Index Manuals Manuale per la gestione dell’Organizzazione e della Qualità Allegato 4 Elementi Chiave dei Processi (2018)
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MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Approvazione programma di
SA
191.i
DOX
TAA
manutenzione esercenti privati
Approvazione prima
191.i-1
DOX
TAA
revisione
Approvazione Revisioni
191.i-2
DOX
TAA
successive alla prima
ETA
SA
192.i
Autorizzazione dry lease aeromobili
DOX
TAA
RPO
RNA
ETA
SA
193.i
Autorizzazione wet lease aeromobili
DOX
TAA
RPO
RNA
ETA
193.i-sub1
Aeromobili ala fissa
DOX
TAA
RPO
RNA
ETA
193.i-sub2
Aeromobili ala rotante
DOX
TAA
RPO
RNA
Approvazione Carta dei Servizi del
CQ
195.i
EAV
EAA
vettore
SA
Approvazione programma di sicurezza
EAA
196.i
EAA
RSE
SE
dei vettori nazionali
EAV
Approvazione dei
196.i-1
programmi di sicurezza
EAA
EAA
RSE
dei vettori nazionali
PS dei vettori di Paesi
Extraeuropei: verifica
196.i-2
EAV
EAA
RSE
della loro rispondenza ai
requisiti all'Annesso 17
SA
SE
197.i
Emissione Ordinanze Aeroportuali
DAX
EAA
CQ
TA
Qualificazione dei dispositivi per
SA
198.i
l'addestramento a terra del personale
RPO
RAA
navigante
198.i-sub1
Dispositivi ala fissa
RPO
RAA
198.i-sub2
Dispositivi ala rotante
RPO
RAA
SA
200.i
Demolizione aeromobili
EAV
EAA
DOX
SA
201.i
Gestione parti non approvate
RNA
RAA
VDG
RAA
TAA
SA
202.i
Gestione raccomandazioni di sicurezza
VDG
VDG
EAA
DOX
Applicazione normativa sugli scioperi
DAX
CQ
203.i
EAA
del trasporto aereo
ETA
40
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Accettazione procedure di volo non
TOP
SA
204.i
TSA
TAA
standard
RPO
Controllo attuazione misure di
TA
205.i
protezione ambientale in ambito
DAX
EAA
RTA
aeroportuale
TSA
SA
206.i
Approvazione sistemi SMGCS
TOP
TAA
DOX
ETA
DOX
SA
300.i
Trasporto aereo merci pericolose
RPO
RAA
DAX
TAA
ETA
Trasporto aereo merci
DOX
300.i-1
RPO
RAA
pericolose
DAX
TAA
ETA
Esenzioni come "stato di
DOX
300.i-2
RPO
RAA
transito"
DAX
TAA
ETA
Parere per trasporto
DOX
300.i-3
RPO
RAA
aereo merci radioattive
DAX
TAA
Gestione assegnazione frequenze
SA
301.i
TSA
TAA
RAS
aeronautiche
SA
302.i
Gestione Comitati FAB
RAS
RAA
SA
303.i
Gestione FUA
RAS
RAA
Monitoraggio del Piano di Prestazioni
SA
304.i
RAS
RAA
TSA
Nazionale di Spazio Aereo
Sorveglianza trimestrale
RAS
RAA
TSA
IEP Nazionali
IEP Eo SMS Stato
RAS
RAA
TSA
IEP Eo SMS ANSP
RAS
RAA
TSA
IEP Just Culture
RAS
RAA
TSA
Rapporto Finale
RAS
RAA
TSA
Istruttoria tariffe servizi navigazione
CQ
305.i
EEC
EAA
RAS
aerea
CQ
306.i
Variazione assetti demaniali
TPP
TAA
EGA
CQ
SA
307.i
Valutazione Piani di area territoriale
TPP
TAA
TOP
TA
Negoziazione accordi aerei bilaterali e
CQ
308.i
ETA
EAA
applicazione accordi vigenti
Autorizzazione al sorvolo/scalo di
SA
309.i
aeromobili con certificazione di
RNA
RAA
aeronavigabilità non ICAO
41
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Autorizzazione alle prove di volo di
SA
310.i
aeromobili con certificazione di
RNA
RAA
DOX
aeronavigabilità non ICAO
Autorizzazione gestione avio-eli-
SA
311.i
DOX
TAA
idrosuperfici
CQ
312.i
Approvazione piano delle progettazioni
TPP
TAA
SA
CQ
313.i
Certificazione infrastrutture eliportuali
TPP
TAA
DOX
SA
Certificazione organizzazioni di
SA
314.i
progettazione di procedure strumentali
TSA
TAA
di volo
CQ
315.i
Approvazione Fornitori regolamentati
DAX
EAA
EAV
SE
Approvazione Validatore indipendente
SE
316.i
RSE
RAA
EAA
Security
Approvazione validatore
EAA
316.i-sub1
RSE
RAA
nazionale
DAX
Rinnovo validatore
EAA
316.i-sub2
RSE
RAA
nazionale
DAX
Revoca validatore
EAA
316.i-sub3
RSE
RAA
nazionale
DAX
Approvazione validatore
EAA
316.i-sub4
RSE
RAA
ACC3
DAX
EAA
316.i-sub5
Rinnovo validatore ACC3
RSE
RAA
DAX
EAA
316.i-sub6
Revoca validatore ACC3
RSE
RAA
DAX
Sorveglianza sull'applicazione dei
SA
317.i
regolamenti afferenti lo sviluppo della
TSA
TAA
rete EATMN (interoperabilità)
SA
318.i
Sorveglianza aeroporti minori
DOX
TAA
DAX
DAX
SA
319.i
Sorveglianza eliporti certificati
DOX
TAA
TPP
Sorveglianza aviosuperfici ed
DAX
SA
320.i
DOX
TAA
elisuperfici autorizzate
TPP
DAX
320.i-sub1
Aviosuperfici
DOX
TAA
TPP
DAX
320.i-sub2
Elisuperfici
DOX
TAA
TPP
Costituzione ostacoli
SA
321.i
TOP
TAA
DOX
permanenti/attuazione vincolo
Sorveglianza organizzazioni di
SA
322.i
progettazione di procedure strumentali
TSA
TAA
di volo
Istruttoria sulla privatizzazione della
CQ
324.i
EGA
EAA
società di gestione aeroportuale
42
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Adozione provvedimento di revoca o
DOX
CQ
325.i
EGA
EAA
decadenza concessione aeroportuale
DAX
Verifica quadriennale requisiti gestori
CQ
326.i
EGA
EAA
TPP
aeroportuali totali
Svincolo polizze assicurative,
fideiussioni e depositi cauzionali dei
CQ
327.i
EGA
EAA
gestori aeroportuali e affidatari di
aeroporti di sola aviazione generale
Istruttoria per la stipula dei Contratti di
TPP
CQ
programma con i gestori, ai sensi del DL
328.i
EEC
EAA
RTA
TA
133/2014 e monitoraggio degli
EAA
adempimenti contrattuali
Vigilanza sui corrispettivi per
infrastrutture centralizzate e beni di
CQ
329.i
EEC
EAA
uso esclusivo e comune, i servizi di
handling e PRM
TOP
CQ
331.i
Designazione aeroporti coordinati
ETA
EAA
DAX
Autorizzazione short wet lease
SA
332.i
DOX
TAA
ETA
aeromobili CAT Extra UE
Aeromobili ala fissa
DOX
TAA
ETA
Aeromobili ala rotante
DOX
TAA
ETA
SA
333.i
Modifiche sistemi funzionali ATM
TSA
TAA
SA
334.i
Revisione del giudizio medico
RAA
RAA
Rinvio della decisione
334.i-sub1
all'Autorità (deferimento)
RAA
RAA
o di consultazione
Procedura di revisione
(review policy) di 1°
334.i-sub2
RAA
RAA
livello dei giudizi emessi
da AeMC ed AME
Gestione della procedura
di appello alle due
Commissioni di appello
334.i-sub3
RAA
RAA
esistenti per la revisione
(review policy) di 2°
livello
Disposizione/valutazione
334.i-sub4
prove in volo e in
RAA
