содержание .. 3 4 5 6 ..
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Калининградской области по итогам 2021 года - часть 5
120
Результаты реализации Госпрограммы № 17:
- проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений
(в том числе
изготовление продукции с нанесением символики для обеспечения
проведения акции «Бессмертный полкª);
- проведено
6 мероприятий по повышению квалификации лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Калининградской области, по основным направлениям
деятельности органов местного самоуправления;
- поддержаны 28 социально значимых программ (проектов) социально
ориентированных некоммерческих организаций Калининградской области
(далее
- СОНКО),
18 СОНКО возмещены расходы, связанные
со стажировками и участием в мероприятиях в других субъектах Российской
Федерации, 4 СОНКО оказана имущественная поддержка; осуществлена
информационная поддержка СОНКО в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернетª (далее - сеть «Интернетª);
- в рамках патриотического воспитания населения Калининградской
области проведено
22 мероприятия в сфере молодежной политики,
в общеобразовательных организациях, в ходе реализации внешкольной
деятельности в организациях дополнительного образования детей
и дополнительного профессионального образования;
- на территории
5 муниципальных образований Калининградской
области казачьими обществами осуществлялась охрана общественного
порядка.
Из показателей конечных результатов Госпрограммы
№ 17
по итогам 2021 года достигнуты следующие:
1) уровень удовлетворенности населения степенью развития
институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав
и свобод человека и гражданина составил 17% (плановое значение - 12%);
2) уровень толерантного отношения к представителям другой
национальности составил 80% (плановое значение - 75%);
3) доля
граждан,
доверяющих
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций, в общем количестве
жителей Калининградской области составила 21% (плановое значение -
20%);
4) доля
граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений, в общем количестве жителей
Калининградской области составила 79% (плановое значение - 75%);
5) доля
граждан,
положительно
оценивающих состояние
межконфессиональных отношений, в общем количестве жителей
Калининградской области составила 96% (плановое значение - 77%);
6) доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное
образование, от общего числа лиц, замещающих муниципальные должности
121
и должности муниципальной службы, составила 19% (плановое значение -
26%);
7) доля жителей, сталкивающихся с проявлениями коррупции,
от общего числа опрошенных жителей Калининградской области составила
12% (плановое значение - 20%);
8) доля социально ориентированных некоммерческих организаций,
получивших государственную поддержку, от общего числа некоммерческих
организаций, зарегистрированных на территории Калининградской области,
составила 4% (соответствует плану);
9) доля граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической
направленности, в общей численности жителей Калининградской области
составила 5,5% (плановое значение - 5,5%);
10) доля членов казачьих обществ Калининградской области,
принявших обязательство по несению государственной и иной службы,
привлеченных к осуществлению деятельности в сфере охраны
общественного порядка, обеспечения пожарной безопасности, охраны
объектов животного мира, охраны лесов, охраны объектов обеспечения
жизнедеятельности населения, охраны объектов, находящихся в
государственной
и муниципальной собственности, охраны объектов культурного наследия,
составила 8% (плановое значение - 7%);
11) уровень доверия жителей Калининградской области к институтам
обеспечения и защиты прав и свобод граждан на территории
Калининградской области составил 20% (плановое значение - 19%).
На реализацию Госпрограммы № 17 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 799,27 млн рублей,
что соответствует уточненной росписи по состоянию на конец отчетного
года.
млн рублей
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
799,27
799,27
782,67
97,9%
Калининградской области «Развитие
гражданского обществаª
Подпрограмма «Укрепление единства
1,84
1,84
0,94
50,7%
российской нации и этнокультурное
развитие народов, проживающих на
территории Калининградской областиª
Подпрограмма «Профессиональная
0,45
0,45
0,45
99,8%
переподготовка и повышение квалификации
лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной
службы в Калининградской областиª
122
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Подпрограмма «Поддержка социально
10,64
10,64
9,88
92,9%
ориентированных некоммерческих
организацийª
Подпрограмма «Патриотическое воспита-
4,04
4,04
4,04
100%
ние населения Калининградской областиª
Подпрограмма «Поддержка казачьих
5,00
5,00
5,00
100%
обществ Калининградской областиª
Отдельные мероприятия государственной
771,31
771,31
756,37
98,1%
программы
Бюджетные инвестиции в объекты
5,99
5,99
5,99
100%
государственной (муниципальной)
собственности
По данным Министерства финансов Калининградской области кассовое
исполнение Госпрограммы
№ 17 в отчетном периоде составило
782,67 млн рублей или 97,9% к уточненной росписи, в том числе за счет
средств федерального бюджета - 60,72 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 17
В рамках оценки эффективности Госпрограммы
№
17
проанализировано и оценено:
3 целевых показателя госпрограммы,
17
показателей задач госпрограммы и подпрограмм, и 49 показателей основных
мероприятий.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы № 17
за 2021 год приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации государственной
программы «Развитие гражданского обществаª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения целевых
1,00
25
25,00
высокий
показателей государственной
программы
2. Степень выполнения задач
0,95
25
23,81
высокий
государственной программы
3. Степень реализации основ-
ных мероприятий подпрограмм
0,90
20
18,02
средний
(структурных элементов)
государственной программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,979
15
14,69
высокий
расходов на реализацию
государственной программы
123
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
1,00
5
5,00
Х
6. Оценка налоговых расходов
7. Эффективность
Х
100
96,52
высокий
государственной программы
Таким образом, эффективность реализации Госпрограммы
№ 17
в отчетном году составляет 96,52 баллов из 100 возможных и признается
«высокойª.
Госпрограмма
№ 17 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 24.01.2022 № 21.
С
01.01.2022 реализация мероприятий в целях повышения
эффективности функционирования системы государственного управления,
местного
самоуправления,
организаций
народного
хозяйства
в Калининградской области и развития системы эффективного партнерства
между органами государственной власти Калининградской области,
органами местного самоуправления Калининградской области и жителями
Калининградской области будет осуществляться в рамках новой
государственной программы Калининградской области
«Государственное
управление и гражданское обществоª, утвержденной постановлением
Правительства Калининградской области от 04.02.2022 № 49.
3.21. О реализации государственной программы
«Эффективные финансыª
Государственная программа Калининградской области «Эффективные
финансыª
(далее
- Госпрограмма
№ 18) утверждена постановлением
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1022.
Цель Госпрограммы
№
18:
эффективное распределение
и использование финансовых ресурсов, что определяет экономическое
и инфраструктурное развитие региона, а также выполнение социальных
и иных обязательств.
Ответственный исполнитель Госпрограммы № 18 - Министерство
финансов Калининградской области.
Соисполнители отсутствуют.
Участник Госпрограммы № 18 - Министерство цифровых технологий
и связи Калининградской области.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных
в подпрограммы, реализация которых осуществлялась в 2021 году:
124
1) подпрограмма
1
«Повышение уровня финансовой грамотности
жителей Калининградской областиª;
2) подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходовª;
3) подпрограмма 3 «Межбюджетные отношенияª;
4) подпрограмма 4 «Управление государственным долгомª;
5) отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
- финансовое обеспечение исполнительного органа государственной
власти Калининградской области;
- финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской
области.
