Министерство образования и науки Украины
Показатели
|
Ед. изм.
|
5 вариант
|
Мощность производства лимонной кислоты пищевой |
т/год |
4000 |
Мощность производства лимонной кислоты реактивной |
т/год |
1000 |
Коэффициент перевода дополнительных капвложений в основные производственные фонды |
0,935
|
Рентабельность продукции |
% |
33-38 |
Индекс прогнозируемых цен |
1,01 |
Наименование
|
Строительные работы |
Монтажные работы |
Обору-
|
Прочие затраты |
Всего
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Глава1.
Подготовка территории строительства |
153,06
|
153,06
|
Глава2.
Основные объекты строительства |
9189,50
|
2314,83
|
5104,58
|
16608,91
|
Глава3.
Объекты подсобного и обслуживающего назначения |
3349,53
|
1449,52
|
1542,96
|
143,82
|
6485,83
|
Глава4.
|
112,54
|
256,68
|
36,59
|
405,81
|
Глава5.
Объекты транспортного хозяйства и связи |
564,73
|
42,79
|
30,37
|
637,89
|
Глава6.
Наружные сети и сооружения водостоков, канализации, тепло- и газоснабжения |
2622,32
|
1127,47
|
481,73
|
3,09
|
4234,61
|
Глава7.
Благоустройство и озеленение территории |
1138,49
|
1138,49
|
Продолжение таблицы 2.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Глава8.
Временные здания и сооружения |
342,60
|
103,82
|
446,42
|
Глава 9
Прочие работы и затраты |
311,89
|
94,51
|
191,49
|
2667,93
|
3265,82
|
Главы 10-11.
Содержание дирекции, подготовка кадров |
66,75
|
66,75
|
Глава12.
Проектные и изыскательные работы |
2362,42
|
2362,42
|
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |
1244,92
|
377,27
|
517,15
|
367,08
|
2506,42
|
ИТОГО по расчетной стоимости: |
19029,58
|
5766,89
|
7904,87
|
5611,09
|
38312,43
|
Долевое участие:
|
2074,82
|
2074,82
|
развитие производства, науки и техники |
1223,00
|
1223,00
|
сброс канализации |
856,10 |
856,10 |
Всего:
|
23183,50 |
5766,89 |
7904,87 |
5611,09 |
42466,35 |
Оплата для присоединения мощности |
2446,00
|
2446,00
|
ВСЕГО по расчетной стоимости с долевым участием. |
23183,50
|
5766,89
|
7904,87
|
8057,09
|
44912,35
|
№
|
Наименование
|
Основные фонды, тыс.грн. |
здания и сооружения |
монтаж
|
обору-
|
прочие
|
Всего
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Всего капвложений по сводному сметно-финансовому расчету,
|
23183,50
|
5766,89
|
7904,87
|
5611,09
|
42466,35
|
2 |
Исключаемые затраты – Всего,
|
4338,68 |
181,93 |
20,16 |
2493,18 |
7033,95 |
внешнее электро-снабжение
|
64,54
|
151,48
|
9,92
|
225,94
|
внеплощадочные сети ВК
|
53,71 |
53,71 |
возвратные суммы
|
51,39 |
15,57 |
66,96 |
затраты на приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря
|
8,92
|
6,12
|
15,03
|
внеобъемные затраты
|
13,78 |
13,56 |
1,20 |
37,39 |
65,92
|
Итого, стр. 1-5 |
183,42 |
167,05 |
20,04 |
43,51 |
427,56 |
долевое участие:
|
дополнительная подача воды |
2074,82 |
2074,82 |
развитие производства науки и техники за счет «Коммунпромвод» |
1223,00
|
1223,00
|
сброс канализации |
856,10 |
856,10 |
оплата для присоединения мощности
|
2446,00
|
2446,00
|
3 |
Всего затрат в основные фонды |
18844,83 |
5584,98 |
7884,72 |
5563,93 |
37878,46 |
4 |
Перераспределяемые прочие |
3244,72 |
961,62 |
1357,59 |
5 |
Подлежит отнесению на основ-
|
22089,54
|
6546,60
|
9242,32
|
37878,46
|
Наименование элементов ОПФ
|
Стоимость, грн.тыс. |
Здания и сооружения |
оборудование
|
Всего
|
1. Основные фонды за счет дополнительных капвложений |
26706,25
|
11173,96
|
37880,21
|
в т.ч. глава 2 |
10678,20 |
5931,52 |
16609,72 |
2. Используемые ОПФ действующего производства |
2130,00
|
1002,40
|
3132,40
|
в т.ч. глава 2 |
881,77 |
489,86 |
1371,63 |
Итого (пп. 1+2)
|
28836,25 |
12176,36 |
41012,61 |
в т.ч. глава 2 |
11559,97 |
6421,38 |
17981,35 |
Элементы ОПФ
|
Стоимость по продуктам, тыс.грн. |
пищевая лимонная кислота |
реактивная лимонная кислота |
мице-
|
цитро-
|
цитрат кальция |
общезаводские службы |
Итого
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1.Итого ОПФ
|
68,38
|
6,49
|
1025,31
|
7,30
|
1140,15
|
17,83
|
100,0
|
В т.ч.