RAA
ambiente operativo
CQ
355.i
Gestione Cerimoniale di Stato
DG
DG
ELA
355.i-1
Gestione arrivi/partenze
DG
DG
Gestione tesseramento
355.i-2
DG
DG
personale d'ambasciata
TA
356.i
Valutazione compatibilità ambientale
TPP
TAA
RNA
SA
357.i
Smantellamento aeromobili
DOX
TAA
RAA
DAX
43
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Predisposizione atti di gara e gestione
SAG
CQ
359.i
procedura evidenza pubblica per
EGA
EAA
TPP
affidamento gestione totale
Aiuti di Stato agli aeroporti e alle
CQ
360.i
EGA
EAA
compagnie aeree
Aiuti di Stato agli
360.i-1
aeroporti e alle
EGA
EAA
Compagnie aeree
principi di trasparenza e
competitività dei gestori
aeroportuali per
360.i-2
incentivazioni a favore
EGA
EAA
dei vettori, nei casi di
avviamento o sviluppo
rotte
Elaborazione Piani di manutenzione
SA
361.i
DOX
TAA
TPP
degli aeroporti a gestione diretta
Accettazione Security Manager gestori
SE
362.i
EAA
aeroportuali e vettori aerei
Approvazione piano di manutenzione
SA
straordinaria infrastrutture degli
363.i
DOX
TAA
TPP
CQ
aeroporti a gestione diretta e
approvazione relativi progetti
Certificazione Imprese di manutenzione
SA
365.i
DOX
TAA
RNA
per conto FAA
Certificazione Imprese di manutenzione
SA
366.i
DOX
TAA
RNA
per conto TCCA
SA
367.i
Sorveglianza imprese per conto FAA
DOX
TAA
RNA
SA
368.i
Sorveglianza imprese per conto TCCA
DOX
TAA
RNA
RPO
SAA
SA
378.i
Convenzioni e contratti di servizio
RNA
RAA
SAP
RAA
RPO
SAA
378.i-1
Convenzioni
RNA
RAA
SAP
RAA
RPO
SAA
378.i-2
Contratti
RNA
RAA
SAP
RAA
SA
Direzio
SE
ni
379.i
Gestione della documentazione ICAO
RAA
RAA
CQ
interess
TA
ate
379.i-1
State Letters
RAA
RAA
379.i-2
Commissione Europea
RAA
RAA
379.i-3
Electronic Bulletins
RAA
RAA
44
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Istruttoria per l’affidamento in
TPP
CQ
380.i
concessione degli aeroporti demaniali
EGA
EAA
DAX
di aviazione generale
DOX
Istruttoria per
l'affidamento in
TPP
380.i-1
concessione degli
EGA
EAA
DAX
aeroporti demaniali di
DOX
aviazione generale
Predisposizione atti di
gara e gestione
procedura evidenza
TPP
380.i-2
pubblica per affidamento
EGA
EAA
DAX
in concessione degli
DOX
aeroporti demaniali di
aviazione generale
SA
381.i
Rilascio autorizzazione operatori SAPR
RNA
RAA
Rilascio autorizzazione
operatori SAPR-
SA
381.i-1
RNA
RAA
Aggiornamento elenco
dichiarazioni
Rilascio Autorizzazioni nel
381.i-2
RNA
RAA
caso di scenari standard
381.i-3
Rilascio Autorizzazioni
RNA
RAA
381.i-4
Rilascio Permessi di Volo
RNA
RAA
Rilascio Certificazione di
381.i-5
RNA
RAA
progettazione
Accordi di Programma Quadro (APQ) e
TPP
CQ
382.i
SAG
SAA
Protocolli di intesa
EEC
Accordi di Programma
TPP
382.i-1
SAG
SAA
Quadro (APQ)
EEC
TPP
382.i-2
Protocolli di intesa
SAG
SAA
EEC
Gestione Accordi di Programma Quadro
TPP
CQ
383.i
EEC
EAA
(APQ) e Protocolli di Intesa
SAG
Accordi di Programma
TPP
383.i-1
EEC
EAA
Quadro (APQ)
SAG
TPP
383.i-2
Protocolli di intesa
EEC
EAA
SAG
Definizione e attuazione tecnica Accordi
SAG
CQ
384.i
TPP
TAA
di Programma Quadro (APQ)
EEC
Predisposizione schemi generali atti di
DAX
CQ
385.i
EGA
EAA
gara per i servizi aeroportuali
SAG
Espletamento gare, con pubblicazione
del bando, manutenzione ordinaria e
DAX
CQ
386.i
straordinaria e per la realizzazione di
SAG
SAA
DOX
opere infrastrutturali e impianti degli
TPP
aeroporti a gestione diretta
45
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Espletamento gare, senza pubblicazione
SAG
CQ
387.i
del bando, manutenzione ordinaria
DAX
EAA
DOX
degli aeroporti a gestione diretta
TPP
Elaborazione e gestione Programma
CQ
388.i
EAA
EAA
nazionale controllo qualità handling
Costituzione ostacoli
SA
389.i
DOX
TAA
TPP
temporanei/attuazione vincolo
Predisposizione atti di gara e gestione
procedura evidenza pubblica per
TPP
CQ
390.i
affidamento in concessione degli
EGA
EAA
DAX
aeroporti demaniali di aviazione
DOX
generale
Attivazione di procedure di concessione
CQ
391.i
ETA
EAA
extra accordi aerei
Emissione pareri ammissibilità ai
CQ
392.i
DOX
TAA
benefici previsti dal D.M. 692/96
Rilascio attestazione conformità
SE
393.i
RSE
RAA
apparati security
SE
394.i
Certificazione istruttori di security
RSE
RAA
Designazione ACC3 (vettore aereo per
SE
395.i
merci o per posta operante nell'Unione
RSE
RAA
EAA
da un paese terzo)
395.i-1
Designazione
RSE
RAA
395.i-2
Revoca
RSE
RAA
Espletamento gare, senza pubblicazione
del bando, per la manutenzione
SAG
CQ
396.i
straordinaria e per la realizzazione di
TPP
TAA
DOX
opere infrastrutturali e impianti degli
DAX
aeroporti a gestione diretta
SA
397.i
Rilascio approvazioni operative
DOX
TAA
397.i-sub1
Aeromobili ala fissa
DOX
TAA
397.i-sub2
Aeromobili ala rotante
DOX
TAA
Aeromobili ala fissa +
397.i-sub3
DOX
TAA
rotante
397.i-sub4
Altri aeromobili
DOX
TAA
Vigilanza sulle tariffe di handling in
CQ
398.i
monopolio e sul corrispettivo per
EEC
EAA
l'assistenza PRM
Verifica della contabilità di rotta delle
CQ
399.i
EEC
EAA
ETA
tratte onerate
Analisi micro/macro economiche di
CQ
400.i
settore e analisi benchmark del settore
EEC
EAA
aeroportuale
Coordinamento della gestione del PON
SGF
CQ
401.i
EEC
EAA
Trasporti e PON Reti e Mobilità/PAC
TAA
Istruttoria per il trasferimento di fondi
CQ
402.i
EEC
EAA
perenti
46
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Monitoraggio del sistema tariffario dei
CQ
403.i
EEC
EAA
RAS
servizi di navigazione aerea
Sanzione per violazione d.lgs. 144/2007
CQ
404.i
(obbligo di comunicare i dati relativi alle
DAX
EAA
persone trasportate)
404.i-1
DAX
EAA
404.i-2
DAX
EAA
SE
406.i
Autorizzazione in deroga ACC3
RSE
RAA
ETA
Deroghe a vettori per voli
che trasportano
esclusivamente posta o
merci del governo nei
quali la sicurezza e la
406.i-1
RSE
RAA
protezione sono
assicurate da un’autorită
statale, nonché per voli
ad hoc, operati per conto
di un unico mittente.