Результатами реализации Госпрограммы № 18 являются:
- осуществлялся поэтапный ввод в эксплуатацию государственной
информационной системы Калининградской области
«Электронный
бюджетª в соответствии с постановлением Правительства Калининградской
области
от
09.09.2021
№ 563, в системе организован юридически значимый
электронный документооборот;
- более
6,74 млрд рублей
(на
1,98 млрд рублей больше
запланированного уровня) в совокупном объеме средств направлено
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образования
Калининградской области;
- в целях значительной степени реализации доходного потенциала
областного и местных бюджетов для предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения, установлен понижающий
коэффициент, используемый при расчете потенциально возможного годового
дохода, а также продлены
«налоговые каникулыª для вновь
зарегистрированных
предпринимателей
в
отдельных
отраслях
при использовании патентной и упрощенной систем налогообложения
до конца 2022 года;
- расширен перечень объектов, для которых налоговая база налога
на имущество организаций определяется по кадастровой стоимости;
- проведены мероприятия по повышению финансовой грамотности
населения, в том числе:
9 некоммерческих организаций стали получателями грантов
в размере от 190 до 240 тыс. рублей в рамках образовательных и обучающих
мероприятий, в которых приняло участие более 15 тыс. человек;
проведены
2 информационные кампании:
«Декларационная
кампанияª и «Уплати налогиª;
размещены публикации в муниципальных газетах
(15 газет,
155 публикаций) и СМИ в сети «Интернетª (103 публикации), на радио
«Комсомольская правда - Калининградª (48 передач по 10 минут, рубрика
«Ваши финансыª в рамках передачи «Время денегª); на радиостанции
«Балтик+ª (6 передач по 15 минут);
оснащены стойками с буклетами по вопросам финансовой
125
грамотности 26 многофункциональных центров Калининградской области;
проведены обучающие, просветительские и игровые мероприятия
для детей и молодежи
(очно
16 мероприятий), занятия для взрослых
со средним и низким уровнем доходов (очно 24 занятия, онлайн 45 занятий),
лекции по финансовой грамотности для начинающих инвесторов (онлайн 40
занятий), региональные совещания для педагогов школ, среднего
профессионального образования
(далее
- СПО), ВУЗов
(онлайн
8
совещаний), курсы повышения квалификации для учителей
общеобразовательных организаций и преподавателей СПО с выдачей
удостоверений установленного образца (обучено 700 человек);
оказаны личные юридические консультации населению
(154
человека), консультации по телефону
«горячей линииª
(568 обработанных звонков), а также консультации через форму обратной
связи на сайте fingram39.ru (308 консультаций).
Из показателей конечных результатов Госпрограммы
№ 18
по итогам 2021 года достигнуты следующие:
1) доля просроченной задолженности в расходах консолидированного
бюджета составила 0,0003%, что лучше уровня 2020 года и планового
значения показателя (2020 год - 0,003%, плановое значение 2021 год -
0,07%);
2) доля представителей целевых групп из числа жителей
Калининградской
области,
понимающих
соотношения
риска
и доходности при выборе финансовых продуктов составила 79,1% (плановое
значение - 70%);
3) возросла способность потребителей финансовых услуг к самозащите
своих прав возросла составила 65,6% (плановое значение - 61%);
4) исполнение расходов областного бюджета
(без учета расходов
за счет целевых трансфертов) составило 97,1% (плановое значение - 95%);
5) количество внесенных в год изменений в закон об областном
бюджете составило 3 (плановое значение - 4);
6) сложился профицит местных бюджетов
(без учета изменения
остатков средств на счетах по учету средств бюджета) в размере 4,7% при
плане - 0%);
7) объем государственного долга к расходам областного бюджета
(без учета безвозмездных поступлений) составил 42% (плановое значение -
58%).
На реализацию Госпрограммы № 18 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 2 418,81 млн рублей,
что соответствует уточненной росписи по состоянию на конец отчетного
года.
126
млн рублей
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
2 418,81
2 418,81
2 233,04
92,3%
Калининградской области
«Эффективные финансыª
Подпрограмма «Повышение уровня
9,81
9,81
9,81
100%
финансовой грамотности жителей
Калининградской областиª
Подпрограмма «Повышение
45,98
45,98
40,33
87,7%
эффективности бюджетных расходовª
Подпрограмма «Межбюджетные
1 708,56
1 708,56
1 708,56
100%
отношенияª
Подпрограмма «Управление
502,23
502,23
325,92
64,9%
государственным долгомª
Отдельные мероприятия государственной
152,23
152,23
148,42
97,5%
программы
По данным Министерства финансов Калининградской области кассовое
исполнение Госпрограммы № 18 в отчетном периоде составило 2 233,04 млн
рублей или 92,3% к уточненной росписи, в том числе за счет средств
федерального бюджета - 9,30 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 18
В рамках оценки эффективности Госпрограммы
№
18
проанализировано и оценено:
1 целевой показатель госпрограммы,
14
показателей задач госпрограммы и подпрограмм, и 8 показателей основных
мероприятий.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы № 18
за 2021 год приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации
государственной программы «Эффективные финансыª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения
1,00
25
25,00
высокий
целевых показателей
государственной программы
2. Степень выполнения задач
0,93
25
23,22
средний
государственной программы
3. Степень реализации
основных мероприятий
1,00
20
20,00
высокий
подпрограмм (структурных
элементов) государственной
программы
127
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,923
15
13,85
средний
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
1,00
5
5,00
Х
6. Оценка налоговых расходов
7. Эффективность
Х
100
97,07
высокий
государственной программы
Таким образом, эффективность реализации Госпрограммы
№ 18
в отчетном году составляет 97,07 баллов из 100 возможных и признается
«высокойª.
Госпрограмма
№ 18 с 01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 29.12.2021 № 884.
В соответствии с постановлением Правительства Калининградской
области 29.12.2021 № 885 реализация мероприятий в целях эффективного
распределения и использования финансовых ресурсов с 2022 года будет
осуществляться в рамках новой государственной программы «Эффективные
финансыª.
3.22. О реализации государственной программы
«Цифровая трансформация в Калининградской областиª
Государственная программа Калининградской области
«Цифровая
трансформация в Калининградской областиª (далее - Госпрограмма № 19)
утверждена постановлением Правительства Калининградской области
от 28.08.2019 № 555.
Цель Госпрограммы № 19: повышение качества жизни, создание
устойчивой и безопасной информационной инфраструктуры, обеспечение
подготовки квалифицированных кадров и повышение эффективности
государственного управления за счет осуществления цифровой
трансформации государственного управления и приоритетных отраслей
экономики.
Ответственным исполнителем Госпрограммы
№ 19 являлось
Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области.
Участниками Госпрограммы № 19 в 2021 году являлись:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области;
128
Министерство здравоохранения Калининградской области;
Министерство образования Калининградской области;
Министерство развития инфраструктуры Калининградской области;
Министерство по культуре и туризму Калининградской области;
Министерство социальной политики Калининградской области.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных
в подпрограммы:
1) подпрограмма
1
«Развитие информационного обществаª
(с 2020 года);
2) подпрограмма 2 «Цифровая экономикаª;
3) подпрограмма 3 «Стратегия цифровой трансформации и развитие
цифровой экономики Калининградской областиª;
4) отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
- финансовое обеспечение исполнительного органа государственной
власти Калининградской области;
- финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской
области;
- обеспечение деятельности учреждений в сфере информационно-
коммуникационных технологий.
