калининградской области в органах исполнительной
году
власти Калининградской области и аттестационных
%
100
100
100
100
100,00%
комиссий по проведению аттестаций и
квалификационных экзаменов государственных
гражданских служащих Калининградской области в
органах исполнительной власти Калининградской
области
1255
Задача 2 государственной программы: совершенствование механизмов отбора и системы подготовки и переподготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров Калининградской области
1256
Подпрограмма 2 "Формирование резерва и подготовка управленческих кадров Калининградской областиª
1257
Цель подпрограммы 2: повышение
Доля лиц, назначенных на руководящие должности в
П
профессиональной и управленческой
исполнительных органах государственной власти
компетентности управленческих кадров
Калининградской области, на должности
Калининградской области
руководителей государственных предприятий и
учреждений, предприятий и организаций
регионального значения с долей собственности
Калининградской области 25 % и более по отраслям, а
также избранных на выборные должности в
%
65
65
65
62,68
96,43%
законодательном (представительном) органе
государственной власти Калининградской области, из
резерва управленческих кадров Калининградской
области от общего числа лиц, включенных в резерв
управленческих кадров Калининградской области
1258
Задача 1: совершенствование механизмов отбора и
Доля организованных стажировок лиц, включенных в
П
системы подготовки и переподготовки лиц,
резерв управленческих кадров Калининградской
%
100
100
100
100
100,00%
включенных в резерв управленческих кадров
области, от числа лиц, заявившихся на стажировку
Калининградской области
1259
Доля лиц, прошедших обучение за последние три года,
П
в общем количестве лиц, включенных в резерв
%
90
90
90
90
100,00%
управленческих кадров
1260
Основное мероприятие задачи 1: формирование
Количество заседаний комиссии
П
резерва управленческих кадров
Единиц
2
2
2
3
150,00%
1261
Количество лиц, прошедших обучение
Человек
П
20
20
20
20
100,00%
1262
Задача 2: повышение уровня управленческой
Количество лиц, включенных в резерв управленческих
Человек
П
квалификации руководителей организаций
кадров Калининградской области (нарастающим
народного хозяйства в Калининградской области
итогом, на 10 тыс. человек экономически активного
35
35
36
35,47
98,53%
населения)
1263
Основное мероприятие 1 задачи 2: организация
Количество лиц, подавших документы на конкурсный
Человек
П
работы по проведению конкурсного набора
отбор
специалистов на программу подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства в Калининградской области
50
67
50
50
100,00%
1264
Основное мероприятие 2 задачи 2: обучение
Количество кандидатов, успешно прошедших
Человек
П
специалистов в рамках государственного плана
конкурсный отбор и тестирование
подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации по всем
аккредитованным образовательным программам
27
27
25
28
112,00%
1265
Задача государственной программы: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы
1266
Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
1267
Задача государственной программы: обеспечение
Степень выполнения мероприятий государственной
П
эффективного управления в сфере реализации
программы в срок
государственной программы
%
95
83,9
95
90,9
95,68%
1268
Отдельное (основное) мероприятие 1: обеспечение
Количество штатных единиц
П
Губернатора Калининградской области
Единиц
1
1
1
1
100,00%
1269
Отдельное (основное) мероприятие 2: обеспечение
Количество штатных единиц
П
заместителей Председателя Правительства
Калининградской области
Единиц
8
5
8
8
100,00%
1270
Отдельное (основное) мероприятие 3: финансовое
Количество штатных единиц
П
обеспечение исполнительного органа
государственной власти Калининградской области
Единиц
283
246
283
204
72,08%
1271
Количество штатных единиц
П
не подлежит
Единиц
32
-
-
-
оценке
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1272
Количество штатных единиц
П
Единиц
26
26
26
26
100,00%
1273
Количество штатных единиц
П
Единиц
13
12
13
12
92,31%
1274
Количество штатных единиц
П
Единиц
95
86
95
93
97,89%
1275
Отдельное (основное) мероприятие 4: финансовое
Количество штатных единиц (Представительство
П
обеспечение казенных учреждений Калининградской
Калининградской области)
области
Единиц
24
18
24
18
75,00%
1276
Количество штатных единиц (Государственное
П
казенное учреждение Калининградской области
«Экспертно-технический центрª)
Единиц
25
24
25
24
96,00%
1277
Количество штатных единиц (Государственное
П
казенное учреждение Калининградской области
«Центр обеспечения организации и проведения
Единиц
49
-
-
-
не подлежит
торговª)
оценке
1278
Отдельное (основное) мероприятие 5: обеспечение
Эксплуатируемая площадь зданий (имущества)
Тыс. кв. м
П
хозяйственного обслуживания
(нарастающим итогом с начала года)
6892
6892
6892
7097
102,97%
1279
Объём обеспечения автотранспортного обслуживания
Машино- часы в год
П
лиц, замещающих государственные должности и
государственных служащих Калининградской области
207795
203016
219598
219598
100,00%
(нарастающим итогом с начала года)
1280
Количество предоставленных субсидий
П
Единиц
1
3
1
3
300,00%
1281
Отдельное (основное) мероприятие 6: официальное
Объем опубликованной информации (нарастающим с
Тыс. кв. см
П
опубликование нормативных правовых актов
начала года)
Калининградской области и иных официальных
40
44
33,3
49,47
148,57%
материалов Правительства Калининградской области
1282
Государственная программа Калининградской области «Молодежьª
1283
Цель государственной программы: успешная
Удельный вес созидательно активной молодежи в
социализация, эффективная самореализация и
возрасте от 14 до 30 лет в общей численности
гражданская идентификация детей и молодежи
населения Калининградской области данного возраста
%
П
23,1
22,1
23,4
24,67
105%
Калининградской области
1284
Количество подписчиков (участников) сообществ
Агентства по делам молодежи Калининградской
области в социальных сетях в общей численности
%
П
23
23,8
23,1
28,91
125%
молодежи Калининградской области в возрасте от 14
до 30 лет
1285
Количество общественных объединений, включенных
в областной реестр молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой, и в перечень партнеров
Единиц
П
87
98
89
91
102,2%
Агентства по делам молодежи Калининградской
области
1286
Задача 1 государственной программы: создание механизмов продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику
1287
Подпрограмма 1 "Развитие созидательной активности молодежи и добровольчества (волонтерства) среди населения"
1288
Цель подпрограммы 1: максимальная реализация
Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30
П
человеческого потенциала молодежи в социально-
лет, включенных в реализацию мероприятий,
экономической сфере
направленных на содействие временной занятости
молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую
деятельность, поддержку инициативной и талантливой
%
18,9
17,45
19,2
22,2
115,49%
молодежи, в общей численности населения
Калининградской области указанного возраста
1289
Задача 1 подпрограммы 1: вовлечение молодежи в
Удельный вес молодых людей в возрасте от 18 до 30
социальную практику, трудовую и экономическую
лет, признанных безработными, в общей численности
не подлежит
деятельность и ее информирование о потенциальных
населения Калининградской области указанного
%
О
-
-
-
-
оценке
возможностях саморазвития
возраста
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1290
Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30
П
лет, включенных в реализацию мероприятий,
направленных на содействие временной занятости
молодежи, а также в мероприятия для работающей
%
0,7
0,62
0,7
0,81
115,69%
молодежи, в общей численности населения
Калининградской области указанного возраста
1291
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
Человек
П
обеспечение оптимальной трудовой занятости
участвующих в мероприятиях, направленных на
молодежи
организацию временной занятости молодежи, в том
числе в форме студенческих трудовых отрядов, а также
1400
1210
1400
1544
110,29%
в мероприятиях для работающей молодежи
1292
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1:
Количество информационно-аналитических и
П
информационно-методическое и кадровое
методических материалов в сфере молодежной
обеспечение молодежной сферы
политики, размещенных на официальных сайтах
органов государственной власти Калининградской
Единиц
380
320
380
382
100,53%
области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
1293
Выполнение государственного задания
П
государственными учреждениями молодежной сферы
%
100
100
100
100
100,00%
1294
Региональный проект "Социальная активность"
Численность обучающихся, вовлеченных в
Млн человек
деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций общего образования,
не подлежит
среднего и высшего профессионального образования
П
-
-
-
-
оценке
(накопительным итогом)
1295
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую
деятельность
не подлежит
%
П
-
-
-
-
оценке
1296
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от общего
не подлежит
числа молодежи в Калининградской области
%
П
-
-
-
-
оценке
1297
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение, от общего числа студентов
не подлежит
Калининградской области
%
П
-
-
-
-
оценке
1298
Задача 2 подпрограммы 1: развитие системы
Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30
П
поддержки талантливой и творческой молодежи,
лет, включенных в мероприятия, направленные на
социально значимых инициатив и проектов
поддержку инициативной и талантливой молодежи, в
%
7,4
7,4
7,6
10,21
134,32%
молодежи
общей численности населения Калининградской
области данного возраста
1299
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1:
Количество участников мероприятий, направленных на
поддержка и развитие молодежной инициативы
поддержку и развитие инициативной молодежи
(вместе с проведением молодежного форума
Тыс. чел.