Deroghe a vettori che
operano quasi
406.i-2
RSE
RAA
esclusivamente voli
charter "ad hoc"
Valutazione FSTD - dispositivi di
SA
407.i
addestramento a terra del personale
RPO
RAA
RNA
navigante - per conto EASA
407.i-sub1
Dispositivi ala fissa
RPO
RAA
RNA
407.i-sub2
Dispositivi ala rotante
RPO
RAA
RNA
SA
408.i
Investigazioni incidenti aeronautici
VDG
VDG
Audit del sistema di gestione
organizzazione FSTD - Dispositivi per
SA
409.i
RPO
RAA
l’addestramento a terra del Personale
Navigante
Audit INIZIALE del
sistema di gestione
409.i-1
RPO
RAA
organizzazione FSTD -
Dispositivi ALA FISSA
Audit INIZIALE del
sistema di gestione
409.i-2
RPO
RAA
organizzazione FSTD -
Dispositivi ALA ROTANTE
Audit RICORRENTE del
sistema di gestione
409.i-3
RPO
RAA
organizzazione FSTD -
Dispositivi ALA FISSA
Audit RICORRENTE del
sistema di gestione
409.i-4
RPO
RAA
organizzazione FSTD -
Dispositivi ALA ROTANTE
47
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Audit per conto EASA del sistema di
gestione organizzazione FSTD -
SA
410.i
RPO
RAA
RNA
Dispositivi per l’addestramento a terra
del Personale Navigante
410.i-sub1
Dispositivi ala fissa
RPO
RAA
RNA
410.i-sub2
Dispositivi ala rotante
RPO
RAA
RNA
Valutazione ricorrente FSTD - Dispositivi
SA
411.i
per l’addestramento a terra del
RPO
RAA
Personale Navigante
411.i-sub1
Dispositivi ala fissa
RPO
RAA
411.i-sub2
Dispositivi ala rotante
RPO
RAA
Valutazione ricorrente per conto di
EASA di FSTD - Dispositivi per
SA
412.i
RPO
RAA
RNA
l’addestramento a terra del Personale
Navigante
412.i-sub1
Dispositivi ala fissa
RPO
RAA
RNA
412.i-sub2
Dispositivi ala rotante
RPO
RAA
RNA
Valutazione Speciale FSTD - Dispositivi
SA
413.i
per l’addestramento a terra del
RPO
RAA
Personale Navigante
413.i
413.i-sub1
Dispositivi ala fissa
RPO
RAA
413.i
413.i-sub2
Dispositivi ala rotante
RPO
RAA
Rilascio/rinnovo/rivalidazione certificati
aeromedici per gli equipaggi
SA
416.i
dell'aviazione civile e dei controllori del
RAA
RAA
traffico aereo, a seguito di ricorso di 2°
livello
Trasferimento documentazione e
SA
418.i
RAA
RAA
informazioni mediche
418.i-sub1
Autorità EASA
RAA
RAA
418.i-sub2
Autorità extra EASA
RAA
RAA
Sorveglianza esaminatori aeromedici
SA
419.i
RAA
RAA
(AME)
Rinnovo certificazione Esaminatore
SA
420.i
RAA
RAA
Aeromedico (AME)
Nucleo
Central
Rinnovo/sospensione/revoca/decadenz
SE
421.i
EAA
e
a agenti regolamentati security
Securit
y
421.i-1
Rinnovo
DAX
421.i-2
Sospensione
DAX
421.i-3
Revoca
EAA
421.i-4
Decadenza
DAX
48
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
DAX
verifica
requisit
i
Certificazione mittenti conosciuti
EAA
SE
422.i
EAA
EAA
security
inserim
ento
dati
Banca
Dati UE
DAX
per
rinnovo
Nucleo
/sospe
Central
Rinnovo/sospensione/revoca/decadenz
nsione/
SE
423.i
EAA
e
a mittenti conosciuti security
decade
Securit
nza
y
EAA
per
revoca
DAX
Rinnovo / revoca
per
(sospensione/decadenza)* fornitore
rinnovo
Nucleo
regolamentato
/sospe
Central
nsione/
SE
424.i
EAA
e
*sospensione e decadenza non sono
decade
Securit
esplicitamente descritti nella vigente
nza
y
normativa, pur sussistendo come
EAA
attività
per
revoca
Rinnovo certificazione istruttore
SE
427.i
RSE
RAA
security
Accettazione dichiarazioni operatori
SA
428.i
DOX
SPO e NCC
Accettazione
428.i-1
dichiarazioni operatori
DOX
TAA
NCC ala fissa
Accettazione
428.i-2
dichiarazioni operatori
DOX
TAA
NCC ala rotante
Registrazione Declaration
428.i-3
DOX
TAA
RPO
SPO.DEC ala fissa
Registrazione Declaration
428.i-3
DOX
TAA
RPO
SPO.DEC ala rotante
Registrazione Declaration
428.i-4
SPO.DEC ala fissa +
DOX
TAA
RPO
rotante
Variazione Declaration
428.i-5
DOX
TAA
SPO.DEC ala fissa
Variazione Declaration
428.i-6
DOX
TAA
SPO.DEC ala rotante
49
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Variazione Declaration
428.i-7
DOX
TAA
SPO.DEC la fissa + rotante
Emissione autorizzazioni operazioni
SA
429.i
DOX
TAA
commerciali specializzate ad alto rischio
Approvazione Declaration
429.i-1
DOX
TAA
RPO
SPO.HR ala fissa
Approvazione Declaration
429.i-2
DOX
TAA
RPO
SPO.HR ala rotante
Approvazione Declaration
429.i-3
DOX
TAA
RPO
SPO.HR ala fissa + rotante
Approvazione Declaration
429.i-4
DOX
TAA
RPO
SPO.HR ala fissa
Approvazione Declaration
429.i-5
DOX
TAA
RPO
SPO.HR ala rotante
Approvazione Declaration
429.i-6
DOX
TAA
RPO
SPO.HR ala fissa + rotante
Variazione Declaration
429.i-7
DOX
TAA
SPOHR ala fissa
Variazione Declaration
429.i-8
DOX
TAA
SPOHR ala rotante
Variazione Declaration
429.i-9
DOX
TAA
SPOHR ala fissa + rotante
Sorveglianza operatori che effettuano
SA
430.i
DOX
TAA
RPO
operazioni non commerciali
430.i-sub1
NCC ala fissa
DOX
TAA
430.i-sub2
NCC ala rotante
DOX
TAA
430.i-sub3
NCC ala fissa + rotante
DOX
TAA
430.i-sub4
NCO ala fissa
DOX
TAA
430.i-sub5
NCO ala rotante
DOX
TAA
430.i-sub6
NCO ala fissa + rotante
DOX
TAA
Sorveglianza operatori che effettuano
IT.DEC. E IT.SPOHR dal
SA
431.i
operazioni commerciali specializzate
DOX
TAA
RPO
21.10.2017 su EMPIC
(DEC o HR)
431.i-sub1
Sorveglianza DEC ala fissa
DOX
TAA
Sorveglianza DEC ala
431.i-sub2
DOX
TAA
rotante
Sorveglianza DEC ala fissa
431.i-sub3
DOX
TAA
+ rotante
Sorveglianza SPOHR ala
431.i-sub4
DOX
TAA
RPO
fissa
Sorveglianza SPOHR ala
431.i-sub5
DOX
TAA
RPO
rotante
Sorveglianza SPOHR ala
431.i-sub6
DOX
TAA
RPO
fissa + rotante
DAX
SA
432.i
Investigazioni incidenti paracadutistici
VDG
VDG
DOX
50
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Certificazione Operatore Aereo
ETA
SA
433.i
DOX
TAA
Antincendio
RPO
ETA
433.i-sub1
Aeromobile ala fissa
DOX
TAA
RPO
ETA
433.i-sub2
Aeromobile ala rotante
DOX
TAA
RPO
Aeromobile ala fissa +
ETA
433.i-sub3
DOX
TAA
rotante
RPO
Sorveglianza Operatore Aereo
ETA
SA
434.i
DOX
TAA
Antincendio
RPO
ETA
434.i-sub1
Aeromobile ala fissa
DOX
TAA
RPO
ETA
434.i-sub2
Aeromobile ala rotante
DOX
TAA
RPO
Aeromobile ala fissa +
ETA
434.i-sub3
DOX
TAA
rotante
RPO
RAA
Autorizzazioni voli commerciali e
TAA
CQ
435.i
provvedimenti relativi ad
ETA
EAA
RSE
accreditamenti e autorizzazioni
RPO
RNA
RAA