В Госпрограмму № 19 включено исполнение мероприятий следующих
региональных проектов Калининградской области:
«Информационная инфраструктураª,
«Информационная безопасностьª,
«Цифровые технологииª,
«Кадры для цифровой экономикиª,
«Цифровое государственное управлениеª.
Результаты реализации Госпрограммы № 19:
73%
граждан
положительно
оценили
преимущества
от применения ИКТ и информационных сервисов в условиях развития
цифровой экономики (данные опроса, проводимого на официальном сайте
Министерства технологий и связи Калининградской области, а также
через многофункциональные центры путем заполнения разработанных
анкет);
на конец
2021 года на ресурсах комплекса функционируют
222 виртуальных машины, в том числе
12 ежедневно работающих
государственных информационных систем.
Результаты региональных проектов, реализуемых в рамках
программы:
1)
в
рамках регионального проекта
«Информационная
инфраструктураª:
продолжена реализация проекта по развитию геораспределенного
вычислительного аппаратно-программного комплекса
(метрокластера),
который предназначен для решения задачи, связанной с хранением
129
и безопасностью обработки информации Правительства Калининградской
области;
подключены к сети Интернет 95 социально значимых объектов
(6 школ,
32 ФАПа, 27 пожарных частей, 30 объектов культуры), всего
за три года реализации проекта (2019-2021 гг.) по выделенным линиям связи
подключено к сети «Интернетª 186 объектов (2019 год - 41, 2020 - 50,
2021 - 95);
реализована первая часть федеральной субсидии в объеме
78,8 млн рублей на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных
(муниципальных) образовательных организациях для обеспечения
в помещениях безопасного доступа к информационным системам и сети
«Интернетª;
2) в рамках регионального проекта «Информационная безопасностьª:
осуществлено категорирование региональных объектов критической
информационной инфраструктуры
(далее
- КИИ), выполнено
категорирование объектов КИИ в ГКУЗ КО «Медицинский информационно-
аналитический центр Калининградской областиª;
получены
сертификаты
безопасности
национального
удостоверяющего центра;
3) в рамках регионального проекта
«Цифровое государственное
управлениеª с 01.01.2021 начал работу новый канал связи с населением -
Платформа обратной связи
(далее
- ПОС)
- один из важнейших
технологических компонентов единого окна обращения: граждан в органы
власти. Система реализуется на базе Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций). Она позволяет получать актуальную
информацию о проблемах, которые беспокоят жителей области, чтобы
оперативно реагировать и решать их.
На ПОС в 2021 году зарегистрированы:
- органы исполнительной власти - 23 из 23;
- органы местного самоуправления - 22 из 22;
- организации здравоохранения - 51 из 58;
-
организации,
подведомственные
Министерству
спорта
Калининградской области - 15 из 17;
- государственные и муниципальные организации образования - 363.
Согласно рейтингу, представленному в официальном отчете
Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, по состоянию на
31.01.2021 Калининградская
область вошла в зеленую зону по внедрению ПОС;
4) в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономикиª:
начиная с
2020 года, для школьников регулярно проводятся
открытые «Уроки цифрыª, в каждом таком мероприятии, направленном
на популяризацию информационных технологий среди детей и молодежи,
участвует в среднем около 20 тыс. школьников;
130
79 государственных
(муниципальных) служащих и работников
учреждений прошли обучение по компетенциям в сфере цифровой
трансформации государственного и муниципального управления
в Калининградской области по программам РАНХиГС:
«Реализация
проектов цифровой трансформацииª, «Основы цифровой трансформацииª,
«Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и
компетенцииª (план - 70 человек);
5) в рамках регионального проекта
«Цифровые технологииª
Министерством цифровых технологий и связи Калининградской области
оказывается
информационная
и
консультационная
поддержка
калининградским IT-компаниям о возможностях получения грантов.
Компания
«Исследовательский центр технологий и урбанистикиª стала
одной из команд
- победительниц Всероссийского конкурса Фонда
содействия инновациям
«СТАРТª
(проект Велогород.онлайн, грант
в размере 3 млн рублей, в отборе участвовало более 17 тыс. заявок).
Из показателей конечных результатов Госпрограммы
№ 19
по итогам 2021 года достигнуты следующие:
1) доля государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов,
предоставленных без необходимости личного посещения государственных
и муниципальных органов и иных организаций, составила
16,2%,
что выше планового значения целевого показателя (план - 15%);
2) доля граждан, получающих преимущества от применения ИКТ
и информационных сервисов в условиях развития цифровой экономики,
увеличилась до 19,9%, что выше планового значения показателя на 32,7%;
3) доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме на территории
Калининградской области, составила 70,2% или 97,5% к плану.
На реализацию Госпрограммы № 19 в 2021 году, в соответствии
с Законом Калининградской области от 02.12.2021 № 486 «Об областном
бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и
2023 годовª
(в редакции от 22.10.2021 № 588) было предусмотрено 1 000,53 млн рублей,
при этом план по уточненной росписи по состоянию на конец отчетного года
составлял 969,14 млн рублей.
млн рублей
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
Государственная программа
1 000,53
969,14
865,65
89,3%
Калининградской области «Цифровая
трансформацияª
Подпрограмма «Развитие
19,03
19,03
16,37
86,0%
информационного обществаª
Подпрограмма «Цифровая экономикаª
557,82
530,51
512,32
96,6%
Подпрограмма «Стратегия цифровой
1,80
1,80
1,20
66,6%
трансформации и развитие цифровой
131
Закон
Уточнен-
Кассовое
%
Наименование
от 22.10.2021
ная
испол-
испол-
№ 588
роспись
нение
нения
экономики в Калининградской областиª
Отдельные мероприятия государственной
421,89
417,80
335,77
80,4%
программы
Государственная программа
1 000,53
969,14
865,65
89,3%
Калининградской области «Цифровая
трансформацияª
По данным Министерства финансов Калининградской области кассовое
исполнение Госпрограммы № 18 в отчетном периоде составило 865,65 млн
рублей или 89,3% к уточненной росписи, в том числе за счет средств
федерального бюджета - 93,14 млн рублей.
Результаты оценки эффективности Госпрограммы № 19
В рамках оценки эффективности Госпрограммы
№
19
проанализировано и оценено:
2 целевых показателя госпрограммы,
15
показателей задач госпрограммы и подпрограмм, и 22 показателя основных
мероприятий.
Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы № 19
за 2021 год приведены в таблице:
Сводная таблица результатов эффективности реализации государственной
программы «Цифровая трансформация в Калининградской областиª в 2021 году
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1. Степень достижения
1,00
25
25,00
высокий
целевых показателей
государственной программы
2. Степень выполнения задач
1,00
25
24,90
высокий
государственной программы
3. Степень реализации
основных мероприятий
0,91
20
18,12
средний
подпрограмм (структурных
элементов) государственной
программы
4. Степень соответствия
запланированному уровню
0,893
15
13,40
низкий
расходов на реализацию
государственной программы
5. Оценка эффективности
использования бюджетных
1,00
10
10,00
высокий
средств на реализацию
государственной программы
132
Оценка
Вес кри-
Оценка
Уровень
степени
Критерии
терия,
эффективности
эффектив-
достижения
баллы
госпрограммы
ности
критерия
1,00
5
5,00
Х
6. Оценка налоговых расходов
7. Эффективность
Х
100
96,42
высокий
государственной программы
Таким образом, эффективность реализации Госпрограммы
№ 19
в отчетном году составляет 96,42 баллов из 100 возможных и признается
«высокойª.