П
5,5
7,21
5,9
7,79
132,0%
"Балтийский Артек")
1300
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1:
Количество участников мероприятий, направленных на
поддержка талантливой и творческой молодежи
выявление и поддержку талантливой и творческой
молодежи
Тыс. чел.
П
9,1
7,1
9,1
11,68
128,3%
1301
Задача 3 подпрограммы 1: развитие
Удельный вес населения, включенного в реализацию
П
добровольчества (волонтерства) в Калининградской
мероприятий, направленных на поддержку и развитие
области
добровольческой деятельности
%
2,4
2,63
2,4
2,69
111,91%
1302
Основное мероприятие 1 задачи 3: обеспечение
Количество участников мероприятий, направленных на
участия населения в добровольческой деятельности
поддержку и развитие добровольческой деятельности
Тысяч человек
П
24
24,435
24
25,639
106,83%
1303
в том числе молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
Тысяч человек
П
21,6
18,4
21,6
21,27
98,5%
1304
Региональный проект "Социальная активность"
Численность обучающихся, вовлеченных в
Млн человек
деятельность общественных объединений на базе
общеобразовательных организаций, профессиональных
не подлежит
образовательных организаций и образовательных
П
0,018
0,0316
-
-
оценке
организаций высшего образования (накопительным
итогом)
1305
Общая численность граждан, вовлеченных центрами
Млн человек
(сообществами, объединениями) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
П
0,052
0,052
0,0622
0,071
114,1%
учреждений в добровольческую (волонтерскую)
деятельность
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1306
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от общего
не подлежит
числа молодежи в Калининградской области
%
П
33
36,2
-
-
оценке
1307
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение, от общего числа студентов
не подлежит
%
П
30
53,3
-
-
Калининградской области
оценке
1308
Задача 2 госпрограммы: совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, формирование правовых, культурных, нравственных и семейных ценностей
молодежи Калининградской области
1309
Подпрограмма 2 "Формирование системы ценностных ориентиров и патриотическое воспитание молодежи"
1310
Цель подпрограммы 2: создание устойчивой системы
Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30
П
по формированию ценностей гражданственности у
лет, включенных в реализацию мероприятий,
молодежи Калининградской области
направленных на гражданско-патриотическое
воспитание, допризывную подготовку, формирование
%
4,2
3,8
4,2
2,48
58,97%
правовых, культурных, нравственных и семейных
ценностей среди молодежи
1311
Задача 1 подпрограммы 2: совершенствование
Доля лиц в возрасте от 14 до 29 лет, совершивших
О
механизмов гражданско-патриотического
уголовные преступления, в общей численности
воспитания и формирование правовых, культурных,
населения Калининградской области данного возраста
%
1,2
0,96
1,2
0,82
145,83%
нравственных и семейных ценностей молодежи
(уровень асоциального поведения молодежи)
1312
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2:
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
гражданско-патриотическое воспитание молодежи,
участвующих в мероприятиях и проектах,
формирование правовых, культурных, нравственных
направленных на гражданско-патриотическое
Тыс. чел.
П
1,50
1,87
1,60
1,62
101,4%
и семейных ценностей молодежи
воспитание молодежи, формирование правовых,
культурных, нравственных и семейных ценностей
среди молодежи
1313
Основное мероприятие 3 задачи 1: Социально-
Число участников экскурсионно-образовательных
экономическое развитие Калининградской области
поездок в другие субъекты Российской Федерации
(организация экскурсионно-образовательных
поездок для детей и молодежи Калининградской
области в другие субъекты Российской Федерации)
Тыс. чел.
П
4,04
4,116
3,48
3,672
105,5%
1314
Задача 2 подпрограммы 2: повышение качества
Доля граждан, явившихся на заседания призывных
П
допризывной подготовки молодежи
комиссий, от общего количества граждан, вызванных
Калининградской области, формирование у юношей
на заседания призывных комиссий муниципальных
первичных знаний, умений и навыков, необходимых
образований Калининградской области
%
99
98,95
99,1
99,10
100,00%
для службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации
1315
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2:
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 26 лет,
координация деятельности по допризывной
участвующих в мероприятиях, направленных на
подготовке молодежи и проведение мероприятий,
допризывную подготовку молодежи повышение уровня
направленных на повышение уровня мотивации к
мотивации к прохождению воинской службы
Тыс. чел.