|
8326,19
|
790,25
|
273,97
|
273,97
|
340,94
|
2171,04
|
12176,36
|
1.2.пассивная часть (здания, сооружения и др.) |
19718,23
|
1871,47
|
648,82
|
648,82
|
807,415
|
5141,5
|
28836,25
|
2.Глава 2 |
12295,65 |
1166,99 |
404,58 |
404,58 |
503,48 |
3206,07 |
17981,35 |
В т.ч.
|
4390,94
|
416,75
|
144,48
|
144,48
|
179,8
|
1144,93
|
6421,38
|
2.2.пассивная часть |
7904,7
|
750,24
|
260,1
|
260,1
|
323,68
|
2061,14,
|
11559,97
|
Продолжение табл.2.4
3.Глава 2 с учетом внеобъектовых затрат |
16353,21
|
1552,10
|
538,10
|
538,10
|
669,63
|
4264,10
|
23915,2
|
3.1.активная часть с учетом внеобъектовых затрат |
5541,36
|
525,94
|
182,34
|
182,34
|
226,90
|
1444,90
|
8103,78
|
3.2.пассивная часть с учетом внеобъектовых затрат |
10805,74
|
1025,58
|
355,55
|
355,55
|
442,47
|
2817,58
|
15802,48
|
Категории |
Среднегодовая з/п, грн./год |
Пищевая лимонная кислота |
Реактивная лимонная кислота |
Мицелий |
Цитрогипс |
Цитрат кальция |
количество, чел. |
ФОТ грн./год |
количество, чел. |
ФОТ грн./год |
количество, чел. |
ФОТ грн./год |
количество, чел. |
ФОТ грн./год |
количество, чел. |
ФОТ грн./год |
Основные рабочие |
2800 |
127 |
355600 |
19 |
53200 |
18 |
50400 |
13 |
36400 |
5 |
14000 |
Вспомогательные рабочие |
2800 |
29 |
81200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2800 |
Руководители |
3200 |
2 |
6400 |
1 |
3200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Специалисты |
2910 |
11 |
3210 |
5 |
14550 |
1 |
2910 |
1 |
2910 |
1 |
2910 |
Служащие |
1950 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
169 |
446410 |
25 |
70950 |
19 |
53310 |
14 |
39310 |
7 |
19710 |
Таблица 4.1 |
Проектная калькуляция себестоимости производства лимонной кислоты пищевой, грн./т. Мощность производства - 4000т. Калькуляционная единица тонна. |
Элементы затрат |
Единица измерения |
Цена, грн. |
Затраты на 1т |
Затраты на годовой выпуск |
количество |
сумма, грн. |
количество |
сумма, грн./год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Основное сырье: меласса свекловичная |
т |
142,5 |
3,25 |
463,13 |
13000 |
1852500 |
Итого |
грн. |
463,13 |
1852500 |
2.Вспомогательное сырье и материалы: фильтр-диагональ |
м пог. |
19,25 |
2,3 |
44,28 |
9200 |
177100 |
лавсан |
м пог. |
7,36 |
2,9 |
21,34 |
11600 |
85376 |
паковочная ткань |
м пог. |
0,57 |
0,85 |
0,48 |
3400 |
1938 |
марля |
м пог. |
0,38 |
1,5 |
0,57 |
6000 |
2280 |
вата |
кг |
2,27 |
0,6 |
1,36 |
2400 |
5448 |
бумага под пергаментная |
кг |
2,47 |
0,7 |
1,73 |
2800 |
6916 |
желтая кровяная соль |
кг |
2,97 |
11 |
32,67 |
44000 |
130680 |
известь хлорная |
кг |
0,001 |
0,4 |
0,0004 |
1600 |
1,6 |
цинк сернокислый |
кг |
0,0012 |
0,2 |
0,00024 |
800 |
0,96 |
формалин 40% |
кг |
0,79 |
6 |
4,74 |
24000 |
18960 |
споры гриба |
кг |
1356,52 |
0,002 |
2,71 |
8 |
10852,16 |
калий фосфорнокислый |
кг |
12 |
2,4 |
28,8 |
9600 |
115200 |
известняк |
т |
81,45 |
2,36 |
192,22 |
9440 |
768888 |
кокс |
т |
327,62 |
0,16 |
52,42 |
640 |
209676,8 |
мешки ламинированные |
шт |
25 |
мешки полиэтиленовые |
шт |
0,63 |
25 |
15,75 |
100000 |
63000 |
трилон Б |
кг |
0,45 |
0,7 |
0,32 |
2800 |
1260 |
серная кислота |
т |
0,08 |
1,125 |
0,09 |
4500 |