Госпрограмма
№ 19 с
01.01.2022 признана утратившей силу
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области
от 20.01.2022 № 2.
Реализация мероприятий в целях повышения качества жизни населения
за счет осуществления цифровой трансформации государственного
управления, а также приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
с
2022 года будет осуществляться в рамках новой государственной
программы
«Цифровая трансформацияª, утвержденной постановлением
Правительства Калининградской области 20.01.2022 № 3.
IV. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗА 2021 ГОД
Оценка эффективности реализации государственных программ
за
2021 год осуществлена в соответствии Порядком проведения оценки
эффективности реализации государственной программы Калининградской
области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской
области от 09.08.2013 № 565 (далее - Порядок оценки эффективности),
и сформирована на основании данных, предоставленных в Минэкпром КО
ответственными исполнителями по
22 государственным программам,
информации Министерства финансов Калининградской области
о финансовом обеспечении государственных программ за отчетный
финансовый год, а также с учетом корректировки отчетных данных
по показателям, внесенных Минэкпромом КО по отдельным
государственным программам.
В рамках госпрограмм было предусмотрено достижение
1 109
показателей (индикаторов), в том числе:
- 70 показателей целей государственных программ;
-
330 показателей задач государственных программ и задач
подпрограмм;
- 709 показателей основных мероприятий (в том числе 199 показателей
региональных проектов).
Оценка эффективности реализации государственных программ
выполнена с учетом оценки:
133
1) достижения целевых показателей;
2) выполнения задач;
3) выполнения основных мероприятий подпрограмм и отдельных
мероприятий государственной программы
(включая выполнения
региональных проектов);
4) соответствия запланированному уровню расходов на реализацию
государственных программ;
5) эффективности использования бюджетных средств с учетом
степени достижения показателей;
6) налоговых расходов.
Определение итоговой оценки эффективности оценивается по итогам
суммирования баллов.
4.1. Оценка степени достижения целевых показателей
государственных программ
Степень достижения целевых показателей каждой государственной
программы определена как отношение достигнутых целевых показателей
государственной программы к общему количеству целевых показателей.
При этом показатель считался достигнутым при условии достижения
установленного значения показателя 100% и более.
Суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей
государственной программы:
от 0,95 и выше - высокий уровень;
от 0,75 до 0,95 - средний уровень;
менее 0,75 - низкий уровень.
Вес критерия для начисления итоговых баллов - 25 баллов.
Результаты оценки представлены в нижеприведенной таблице:
Количество
Степень
Оценка
Уровень
№
Наименование
целевых
Сумма
дости-
в
эффектив-
ГП1
госпрограммы
показателей
оценок
жения
баллах
ности
(шт.)
Развитие
13
11,83
0,91
22,75
средний
1
здравоохранения
5
5,00
1,00
25,00
высокий
2
Развитие образования
Создание новых мест
1
0,99
0,99
24,75
высокий
2.1
в общеобразовательных
организациях
Социальная поддержка
3
3,00
1,00
25,00
высокий
3
населения
3
2,94
0,98
24,50
высокий
4
Развитие культуры
Развитие физической
2
2,00
1,00
25,00
высокий
5
культуры и спорта
Доступное и комфортное
3
3,00
1,00
25,00
высокий
6
жилье
134
Количество
Степень
Оценка
Уровень
№
Наименование
целевых
Сумма
дости-
в
эффектив-
ГП1
госпрограммы
показателей
оценок
жения
баллах
ности
(шт.)
Формирование совре-
3
3,00
1,00
25,00
высокий
6.1
менной городской среды
2
2,00
1,00
25,00
высокий
7
Безопасность
2
1,96
0,98
24,50
высокий
8
Окружающая среда
Модернизация
3
2,74
0,91
22,75
средний
9
экономики
Развитие
2
1,98
0,99
24,75
высокий
10
промышленности и
предпринимательства
Развитие сельского
3
3,00
1,00
25,00
высокий
11
хозяйства
Комплексное развитие
3
3,00
1,00
25,00
высокий
11.1
сельских территорий
Развитие транспортной
5
5,00
1,00
25,00
высокий
12
системы
Развитие
2
2,00
1,00
25,0
высокий
13
рыбохозяйственного
комплекса
3
3,00
1,00
25,00
высокий
14
Туризм
Эффективное
3
2,69
0,90
22,50
средний
15
государственное
управление
3
3,00
1,00
25,00
высокий
16
Молодежь
Развитие гражданского
3
3,00
1,00
25,00
высокий
17
общества
1
1,00
1,00
25,00
высокий
18
Эффективные финансы
Цифровая
трансформация в
2
2,00
1,00
25,00
высокий
19
Калининградской
области
1№ ГП - № госпрограммы в соответствии с Перечнем
По итогам оценки степени достижения целевых показателей
государственных программ, в соответствии с Порядком оценки
эффективности, в целом отмечается достаточно высокий уровень достижения
установленных плановых значений за 2021 год.
Высокий
уровень
достижения
целевых
индикаторов
отмечен по
19 государственным программам, средний уровень
-
по 3 государственным программам.
135
4.2. Оценка степени достижения показателей выполнения задач
государственных программ и подпрограмм государственных программ
Определение степени выполнения задач государственных программ
и задач, включенных в подпрограммы государственных программ,
осуществляется аналогично процедуре оценки степени достижения целевых
индикаторов, приведенной в предыдущем параграфе.
Вес критерия для начисления итоговых баллов - 25 баллов (максимум).
Результаты оценки представлены в нижеприведенной таблице:
Количество
Степень
Оценка
Уровень
№
Наименование
Сумма
показателей
дости-
в
эффектив-
ГП1
госпрограммы
оценок
задач (шт.)
жения
баллах
ности
Развитие
1
33
31,88
0,97
24,25
высокий
здравоохранения
2
Развитие образования
40
39,72
0,99
24,75
высокий
Создание новых мест
2.1.
в общеобразовательных
1
1,00
1,00
25,00
высокий
организациях
Социальная поддержка
3
43
42,80
1,00
25,00
высокий
населения
4
Развитие культуры
20
19,11
0,96
24,00
высокий
Развитие физической
5
14
13,73
0,98
24,50
высокий
культуры и спорта
Доступное и
6
12
11,2
0,94
23,43
средний
комфортное жилье
Формирование
6.1.
современной городской
3
3,0
1,00
25,00
высокий
среды
7
Безопасность
7
7,0
1,00
25,00
высокий
8
Окружающая среда
18
16,9
0,94
23,50
средний
Модернизация
9
16
14,4
0,90
22,50
средний
экономики
Развитие
10
промышленности и
20
19,17
0,96
24,00
высокий
предпринимательства
Развитие сельского
11
10
9,87
0,99
24,75
высокий
хозяйства
Комплексное развитие
11.1
9
8,83
0,98
24,50
высокий
сельских территорий
Развитие транспортной
12
11
10,20
0,93
23,25
средний
системы
Развитие
13
рыбохозяйственного
5
5,00
1,00
25,00
высокий
комплекса
14
Туризм
3
2,99
1,00
25,00
высокий
Эффективное
15
государственное
11
10,79
0,98
24,50
высокий
управление
136
Количество
Степень
Оценка
Уровень
№
Наименование
Сумма
показателей
дости-
в
эффектив-
ГП1
госпрограммы
оценок
задач (шт.)