П
2,80
1,38
4,20
3,10
73,7%
прохождению воинской службы
1316
Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
1317
Задача 3 государственной программы: обеспечение
Степень реализации мероприятий государственной
П
эффективного управления реализацией
программы
государственной молодежной политики
%
100
95,2
100
100,00
100,00%
1318
Основное мероприятие: обеспечение деятельности
Количество штатных единиц
Человек
Агентства по делам молодежи Калининградской
области
П
9
9,4
9
9,1
101,1%
1319
Государственная программа Калининградской области «Развитие гражданского обществаª
1320
Цель государственной программы:
Уровень удовлетворенности населения степенью
П
Повышение уровня удовлетворенности населения
развития институтов гражданского общества, местного
степенью развития институтов гражданского
самоуправления, защиты прав и свобод человека и
%
15
11
12
17
141,7%
общества, местного самоуправления, защиты прав и
гражданина
свобод человека и гражданина в Калининградской
области
1321
Уровень толерантного отношения к представителям
П
другой национальности
%
75
75
75
80
106,7%
1322
Доля граждан, доверяющих деятельности социально
П
ориентированных некоммерческих организаций, в
%
20
24
20
21
105,0%
общем количестве жителей Калининградской области
1323
Задача 1 государственной программы: Укрепление толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях и единства многонационального народа Российской Федерации, противодействие
экстремизму, терроризму, сепаратизму
1324
Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Калининградской областиª
1325
Цель подпрограммы 1: Укрепление единства
Доля граждан, положительно оценивающих состояние
П
многонационального населения
межнациональных отношений,
%
75
77
75
79
105,33%
Калининградской области
в общем количестве жителей Калининградской области
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1326
Доля граждан, положительно оценивающих состояние
П
межконфессиональных отношений, в общем
количестве жителей Калининградской области
%
77
73
77
96
124,68%
1327
Задача 1 подпрограммы 1:
Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях,
П
Содействие укреплению гражданского единства и
направленных на содействие укреплению
гармонизации межнациональных отношений
гражданского единства и гармонизации
%
0
0
0,06
87
145000,00%
межнациональных отношений
1328
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы
Количество человек, вовлеченных в мероприятия,
Человек
П
1:Поддержка общественных инициатив и
направленные на укрепление гражданского единства и
мероприятий, направленных на укрепление
гармонизацию межнациональных отношений
500
2 500
600
900 000
150000,0%
гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений
1329
Задача 2 подпрограммы 1: Содействие
Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях,
П
этнокультурному многообразию народов России
направленных на содействие этнокультурному
многообразию народов России
%
0,01
0,06
0,03
0,39
1300,00%
1330
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1:
Количество человек, получающих информацию о
Человек
П
Информирование жителей Калининградской области
культуре, традициях и духовных ценностях народов,
о культуре, традициях и духовных ценностях
проживающих на территории Калининградской
народов, проживающих на территории
области
100
700
300
4 000
1333,3%
Калининградской области
1331
Задача 2 государственной программы Повышение эффективности муниципального управления
1332
Подпрограмма 2 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Калининградской областиª
1333
Цель подпрограммы 2:
Доля лиц, замещающих муниципальные должности и
П
Повышение профессионального уровня лиц,
должности муниципальной службы, получивших
замещающих муниципальные должности и
дополнительное профессиональное образование, от
%
26
12
26
19
73,08%
должности муниципальной службы в
общего числа лиц, замещающих муниципальные
Калининградской области
должности и должности муниципальной службы
1334
Доля итоговых работ (проектов), принятых к
П
практической реализации в муниципальных
образованиях, представленных по окончании
%
50
25
50
25
50,00%
обучающих курсов, от их общего количества
1335
Задача подпрограммы 2:
Количество итоговых работ (проектов),
П
Обеспечение направленности обучения лиц,
представленных по окончании обучающих курсов
замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в
Единиц
45
44
45
45
100,00%
Калининградской области, на решение практических
задач местного самоуправления
1336
Основное мероприятие задачи подпрограммы 1:
Количество лиц, замещающих муниципальные
Человек
П
Подготовка кадров для органов местного
должности и должности муниципальной службы,
самоуправления муниципальных образований
получивших дополнительное профессиональное
150
174
150
402
268,0%
Калининградской области
образование
1337
Задача 3 государственной программы Снижение уровня коррупции в Калининградской области
1338
Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Калининградской областиª
1339
Цель подпрограммы 3: Снижение уровня коррупции
Доля жителей, сталкивающихся с проявлениями
О
коррупции,
от общего числа опрошенных жителей
%
21
15
20
12
170,94%
Калининградской области
1340
Задача подпрограммы 3:
Доля жителей, которые в проводимых
П
Формирование антикоррупционного общественного
социологических опросах утверждают о неприятии
%
47
35
50
52
104,60%
сознания, нетерпимости
ими коррупционного поведения
к проявлениям коррупции
1341
Основное мероприятие задачи подпрограммы 3:
Количество лиц, замещающих государственные
Человек
П
Антикоррупционная пропаганда
должности Калининградской области и
муниципальные должности, должности
государственных гражданских служащих
300
300
300
300
100,0%
Калининградской области и муниципальных служащих,
вовлеченных в мероприятия, направленные на
антикоррупционную пропаганду
1342
Задача 4 государственной программы Обеспечение наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального
развития Калининградской области
1343
Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организацийª
1344
Цель подпрограммы 4: Обеспечение наиболее
Доля социально ориентированных некоммерческих
П
полного и эффективного использования
организаций, получивших государственную поддержку,
возможностей социально ориентированных
от общего числа некоммерческих организаций,
некоммерческих организаций в решении задач
зарегистрированных на территории Калининградской
%
4
4
4
4
100,00%
социального развития Калининградской области
области
1345
Задача подпрограммы 4: Формирование стимулов
Количество социально ориентированных
П
для осуществления деятельности социально
некоммерческих организаций, зарегистрированных на
ориентированными некоммерческими
территории Калининградской области,
организациями
на 10 тысяч человек населения Калининградской
Единиц
7
11
7
11
157,14%
области
1346
Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 4:
Количество социально ориентированных
П
Оказание государственной поддержки социально
некоммерческих организаций, получивших
ориентированным некоммерческим организациям
государственную поддержку
Единиц
45
45
45
46
102,2%
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1347
Количество работников и добровольцев социально
Человек
П
ориентированных некоммерческих организаций,
прошедших подготовку, профессиональную
переподготовку и повышение квалификации
40
0
40
0
0,0%
работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций
1348
Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 4:
Площадь помещений
П
передача в безвозмездное пользование местной
общественной организации украинской национально-
культурной автономии «Батькивщынаª г.
Калининграда помещений в здании, расположенном
по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д.
60-62, на срок действия государственной программы
Кв. м
1 210
1 210
1 210
1 210
100,0%
1349
Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы
Площадь передаваемых помещений
П
4: передача в безвозмездное пользование
Ассоциации некоммерческих организаций
«Культурно-деловой центр российских немцев в г.
Кв. м
-
-
78,2
78,2
100,0%
Калининградеª помещений в здании, расположенном
по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, д. 3
,
на срок действия государственной программы
1350
Основное мероприятие 4 задачи подпрограммы 4:
Площадь передаваемых помещений
П
передача в безвозмездное пользование Славскому
районному отделению Калининградской областной
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидовª
помещений гаражей, расположенных по адресу:
Кв. м
-
-
213,4
213,4
100,0%
Калининградская область, г. Славск, ул. Тельмана, д.
5, на срок действия государственной программы
1351
Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы 4:
передача в безвозмездное пользование
профессиональному образовательному учреждению
«Калининградский авиационно-спортивный клуб
Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту Россииª на срок действия
государственной программы государственного
имущества Калининградской области,
расположенного
по адресу: Калининградская область,
Багратионовский район, пос. Северный, в/г № 2, в
том числе:
1352
нежилого здания с кадастровым номером
Площадь здания
П
Кв. м
-
-
775
775
100
1:39:514:51703;
1353
нежилого здания с кадастровым номером
Площадь здания
П
Кв. м
-
-
775
775
100
39:01:051703:524;
1354
нежилого здания с кадастровым номером
Площадь здания
П
Кв. м
-
-
775
775
100
39:01:051703:491
1355
нежилого здания с кадастровым номером
Площадь здания
П
Кв. м
-
-
1350
1 350
100
39:01:051703:478;
1356
нежилого здания с кадастровым номером
Площадь здания
П
Кв. м
-
-
1460
1 460
100
39:01:051703:519;
1357
нежилого здания с кадастровым номером
Площадь здания
П
Кв. м
-
-
1666
1 666
100
39:01:051703:479;
1358
сооружения - магистральной рулежной дорожки с
Протяженность сооружения
Метров
П
-
-
2315
2 315
100
кадастровым номером 39:01:051703:548;
1359
сооружения - искусственной взлетно-посадочной
Протяженность сооружения
Метров
П
-
-
2639
2 639
100
полосы с кадастровым номером 39:01:051703:549
1360
сооружения - рулежной дорожки № 2 с кадастровым
Протяженность сооружения
Метров
П
-
-
202
202
100
номером 39:01:051703:568;
1361
сооружения - рулежной дорожки № 3 с кадастровым
Протяженность сооружения
Метров
П
-
-
223
223
100
номером 39:01:051703:550;
1362
сооружения - рулежной дорожки № 4 с кадастровым
Протяженность сооружения
Метров
П
-
-
206
206
100
номером 39:01:051703:551.
