Вид классификации

Подразделение затрат

По экономической роли в процессе производства

Основные и накладные

По составу (однородности)

Одноэлементные и комплексные

По способу включения в себестоимость продукции

Прямые и косвенные

По отношению к объему производства

Переменные, условно-переменные, условно-постоянные

По периодичности возникновения

Текущие и единовременные

По участию в процессе производства

Производственные и коммерческие

По эффективности

Производительные и непроизводительные

Показатель

По плану

Фактич.

Абсолютное отклонение

Темп прироста, %

1

2

3

4

5

Производство агломерата, всего (тыс. тн.)

13 085

13 507

422

3,2

в т.ч. офлюсованный доломитизированный

12 608

13 095

487

3,9

высокоосновный

180

245

65

36,1

шламовый

174

46

-128

-73,6

промывочный

123

121

-2

-1,6

Задано за вычетом отходов и брака

7 114

8 319

1 205

16,9

Расходы по переделу, всего (млн. руб.)

1 168

1 097

-71

-6,1

в т.ч. технологическое топливо

69

67

-2

-2,9

энергетические затраты

344

326

-18

-5,2

оплата труда

130

132

2

1,5

отчисления на соц. страхование

49

46

-3

-6,1

инструменты и спец. приспособления

4

5

1

25

затраты на ремонт основных фондов

208

183

-25

-12

амортизация основных средств

22

22

-

-

содержание основных средств

69

57

-12

-17,4

внутризаводское перемещение грузов

215

205

-10

-4,7

прочие расходы по цеху

55

53

-2

-3,6

огнеупоры

2

1

-1

-50

Общекомбинатовские расходы (млн. руб.)

144

107

-37

-25,7

Производственная себестоимость

8 282

9 522

1 240

14,9

Агломерат

натуральный объем, тн

Ктр.

Объем с учетом Ктр, тн (2 х 3)

К_{распред.}

Расходы по переделу, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Офлюсованный-доломитизированный

13094577

1

13094577

0,9643

1057469

Высокоосновный

245016

1,1

269518

0,0199

21823

Шламовый

46233

1

46233

0,0034

3729

Промывочный

120685

1,4

168959

0,0124

13598

Итого

13579287

1

1096618

Распределение передела

Расходы по переделу, тыс. руб.

К_{распред.}

ОХР,

1

2

3

4

Офлюсованный-доломитизированный агломерат

1057469

0,9643

138714

Высокоосновный агломерат

21823

0,0199

2863

Шламовый агломерат

3729

0,0034

489

Промывочный агломерат

13598

0,0124

1784

Итого

1096618

1

143849

Вид агломерата

План

Факт

Изменение структуры, %

тонн

%

тонн

%

1

2

3

4

5

6

Офлюсованный доломитизированный

12 608 019

96,35

13 094 577

96,95

0,6

Высокоосновный

180 000

1,38

245 016

1,81

0,44

Шламовый

174 289

1,33

46 233

0,34

-0,99

Промывочный

122 692

0,94

120 685

0,89

-0,04

Итого общий выпуск

13 085 000

100

13 506 511

100

-

Наименование показателя

2006

2007

Отклонения от

Темп роста, %

руб./т

уд. вес, %

План

Факт

2006 г.

плана

2006 г.

план

руб./т

уд. вес, %

руб./т

уд. вес, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Себестоимость  всего:

684,64

100

644,05

100

704,68

100

20,04

60,63

102,93

109,41

в т. ч.:

1. Сырье и основные материалы

596,24

87,10

543,65

84,41

615,83

87,39

19,59

72,18

103,29

113,28

- метало-содержащее сырье

546,20

79,80

494,02

76,71

565,07

80,19

18,87

71,05

103,45

114,38

- флюсы

25,80

3,80

26,66

4,14

25,51

3,62

-0,29

-1,15

98,88

95,69

-твердое топливо

24,24

3,50

22,93

3,56

25,25

3,58

1,01

2,32

104,17

110,12

2. Расходы по переделу

79,12

11,5

89,28

13,86

80,76

11,46

1,64

-8,52

102,07

90,46

- топливо на з/шихты

4,01

0,60

4,71

0,73

3,97

0,56

-0,04

-0,74

99

84,29

- топливо на г/размор.