жения
баллах
ности
16
Молодежь
8
7,59
0,95
23,75
высокий
Развитие гражданского
17
17
16,19
0,95
23,81
высокий
общества
18
Эффективные финансы
14
13,00
0,93
23,22
средний
Цифровая
трансформация в
19
15
14,94
1,00
24,90
высокий
Калининградской
области
1№ ГП - № госпрограммы в соответствии с Перечнем.
По итогам оценки степени достижения показателей выполнения
задач государственных программ и их подпрограмм в соответствии
с Порядком оценки эффективности:
высокий уровень достижения отмечен по
17 государственным
программам;
средний уровень достижения отмечен по
5 государственным
программам.
4.3. Оценка степени достижения показателей реализации основных
мероприятий подпрограмм государственных программ, региональных
проектов и отдельных мероприятий государственных программ
Степень реализации
основных мероприятий подпрограмм
государственной программы и отдельных мероприятий государственной
программы определялся отдельно по каждому показателю, в том числе
по показателям региональных проектов.
Показатель достигнут при условии достижения установленного
значения показателя 95% и более.
Суммирование и отнесение получившихся оценок по критериям
«высокийª,
«среднийª,
«низкийª осуществлялся аналогично процедуре
первого и второго этапов.
Вес критерия для начисления итоговых баллов - 20 баллов.
Результаты оценки представлены в нижеприведенной таблице:
Количество
Степень
Уровень
№
Наименование
показателей
Сумма
Оценка
дости-
эффектив-
ГП1
госпрограммы
мероприятий
оценок
в баллах
жения
ности
(шт.)
Развитие
1
106
103,27
0,97
19,60
высокий
здравоохранения
2
Развитие образования
79
78,40
0,99
19,80
высокий
Создание новых мест
2.1.
в общеобразовательных
1
0,86
0,86
17,20
средний
организациях
137
Количество
Степень
Уровень
№
Наименование
показателей
Сумма
Оценка
дости-
эффектив-
ГП1
госпрограммы
мероприятий
оценок
в баллах
жения
ности
(шт.)
Социальная поддержка
3
76
71,39
0,94
18,80
средний
населения
4
Развитие культуры
42
39,41
0,94
18,80
средний
Развитие физической
5
31
29,22
0,94
18,80
средний
культуры и спорта
Доступное и
6
45
44,1
0,98
19,60
высокий
комфортное жилье
Формирование
6.1.
современной городской
10
10,0
1,00
20,00
высокий
среды
7
Безопасность
16
15,0
0,94
18,80
средний
8
Окружающая среда
55
45,35
0,82
16,40
средний
Модернизация
9
27
25,23
0,93
18,60
средний
экономики
Развитие
10
промышленности и
44
41,64
0,95
19,00
высокий
предпринимательства
Развитие сельского
11
20
20,00
1,00
20,00
высокий
хозяйства
Комплексное развитие
11.1
6
6,00
1,00
20,00
высокий
сельских территорий
Развитие транспортной
12
27
25,73
0,95
19,00
высокий
системы
Развитие
13
рыбохозяйственного
6
6,00
1,00
20,0
высокий
комплекса
14
Туризм
7
6,30
0,90
18,00
средний
Эффективное
15
государственное
20
19,39
0,97
19,40
высокий
управление
16
Молодежь
12
11,74
0,98
19,60
высокий
Развитие гражданского
17
49
44,14
0,90
18,02
средний
общества
18
Эффективные финансы
8
8,00
1,00
20,00
высокий
Цифровая
трансформация
19
22
19,93
0,91
18,12
средний
в Калининградской
области
1№ ГП - № госпрограммы в соответствии с Перечнем
По итогам оценки степени достижения показателей
реализации
основных мероприятий подпрограмм (включая показатели региональных
проектов) и отдельных мероприятий госпрограмм в соответствии с Порядком
оценки эффективности с перевыполнением плановых значений (95% и более)
достигнуто 623 показателей из 709 установленных.
138
Высокий уровень достижения установлен по
12 государственным
программам. Средний уровень - по 10 государственным программам.
4.4. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию государственных программ
Четвертый
этап
состоял
из
определения
соответствия
запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы. В целях
определения вышеуказанного соответствия включению в расчет подлежали
суммы плановых и кассовых расходов, отраженных в сводной бюджетной
росписи областного бюджета на конец отчетного года (расходы за счет
средств областного и федерального бюджетов), включая расходы,
направленные на бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты
государственной
(муниципальной) собственности Калининградской
области).
Процент исполнения кассовых расходов на реализацию госпрограмм
(по данным Министерства финансов Калининградской области) в целом
составил
95,8% к данным сводной бюджетной росписи
(без учета
непрограммных направлений расходов), в том числе в разрезе госпрограмм:
% исполнения
Наименование госпрограммы
расходов
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
100,0%
Развитие рыбохозяйственного комплекса
100,0%
Молодежь
100,0%
Модернизация экономики
99,9%
Развитие промышленности и предпринимательства
99,5%
Эффективное государственное управление
99,3%
Развитие образования
99,1%
Развитие культуры
98,6%
Развитие сельского хозяйства
98,6%
Развитие гражданского общества
97,9%
Безопасность
97,7%
Формирование современной городской среды
97,0%
Развитие физической культуры и спорта
96,6%
Социальная поддержка населения
96,2%
Комплексное развитие сельских территорий
94,6%
Окружающая среда
93,4%
Развитие здравоохранения
92,9%
Эффективные финансы
92,3%
Цифровая трансформация в Калининградской области
89,3%
Развитие транспортной системы
86,3%
Доступное и комфортное жилье
85,6%
Туризм
76,1%
139
Степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию госпрограммы считалась «высокойª в случае, если значение
отношения кассовых расходов к запланированным на конец отчетного года
составляло 0,97 и выше, средней - от 0,90 до 0,97, низкой - менее 0,90.
Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени соответствия
запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы
-
15 баллов (максимум).
Результаты оценки представлены в нижеприведенной таблице:
Оцен-
Уровень
№
Наименование
План2, тыс.
Исполнено3,
Оцен-
ка в
эффектив-
ГП1
госпрограммы
руб.
тыс. руб.
ка4
баллах
ности
1
Развитие
14 114 986,77
13 110 250,00
0,929
13,94
средний
здравоохранения
2
Развитие
15 159 248,40
15 022 121,84
0,991
14,87
высокий
образования
2.1
Создание новых
мест в общеобра-
401 388,05
401 388,05
1,000
15,00
высокий
зовательных
организациях
3
Социальная под-
13 570 649,30
13 058 295,47
0,962
14,43
средний
держка населения
4
Развитие
1 756 479,71
1 732 353,89
0,986
14,79
высокий
культуры
5
Развитие
физической
1 945 238,40
1 878 259,86
0,966
14,49
средний
культуры и спорта
6
Доступное и
комфортное
5 156 670,20
4 413 236,96
0,856
12,84
низкий
жилье
6.1
Формирование
современной
601 835,26
584 066,45
0,970
14,56
высокий
городской среды
7
Безопасность
916 493,79
895 466,95
0,977
14,66
высокий
8
Окружающая
610 854,77
570 477,24
0,934
14,01
средний
среда
9
Модернизация
41 163 611,96
41 128 674,08
0,999
14,99
высокий
экономики
10
Развитие промы-
шленности и
1 657 808,27
1 649 718,24
0,995
14,93
высокий
предпринима-
тельства
11
Развитие
сельского
2 898 092,64
2 858 124,70
0,986
14,79
высокий
хозяйства
11.1
Комплексное
развитие сельских
564 735,39
534 390,17
0,946
14,19
средний
территорий
12
Развитие транспо-
13 921 550,30
12 011 004,89
0,863
12,95
низкий
ртной системы
140
Оцен-
Уровень
№
Наименование
План2, тыс.