1363
Задача 5 государственной программы Создание условий для становления системы патриотического воспитания населения Калининградской области
1364
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание населения Калининградской областиª
1365
Цель подпрограммы 5: Cсоздание условий для
Доля граждан, вовлеченных в мероприятия
П
повышения гражданской ответственности за судьбу
патриотической направленности, в общем числе
страны, повышения уровня консолидации жителей
жителей Калининградской области
Калининградской области для решения задач
обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития Российской Федерации,
укрепления чувства сопричастности граждан к
%
5
5
5,5
5,5
100,00%
великой истории и культуре России, обеспечения
преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью,
имеющего активную жизненную позицию
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1366
Задача подпрограммы 5: Совершенствование и
Доля образовательных организаций, организующих
П
развитие системы патриотического воспитания
мероприятия в сфере патриотического воспитания, от
жителей Калининградской области с учетом
общего числа образовательных организаций в
%
100
100
100
100
100,00%
динамично меняющейся ситуации и их возрастных
Калининградской области
особенностей
1367
Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 5:
Количество человек, принявших участие в
Человек
П
Предоставление государственных услуг (выполнение
мероприятиях, направленных на патриотическое
работ) по организации и проведению мероприятий в
воспитание населения Калининградской области
сфере молодежной политики
360
360
360
380
105,6%
1368
Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 5:
Количество человек, привлеченных к участию в
Человек
П
Реализация внеурочной деятельности в
мероприятиях внеурочной деятельности в
общеобразовательных организациях
общеобразовательных организациях
64 100
64 100
65 500
65 500
100,0%
1369
Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы 5:
Количество человек, привлеченных к участию в
Человек
П
Реализация внешкольной деятельности в
мероприятиях внешкольной деятельности в
организациях дополнительного образования детей и
организациях дополнительного образования детей и
дополнительного профессионального образования
дополнительного профессионального образования
900
900
1 100
1 100
100,0%
1370
Задача 7 государственной программы Содействие развитию и консолидации российского казачества посредством усиления его роли в решении государственных задач
1371
Подпрограмма 7 «Поддержка казачьих обществ Калининградской областиª
1372
Цель подпрограммы 7: Развитие казачества
Доля членов казачьих обществ Калининградской
П
на территории Калининградской области
области, принявших обязательство по несению
при сохранении казачьей самобытности, традиций
государственной и иной службы, привлеченных к
и культуры
осуществлению деятельности в сфере охраны
общественного порядка, обеспечения пожарной
безопасности, охраны объектов животного мира,
%
7
12
7
8
114,29%
охраны лесов, охраны объектов обеспечения
жизнедеятельности населения, охраны объектов,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности, охраны объектов культурного наследия
1373
Задача 1 подпрограммы 7
Доля казачьих обществ Калининградской области,
П
Развитие государственной и иной службы казачества
входящих в реестр казачьих обществ в Российской
Калининградской области
Федерации, от общего числа казачьих обществ
%
50
60
50
53
106,00%
Калининградской области
1374
Основное мероприятие задачи подпрограммы 7:
Количество членов казачьих обществ Калининградской
Человек
П
Государственная поддержка казачьих обществ
области, принявших обязательство по несению
Калининградской области
государственной и иной службы
823
921
823
871
105,8%
1375
Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
1376
Задача 8 государственной программы:
Уровень доверия жителей Калининградской области к
П
Содействие жителям в осуществлении и защите прав
институтам обеспечения и защиты прав и свобод
и свобод человека и гражданина на территории
граждан на территории Калининградской области
%
19
24
19
20
105,26%
Калининградской области
1377
Отдельное мероприятие 1: Обеспечение
Количество штатных единиц
П
деятельности Общественной палаты
Калининградской области
Единиц
7
7
7
6
85,7%
1378
Отдельное мероприятие 2: Обеспечение
Количество штатных единиц
П
деятельности Уполномоченного
по правам человека в Калининградской области
Единиц
5
5
5
5
100,0%
1379
Отдельное мероприятие 3:
Количество штатных единиц
П
Обеспечение деятельности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Калининградской
Единиц
6
6
6
5
83,3%
области
1380
Отдельное мероприятие 4:
Количество штатных единиц
П
Финансовое обеспечение исполнительного органа
государственной власти Калининградской области
Единиц
129
117
129
120
93,0%
1381
Отдельное мероприятие 5:
Количество штатных единиц
П
Обеспечение деятельности аппарата мировых судей
Единиц
96
88
96
90
93,8%
1382
Площадь приобретаемого (выкупаемого) здания
П
Кв. м
-
-
296
296
100,0%
1383
Отдельное мероприятие 6:
Количество человек, относящихся к категориям
Человек
П
Предоставление гражданам Российской Федерации
граждан, имеющим право на получение бесплатной
бесплатной юридической помощи на территории
юридической помощи в рамках государственной
50
73
50
79
158,0%
Калининградской области
системы бесплатной юридической помощи на
территории Калининградской области
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1384
Задача 9 государственной программы:
Степень выполнения мероприятий программы в срок
П
Обеспечение эффективного управления в сфере
реализации государственной программы
%
95
73
95
91
95,79%
1385
Отдельное мероприятие 1:
Количество штатных единиц
П
Обеспечение деятельности Калининградской
областной Думы
Единиц
125
118
125
111
88,8%
1386
Отдельное мероприятие 2:
Количество наград Калининградской области
П
Обеспечение реализации Уставного закона
Калининградской области
Единиц
138
156
220
180
81,8%
от 05 июля 2017 года № 91
«О наградах Калининградской областиª
1387
Количество наград Калининградской области
П
Единиц
50
49
50
48
96,0%
1388
Отдельное мероприятие 3:
Численность избирателей, участников референдума,
Человек
П
Обеспечение проведения выборов в органы
зарегистрированных на территории Калининградской
государственной власти Калининградской области,
области
794 911
816 762
794 911
826 918
104,0%
референдумов Калининградской области
1389
Отдельное мероприятие 4:
Количество штатных единиц
П
Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты Калининградской области
Единиц
22
19
22
19
86,4%
1390
Отдельное мероприятие 5:
Количество штатных единиц
П
Обеспечение деятельности Уставного суда
Калининградской области
Единиц
12
11
12
0
0,0%
1391
Отдельное мероприятие 8:
Количество проведенных социологических
П
Выполнение государственного задания в области
исследований
социальной рекламы и информационных технологий
Единиц
22
22
26
23
88,5%
1392
Количество фото, видеоблоков, фотовыставок
П
Единиц
341
428
359
485
135,1%
1393
Отдельное мероприятие 9:
Количество штатных единиц
П
Депутаты Государственной Думы и их помощники
Единиц
13
10
13
14
107,7%
1394
Отдельное мероприятие 11:
Количество штатных единиц
П
Осуществление функций организации деятельности
по государственной регистрации актов гражданского
Единиц
47