TAA
Autorizzazioni voli
435.i-1
ETA
EAA
RSE
commerciali (vettori UE)
RPO
RNA
RAA
Autorizzazioni voli
TAA
435.i-2
commerciali (vettori
ETA
EAA
RSE
extra-UE)
RPO
RNA
RAA
TAA
Rilasci di accreditamenti
435.i-3
ETA
EAA
RSE
ed autorizzazioni
RPO
RNA
RAA
Revoche di
TAA
435.i-4
accreditamenti ed
ETA
EAA
RSE
autorizzazioni
RPO
RNA
RAA
Sospensioni di
TAA
435.i-5
accreditamenti ed
ETA
EAA
RSE
autorizzazioni
RPO
RNA
Designazione RA3 e KC3 (Agente
SE
436.i
regolamentato e mittente conosciuto di
RSE
RAA
Paesi terzi)
436.i-1
Designazione RA3
RSE
RAA
51
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
436.i-2
Designazione KC3
RSE
RAA
436.i-3
Revoca designazione RA3
RSE
RAA
436.i-4
Revoca designazione KC3
RSE
RAA
Sospensione/Revoca licenze
437.i
DAX
EAA
RPO
paracadutista
Sospensione licenze
DAX
EAA
RPO
paracadutista
Revoca licenze
EAA
EAA
RPO
paracadutista
Certificazione centri di addestramento
438.i
DOX
TAA
RPO
piloti APR
Sorveglianza centri di addestramento
439.i
DOX
TAA
RPO
piloti APR
Nucleo
Central
Rinnovo certificazione prestatori servizi
DAX
440.i
EAA
e
assistenza a terra
EAA
Handlin
g
Rinnovo non Full Handler
DAX
EAA
Rinnovo Full Handler
EAA
EAA
ETA
RPO
Negoziazione accordi globali - Politica
441.i
RTA
RAA
RAS
RELEX UE
RNA
RSE
52
MAGOQ - Allegato 4
Processi di supporto
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Emissione di circolari
SAP
amministrative e procedure
SAG
DG
TR
3s
attuative ed interpretative delle
SGF
SAA
normative di settore
DGL
Emissione di circolari amministrative
SAP
e procedure attuative ed
SAG
DG
3s
3s-1
interpretative delle normative di
SGF
SAA
settore
DGL
Revisione di circolari amministrative
SAP
e procedure attuative ed
SAG
DG
3s
3s-2
interpretative delle normative di
SGF
SAA
settore
DGL
Abrogazione di circolari
SAP
amministrative e procedure attuative
SAG
DG
3s
3s-3
ed interpretative delle normative di
SGF
SAA
settore
DGL
TR
4s
Gestione retribuzione
SAP
SAA
SGF
4s
4s-1
Gestione retribuzione
SAP
SAA
SGF
4s
4s-2
Rilevazioni statistiche per MEF
SAP
SAA
SGF
4s
4s-3
Gestione pignoramenti
SAP
SAA
Gestione consuntivo retribuzioni al
4s
4s-4
personale in carico alla Direzione
SAP
SAA
RAS
Spazio Aereo (RAS)
SSI
TR
5s
Attribuzione benefici al personale
SAP
SAA
SGF
SSI
5s
5s-1
Sussidi
SAP
SAA
SGF
SSI
5s
5s-2
Assicurazioni
SAP
SAA
SGF
TR
6s
Gestione del personale
SAP
SAA
SGF
6s
6s.1
Congedi parentali
SAP
SAA
6s
6s.2
Permessi Legge 104/92
SAP
SAA
6s
6s.3
Diritto allo studio
SAP
SAA
6s
6s.4
Incarichi esterni
SAP
SAA
6s
6s.5
Anagrafe delle prestazioni
SAP
SAA
6s
6s.6
Denunce infortuni sul lavoro
SAP
SAA
6s
6s.7
Trasformazione rapporto di lavoro
SAP
SAA
6s
6s.8
Ripristino tempo pieno
SAP
SAA
6s
6s-1
Conto Annuale
SAP
SAA
6s
6s-2
Pari opportunità
SAP
SAA
6s
6s-3
Rilascio stato matricolare
SAP
SAA
TR
7s
Trasferimenti e comandi out
SAP
SAA
Trasferimenti su richiesta del
7s
7s.1
SAP
SAA
dipendente
7s
7s.2
Trasferimenti d'ufficio
SAP
SAA
7s
7s.3
Comandi out
SAP
SAA
TR
8s
Trattamenti di quiescenza
SAP
SAA
SGF
53
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Trattamento pensionistico -
8s
8s.1
Personale ENAC e ex DGAC - limiti di
SAP
SAA
età
Trattamento pensionistico -
8s
8s.2
Personale ENAC e ex DGAC -
SAP
SAA
dimissioni volontarie
Trattamento pensionistico -
8s
8s.3
SAP
SAA
Personale ex RAI - limiti di età
Trattamento pensionistico -
8s
8s.4
Personale ex RAI - dimissioni
SAP
SAA
volontarie
Trattamento pensionistico -
8s
8s.5
Personale ENAC e ex DGAC -
SAP
SAA
risoluzione unilaterale
Trattamento pensionistico -
8s
8s.6
Personale ex RAI - risoluzione
SAP
SAA
unilaterale
8s
8s.7
Trattamento di fine rapporto (TFR)
SAP
SAA
8s
8s.8
Indennità di anzianità
SAP
SAA
8s
8s.9
Riscatti e ricongiunzioni
SAP
SAA
Predisposizione e aggiornamento
8s
8s.10
dell'elenco dei dipendenti che
SAP
SAA
cesseranno nell'anno di riferimento
Ricognizione anzianità utile ai fini
8s
8s.11
SAP
SAA
pensionistici
TR
9s
Gestione provvedimenti disciplinari
SAP
SAA
TR
10s
Reclutamento del personale
SAP
SAA
Assunzione a tempo indeterminato e
determinato (incluse le assunzioni
10s
10s-1
SAP
SAA
per concorso delle categorie
protette)
Reclutamento del personale (art.19
10s
10s-2
SAP
SAA
comma 6)
10s
10s-3
Consulenze
SAP
SAA
Assunzioni obbligatorie per chiamata
10s
10s-4
SAP
SAA
diretta
Mobilità da altra amministrazione
10s
10s-5
SAP
SAA
(individuale)
Mobilità da altra amministrazione
10s
10s-6
SAP
SAA
(con bando)
10s
10s-7
Comandi in
SAP
SAA
Comandi in Aeronautica Militare
10s
10s-8
SAP
SAA
(AM)
Gestione conferimento incarichi
TR
11s
SAP
SAA
dirigenziali
DG
Gestione conferimento incarichi
TAA
TR
12s
SAP
SAA
non dirigenziali
RAA
EAA
Selezione per attribuzione
TR
13s
SAP
SAA
SSI
qualifiche e livelli economici
TR
16s
Formazione del personale interno
SAP
SAA
SSI
54
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
16s
16s-1
Pianificazione
SAP
SAA
TUTTE
Attività di addestramento al volo
16s
16s-2
SAP
SAA
(PRO 24)
Formazione interna con docenti
16s
16s.1
SAP
SAA
TUTTE
interni
Formazione interna con docenti
16s
16s.2
SAP
SAA
TUTTE
esterni
16s
16s.3
Corsi esterni a catalogo
SAP
SAA
16s
16s.4
Docenti
SAP
SAA
TUTTE
TR
17s
Formazione a terzi
SAP
SAA
TUTTE
17s
17s.1
Formazione a terzi
SAP
SAA
TUTTE
17s
17s.2
Docenti
SAP
SAA
TUTTE
SAA
TR
18s
Gestione delle relazioni sindacali
SAA
SAP
18s
18s.1
Gestione Contratto Nazionale
SAP
SAA
Gestione Contratto Nazionale
18s
18s.2
SAP
SAA
Integrativo
18s
18s.3
Gestione Accordi sindacali
SAP
SAA
Relazioni sindacali diverse dalla
18s
18s.4
SAP
SAA
contrattazione
SAP
TR
19s
Gestione della sicurezza del lavoro
SAG
SAA
DAX
DOX
SAP
19s
19s-1
Valutazione dei rischi
SAG
SAA
DAX
DOX
SAP
19s
19s-2
Redazione Piano di emergenza
SAG
SAA
DAX
DOX
SAP
Organizzazione ed esecuzione prove
19s
19s-3
SAG
SAA
DAX
d'esodo
DOX
SAP
19s
19s-4
Indagini ambientali
SAG
SAA
DAX
DOX
SAP
Gestione e organizzazione riunione
19s
19s-5
SAG
SAA
DAX
periodica
DOX
SAP
Redazione del PMA (Piano delle
19s
19s-6
SAG
SAA
DAX
Misure di Adeguamento)
DOX
SAP