Исполнено3,
Оцен-
ка в
эффектив-
ГП1
госпрограммы
руб.
тыс. руб.
ка4
баллах
ности
13
Развитие
рыбохозяйствен-
131 426,22
131 426,22
1,000
15,00
высокий
ного комплекса
14
Туризм
791 191,43
602 287,91
0,761
11,42
низкий
15
Эффективное
государственное
828 533,17
822 706,63
0,990
14,85
высокий
управление
16
Молодежь
227 235,00
227 164,80
1,000
15,00
высокий
17
Развитие граждан-
799 268,17
782 663,96
0,979
14,69
высокий
ского общества
18
Эффективные
2 418 805,63
2 233 037,23
0,923
13,85
средний
финансы
19
Цифровая
трансформация в
969 138,27
865 649,96
0,893
13,40
низкий
Калининградской
области
1№ ГП - № госпрограммы в соответствии с Перечнем.
2 Предусмотрено бюджетных ассигнований на конец отчетного года (бюджетная
роспись на конец 2021 года).
3Кассовое исполнение расходов на реализацию государственной программы
за отчетный год 31.12.2021.
4Оценка с учетом округления процента исполнения кассовых расходов до двух
знаков после запятой.
По итогам оценки степени соответствия запланированному уровню
расходов на реализацию госпрограмм в соответствии с Порядком оценки
эффективности отмечен высокий уровень по
12 государственным
программам, средний уровень - по 6 государственным программам, низкий
уровень - по 4 государственным программам.
4.5. Оценка эффективности использования бюджетных средств
на реализацию государственной программы
Оценка эффективности использования бюджетных средств
на реализацию государственной программы, определялась исходя
из принципа эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств
(экономности) и
(или) достижение наилучшего результата
с
использованием
определенного
бюджетом объема средств
(результативности).
В случае, если результат оценки эффективности использования
бюджетных средств составляет:
равно
1,
то
эффективность считается соответствующей
запланированной,
выше 1 - эффективность высокая,
141
меньше 1 - эффективность низкая.
Вес критерия для начисления итоговых баллов - 10 баллов (максимум).
Результаты оценки представлены в нижеприведенной таблице:
Среднее
Оценка
значение
Бюджет-
степени
Уровень
№
Наименование
Оценка
показа-
ный
дости-
эффектив-
ГП1
госпрограммы
в баллах
телей
эффект3
жения
ности
цели2, %
критерия
1
Развитие
108,3%
1,17
1,00
10,00
высокий
здравоохранения
2
Развитие образования
110,4%
1,11
1,00
10,00
высокий
2.1
Создание новых мест
в общеобразова-
99,4%
0,99
0,99
9,90
низкий
тельных организациях
3
Социальная
105,3%
1,09
1,00
10,00
высокий
поддержка населения
4
Развитие культуры
100,1%
1,02
1,00
10,00
высокий
5
Развитие физической
101,7%
1,05
1,00
10,00
высокий
культуры и спорта
6
Доступное и
109,9%
1,28
1,00
10,00
высокий
комфортное жилье
6.1
Формирование
современной
103,6%
1,07
1,00
10,00
высокий
городской среды
7
Безопасность
143,8%
1,47
1,00
10,00
высокий
8
Окружающая среда
98,2%
1,05
1,00
10,00
высокий
9
Модернизация
97,4%
0,98
0,98
9,75
низкий
экономики
10
Развитие
промышленности и
116,2%
1,17
1,00
10,00
высокий
предпринимательства
11
Развитие сельского
131,2%
1,33
1,00
10,00
высокий
хозяйства
11.
Комплексное развитие
100,0%
1,06
1,00
10,00
высокий
1
сельских территорий
12
Развитие
110,1%
1,28
1,00
10,00
высокий
транспортной системы
13
Развитие
рыбохозяйственного
102,5%
1,03
1,00
10,00
высокий
комплекса
14
Туризм
134,7%
1,77
1,00
10,00
высокий
15
Эффективное
государственное
91,1%
0,92
0,92
9,20
низкий
управление
16
Молодежь
110,9%
1,11
1,00
10,00
высокий
17
Развитие
гражданского
117,8%
1,20
1,00
10,00
высокий
общества
18
Эффективные
23333,3%
252,75
1,00
10,00
высокий
финансы
19
Цифровая
120,4%
1,35
1,00
10,00
высокий
трансформация в
142
Среднее
Оценка
значение
Бюджет-
степени
Уровень
№
Наименование
Оценка
показа-
ный
дости-
эффектив-
ГП1
госпрограммы
в баллах
телей
эффект3
жения
ности
цели2, %
критерия
Калининградской
области
1№ ГП - № госпрограммы в соответствии с Перечнем.
2Среднее арифметическое значение по достижению показателей цели
госпрограммы, %.
3Результат эффективности использования бюджетных средств на реализацию
госпрограммы.
По итогам оценки эффективности использования бюджетных средств
на реализацию госпрограмм отмечено следующее:
Высокий уровень отмечен по 19 государственным программам.
Низкий уровень отмечен по
3 государственным программам
(«Создание новых мест в общеобразовательных организацияхª,
«Модернизация экономикиª, «Эффективное государственное управлениеª),
что связано с недостижением ряда установленных плановых значений
целевых показателей госпрограмм, при достаточно высоком исполнении
кассовых расходов.
4.6. Оценка налоговых расходов государственных программ за 2021 год
Оценка налоговых расходов включена в оценку эффективности
государственных программ начиная с отчета за 2020 год на основании
выводов кураторов налоговых расходов о результатах оценки эффективности
налоговых расходов за год, предшествующий отчетному финансовому году,
в соответствии с порядком оценки налоговых расходов Калининградской
области, установленным постановлением Правительства Калининградской
области от 16.10.2019 № 697.
Для включения результатов оценки эффективности налоговых
расходов в оценку эффективности государственных программ установлены
следующие критерии:
1) налоговые расходы признаны эффективными - значение показателя
принимается равным 1;
2) налоговые расходы признаны неэффективными
- значение
показателя принимается равным 0;
3) налоговые расходы отсутствуют в государственной программе -
значение показателя принимается равным 1.
Вес критерия для начисления итоговых баллов - 5 баллов.
Исходя из представленных отчетных данных, на основании выводов
кураторов налоговых расходов о результатах оценки эффективности
налоговых расходов за год, предшествующий отчетному финансовому году,
5 государственным программам начислено по 5 баллов.
143
4.7. Итоговая оценка эффективности государственных
программ за 2021 год
Для определения оценки эффективности реализации государственной
программы был применен механизм суммирования начисленных баллов
по вышеуказанным критериям, максимум 100 баллов.