360 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
сода кальцинированная |
кг |
0,79 |
0,1 |
0,079 |
400 |
316 |
уголь активированный |
кг |
4,75 |
16 |
76 |
64000 |
304000 |
спитр этиловый |
кг |
8,725 |
0,24 |
2,1 |
960 |
8376 |
стиральный порошок |
кг |
1,05 |
0,3 |
0,32 |
1200 |
1260 |
мыло хозяйственное |
кг |
1,9 |
0,3 |
0,57 |
1200 |
2280 |
кислота щавелевая |
кг |
0,56 |
3,2 |
1,792 |
19800 |
7168 |
магний сернокислый |
кг |
3,12 |
0,32 |
1 |
1280 |
3993,6 |
аммоний хлористый |
кг |
1,8 |
4 |
7,2 |
16000 |
28800 |
фурацилин |
г |
0,0009 |
15 |
0,014 |
60000 |
54 |
левомицетин |
г |
0,47 |
9 |
4,23 |
36000 |
16920 |
сахар-песок |
г |
0,483 |
0,7 |
0,34 |
2800 |
1352,4 |
аммоний щавелевокислый |
г |
2,5 |
10 |
25 |
40000 |
100000 |
фильтрованная бумага |
г |
7 |
0,35 |
2,45 |
1400 |
9800 |
масло фузистое |
г |
0,92 |
18,5 |
17,02 |
74000 |
68080 |
аммофоска |
г |
0,42 |
2,7 |
1,13 |
10800 |
4536 |
Прочие материалы |
грн. |
60,5 |
242000 |
Итого ст.2 |
грн. |
599,23 |
2266190,66 |
Итого ст.1 и ст.2 |
грн. |
1062,36 |
4118690,66 |
3.Топливо и энергия на технологические цели |
пар |
т |
6,8 |
55,033 |
374,22 |
220132 |
1496897,6 |
вода техническая |
тыс.м³ |
17,54 |
0,0334 |
0,59 |
133,6 |
2343,34 |
вода оборотная |
тыс.м³ |
17,54 |
электроэнергия |
тыс.кВт.ч |
120 |
2,71 |
325,2 |
10840 |
1300800 |
сжатый воздух |
тыс.нм³ |
8,43 |
0,18 |
1,52 |
720 |
6069,6 |
сжатый воздух стерильный |
тыс.нм³ |
35,85 |
3,169 |
113,61 |
12676 |
454434,6 |
холод |
Гкал |
92,5 |
0,5 |
46,25 |
2000 |
185000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого ст.3 |
грн. |
861,39 |
3445545,1 |
4.Основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих |
грн. |
124,46 |
497840 |
5.Отчисления на социальное страхование |
грн. |
46,67 |
186680 |
6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
грн. |
2001,94 |
8007760 |
7.Общепроизводственные расходы |
грн. |
509,01 |
2036023,16 |
Цеховая себестоимость |
грн. |
4605,83 |
18423320 |
8.Общехозяйственные расходы, 10% от ст.3-7 |
грн. |
354,35 |
1417400 |
9.Прочие производственные расходы, 1% от ст. 3-8 |
грн. |
49,6 |
198400 |
Производственная себестоимость |
грн. |
5009,78 |
20039120 |
10.Внепроизводственные расходы, 0,8% |
грн. |
40,08 |
160320 |
Полная себестоимость |
грн. |
5049,86 |
20199440 |
Проектная калькуляция себестоимости производства лимонной кислоты реактивной квалификации, грн./т. Мощность производства - 1000т.Калькуляционная единица тонна. |
Элементы затрат |
Единица измерения |
Цена, грн. |
Затраты на 1т |
Затраты на годовой выпуск |
количество |
сумма, грн. |
количество |
сумма, грн./год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Сырье и материалы: |
Лимонная кислота пищевая -полуфабрикат |
т |
5009,78 |
1,001 |
5014,79 |
1001 |
5014789,78 |
2.Вспомогательные материалы: |
бумага под пергамент |
кг |
2,27 |
0,22 |
0,50 |
220 |
499,4 |
лента клеечная |
20,00 |
8,2 |
164 |
8200 |
164000 |
упаковочная коробка |
1,20 |
100 |
120 |
100000 |
120000 |
упаковочная пленка |
5,00 |
38 |
190,0 |
38000 |
190000 |
Итого ст.2 |
грн. |
474,5 |
474499,4 |
Итого ст.1 и ст.2 |
грн. |
5489,29 |
5489289,18 |