Redazione del PMP (Piano delle
19s
19s-7
SAG
SAA
DAX
Misure di Prevenzione)
DOX
SAP
19s
19s-8
Redazione del DUVRI
SAG
SAA
DAX
DOX
SAP
19s
19s-9
Sorveglianza Sanitaria
SAG
SAA
DAX
DOX
55
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
SAP
Piano di competenze e
19s
19s-10
SAG
SAA
DAX
Responsabilità
DOX
SAP
19s
19s-11
Adesione alla convenzione Consip
SAG
SAA
DAX
DOX
SAP
Gestione contratto CONSIP per la
19s
19s-12
SAG
SAA
DAX
Direzione Generale
DOX
SAP
Gestione contratto CONSIP per le
19s
19s-13
SAG
SAA
DAX
sedi territoriali (DAX e DOX)
DOX
Protezione degli accessi non
21i
autorizzati dei dati e delle
SSI
SAA
informazioni
Nuova abilitazione procedure
21i-1.1
SSI
SAA
informatiche
Modifica abilitazione procedure
21i-1.2
SSI
SAA
informatiche
21i-1.3
Reset password - applicativi
SSI
SAA
Pianificazione Backup dei dati per
21i-2
SSI
SAA
nuovo database o repository
Esecuzione Backup dei dati
21i-3
SSI
SAA
giornaliero
Acquisizione beni e servizi sotto
TR
24s
TUTTE
TUTTE
SAG
soglia e gestione contratti
Acquisizione beni e servizi sotto
24s
24s.1
TUTTE
TUTTE
SAG
soglia mediante Convenzione CONSIP
Acquisizione beni e servizi sotto
24s
24s.2
soglia mediante procedura negoziata
TUTTE
TUTTE
SAG
(extra MEPA)
Acquisizione beni e servizi sotto
24s
24s-1
soglia mediante procedura negoziata
TUTTE
TUTTE
SAG
tramite RdO MEPA
Acquisizione beni e servizi sotto
24s
24s-2
soglia mediante affidamento diretto
TUTTE
TUTTE
SAG
(OdA o trattativa diretta) su MEPA
Acquisizione beni e servizi sotto
24s
24s-3
TUTTE
TUTTE
SAG
soglia mediante affidamento diretto
24s
24s-4
Esecuzione del contratto
TUTTE
TUTTE
SGF
TR
25s
Gestione dell'inventario dei beni
DAX
SAA
DOX
25s
25s-1
Gestione dell'inventario dei beni
Acquisizione
SGF
SAA
25s
25s-2
Gestione dell'inventario dei beni
Radiazione
SGF
SAA
SGF
TR
26s
Gestione dei servizi generali
DAX
SAA
DGL
DOX
SGF
Facility Management (in Global
26s
26s-1
DAX
SAA
DGL
service) per le sedi della Dir.ne Gen.le
DOX
26s
26s-2
Gestione affitti
SAG
SAA
DGL
56
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
DG
Elaborazione e gestione Bilancio
RAA
TR
27s
SGF
SAA
preventivo
TAA
EAA
DG
RAA
27s
27s-1
Elaborazione Bilancio preventivo
SGF
SAA
TAA
EAA
DG
RAA
27s
27s-2
Gestione Bilancio preventivo
SGF
SAA
TAA
EAA
TR
28s
Elaborazione bilancio consuntivo
SGF
SAA
28s
28s-1
Elaborazione bilancio consuntivo
SGF
SAA
28s
28s.1
Portale bilanci enti pubblici
SGF
SAA
28s
28s.2
Portale Corte dei Conti - SICE
SGF
SAA
Rilevazioni statistiche bilancio
28s
28s.3
SGF
SAA
consuntivo
28s
28s-2
Regionalizzazione pagamenti
SGF
SAA
TR
29s
Assestamento di Bilancio
SGF
SAA
29s
29s-1
Assestamento di Bilancio
SGF
SAA
29s
29s-2
Gestione assestamento di bilancio
SGF
SAA
TR
30s
Contabilizzazione entrate e uscite
SGF
SAA
TUTTE
30s
30s-1
Emissione reversali di incasso
SGF
SAA
30s
30s-2
Emissione mandati
SGF
SAA
TR
31s
Monitoraggio dei flussi finanziari
SGF
SAA
Redazione dichiarazioni fiscali e
SAP
TR
32s
SAA
adempimenti conseguenti
SGF
32s
32s.1
Certificazione Unica Dipendente (CU)
SAP
SAA
32s
32s.2
Modello 770
SGF
SAA
32s
32s.3
Modello UNICO
SGF
SAA
32s
32s.4
IRAP
SGF
SAA
32s
32s.5
IMU
SGF
SAA
32s
32s.6
Certificazioni ritenute d'acconto
SGF
SAA
TR
33s
Fatturazione prestazioni e servizi
SGF
SAA
TUTTE
33s
33s-1
Articoli di tipo semplice
SGF
SAA
TUTTE
33s
33s-2
Articoli di tipo complesso
SGF
SAA
TUTTE
Gestione procedure ad evidenza
TR
35s
SAG
SAA
TUTTE
pubblica e redazione contratti
Gestione procedure ad evidenza
35s
35s-1
pubblica sopra soglia comunitaria per
SAG
SAA
TUTTE
l’acquisizione di beni e servizi
35s
35s-2
Esecuzione contrattuale
SAG
SAA
DGL
Individuazione, acquisizione e
SAG
TR
38s
38s-1
gestione fondi comunitari e
SGF
SAA
TPP
nazionali
EEC
Individuazione fonti e
38s
38s-1
SAG
SAA
programmazione
38s
38s-2
Acquisizione e Gestione finaziamento
SGF
SAA
TPP
57
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
38s
38s-3
Controllo 1° livello
EEC
SAA
Gestione infrastruttura ICT e
TR
42s
SSI
SAA
TUTTE
sviluppo applicazioni
Progetti informatici con sviluppo
42s
42i-1.1
SSI
SAA
TUTTE
interno
Manutenzione evolutiva progetti
42s
42i-1.2
SSI
SAA
TUTTE
informatici con sviluppo interno
Manutenzione evolutiva progetti
42s
42i-1.3
SSI
SAA
TUTTE
informatici con sviluppo esterno
42s
42i-2.1
Helpdesk primo e secondo livello
SSI
SAA
TUTTE
Manutenzione correttiva sugli
42s
42i-2.2
applicativi in esercizio senza
SSI
SAA
TUTTE
intervento esterno
Gestione telefonia VOIP,
42s
42i-2.3
configurazione apparati Mobile,
SSI
SAA
TUTTE
Tablet
SAG
TR
43s
Progettazione e Sviluppo ICT
SSI
SAA
TUTTE
SAG
43s
42.1
Conduzione tecnica (quadriennale)
SSI
SAA
TUTTE
Convenzione CONSIP rete geografica,
SAG
43s
42.2
SSI
SAA
posta elettronica (triennale)
TUTTE
Hardware in locazione e licenze
SAG
43s
42.3
SSI
SAA
software S.O., (triennale)
TUTTE
Progetti informatici con sviluppo
SAG
43s
42.4
SSI
SAA
interno
TUTTE
Progetti informatici con sviluppo
SAG
43s
42.5
SSI
SAA
esterno
TUTTE
Progetti informatici pacchetto
SAG
43s
42.6
SSI
SAA
standard
TUTTE
Contenzioso in ambito di
TR
44s
giurisdizione ordinaria e
DGL
DG
TUTTE
amministrativa
TR
45s
Contenzioso tributario e contabile
DGL
DG
TUTTE
Contenzioso Tributario innanzi alle
45s
45s.1
DGL
DG
TUTTE
Commissioni Tributarie
Contenzioso Contabile innanzi alla
45s
45s.2
DGL
DG
TUTTE
Corte dei Conti
TR
46s
Contenzioso del lavoro
DGL
DG
SAP
TR
47s
Transazioni e conciliazioni
DGL
DG
Consulenza giuridico legale su
DGL
DG
TR
48s
norme, atti e provvedimenti
SAG
SAA
Consulenza giuridico legale su norme,
DG
48s
48s.1
DGL
atti e provvedimenti
SAA
Consulenza giuridico legale su norme,
DG
48s
48s.2
atti e provvedimenti in materia di
SAG
SAA
contratti
50s
Gestione Atti di sindacato ispettivo
DGL
DG
TUTTE
TR
54s
Gestione sito web ENAC e intranet
DG
DG
TUTTE
Pubblicazione aggiornamenti semplici
54s
54s.1
DG
DG
TUTTE
su internet o intranet
58
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Pubblicazione aggiornamenti
54s
54s.2
DG
DG
TUTTE
complessi su internet o intranet