Исходя из общего количества набранных по итогам оценки баллов
эффективность реализации государственной программы в отчетном году
признается:
- «высокойª при условии суммы набранных баллов не менее 95 баллов;
-
«среднейª при условии суммы набранных баллов от 80 до 94,9
баллов;
-
«удовлетворительнойª при условии суммы набранных баллов
от 55 до 79,9 балла;
-
«низкойª, в случае если сумма набранных баллов составляет
менее 55 баллов.
Результаты итоговой оценки представлены в
нижеприведенной
таблице:
Общее
Уровень итоговой
№
Наименование госпрограммы
количество
эффективности
ГП1
баллов
госпрограммы
1
Развитие здравоохранения
95,54
высокий
2
Развитие образования
99,42
высокий
Создание новых мест в
2.1.
96,85
высокий
общеобразовательных организациях
3
Социальная поддержка населения
98,23
высокий
4
Развитие культуры
97,09
высокий
5
Развитие физической культуры и спорта
97,79
высокий
6
Доступное и комфортное жилье
95,87
высокий
Формирование современной городской
6.1.
99,56
высокий
среды
7
Безопасность
98,46
высокий
8
Окружающая среда
93,41
средний
9
Модернизация экономики
93,59
средний
Развитие промышленности и
10
97,68
высокий
предпринимательства
11
Развитие сельского хозяйства
99,54
высокий
Комплексное развитие сельских
11.1
98,69
высокий
территорий
12
Развитие транспортной системы
95,20
высокий
13
Развитие рыбохозяйственного комплекса
100,0
высокий
14
Туризм
94,42
средний
15
Эффективное государственное управление
95,45
высокий
16
Молодежь
98,35
высокий
17
Развитие гражданского общества
96,52
высокий
18
Эффективные финансы
97,07
высокий
144
Общее
Уровень итоговой
№
Наименование госпрограммы
количество
эффективности
ГП1
баллов
госпрограммы
Цифровая трансформация в
19
96,42
высокий
Калининградской области
1№ ГП - № госпрограммы в соответствии с Перечнем
Из 22 государственных программ:
- 3 госпрограммам присвоен средний уровень эффективности (сумма
баллов составила менее 95) - это «Туризмª, «Модернизация экономикиª и
«Окружающая средаª;
- по
19 государственным программам итоговая эффективность
признана «высокойª.
V. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проведенный
анализ
реализации
22
государственных
программ Калининградской области в
2021 году свидетельствует о
следующем.
В сравнении с
2020 годом снизилось количество госпрограмм
со средним уровнем эффективности
(с
6 госпрограмм в
2020 году
до 3 госпрограмм в 2021 году).
Госпрограммы с низкой эффективностью по результатам их реализации
за период 2019-2021 годы не выявлены.
Всего в госпрограммах было предусмотрено
1 109 показателей,
из которых 70 - показатели целей, 330 - показателей задач, 709 - показателей
основных мероприятий (в том числе 199 показателей, характеризующих
реализацию региональных проектов в рамках госпрограмм).
Из всей совокупности показателей целей государственных
программ плановые значения
46 показателей
(65,7%) превысили
запланированный уровень,
11 показателей
(15,7%)
- соответствуют
запланированным значениям,
13 показателей
(18,6%)
- не достигли
запланированного уровня.
По итогам оценки степени достижения показателей выполнения
задач государственных программ и их подпрограмм в соответствии
с Порядком оценки эффективности с перевыполнением плановых значений
(100% и более) достигнуто 255 из 330 установленных.
По итогам оценки степени достижения показателей реализации
основных мероприятий подпрограмм (включая показатели региональных
проектов) и отдельных мероприятий госпрограмм в соответствии с Порядком
оценки эффективности с перевыполнением плановых значений (95% и более)
достигнуто 623 показателя из 709 установленных.
Одновременно считаем необходимым отметить, что сохраняется
проблема, указанная в рамках сводных докладов за предыдущие
отчетные годы, которая существенно снижает качество оценки
145
достижения показателей. По ряду государственных программ фактически
достигнутые значения показателей значительно превышают плановый
уровень, что указывает на занижение прогнозной оценки значений
показателей.
В соответствии с итогами мониторинга государственных
программ в
2021 году с учетом выполнения планов реализации было
предусмотрено 817 мероприятий, из которых 747 мероприятий (91,4% от
общего количества мероприятий) выполнены в полном объёме,
70
мероприятий (8,6%) выполнено не в полном объёме:
Наименование
Показатели выполнения мероприятий
План на 2021
Количество
Количество
Испол-
год
выполненных
не
нено, %
мероприятий
выполненных
в отчетном
мероприятий
периоде
в срок
Всего
817
747
70
91,4%
из них количество мероприятий по направлениям
Новое качество жизни
521
488
33
93,7%
Инновационное развитие
166
146
20
88,0%
и модернизация
экономики
Общественное и
130
113
17
86,9%
государственное развитие
Основными причинами неполного освоения бюджетных средств,
направленных на финансирование госпрограмм, и невыполнения
(выполнения не в полном объёме) отдельных программных мероприятий
являются:
-
отмена ранее запланированных мероприятий в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией в условиях распространения коронавирусной
инфекции;
- неисполнение подрядчиками обязательств по государственным
контрактам;
- позднее заключение муниципальных контрактов, признание
несостоявшимися аукционов.
Причинами неполного освоения средств областного бюджета являются
также экономия по результатам проведенных конкурсных процедур и итогам
выполнения работ и изменение численности получателей социальных
выплат.
В 2021 году реализация государственных программ Калининградской
области, по которым проведена оценка, завершена.
С 2022 года начата реализация новых государственных программ
Калининградской области.
Период новых государственных программ - 2022-2030 годы.
146
Количество государственных программ сократилось с
22 до
16
по трем направлениям: «Новое качество жизниª, «Инновационное развитие
и модернизация экономикиª, «Общественное и государственное развитиеª,
в результате:
1) объединения двух госпрограмм «Развитие образованияª и «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии
с современными условиями обучения на период до 2025 годаª, реализуемых
Министерством образования Калининградской области, в одну
госпрограмму - «Образованиеª;
2) объединения госпрограммы
«Развитие гражданского обществаª
и «Эффективное государственное управлениеª в одну - «Государственное
управление и гражданское обществоª, определения ответственным
исполнителем Министерство по муниципальному развитию и внутренней
политике Калининградской области;
4)
объединения двух госпрограмм
«Доступное и комфортное
жильеª и
«Формирование современной городской средыª, реализуемых
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области в одну - «Жилье и городская средаª;
5)
объединения трех госпрограмм «Развитие сельского хозяйстваª,
«Комплексное
развитие
сельских
территорийª
и
«Развитие
рыбохозяйственного комплексаª, реализуемых Министерством сельского
хозяйства Калининградской области, в одну
-
«Сельское хозяйство и
рыболовствоª;
6)
объединения двух госпрограмм «Развитие промышленности и
предпринимательстваª и
«Модернизация экономикиª, реализуемых
Министерством экономического развития, промышленности и торговли
Калининградской области, в одну - «Модернизация экономикиª;
7)
оптимизации состава мероприятий госпрограммы «Безопасностьª
и определения ответственным исполнителем Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
Новые
госпрограммы
сформированы
в
соответствии
с подпрограммами, исключено понятие «отдельное мероприятиеª, таким
образом, реализация комплекса мероприятий непосредственно направлена
на решение целей и задач программ (подпрограмм), достижение целевых
показателей.