46
12
12
100,0%
состояния
1395
Количество зарегистрированных актов гражданского
П
состояния
Единиц
35 450
36 331
33 310
40 070
120,3%
1396
Количество совершенных юридически значимых
П
действий
Единиц
56 000
58 242
55 840
62 990
112,8%
1397
Доля предписаний об устранении нарушений
О
законодательства Российской Федерации, внесенных
территориальным органом Министерства юстиции
Российской Федерации, в общем количестве
%
40
0
40
0
400000,00%
проведенных проверок за отчетный период
1398
Уровень удовлетворенности населения услугами в
П
сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния (процент числа опрошенных)
%
99
100
99
100
101,0%
1399
Отдельное мероприятие 12:
Численность граждан, подлежащих включению в
Человек
П
Обеспечение участия присяжных заседателей в
списки кандидатов в присяжные заседатели для
осуществлении правосудия
Калининградского областного суда и для Балтийского
1 620
0
1 620
0
0,0%
флотского военного суда
1400
Отдельное мероприятие 13:
Доля жителей Калининградской области старше 18 лет,
П
Мероприятия по обеспечению массового
на которых направлены мероприятия по обеспечению
информирования населения Калининградской
массового информирования населения
%
80
80
80
80
100,0%
области
Калининградской области
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1401
Отдельное мероприятие 15:
Количество штатных единиц
П
сенаторы Российской Федерации и их помощники
Единиц
-
-
6
5
83,3%
1402
Отдельное мероприятие 16:
Численность граждан, участвующих в мероприятиях по
Человек
П
поддержка общественных инициатив в области
сохранению исторической памяти
-
-
5 150
1 500
29,1%
сохранения исторической памяти
1403
Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"
1404
Цель государственной программы: эффективное
Доля просроченной кредиторской задолженности в
О
распределение и использование финансовых
расходах консолидированного бюджета
ресурсов
Калининградской области
%
0,07
0,0030
0,07
0,0003
23333,3%
1405
Задача государственной программы: повышение финансовой грамотности населения Калининградской области
1406
Подпрограмма 1 «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской областиª
1407
Цель подпрограммы 1: содействие формированию
Доля действительных и потенциальных потребителей
финансово грамотного поведения граждан и
финансовых услуг с низким и средним уровнем
повышение защищенности их интересов в качестве
доходов, сравнивающих альтернативные предложения,
потребителей финансовых услуг как необходимого
прежде чем брать кредит
%
П
86,0
90,0
87,0
93,4
107,36%
условия повышения уровня и качества жизни
населения Калининградской области
1408
Задача подпрограммы 1: формирование
Доля действительных и потенциальных потребителей
П
образовательных программ и подходов повышения
финансовых услуг с низким и средним уровнем
финансовой грамотности населения
доходов, осознающих соотношение рисков и
%
69,5
93,8
70,0
79,1
113,00%
доходности при выборе финансовых продуктов
1409
Доля действительных и потенциальных потребителей
П
финансовых услуг с низким и средним уровнем
доходов, знающих о том, какие действия
административного и юридического характера нужно
%
60,0
68,4
61,0
65,6
107,54%
предпринимать в случае нарушения их прав со стороны
финансовых организаций
1410
Основное мероприятий задачи: финансовая
Количество информационных контактов (количество
поддержка социально ориентированным
всех воздействий каждой отдельной информации или
некоммерческим организациям
мероприятия на аудиторию)
Единиц
П
653800
696984
4 545 000
5 598 213
123,2%
1411
Задача государственной программы: повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области
1412
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходовª
1413
Цель подпрограммы 2: повышение эффективности
Исполнение расходов областного бюджета (без учета
использования бюджетных средств
расходов за счет целевых трансфертов)
%
П
96,0
94,2
95,0
97,1
102,21%
1414
Доля просроченной кредиторской задолженности
государственных бюджетных и автономных
учреждений в расходах государственных бюджетных и
%
О
0,0
0,0
0,0
2,2
0,45%
автономных учреждений (за счет всех источников)
1415
Задача 1 подпрограммы 2: повышение качества
Количество внесенных изменений в закон об
планирования областного бюджета
областном бюджете (не более, в год)
%
О
4,0
2,0
4,0
3,0
133,33%
1416
Основное мероприятие задачи 1: организация
Количество участников бюджетного процесса,
бюджетного процесса
государственных учреждений
Единиц
О
222,0
218,0
222,0
216,0
102,8%
1417
Задача 2 подпрограммы 2: повышение открытости
Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов
П
бюджетного процесса
расходования части бюджетных средств
%
0,5
7,1
1,0
14,3
1430,00%
1418
Основное мероприятие задачи 2: организация
Численность населения, принявшего участие в выборе
содействия гражданам в выборе приоритетов
приоритетов расходования части бюджетных средств
расходования части бюджетных средств
тыс. человек
П
5,0
78,0
10,0
145,9
1459,0%
1419
Задача государственной программы: обеспечение сбалансированности местных бюджетов
1420
Подпрограмма 2 «Межбюджетные отношенияª
1421
Цель подпрограммы 3: долгосрочная
Уровень дефицита/профицита местных бюджетов (без
П
сбалансированность местных бюджетов
учета изменения остатков средств на счетах по учету
средств бюджета)
%
-3,0
1,9
0,0
4,7
47000%
1422
Задача: повышение самостоятельности местных
Соотношение фактического уровня бюджетной
О
бюджетов
обеспеченности (обеспеченности налоговыми и
неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание)
%
2,4
1,7
2,3
1,8
127,78%
трех наиболее обеспеченных муниципальных районов
(городских округов) и трех наименее обеспеченных
1423
Основное мероприятие: выравнивание бюджетной
Объем средств, направленных на выравнивание
обеспеченности муниципальных образований
бюджетной обеспеченности
Млн руб.
П
4 653,0
5 162,0
4 758,0
6 741,0
141,7%
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1424
Задача: повышение качества управления
Доля просроченной задолженности местных бюджетов
муниципальными финансами
в расходах
%
О
0,2
0,0
0,1
0,0
8000,00%
1425
Доля просроченной кредиторской задолженности
подведомственных муниципальных бюджетных и
автономных учреждений в расходах подведомственных
%
О
0,9
0,3
0,7
0,5
132,08%
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
(за счет всех источников)
1426
Основное мероприятие: мониторинг местных
Количество местных бюджетов
бюджетов
Единиц
О
22,0
22,0
22,0
22,0
100,0%
1427
Задача государственной программы: эффективное управление государственным долгом Калининградской области
1428
Подпрограмма 3 «Управление государственным долгомª
1429
Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания
Объем государственного долга к доходам областного
О
объема государственного долга Калининградской
бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
60,0
52,1
58,0
42,0
137,95%
области на экономически безопасном уровне и
1430
минимизации расходов по его обслуживаниюЗадача: обеспечение финансирования расходов
Уровень дефицита/ профицита областного бюджета
О
областного бюджета за счет заемных источников
не подлежит
(финансирование дефицита)
%
-10,0
-2,2
-7,6
8,8
оценке
1431
Основное мероприятие: осуществление
Объем государственного долга Калининградской
государственных заимствований и предоставление
области
государственных гарантий, предоставление
Млрд руб.