TR
55s
Gestione relazioni con il pubblico
DG
DG
TUTTE
55s
55s.1
Numero Verde
DG
DG
TUTTE
55s
55s.2
Servizio URP Email
DG
DG
TUTTE
55s
55s.3
Servizio URP Telefonate
DG
DG
TUTTE
55s
55s-1
Servizio ISORADIO
DG
DG
TUTTE
Gestione canale EnacChannel su You
DG
DG
TUTTE
Tube
Gestione della biblioteca centrale
TR
57s
SAA
DG
dell'Ente
Gestione della biblioteca centrale
57s
57s-1
dell'Ente - Inserimento nuove
SAA
SAA
acquisizioni/ revisione catalogo
57s
57s-2
Spoglio dei periodici
SAA
SAA
57s
57s-3
Prestiti
SAA
SAA
57s
57s-4
Consultazioni
SAA
SAA
TR
61s
Rilascio patrocinio dell'Ente
DG
DG
TR
62s
Supporto agli Organi Collegiali
DGL
DG
62s
62s-1
Gestione riunioni Organi Collegiali
DGL
DG
Collaborazione con il Magistrato della
Corte dei Conti per la predisposizione
62s
62s-2
DGL
DG
della relazione annuale sulla gestione
dell'Ente
Gestione delle relazioni
internazionali (predisposizione
TR
63s
documentazione per la
DG
DG
partecipazione diretta del DG in
ambito internazionale)
Controllo amministrativo delle
TR
335s
SAA
SAA
SAP
missioni
TR
336s
Gestione presenze
SAP
SAA
TUTTE
TR
337s
Concessione mutui edilizi
SAA
SAA
Controllo di regolarità
TR
338s
DGA
amministrativo-contabile
Elaborazione rapporti attività
TR
339s
DG
DG
TUTTE
dell'Ente
Redazione del Rapporto di attività e
339s
339s-1
DG
DG
TUTTE
del Bilancio sociale
339s
339s-2
Realizzazione prodotti editoriali
DG
DG
TUTTE
TR
340s
Organizzazione eventi e immagine
DG
DG
340s
340s-1.1
Organizzazione eventi complessi
DG
DG
340s
340s-1.2
Organizzazione eventi semplici
DG
DG
340s
340s-2
Realizzazione biglietti da visita
DG
DG
Coordinamento attività del Centro
340s
340s-3
DG
DG
Stampa
Rimborso delle spese legali del
SAP
TR
342s
dipendente ENAC per fatti connessi
DGL
DG
SGF
alle proprie funzioni istituzionali
59
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Gestione Procedure concorsuali
(fallimento, concordato preventivo,
TR
343s
liquidazione coatta amministrativa,
DGL
DG
amministrazione controllata e
amministrazione straordinaria)
TR
344s
Gestione Recupero crediti
DGL
DG
TR
345s
Gestione Rapporti con i Media
DG
DG
Gestione incontri e conferenze
345s
DG
DG
stampa
Redazione e divulgazione comunicati
345s
DG
DG
stampa
Rapporti con la stampa - risposte a
345s
DG
DG
richieste esterne
Rapporti con la stampa - input da
345s
DG
DG
Enac
345s
Gestione rassegna stampa
DG
DG
345s
Divulgazione Agenzie di stampa
DG
DG
Gestione canale EnacChannel su
345s
DG
DG
YouTube
TR
369s
Gestione Casse Economali
SGF
SAA
369s
369s-1
Gestione Casse Economali
SGF
SAA
369s
369s-2
Gestione entrate
SGF
SAA
369s
369s-3
Gestione uscite
SGF
SAA
369s
369s-4
Verifica e distribuzione buoni pasto
SGF
SAA
Acquisizione e gestione beni e
TR
414s
SSI
SAA
TUTTE
servizi ICT
Preparazione Gara Servizi di
414s
414s-1.1
conduzione e sviluppo servizi
SSI
SAA
TUTTE
informatici
Preparazione Gara Hardware,
414s
414s-1.2
SSI
SAA
TUTTE
locazione HW e servizi in cloud
Licenze software RDBMS,
414s
414s-1.3
Middleware e Sistemi Operativi
SSI
SAA
TUTTE
(triennale)
Procedura di acquisizione hardware,
414s
414s-2.1
apparati , cloud e licenze software in
SSI
SAA
TUTTE
ambito ICT
Procedura di acquisizione di sistemi
414s
414s-2.2
SSI
SAA
TUTTE
software e servizi in ambito ICT
Conduzione fornitura hardware,
414s
414s-3.1
infrastruttura e licenze SW in ambito
SSI
SAA
TUTTE
ICT
Conduzione fornitura sistemi
414s
414s-3.2
SSI
SAA
TUTTE
software e servizi in ambito ICT
Pianificazione, Programmazione e
TR
415s
SSI
SAA
Governance ICT
Pianificazione e progettazione
415s
415s-1
fabbisogni per gestire le risorse
SSI
SAA
necessarie ad erogare servizi IT
60
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
Gestione ed armonizzazione delle
415s
415s-2.1
richieste di licenze, apparati e
SSI
SAA
infrastruttura ICT
Coordinamento delle attività di
415s
415s-2.2
interazione ed armonizzazione delle
SSI
SAA
applicazioni e servizi ICT
Coordinamento delle interfacce di
comunicazione SSI /
415s
415s-2.3
SSI
SAA
Fornitori/Stakeholder interni ed
esterni
Coordinamento e Gestione della
415s
415s-2.4
SSI
SAA
sicurezza ICT
Governo e coordinamento
415s
415s-2.5
dell’informatica e delle
SSI
SAA
telecomunicazioni
TR
425s
Gestione protocollo
SAA
SAA
Protocollazione della
TR
425s
425s.1
SAA
SAA
documentazione in arrivo
Protocollazione della
TR
425s
425s.2
SAA
SAA
documentazione in partenza
TR
425s
425s.3
gestione della casella PEC
SAA
SAA
smistamento del cartaceo, pacchi e
TR
425s
425s.4
SAA
SAA
predisposizione distinte
ricerche e assistenza utenza
TR
425s
425s.5
SAA
SAA
interna/esterna
61
MAGOQ - Allegato 4
Processi direzionali
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
VDG
Gestione contratto di programma con
EAA
TR
2d
DG
DG
Min. Infrastrutture e Trasporti
RAA
TAA
Gestione obiettivi individuali e
TR
3d
DG
DG
TUTTE
valutazione delle prestazioni
3d
3d-1
Obiettivi individuali
DG
DG
TUTTE
3d
3d-2
Valutazione delle prestazioni
DG
DG
TUTTE
TR
10d
Gestione Audit della Qualità
DG
DG
TUTTE
10d
10d-1
Conduzione audit
DG
DG
10d
10d-2
Reporting
DG
DG
TR
11d
Gestione Carta dei Servizi ENAC
DG
DG
TUTTE
11d
11d-1
Elaborazione Carta dei Servizi
DG
DG
TUTTE
Monitoraggio degli standard di
11d
11d-2
DG
DG
TUTTE
qualità dei servizi dell'Ente
Elaborazione e gestione del Reporting
TR
13d
DG
DG
TUTTE
Direzionale
VDG
EAA
TR
346d
Gestione Piano della Performance
DG
DG
RAA
TAA
SAA
VDG
EAA
Elaborazione Piano della
346d
346d-1
DG
DG
RAA
Performance
TAA
SAA
VDG
Monitoraggio, misurazione e
EAA
346d
346d-2
rendicontazione obiettivi
DG
DG
RAA
specifici
TAA
SAA
Monitoraggio, misurazione,
346d
346d-3
rendicontazione obiettivi
DG
DG
TUTTE
annuali
SAP
346d
346d-4
Relazione performance
DG
DG
SSI
VDG
EAA
Elaborazione e gestione
TR
352d
DG
DG
RAA
documentazione Sistema Qualità
TAA
SAA
VDG
EAA
352d
352d-1
Procedure organizzative
DG
DG
RAA
TAA
SAA
VDG
352d
352d-2
Circolari amministrative
DG
DG
EAA
RAA
62
MAGOQ - Allegato 4
Area
N.
N.
DIR
DC
DIR
PROCESSO
SOTTOPROCESSO
Strat.
processo
sottoproc.