3.Топливо и энергия на технологические цели: |
пар |
т |
6,6 |
41,58 |
274,43 |
41580 |
197920,8 |
вода техническая |
тыс.м³ |
16,16 |
0,13068 |
2,11 |
130,68 |
1604,49 |
вода оборотная |
тыс.м³ |
16,16 |
0,5775 |
9,33 |
577,5 |
7090,55 |
электроэнергия |
тыс.кВт.ч |
79,86 |
3,71 |
296,28 |
3710 |
311640 |
сжатый воздух |
тыс.нм³ |
6,30 |
0,0396 |
0,25 |
39,6 |
233,68 |
сжатый воздух стерильный |
тыс.нм³ |
27,58 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
холод |
Гкал |
74,0 |
0,1 |
7,4 |
100 |
7400 |
Итого ст.3 |
грн. |
589,8 |
518489,52 |
4.Основная и дополнительная заработная плата |
грн. |
74,48 |
74480 |
5.Отчисления на социальное страхование |
грн. |
27,93 |
27930 |
6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
грн. |
213,71 |
213710 |
7.Общепроизводственные расходы |
грн. |
209,76 |
209759,13 |
Цеховая себестоимость |
грн. |
6604,97 |
6604970 |
8.Общехозяйственные расходы, 10% от ст.3-7 |
грн. |
111,57 |
111570 |
9.Прочие производственные расходы, 1% от ст. 3-8 |
грн. |
12,27 |
12270 |
Производственная себестоимость |
грн. |
6728,81 |
6728810 |
10.Внепроизводственные расходы, 0,8% |
грн. |
53,83 |
53830 |
Полная себестоимость |
грн. |
6782,64 |
6782640 |
Таблица 4.3 |
Проектная калькуляция себестоимости переработки цитрогипса. Мощность производства – 5200т. Калькуляционная единица – тонна. |
Элементы затрат |
Единица измерения |
Цена, грн. |
Затраты на 1т |
Затраты на годовой выпуск |
количество |
сумма, грн. |
Количество |
сумма, грн./г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Топливо и энергия на технологические цели: |
пар |
т |
6,8 |
55,033 |
374,22 |
286171,6 |
1945966,88 |
вода оборотная |
тыс.м³ |
17,54 |
электроэнергия |
тыс.кВт.ч |
120 |
2,71 |
325,2 |
14092 |
1691040 |
Итого |
грн. |
699,42 |
3637006,88 |
2.Основная и дополнительная заработная плата |
грн. |
9,8 |
50960 |
3.Отчисления на социальное страхование |
грн. |
3,675 |
19110 |
4.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
грн. |
288,88 |
1502176 |
5.Общепроизводственные расходы |
грн. |
24,91 |
129522,78 |
Цеховая себестоимость |
грн. |
1026,69 |
5338762 |
6.Общехозяйственные расходы, 10% |
грн. |
102,67 |
533878,8 |
7.Прочие производственные расходы, 1% |
грн. |
11,29 |
58708 |
Производственная себестоимость |
грн. |
1140,65 |
5931380 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8.Внепроизводственные расходы, 0,8% |
грн. |
9,13 |
47451,04 |
Полная себестоимость |
грн. |
1149,78 |
5978856 |
Таблица 4.4 |
Проектная калькуляция себестоимости переработки мицелия сухого. Мощность производства - 920т. Калькуляционная единица - тонна. |
Элементы затрат |
Единица измерения |
Цена, грн. |
Затраты на 1т |
Затраты на годовой выпуск |
количество |
сумма, грн. |
количество |
сумма, грн./год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Топливо и энергия на технологические цели: |
пар |
т |
6,8 |
55,033 |
374,22 |
50630,36 |
344286,45 |
вода оборотная |
тыс.м³ |
17,54 |
электроэнергия |
тыс.кВт.ч |
120 |
2,71 |
325,2 |
2493,2 |
299184 |
Итого |
грн. |
699,42 |
333470,45 |
2.Основная и дополнительная заработная плата |
грн. |
76,69 |
70554,8 |
3.Отчисления на социальное страхование |
грн. |