О
25,2
23,3
27,0
22,3
121,0%
бюджетных кредитов, управление государственным
долгом
1432
Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
1433
Задача: обеспечение деятельности Мини-стерства
Уровень качества управления финансами
Степень
П
финансов Калининградской области
1
1
1-2
2
100,00%
1434
Основное мероприятие: финансовое обеспечение
Штатная численность
Человек
исполнительного органа государственной власти
Калининградской области
О
60
59
72
68
105,9%
1435
Основное мероприятие: финансовое обеспечение
Штатная численность
Человек
казенных учреждений Калининградской области
О
-
-
49
47
104,3%
1436
Государственная программа Калининградской области «Цифровая трансформация в Калининградской областиª
1437
Цель государственной программы: повышение
Доля государственных и муниципальных услуг,
качества жизни, создание устойчивой и безопасной
функций и сервисов, предоставленных без
информационной инфраструктуры, обеспечение
необходимости личного посещения государственных и
подготовки квалифицированных кадров и
муниципальных органов и иных организаций
повышение эффективности государственного
%
П
10
10
15
16,21
108,1%
управления за счет осуществления цифровой
трансформации государственного управления и
приоритетных отраслей экономики
1438
Доля граждан, получающих преимущества от
применения информационно-коммуникационных
технологий (далее - ИКТ)
и информационных сервисов в условиях развития
%
П
10
12,6
15
19,9
132,7%
цифровой экономики
1439
Задача 1 государственной программы: повышение доступности, оперативности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде для населения Калининградской области
1440
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества"
1441
Цель подпрограммы 1: эффективное
Доля граждан, использующих механизм получения
взаимодействие граждан и организаций с органами
государственных и муниципальных услуг в
государственной власти Калининградской области и
электронной форме на территории Калининградской
органами местного самоуправления муниципальных
области
образований Калининградской области при
%
П
72,0
72,4
72,0
70,2
97,50%
предоставлении государственных и муниципальных
услуг
1442
Задача 1 подпрограммы 1: развитие
Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе
информационного общества
идентификации и аутентификации
%
П
70
78
70
85
120,96%
1443
Основное мероприятие 1 задачи 1: организация
Количество государственных/муниципальных услуг,
предоставления государственных и муниципальных
переведенных в электронную форму/доработанных на
услуг в электронном виде
базе единого портала государственных и
не подлежит
муниципальных услуг (нарастающим итогом)
Единиц
П
227
212
-
-
оценке
1444
Доля проверок, осуществляемых по приоритетным
видам регионального государственного контроля
(надзор), информация о которых вносится в единый
реестр проверок с использованием единой системы
%
П
-
-
75
0
0,0%
межведомственного электронного взаимодействия, в
общем количестве проверок
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1445
Задача 2 подпрограммы 1: развитие и эксплуатация
Коэффициент доступности Единого сервиса
элементов региональной инфраструктуры
электронного взаимодействия из регионального
электронного правительства
сегмента сервиса межведомственного электронного
%
П
97
97
97
97
100,00%
взаимодействия
1446
Основное мероприятие 1 задачи 2: организация
Количество органов исполнительной власти
межведомственного электронного взаимодействия
Калининградской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований
Единиц
П
38
38
38
46
121,1%
Калининградской области, подключенных к Единой
системе межведомственного электронного
взаимодействия
1447
Задача 2 государственной программы: реализация комплекса мероприятий, направленных на успешное становление цифровой экономики в Калининградской области, обеспечивающей развитие ИКТ,
информационной инфраструктуры (далее - ИТ-инфраструктура), а также подготовку квалифицированных кадров
1448
Подпрограмма 2 "Цифровая экономика"
1449
Цель подпрограммы 2: создание условий для
Степень реализации региональных проектов,
устойчивого развития экосистемы цифровой
способствующих успешному развитию ИКТ для
экономики в Калининградской области, в которой
становления цифровой экономики в Калининградской
данные в цифровой форме являются ключевым
области (исполнение Указа Президента Российской
фактором во всех сферах социально-экономической
Федерации от 07.05.2018 № 204) (ежегодно)
деятельности и в которой обеспечено эффективное
взаимодействие государства, научно-
%
П
95
95
95
92
97,16%
образовательного сообщества, бизнеса и граждан, а
также обеспечение информационной безопасности и
развитие региональной ИТ-инфраструктуры
1450
Задача 1 подпрограммы 2: создание и развитие в
Количество километров проложенных сетей связи
Калининградской области глобальной
(единая сеть Правительства Калининградской области)
конкурентоспособной инфраструктуры передачи,
обработки и хранения данных на основе
Км
П
16
16
10
10
100,00%
отечественных разработок
1451
Количество телекоммуникационных стоек, серверных
стоек, размещенных в геораспределенной серверной
инфраструктуре Правительства Калининградской
не подлежит
области
Единиц
П
10
7
-
-
оценке
1452
Объем мощностей хранения данных
геораспределенного вычислительного аппаратно-
программного комплекса (метрокластер)
Тбайт
П
-
-
65
1 000
1538,46%
1453
Региональный проект "Информационная
Доля медицинских организаций государственной и
инфраструктура"
муниципальной систем здравоохранения
Калининградской области (больницы и поликлиники),
подключенных к информационно-
не подлежит
%
П
100
100
-
-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
оценке
"Интернет")
1454
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Калининградской области,
не подлежит
%
П
20
23
-
-
подключенных к сети "Интернет"
оценке
1455
Доля государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образования
не подлежит
%
П
40
40
-
-
и/или среднего профессионального образования,
оценке
подключенных к сети "Интернет"
1456
Доля органов исполнительной власти Калининградской
области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Калининградской
не подлежит
%
П
40
40
-
-
области, подключенных к сети "Интернет"
оценке
1457
Количество органов исполнительной власти
Калининградской области и подведомственных им
организаций, подключенных к единой информационно-
не подлежит
телекоммуникационной сети Правительства
Единиц
П
81
41
-
-
оценке
Калининградской области (с нарастающим итогом)
1458
Доля государственных информационных систем
Калининградской области, информационные ресурсы
которых размещены в геораспределенном
вычислительном аппаратно-программном комплексе,
%
П
45
45
60
60
100,0%
от общего числа государственных информационных
систем Калининградской области (нарастающим
итогом)
1459
Количество объектов общеобразовательных
организаций, в которых обеспечено развитие
не подлежит
информационно-телекоммуникационной
Единиц
П
53
53
-
-
оценке
инфраструктуры
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1460
Доля государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих
программы начального общего среднего общего и
среднего профессионального образования, в учебных
классах которых обеспечена возможность
%
П
-
-
27,03
0
0,0%
беспроводного широкополосного доступа к сети
"Интернет" по технологии Wi-Fi
1461
Доля судебных участков мировых судей в субъекте
Российской Федерации, на которых обеспечено
формирование и функционирование необходимой
информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры для
организации защищенного межведомственного
%
П
-
-
-
-
не подлежит
электронного взаимодействия, приема исковых
оценке
заявлений, направляемых в электронном виде, и
организации участия в заседаниях мировых судов в
режиме видео-конференц-связи
1462
Доля социально значимых объектов, имеющих
широкополосный доступ к сети "Интернет" в
соответствии с утвержденными требованиями
%
П
100
100
100
100
100,0%
1463
Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение подготовки
Доля населения, получившего знания в области
высококвалифицированных кадров в
цифровой экономики, к общему числу населения
Калининградской области для цифровой экономики
Калининградской области (на 100000 чел.)