RESP
RESP
COOP
TAA
SAA
VDG
SA
EAA
354d
Gestione Sala Crisi
DG
DG
SE
RAA
TAA
354d
354d-1
Gestione eventi
DG
DG
Approvazione Piani di
Emergenza Vettori Nazionali
354d
354d-2
DG
DG
(parte assistenza alle vittime e
familiari)
Predisposizione/Gestione Piano
TR
373d
triennale di prevenzione della
DG
DG
VDG
corruzione e della trasparenza
TR
377d
Aggiornamento del Manpower
DG
DG
TUTTE
VDG
EAA
TR
437d
Gestione del MAGOQ
DG
DG
RAA
TAA
SAA
VDG
EAA
437d
437d-1
Revisione MAGOQ
DG
DG
RAA
TAA
SAA
VDG
EAA
437d
437d-2.1
Gestione Elenco dei processi
DG
DG
RAA
TAA
SAA
VDG
EAA
Gestione schede elementi
437d
437d-2.2
DG
DG
RAA
chiave
TAA
SAA
VDG
EAA
437d
437d-2.3
Gestione altri allegati
DG
DG
RAA
TAA
SAA
63
MAGOQ - Allegato 4
Processi Istituzionali
64
MAGOQ - Allegato 4
Elaborazione di requisiti regolamentari e degli standard
applicativi
(circolari, interpretazioni, procedure operative, lettere
Denominazione e numero
interpretative, note informative, ecc.) nei diversi settori di
Processo
competenza e nel rispetto delle normative comunitarie e
internazionali - n. 1 i
Elaborazione degli atti regolamentari e degli standard applicativi (circolari,
Descrizione sintetica del
interpretazioni, procedure operative, lettere interpretative, note
Processo
informative, ecc.) nei diversi settori di competenza dell’EN C, e nel rispetto
delle normative comunitarie e internazionali.
Input
Normativa internazionale, comunitaria e nazionale
Output
Emissione Prodotto Normativo
Destinatario/Cliente
Enti, Utenti, Strutture interne
Direzione Responsabile
RAA, RSE, RTA, RPO, RNA, RAS
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: regolazione.aerea@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
TUTTE
Con chi coopera all’esterno
Prodotti GEN
Prodotti ATM
Prodotti NAV
Prodotti APT
Sottoprocessi
Prodotti OPV
Prodotti LIC
Prodotti SEC
Prodotti EAL
Prodotti MED
CdN, art. 690
D.lgs. 250/97, art. 2
Documentazione di
riferimento del processo
PRO 28
(norme, procedure, ecc.)
PO GEN-04
PO GEN-06A
65
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Approvazione e standardizzazione dei metodi di
numero Processo
rispondenza alternativi e misure di flessibilità n. 2 i
Il processo descrive le attivită svolte dall’EN C finalizzate ad assicurare, su
Descrizione sintetica del
proposta dell’operatore o altra Organizzazione interessata, l’emissione di
Processo
metodi di rispondenza regolamentari alternativi e di misure di flessibilità,
garantendo un equivalente livello di sicurezza e di standardizzazione.
Domanda di flessibilità
Domanda di esenzione
Input
Domanda di approvazione AltMOC
Emissione lettera di flessibilità
Emissione provvedimento di esenzione
Output
Modello AltMoC/2015/01
EASA Form FO-RPRO-00076-(XXX)
Destinatario/Cliente
Organizzazioni sotto sorveglianza ENAC, Personale
Direzione Responsabile
RSE, RTA, RPO, RNA, RAS
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: regolazione.aerea@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
DOX, DGL
Con chi coopera
EASA
all’esterno
Art. 14 BR- ATM
Art. 14 BR e metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) - OPS ala fissa
Art. 14 BR e metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) - OPS ala rotante
Art. 14 BR e metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) - ADR
Art. 14 BR - CAW
Sottoprocessi
Art. 14 BR - IAW
Art. 14 BR e metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) - ATO ala fissa
Art. 14 BR e metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) - ATO ala rotante
Art. 14 BR e metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) - Licenze piloti
Approvazione e standardizzazione di metodi di
rispondenza alternativi e misure di flessibilità (non di interesse EASA)
66
MAGOQ - Allegato 4
PRO 28
Reg. (CE) n. 3922/1991
Reg. (CE) n. 216/2008
Reg. (CE) n. 1108/2009
Documentazione di
riferimento del processo
Reg. (UE) n. 290/2012
(norme, procedure, ecc.)
Reg. (UE) n. 965/2012
Reg. (UE) n. 139/2014
Procedura Operativa GEN-02B
Manuale delle Procedure per la Sicurezza Aerea
67
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e numero
Elaborazione e gestione di programmi
/ piani
Processo
nazionali specifici - n. 4 i
Elaborazione, implementazione e gestione di piani e programmi
Descrizione sintetica del Processo
richiesti dalla normativa nazionale e internazionale, su diverse
tematiche di competenza dell’EN C.
SSP - Annesso ICAO 19
LSSIP - Eurocontrol +
PNPSA - Reg. EC 390/2013
Input
In particolare: PNSA - esigenza organizzativa ENAC
Per Action Plan for CO2 Emissions Reduction - Risoluzioni ICAO A37-
19, A38-18, A39-1
SSP - State Safety Program
LSSIP - Local Single Sky Implementation Plan SES II
PNPSA - Piano Nazionale Prestazioni Spazio Aereo
Output
PNSA - Piano Nazionale Spazio Aereo
Action Plan for CO2 Emissions Reduction
SSP - ICAO, EASA, strutture ENAC, Ministero dei Trasporti
LSSIP - Commissione Europea, Deployment Manager,ENAV, ITAF,
Destinatario/Cliente
Operatori Aeroportuali, Operatori Aeronautici strutture ENAC
PNPSA Commissione Europea
PNSA Network Manager, Unione Europea, ENAV, ITAF, Blue Med FAB
Direzione Responsabile
VDG, RAA, TAA, RAS, RSE, RTA
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: regolazione.aerea@enac.gov.it
EAA
Action Plan for CO2 Emissions Reduction - RAS, RNA, RPO, EEC, ETA,
Direzioni cooperanti
TPP
SSP - ICAO, EASA
LSSIP - Commissione Europea, Deployment Manager, Eurocontrol,
ENAV, A.M.
PNPSA - Commissione Europea, PRB, ANSP, AM
Con chi coopera all’esterno
PNSA - Network Manager, Eurocontrol, Blue Med
Action Plan for CO2 Emissions Reduction - ICAO, ECAC, Commissione
Europea, Eurocontrol, ENAV, operatori nazionali
Elaborazione LSSIP
Sottoprocessi
Aggiornamento State Safety Program
Elaborazione Piano Nazionale di Sicurezza
68
MAGOQ - Allegato 4
Programma Nazionale dello Spazio Aereo
Piano Nazionale Prestazioni Spazio Aereo
Programma Nazionale di Sorveglianza sulle imprese certificate
Elaborazione Action Plan for CO2 Emissions Reduction
SSP - ICAO SMM Doc 9859
SSP - ICAO Annesso 19
LSSIP - ESSIP - Guidance Material di Eurocontrol (prodotto ogni anno
per tenere conto delle variazioni)
Documentazione di riferimento
PNPSA - Reg. EC 390/2013
del processo (norme, procedure,
PNSA - Procedure attuazione Reg Network manager n. 677/2011
ecc.)
Per Action Plan:
ICAO Annesso 16 - Volume I - II - III - IV
Doc ICAO n. 9988
69
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Approvazione Masterplan / Piano di Sviluppo Aeroportuale
numero Processo
- n. 6 i
Verifica dei requisiti per l’approvazione tecnica dei master plan aeroportuali
Descrizione sintetica del
presentati dai gestori, anche al fine di ottemperare alla previsione dell’art.12
Processo
della Convenzione di gestione totale. A seguito di tale approvazione vengono
avviate le procedure di compatibilità ambientale e conformità urbanistica.
Input
Domanda di approvazione Masterplan
Output
Provvedimento finale di approvazione Masterplan
Destinatario/Cliente
Società di gestione aeroportuale
Direzione Responsabile
TPP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: pianificazione.progetti@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Con chi coopera
Ministero Ambiente
all’esterno
Società di Gestione Aeroportuale
L. 351/95
Circolare Ministero Infrastrutture 1408/96
Documentazione di
Linee guida per la redazione dei Piani di Sviluppo Aeroportuali
riferimento del processo
Lettera prot. ENAC n. 4820/UPA del 22/11/2001
(norme, procedure, ecc.)
D.Lgs.152/2006
DPR 616/77 art.81 e ss.mm.ii
70
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Approvazione Piani di Investimento
quadriennali
numero Processo
aeroportuali - n. 7 i
Valutazione della programmazione di breve periodo
(quattro anni),
presentata dai gestori aeroportuali, degli interventi di sviluppo
Descrizione sintetica del
infrastrutturale di un aeroporto già previsti nei master plan aeroportuali.
Processo
L’attivită è finalizzata all’approvazione del documento di programmazione
che costituirà anche un elemento alla base della determinazione delle tariffe
aeroportuali.