0,98

0,10

0,59

0,09

0,96

0,14

-0,02

0,37

97,96

162,71

- энерге-тические затраты,

24,25

3,50

26,29

4,08

24,01

3,41

-0,24

-2,28

99,01

91,33

в т.ч. электроэнергия

23,59

3,40

25,5

3,96

13,86

1,97

-9,73

-11,64

58,75

54,35

- ФОТ с отчисл.

13,17

1,90

13,7

2,13

13,1

1,86

-0,07

-0,6

99,47

95,62

- затраты на ремонт осн. средств с огнеупорами

11,53

1,70

16,03

2,49

13,55

1,92

2,02

-2,48

117,52

84,53

- содержание осн. средств

3,90

0,60

5,29

0,82

4,21

0,60

0,31

-1,08

107,95

79,58

- сменное оборудование

0,45

0,10

0,33

0,05

0,34

0,05

-0,11

0,01

75,56

103,03

- внутрикомб. перемещение

14,99

2,20

16,46

2,56

15,12

2,15

0,13

-1,34

100,87

91,86

- амортизация осн. средств

1,70

0,20

1,71

0,27

1,6

0,23

-0,1

-0,11

94,12

93,57

- прочие расходы цеха

4,14

0,60

4,17

0,65

3,91

0,55

-0,23

-0,26

94,44

93,76

3. Общекомбинат. расходы

9,28

1,40

11

1,71

7,91

1,12

-1,37

-3,09

85,24

71,91

Вид агломерата и материала

Изменение материальных затрат, руб.

общее

в т.ч. за счет

норм расхода

цены

Агломерат офлюсованный доломитизированный

Металлосодержащее сырье и основные материалы

72,39

-1,12

73,51

Флюсы

-1,28

1,27

-2,55

Топливо в шихту

2,20

-0,20

2,40

Итого

73,31

-0,04

73,36

Агломерат высокоосновный

Металлосодержащее сырье и основные материалы

6,99

-0,40

7,39

Флюсы

2,02

-0,20

2,22

Топливо в шихту

1,93

0,00

1,93

Итого

10,93

-0,60

11,53

Агломерат шламовый

Металлосодержащее сырье и основные материалы

-1,71

7,77

-9,49

Флюсы

1,14

7,89

-6,75

Топливо в шихту

-5,32

-5,37

0,04

Итого

-5,90

10,30

-16,19

Агломерат промывочный

Металлосодержащее сырье и основные материалы

74,28

-4,14

78,42

Флюсы

-0,89

2,52

-3,41

Топливо в шихту

3,40

-0,49

3,39

Итого

76,79

-2,11

78,89

Наименование статьи

Изменение затрат, руб.

общее

в т.ч. за счет

норм расхода

цены

1. Топливо технологическое

- на зажигание шихты:

Газ доменный (1000 м3)

-0,3470

-0,1580

-0,1890

Газ природный (1000 м3)

-0,5360

-0,4852

-0,0508

- на гараж размораживания

Газ доменный (1000 м3)

0,5120

0,5744

-0,0624

Газ природный (1000 м3)

0,3418

0,3882

-0,0464

2. Энергетические затраты

Электроэнергия, т. Квт/ч

-1,9558

-0,5536

-1,4022

Пар, гкал

0,0774

0,1016

-0,0241

Сжатый воздух, т.м3

-0,1543

-0,2241

0,0698

Сжатый воздух осушенный, т.м3

-0,0008

-0,0009

0,0002

Вода, м3

0,0015

-0,0330

0,0346

Итого

-2,0610

-0,3906

-1,6704