%
П
49
64
61
64
104,67%
1464
Региональный проект "Кадры для цифровой
Количество выпускников системы профессионального
экономики"
образования с ключевыми компетенциями цифровой
не подлежит
Тыс. человек
П
1501
1501
-
-
экономики
оценке
1465
Количество государственных (муниципальных)
Человек
служащих и работников учреждений, прошедших
обучение компетенциям в сфере цифровой
П
-
-
70
79
112,9%
трансформации государственного и муниципального
управления, ежегодно
1466
Количество специалистов, прошедших переобучение
по компетенциям цифровой экономики в рамках
не подлежит
дополнительного образования
Тыс. человек
П
3400
3400
-
-
оценке
1467
Задача 3 подпрограммы 2: создание устойчивой и
Доля органов исполнительной власти Калининградской
безопасной ИТ-инфраструктуры и использование
области, которые используют отечественное
преимущественно отечественного программного
программное обеспечение
обеспечения органами исполнительной власти
Калининградской области, органами местного
%
П
30
30
30
30
100,00%
самоуправления муниципальных образований
Калининградской области и организациями
1468
Региональный проект "Информационная
Средний срок простоя государственных
безопасность"
информационных систем в результате компьютерных
атак
не подлежит
Часов
О
24
24
-
-
оценке
1469
Количество подготовленных специалистов по
Человек
образовательным программам в области
информационной безопасности с использованием в
не подлежит
образовательном процессе отечественных
П
142
167
-
-
оценке
высокотехнологичных комплексов и средств защиты
информации
1470
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого
органами исполнительной власти Калининградской
области и иными органами государственной власти
не подлежит
%
П
70
70
-
-
отечественного программного обеспечения
оценке
1471
Задача 4 подпрограммы 2: создание "сквозных"
Количество проведенных информационных кампаний
цифровых технологий (далее - СЦТ)
преимущественно на основе отечественных
Единиц
П
4
4
4
4
100,00%
разработок
1472
Региональный проект "Цифровые технологии"
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых
технологий (далее СЦТ)
не подлежит
%
П
125
0
-
-
оценке
1473
Задача 5 подпрограммы 2: внедрение цифровых
Доля населения, считающего процесс принятия
технологий и платформенных решений в сферах
решений всеобъемлющим и оперативным
государственного управления и оказания
%
П
10
48
15
50
333,33%
государственных услуг
1474
Региональный проект "Цифровое государственное
Доля взаимодействия граждан и коммерческих
управление"
организаций с государственными (муниципальными)
не подлежит
%
П
30
0
-
-
органами, осуществляемых в цифровом виде
оценке
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1475
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов,
соответствующих целевой модели цифровой
трансформации (предоставление без необходимости
личного посещения государственных органов и иных
не подлежит
организаций, с применением реестровой модели,
%
П
15
0
-
-
оценке
онлайн (в автоматическом режиме, проактивно)
1476
Доля отказов при предоставлении приоритетных
государственных услуг и сервисов от числа отказов в
не подлежит
2018 году
%
О
90
0
-
-
оценке
1477
Доля внутриведомственного и межведомственного
юридически значимого электронного
не подлежит
документооборота государственных и муниципальных
%
П
10
0
-
-
оценке
органов и бюджетных учреждений
1478
Количество сервисов Калининградской области,
переведенных на взаимодействие с использованием
видов сведений единого электронного сервиса единой
системы межведомственного электронного
не подлежит
взаимодействия в соответствии с методическими
Единиц
П
36
36
-
-
оценке
рекомендациями по работе с единой системой
межведомственного электронного взаимодействия
версии 3.xx
1479
Уровень удовлетворенности качеством предоставления
массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде с
Баллов
П
-
-
3,8
4,15
109,2%
использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (далее - ЕПГУ)
1480
Доля массовых социально значимых государственных
и муниципальных услуг в электронном виде,
предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего
%
П
-
-
25
66,67
266,7%
количества таких услуг, предоставляемых в
электронном виде
1481
Доля обращений за получением массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием ЕПГУ, без
необходимости личного посещения органов
%
П
-
-
15
16,21
108,1%
государственной власти, органов местного
самоуправления и МФЦ, от общего количества таких
услуг
1482
Количество видов сведений, предоставляемых в
режиме онлайн органами государственной власти в
рамках межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных услуг и исполнении
не подлежит
функций, в том числе коммерческих организаций, в
Условных единиц
П
-
-
-
-
оценке
соответствии с законодательством Российской
Федерации
1483
Количество государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти в реестровой модели
и (или) в проактивном режиме с предоставлением
Условных единиц
П
-
-
10
44
440,0%
результата в электронном виде на ЕПГУ
1484
Доля расходов на закупки и (или) аренду
отечественного программного обеспечения и
платформ от общих расходов на закупку или аренду
%
П
-
-
25
27
108,0%
программного обеспечения
1485
Количество реализованных на базе единой платформы
сервисов обеспечения функций органов
государственной власти и органов местного
Шт.
П
-
-
25
80
320,0%
самоуправления, в том числе типовых функций
1486
Доля органов государственной власти, использующих
государственные облачные сервисы и инфраструктур
не подлежит
Условных единиц
П
-
-
-
-
оценке
1487
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,
использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях
получения государственных и муниципальных услуг в
%
П
-
-
30
84,67
282,2%
электронном виде, от общего числа
зарегистрированных пользователей ЕПГУ
1488
Подпрограмма 3 Стратегия цифровой трансформации и развитие цифровой экономики Калининградской области
1489
Цель подпрограммы 3: трансформация
Уровень "цифровой зрелости" ключевых отраслей
государственного управления и ключевых отраслей
экономики и социальной сферы, в том числе
экономики и социальной сферы в Калининградской
здравоохранения и образования, а также
области посредством разработки и реализации
государственного управления в Калининградской
%
П
х
х
11
57
518,18%
стратегии цифровой трансформации
области
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1490
Задача 1 подпрограммы 3: разработка стратегии
Количество ключевых отраслей экономики, в целях
цифровой трансформации ключевых отраслей
цифровой трансформации которых разработана
экономики, социальной сферы, государственного
стратегия цифровой трансформации Калининградской
управления в целях достижения их "цифровой
области
зрелости", предусматривающей внедрение
конкурентоспособного отечественного
программного обеспечения и программно-
Единиц
П
х
х
7
9
128,57%
аппаратных комплексов, созданных в том числе на
основе технологий искусственного интеллекта, а
также обеспечение реализации этой стратегии
1491
Основное мероприятие задачи 1: разработка
Количество разработанных стратегических документов
документов стратегического планирования
Единиц
П
х
х
1
1
100,0%
1492
Количество руководителей цифровой трансформации
Человек
(CDTO), задействованных в разработке стратегии
цифровой трансформации и развития цифровой
П
х
х
10
10
100,0%
экономики Калининградской области
1493
Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение цифровой
Доля массовых социально значимых услуг, доступных
трансформации и достижение "цифровой зрелости"
в электронном виде
ключевых отраслей экономики, в том числе
здравоохранения и образования, а также
%
П
х
х
25
66,67
266,68%
государственного управления
1494
Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
%
П
х
х
81,7
81
99,14%
1495
Основное мероприятие задачи 2: организация
Уровень удовлетворенности жителей Калининградской
доступа к информационно-телекоммуникационной
области использованием информационно-
сети "Интернет" и получения государственных и
телекоммуникационных технологий в условиях
муниципальных услуг в электронном виде
цифровой трансформации ключевых отраслей
%
П
х
х
60
82
136,7%
экономики, социальной сферы и государственного
управления
1496
Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
1497
Задача 3 государственной программы: обеспечение
Степень выполнения мероприятий в срок
деятельности и эффективного управления в сфере
реализации информационных технологий и связи
%
П
95
95
95
95
100,00%
1498
Отдельное мероприятие 1 задачи 3 государственной
Количество штатных единиц
программы: "Финансовое обеспечение
исполнительного органа государственной власти
Единиц
П
29
25
29
30
103,4%
Калининградской области"
1499
Количество автоматизированных рабочих мест
Единиц
П
1088
1044
1088
1088
100,0%
1500
Отдельное мероприятие 2 задачи 3 государственной
Количество автоматизированных рабочих мест
программы: "Финансовое обеспечение казенных
учреждений Калининградской области"
Единиц
П
812
812
812
812
100,0%
1501
Отдельное мероприятие 3 задачи 3 государственной
Количество экспертных заключений
программы: "Обеспечение деятельности учреждений
в сфере ИКТ"
Единиц
П
700
1400
1390
1527
109,9%
1502
Количество выполненных и оказанных работ
(ежегодно)
Единиц
П
55
17
12
12
100,0%
1503
Количество штатных единиц
Единиц
П
112
110
110
102
92,7%
О Ц Е Н К А
эффективности государственных программ Калининградской области за 2021 год
Таблица 2
Степень
Результат
результативности
эффективности
Кассовое исполнение
использования
Количество
Сумма оценок
Предусмотрено
расходов на реализацию
целевых показателей
бюджетных
Оценка степени
Оценка
№
показателей
показателей
бюджетных ассигнований
государственной
Вес критерия,
Критерии
государственной
средств на
достижения
эффективности
Уровень эффективности
п/п
государственной
(RiЦГП, RiЗГП,
на конец отчетного года
программы (RiЦГП,