28,76 |
26458,05 |
4.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
грн. |
97,25 |
89470 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5.Общепроизводственные расходы |
грн. |
112,15 |
103174,81 |
Цеховая себестоимость |
грн. |
1014,27 |
933128,4 |
6.Общехозяйственные расходы, 10% |
грн. |
101,43 |
93315,6 |
7.Прочие производственные расходы, 1% |
грн. |
11,16 |
10264,44 |
Производственная себестоимость |
грн. |
1126,86 |
1036711,2 |
8.Внепроизводственные расходы, 0,8% |
грн. |
9,01 |
8293,69 |
Полная себестоимость |
грн. |
1135,87 |
1045000,4 |
Таблица 4.5 |
Проектная калькуляция себестоимости переработки цитрата кальция. Мощность производства - 6000т. Калькуляционная единица - тонна. |
Элементы затрат |
Единица измерения |
Цена, грн. |
Затраты на 1т |
Затраты на годовой выпуск |
количество |
сумма, грн. |
количество |
сумма, грн./г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Топливо и энергия на технологические цели: |
пар |
т |
6,8 |
55,033 |
374,22 |
330198 |
2245346,4 |
вода техническая |
тыс.м³ |
17,54 |
0,03344 |
0,59 |
2006,4 |
35192,26 |
вода оборотная |
тыс.м³ |
17,54 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
электроэнергия |
тыс.кВт.ч |
120 |
2,71 |
325,2 |
16260 |
1951200 |
Итого |
грн. |
700,01 |
4200060 |
2.Основная и дополнительная заработная плата |
грн. |
3,26 |
19560 |
3.Отчисления на социальное страхование |
грн. |
1,22 |
7320 |
4.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
грн. |
317,17 |
1903020 |
5.Общепроизводственные расходы |
грн. |
7,28 |
43663,52 |
Цеховая себестоимость |
грн. |
1028,94 |
6173640 |
6.Общехозяйственные расходы, 10% |
грн. |
102,89 |
617364 |
7.Прочие производственные расходы, 1% |
грн. |
11,32 |
67920 |
Производственная себестоимость |
грн. |
1143,15 |
6858900 |
8.Внепроизводственные расходы, 0,8% |
грн. |
9,15 |
54871,2 |
Полная себестоимость |
грн. |
1152,3 |
6913800 |
Таблица 4.6 |
Проектная калькуляция себестоимости производства лимонной кислоты пищевой в мелкой расфасовки, грн./т. Мощность производства - 627т. Калькуляционная единица тонна. |
Элементы затрат |
Единица измерения |
Цена, грн. |
Затраты на 1т |
Затраты на годовой выпуск |
количество |
сумма, грн. |
количество |
сумма, грн./год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Сырье и материалы:
|
т |
5009,68 |
1,001 |
5014,69 |
627,627 |
3144210,43 |
2.Вспомогательные материалы:
|
м пог. |
2,47 |
0,22 |
0,54 |
137,94 |
340,71 |
лента клеечная |
кг |
20,0 |
8,2 |
164 |
5141,4 |
102828 |
упаковочная коробка |
кг |
1,26 |
100 |
126 |
62700 |
79002 |
упаковочная пленка |
кг |
5,08 |
38,0 |
193,04 |
23826 |
121036,08 |
Итого ст.2 |
грн. |
483,58 |
338508,4 |
Итого ст.1 и ст.2 |
грн. |
5498,27 |
3447415,29 |
3.Топливо и энергия на технологические цели: электроэнергия |
тыс.кВт.ч |
120,0 |
0,025 |
3 |
15,68 |
1881 |
4.Основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих |
грн. |
794,01 |
497844,27 |
5.Отчисления на социальное страхование |
грн. |
297,75 |
186689,25 |
Топливо и энергия на технологические цели: |
пар |
т |
6,8 |
55,033 |
374,22 |
234635,94 |
1595524,39 |
вода техническая |
тыс.м³ |
содержание ..
181
182
183 ..
|
|
|