Новые госпрограммы синхронизированы с направлениями документов
стратегического планирования Российской Федерации и Калининградской
области, а также включают показатели и индикаторы, установленные
для Калининградской области в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от
21.07.2020
№ 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 годаª и от 04.02.2021
№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерацииª.
147
VI. Приложение (таблицы 1-3)
Приложение
Р А С Ч Е Т
степени результативности показателей государственных программ Калининградской области
Таблица 1
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"
2
Цель государственной программы:
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении¹
Лет
П
обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и
73,1
72,93
71,8
70,99
98,9%
потребностям населения Калининградской области,
передовым достижениям медицинской науки
3
Смертность от всех причин
Случаев на 1000
О
населения
12,3
13,2
12,2
15,7
77,7%
4
Материнская смертность
Случаев на 100 тыс.
О
родившихся живыми
22
21,5
22,0
49,9
44,1%
5
Смертность от болезней системы кровообращения⁸
Случаев на 100 тыс.
О
человек населения
не подлежит
540,5
633,4
-
-
оценке
6
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Случаев на 100 тыс.
О
человек населения
7,7
6,1
7,7
8,3
92,8%
7
Смертность от новообразований (в том числе от
Случаев на 100 тыс.
О
злокачественных)
человек населения
198
217,7
195
206,3
94,5%
8
Смертность от туберкулеза
Случаев на 100 тыс.
О
человек населения
4,6
1,9
4,5
2,7
166,7%
9
Смертность (без показателя смертности от внешних
Случаев на 100 тыс.
О
причин)
человек населения
1191,75
1243,2
1191,74
1498,1
79,6%
10
Количество зарегистрированных больных с диагнозом
Случаев на 100 тыс.
О
"активный туберкулез", установленным впервые
человек населения
48,4
20,9
48,3
20,4
236,8%
11
Распространенность потребления табака среди
О
взрослого населения
%
27,8
27,8
27,6
27,6
100,0%
12
Количество среднего медицинского персонала,
Человек
П
приходящегося на 1 врача
2,01
2,03
1,97
2,03
103,0%
13
Соотношение средней заработной платы врачей и
П
иных работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское или иное образование, к
среднемесячной заработной плате наемных работников
в организациях, у индивидуальных предпринимателей
%
200
217,4
200
203,4
101,7%
и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой
деятельности)¹
14
Соотношение средней заработной платы среднего
П
медицинского персонала и иных работников
медицинских организаций, имеющих среднее
медицинское или иное образование, к среднемесячной
заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических
%
100
126,3
100
116,5
116,5%
лиц (среднемесячный доход от трудовой
деятельности)¹
15
Соотношение средней заработной платы младшего
П
медицинского персонала и иных работников
медицинских организаций к среднемесячной
заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических
%
100
103,4
100
95,5
95,5%
лиц (среднемесячный доход от трудовой
деятельности)¹
16
Задача 1 государственной программы: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
17
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощиª
18
Цель подпрограммы 1: увеличение
Охват диспансеризацией взрослого населения⁸
П
продолжительности активной жизни населения
не подлежит
%
21
36,5
-
-
оценке
Год предшествующий
Отчетный год
отчетному году
(2021 г.)
(2020 г.)
Наименование цели, задачи, основного (отдельного)
Единица
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Степени результа-
мероприятия
измерения
Плановое
Фактическое
тивности
План
Факт
значение i-го
значение i-го
i-го показателя, в
показателя
показателя
процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19
Охват профилактическими медицинскими осмотрами,
П
включая диспансеризацию, взрослого населения³
%
-
-
8,5
8,8
103,53%
20
Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы
Охват профилактическими медицинскими осмотрами
П
медицинской профилактики неинфекционных
детей
заболеваний и формирование здорового образа
жизни, в том числе снижение распространенности
%
95
40,6
95
74,5
78,42%
наиболее значимых факторов риска
21
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:
Количество привитого населения
Человек
П
профилактика инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику
497881
782893
500000
783212
156,6%
22
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,
П
проживающие в организациях социального
обслуживания, прошли вакцинацию против
%
95
99
95
96,5
101,6%
пневмококковой инфекции⁴
23
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1:
Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к
Человек
П
профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В
химиопрофилактике, лечению антиретровирусными
и С
препаратами
3300
4641
3320
4862
146,4%
24
Уровень информированности населения в возрасте 18-
П
49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
%
93
93
93
93
100,0%
25
Региональный проект "Формирование системы
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет⁸
На 100 тыс. человек
О
мотивации граждан к здоровому образу жизни,
населения
не подлежит
включая здоровое питание и отказ от вредных
241,5
239,6
-
-
оценке
привычек"
26
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет⁸
На 100 тыс. человек
О
населения
не подлежит
710,4
661,1
-
-
оценке
27
Розничные продажи алкогольной продукции на душу
Литров чистого
О
населения (в литрах этанола)
(100%) спирта
6
3,2
5,9
3,13
188,5%
28
Темпы прироста первичной заболеваемости
О
ожирением²
%
-
-
14,1
13,94
101,1%
29
Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование
Количество населения, прошедшего
Человек
П
первичной медико-санитарной помощи, в том числе
диспансеризацию⁸
не подлежит
176191
65276
-
-
сельским жителям
оценке
30
Количество взрослого населения, прошедшего
Человек
П
профилактические медицинские осмотры, включая
диспансеризацию²
-
-
70150
71995
102,63%
31
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1:
Число посещений здравпункта в рамках выполнения
Посещений
П
оказание первичной медико-санитарной помощи,
государственного задания по предоставлению
включая проведение медицинских осмотров и
государственных услуг (выполнению работ) по
4129
4335
4348
4556
104,8%
диспансеризации населения, в том числе у детей
первичной медико-санитарной помощи
32
Количество государственных медицинских
П
организаций, осуществляющих строительство
(реконструкцию) объектов
Единиц
2
1
3
3
100,0%
33
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1:
Количество государственных медицинских
П
развитие системы здравоохранения
организаций осуществляющих строительство
(реконструкцию) объектов
Единиц
2
2
1
1
100,0%
34
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1:
Количество приобретенных (выкупленных) жилых
П
приобретение (выкуп) жилых помещений (квартир)
помещений (квартир)
для предоставления по договорам найма служебных
Единиц
-
-
12
7
58,3%
жилых помещений работникам бюджетной сферы
35
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1:
Число посещений сельскими жителями медицинских
Посещений
П
модернизация первичного звена здравоохранения
организаций на 1 человека в год
-
-
3,9
6,00
153,8%
36
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих
О
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со
сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа
%
-
-
33
29,00
113,8%
данного вида оборудования
37
Доля зданий медицинских организаций, оказывающих
О
первичную медико-санитарную помощь, находящихся
в аварийном состоянии, требующих сноса,
%
-
-
14
13,30
105,3%
реконструкции и капитального ремонта
38
Региональный проект "Развитие системы оказания
Число граждан, прошедших профилактические
Млн человек
П
первичной медико-санитарной помощи"
осмотры
не подлежит
0,117
0,162
-
-
оценке
содержание .. 3 4 5 6 ..