баллы
программы (n)
RiОМГП)
(РпГП), тыс. рублей
программы за отчетный
(среднее
реализацию
критерия
госпрограммы
год (РфГП), тыс. рублей
арифметическое
государственной
значение), в процентах
программы
(ЭбГП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохраненияª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
13
11,83
Х
Х
Х
Х
0,91
25
22,75
средний
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
33
31,88
Х
Х
Х
Х
0,97
25
24,25
высокий
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
106
103,83
Х
Х
Х
Х
0,98
20
19,60
высокий
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
14 114 986,77
13 110 250,00
Х
Х
0,929
15
13,94
средний
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
108,28%
1,166
1,0
10
10,00
высокий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
95,54
высокий
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области «Развитие образованияª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
5
5,00
Х
Х
Х
Х
1,00
25
25,00
высокий
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
40
39,72
Х
Х
Х
Х
0,99
25
24,75
высокий
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
79
78,40
Х
Х
Х
Х
0,99
20
19,80
высокий
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
15 159 248,40
15 022 121,84
Х
Х
0,991
15
14,87
высокий
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
110,36%
1,114
1,0
10
10,00
высокий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
99,42
высокий
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с современными
условиями обучения на период до 2025 годаª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
1
0,99
Х
Х
Х
Х
0,99
25
24,75
высокий
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
1
1,00
Х
Х
Х
Х
1,00
25
25,00
высокий
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
1
0,86
Х
Х
Х
Х
0,86
20
17,20
средний
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
401 388,05
401 388,05
Х
Х
1,000
15
15,00
высокий
государственной программы
(ССурГП)
Степень
Результат
результативности
эффективности
Кассовое исполнение
использования
Количество
Сумма оценок
Предусмотрено
расходов на реализацию
целевых показателей
бюджетных
Оценка степени
Оценка
№
показателей
показателей
бюджетных ассигнований
государственной
Вес критерия,
Критерии
государственной
средств на
достижения
эффективности
Уровень эффективности
п/п
государственной
(RiЦГП, RiЗГП,
на конец отчетного года
программы за отчетный
программы (RiЦГП,
реализацию
критерия
баллы
госпрограммы
программы (n)
RiОМГП)
(РпГП), тыс. рублей
(среднее
год (РфГП), тыс. рублей
арифметическое
государственной
значение), в процентах
программы
(ЭбГП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
99,39%
0,99
1,0
10
9,90
низкий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
96,85
высокий
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населенияª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
3
3,00
Х
Х
Х
Х
1,00
25
25,00
высокий
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
43
42,80
Х
Х
Х
Х
1,00
25
25,00
высокий
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
76
71,39
Х
Х
Х
Х
0,94
20
18,80
средний
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
13 570 649,30
13 058 295,47
Х
Х
0,962
15
14,43
средний
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
105,28%
1,09
1,0
10
10,00
высокий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
98,23
высокий
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области "Развитие культурыª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
3
2,94
Х
Х
Х
Х
0,98
25
24,50
высокий
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
20
19,11
Х
Х
Х
Х
0,96
25
24,00
высокий
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
42
39,41
Х
Х
Х
Х
0,94
20
18,80
средний
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
1 756 479,71
1 732 353,89
Х
Х
0,986
15
14,79
высокий
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
100,13%
1,015
1,0
10
10,00
высокий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
97,09
высокий
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области «Развитие физической культуры и спортаª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
2
2,00
Х
Х
Х
Х
1,00
25,00
25,00
высокий
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
14
13,73
Х
Х
Х
Х
0,98
25,00
24,50
высокий
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
31
29,22
Х
Х
Х
Х
0,94
20,00
18,80
средний
государственной программы
(RОМГП)
Степень
Результат
результативности
эффективности
Кассовое исполнение
использования
Количество
Сумма оценок
Предусмотрено
расходов на реализацию
целевых показателей
бюджетных
Оценка степени
Оценка
№
показателей
показателей
бюджетных ассигнований
государственной
Вес критерия,
Критерии
государственной
средств на
достижения
эффективности
Уровень эффективности
п/п
государственной
(RiЦГП, RiЗГП,
на конец отчетного года
программы за отчетный
программы (RiЦГП,
реализацию
критерия
баллы
госпрограммы
программы (n)
RiОМГП)
(РпГП), тыс. рублей
(среднее
год (РфГП), тыс. рублей
арифметическое
государственной
значение), в процентах
программы
(ЭбГП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
1 945 238,40
1 878 259,86
Х
Х
0,966
15,00
14,49
средний
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
101,70%
1,053
1,0
10,00
10,00
высокий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5,00
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
97,79
высокий
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области "Доступное и комфортное жильеª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
3
3,00
Х
Х
Х
Х
1,00
25,00
25,00
высокий
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
12
11,24
Х
Х
Х
Х
0,94
25,00
23,43
средний
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
45
44,10
Х
Х
Х
Х
0,98
20,00
19,60
высокий
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
5 156 670,20
4 413 236,96
Х
Х
0,856
15,00
12,84
низкий
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
109,86%
1,28
1,0
10,00
10,00
высокий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5,00
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
95,87
высокий
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области «Формирование современной городской средыª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
3
3,00
Х
Х
Х
Х
1,00
25,00
25,00
высокий
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
3
3,00
Х
Х
Х
Х
1,00
25,00
25,00
высокий
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
10
10,00
Х
Х
Х
Х
1,00
20,00
20,00
высокий
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
601 835,26
584 066,45
Х
Х
0,970
15,00
14,56
высокий
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
103,60%
1,068
1,0
10,00
10,00
высокий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5,00
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
99,56
высокий
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области «Безопасностьª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
2
2,00
Х
Х
Х
Х
1,00
25,00
25,00
высокий
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
7
7,00
Х
Х
Х
Х
1,00
25,00
25,00
высокий
(RЗГП)
Степень
Результат
результативности
эффективности
Кассовое исполнение
использования
Количество
Сумма оценок
Предусмотрено
расходов на реализацию
целевых показателей
бюджетных
Оценка степени
Оценка
№
показателей
показателей
бюджетных ассигнований
государственной
Вес критерия,
Критерии
государственной
средств на
достижения
эффективности
Уровень эффективности
п/п
государственной
(RiЦГП, RiЗГП,
на конец отчетного года
программы за отчетный
программы (RiЦГП,
реализацию
критерия
баллы
госпрограммы
программы (n)
RiОМГП)
(РпГП), тыс. рублей
(среднее
год (РфГП), тыс. рублей
арифметическое
государственной
значение), в процентах
программы
(ЭбГП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
16
15,00
Х
Х
Х
Х
0,94
20,00
18,80
средний
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
916 493,79
895 466,95
Х
Х
0,977
15,00
14,66
высокий
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
140,96%
1,443
1,0
10,00
10,00
высокий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5,00
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
98,46
высокий
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области «Окружающая средаª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
2
1,96
Х
Х
Х
Х
0,98
25,00
24,50
высокий
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
18
16,92
Х
Х
Х
Х
0,94
25,00
23,50
средний
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
55
45,35
Х
Х
Х
Х
0,82
20,00
16,40
средний
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
610 854,77
570 477,24
Х
Х
0,934
15,00
14,01
средний
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
98,24%
1,052
1,0
10,00
10,00
высокий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5,00
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
93,41
средний
(ЭГП)
Государственная программа Калининградской области «Модернизация экономикиª
Степень достижения целевых
1
показателей государственной
3
2,74
Х
Х
Х
Х
0,91
25,00
22,75
средний
программы (RЦГП)
Степень выполнения задач
2
государственной программы
16
14,40
Х
Х
Х
Х
0,90
25,00
22,50
средний
(RЗГП)
Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
3
(структурных элементов)
27
25,23
Х
Х
Х
Х
0,93
20,00
18,60
средний
государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия
запланированному уровню
4
расходов на реализацию
Х
Х
41 163 611,96
41 128 674,08
Х
Х
0,999
15,00
14,99
высокий
государственной программы
(ССурГП)
Оценка эффективности
использования бюджетных
5
средств на реализацию
Х
Х
Х
Х
97,44%
0,975
1,0
10,00
9,75
низкий
государственной программы
(ЭбГП)
Оценка налоговых расходов
6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
5,00
5,00
Х
(ЭнрГП)
Эффективность
7
государственной программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
93,59
средний
(ЭГП)
содержание .. 6 7 8 9 ..