Input
Trasmissione programma di intervento su base quadriennale
Output
Parere finale sul programma di intervento
Destinatario/Cliente
Società di Gestione aeroportuale
Direzione Responsabile
TPP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: pianificazione.progetti@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
EEC, EGA
Con chi coopera
Società di Gestione aeroportuale
all’esterno
APT 21
nota ENAC prot. 80152/DIRGEN/APS del 12/12/2006
Documentazione di
riferimento del processo
nota ENAC prot. 38275/DIRGEN/APS del 18/06/2008
(norme, procedure, ecc.)
Modelli tariffari emanati nel 2014 dall’
.R.T. ( utorită di Regolazione dei
Trasporti)
71
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Elaborazione e gestione Piano Triennale opere pubbliche -
numero Processo
n. 8 i
Redazione, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, dell’elenco delle opere da
realizzare sugli aeroporti minori, caratterizzate dal corrispondente
Descrizione sintetica del
finanziamento previsto. Per l’effettuazione dei lavori, le attivită sono
Processo
finalizzate a formare un elenco di imprese qualificate dal quale selezionare,
tramite procedura formale, il contraente per l’affidamento di ogni singolo
appalto di lavori.
Input
Individuazione degli interventi necessari da parte degli aeroporti
Provvedimento finale di approvazione del Piano Triennale degli interventi
Output
sugli aeroporti a gestione diretta
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
TPP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: pianificazione.progetti@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
SAG, SGF
Con chi coopera
all’esterno
Documentazione di
D.Lgs. 50/2016
riferimento del processo
(norme, procedure, ecc.)
72
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Approvazione Piani di intervento art. 17 L. 135/97 - n. 9 i
numero Processo
Valutazione delle modalită di gestione degli introiti derivanti dall’attuazione
dell’art. 17, anticipata occupazione del demanio aeroportuale, della L.135/97,
Descrizione sintetica del
vincolandoli agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di
Processo
manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali,
nonché all’attivită di gestione aeroportuale.
Input
Domanda di approvazione Piano art. 17
Output
Dispositivo di approvazione Piano art. 17
Destinatario/Cliente
Società di Gestione aeroportuale
Direzione Responsabile
TPP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: pianificazione.progetti@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
DAX
Con chi coopera
Società di Gestione aeroportuale
all’esterno
Approvazioni Piani di intervento art. 17 L. 135/97
Sottoprocessi
Verifica attuazione Piani di Intervento art. 17 L.135/97
Documentazione di
art. 17 L. 135/97
riferimento del processo
APT 03 A
(norme, procedure, ecc.)
73
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Valutazione piani triennali investimenti ENAV - n. 10 i
numero Processo
Valutazione tecnica ed emissione del parere sui contenuti e sulla congruità
Descrizione sintetica del
del Piano degli Investimenti sugli aeroporti elaborato dall’EN V
e inviato
Processo
all’EN C dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Richiesta del Ministero dei Trasporti (lettera di trasmissione Piano
Input
Investimenti)
Output
Relazione sugli Investimenti
Destinatario/Cliente
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Direzione Responsabile
RAS
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
TSA, TPP
Con chi coopera
Fornitore di Servizi
all’esterno
Contratto di Programma
Documentazione di
ATM Master Plan
riferimento del processo
Piano di Sviluppo Aeroportuale
(norme, procedure, ecc.)
Reg. 390/2013 e succ. emendamenti Reg. UE 1035/2011 Appendice 1 § 2.2
74
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Valutazione di rischio (Risk Assessment) sulla interazione
numero Processo
territorio-aeroporto - n. 11 i
Valutazione del rischio contro terzi sull’aeroporto in esame e successiva
Descrizione sintetica del
diffusione e concertazione con i Comuni interessati delle misure di tutela del
Processo
territorio, al fine di dare attuazione all’art. 715 del Codice della Navigazione.
Individuazione dell’aeroporto da valutare in conformită alle previsioni del
Input
Codice della Navigazione
Output
Recepimento misure di tutela del territorio da parte dei Comuni
Destinatario/Cliente
Comuni territorialmente interessati
Direzione Responsabile
TPP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: pianificazione.progetti@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
Con chi coopera
Comuni
all’esterno
Documentazione di
CdN art. 715
riferimento del processo
Policy di attuazione ENAC
(norme, procedure, ecc.)
75
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Valutazione Piani di Rischio comunali - n. 12 i
numero Processo
Esame dei piani di rischio, strumenti di pianificazione territoriale finalizzati
alla tutela del territorio dal rischio generato dall’attivită di volo, redatti e
Descrizione sintetica del
presentati dai Comuni territorialmente interessati e nell’espressione del
Processo
parere tecnico di competenza dell’Ente, al fine di dare attuazione al quinto
comma dell’art. 707 del Codice della Navigazione.
Input
Domanda per la valutazione del Piano di Rischio da parte del Comune
Output
Adozione del Piano di Rischio da parte del Comune
Destinatario/Cliente
Comuni territorialmente competenti
Direzione Responsabile
TPP
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: pianificazione.progetti@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
TOP
Con chi coopera
Comuni
all’esterno
CdN art. 707, 5° c.
Documentazione di
riferimento del processo
Reg. per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti
(norme, procedure, ecc.)
APT 33
76
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Organizzazione Struttura Spazio Aereo - n. 14 i
numero Processo
Valutazione dell’istanza presentata da un soggetto titolato per la richiesta
Descrizione sintetica del
della modifica della struttura in essere dello Spazio Aereo di sovranità
Processo
nazionale ed eventuale emissione del provvedimento finale
di
modifica
temporaneo o permanente con segregazione delle aree.
Input
Esigenza di rivisitazione dello Spazio Aereo da parte degli utenti
Output
Decisione finale su disegno Spazio Aereo e sue variazioni
Destinatario/Cliente
Prestatore dei Servizi della Navigazione Aerea/Utenti
Direzione Responsabile
RAS
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
TSA
ENAV
Con chi coopera
A.M.
all’esterno
altri Fornitori di Servizi S.A.
Reg. UE 923/2012 “SER ”,
Reg. ENAC ATS
Documentazione di
Docs ICAO
riferimento del processo
ATM-03B
(norme, procedure, ecc.)
ATM-05A
ATM-06B
77
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Partecipazione ai consessi internazionali e nazionali (ICAO,
numero Processo
EU, EASA, ECAC, CAEP, Comitato Nazionale ETS ecc.) - n. 15i
Descrizione sintetica del
ttivită finalizzate a garantire la partecipazione di rappresentanti dell’Ente
Processo
alle attività nazionali ed internazionali.
Input
ssegnazione dell’incarico a partecipare al consesso
Output
Relazioni sulle riunioni (verbali)
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
DG, VDG, RAA, TAA, EAA, SAA
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: dg.attivitainternazionale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
ICAO, EU, EASA, ECAC ed altri organismi internazionali e/o nazionali che
Con chi coopera
operano nell’ambito dell’aviazione civile e che hanno rilevanza rispetto ai
all’esterno
compiti ed alle responsabilită dell’EN C
Partecipazione ad eventi
Sottoprocessi
Partecipazione in videoconferenza
Documentazione di
riferimento del processo
PRO-41 rev.2
(norme, procedure, ecc.)
78
MAGOQ - Allegato 4
Denominazione e
Monitoraggio delle attività e dei programmi internazionali
numero Processo
con Enti e Organismi dell’ viazione Civile - n. 16 i
Monitoraggio di programmi internazionali inerenti la sicurezza del volo, la
Descrizione sintetica del
regolazione economico-amministrativa del trasporto aereo e la tutela
Processo
ambientale al fine di verificarne l’interesse in ambito nazionale
Documenti e verbali di gruppi di lavoro relativi a programmi che hanno
Input
valenza per la sicurezza, la regolazione del trasporto aereo e la tutela
ambientale.
Relazione sull’impatto di tali programmi sulla normativa nazionale e relative
Output
proposte
Destinatario/Cliente
ENAC
Direzione Responsabile
DG
Per istanze e comunicazioni ufficiali: protocollo@pec.enac.gov.it
Indirizzo e-mail
Per richieste di informazioni: dg.attivitainternazionale@enac.gov.it
Direzioni cooperanti
TUTTE
ICAO, EU, EASA, ECAC ed altri organismi internazionali e/o nazionali che
Con chi coopera
operano nell’ambito dell’aviazione civile e che hanno rilevanza rispetto ai
all’esterno
compiti ed alle responsabilită dell’EN C
Documentazione di
D. Lgs. 250/1997
riferimento del processo
Statuto ENAC
(norme, procedure, ecc.)
79
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