| Концентрированный (целевой) маркетинг
|
| 1. Dentsu Inc.
|
| Собственные органы сбыта
|
Сторонние организации сбыта
|
Сбытовые посредники за рубежом
|
| 1. экспортный отдел
|
1. внешнеторговые организации
|
1. импортирующие оптовые организации
|
| Показатели
|
Единицы измерения
|
2006 год
|
2007
|
Откл-е (+,-)
|
Темп роста,%
|
| А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
4
|
| Выручка от реализации продукции
|
млн.руб.
|
20887,2
|
22745,0
|
1857,8
|
108,9
|
| Торговая площадь
|
кв.м.
|
556
|
556
|
---
|
---
|
| Выручка на 1 кв.м торговой площади
|
млн.руб.
|
37,6
|
40,1
|
2,5
|
106,6
|
| Численность работников
|
чел.
|
539
|
539
|
---
|
---
|
| в том числе ТОП
|
чел.
|
531
|
531
|
---
|
---
|
| Производительность труда одного работника
|
млн.руб.
|
38,8
|
42,2
|
3,4
|
108,8
|
| Производительность труда работника ТОП
|
млн.руб.
|
39,3
|
42,8
|
3,5
|
108,9
|
| Годовой ФЗП
|
млн.руб.
|
646,7
|
925,2
|
278,5
|
143,1
|
| Себестоимость продукции
|
млн.руб.
|
9044,2
|
9348,2
|
304
|
103,4
|
| Валовая прибыль без НДС
|
млн.руб.
|
11843
|
13396,8
|
1553,8
|
113,1
|
| Уровень валовой прибыли
|
%
|
56,7
|
58,9
|
2,2
|
---
|
| Издержки обращения
|
млн.руб.
|
5347,1
|
5640,8
|
293,7
|
105,5
|
| Уровень издержек обращения
|
%
|
25,6
|
24,8
|
-0,8
|
96,9
|
| Прибыль(убыток)от продаж
|
млн.руб.
|
6495,9
|
7756
|
1260,1
|
119,4
|
| Рентабельность продаж
|
%
|
31,1
|
34,1
|
3,0
|
---
|
| Доходы от участия в деятельности других предприятий
|
млн.руб.
|
---
|
---
|
---
|
---
|
| Проценты к уплате
|
млн.руб.
|
---
|
---
|
---
|
---
|
| Проценты к получению
|
млн.руб.
|
---
|
---
|
---
|
---
|
| Операционные доходы
|
млн.руб.
|
---
|
---
|
---
|
---
|
| Операционные расходы
|
млн.руб.
|
351,4
|
395,3
|
43,9
|
112,5
|
| Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности
|
млн.руб.
|
6144,5
|
7360,7
|
1216,2
|
119,8
|
| Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
|
%
|
29,4
|
32,4
|
3,0
|
---
|
| Внереализационные доходы
|
млн.руб.
|
---
|
---
|
---
|
---
|
| Внереализационные расходы
|
млн.руб.
|
---
|
---
|
---
|
---
|
| Прибыль до налогообложения
|
млн.руб.
|
6144,5
|
7360,7
|
1216,2
|
119,8
|
| Ставка налога на прибыль
|
%
|
30,0
|
30,0
|
---
|
---
|
| Сумма налога на прибыль
|
Млн.руб.
|
2150,6
|
2208,2
|
57,6
|
102,7
|
| Прибыль от обычной деятельности
|
Млн.руб.
|
3993,9
|
5152,5
|
1158,6
|
129,0
|
| Сальдо чрезвычайных доходов
|
Млн.руб.
|
---
|
---
|
---
|
---
|
| Чистая прибыль
|
млн.руб.
|
3993,9
|
5152,5
|
1158,6
|
129,0
|
| Рентабельность предприятия
|
%
|
19,1
|
22,7
|
3,6
|
| Показатели
|
Единицы измерения
|
2006
|
2007
|
Прогноз на 2008 год
|
| А
|
Б
|
3
|
4
|
6
|
| Выручка от реализации продукции
|
млн.руб.
|
20887,2
|
22745,0
|
37324,5
|
| Торговая площадь
|
кв.м.
|
556
|
556
|
556
|
| Выручка на 1 кв.м торговой площади
|
млн.руб.
|
37,6
|
40,1
|
67,1
|
| Численность работников
|
чел.
|
539
|
539
|
539
|
| в том числе ТОП
|
чел.
|
531
|
531
|
531
|
| Производительность труда одного работника
|
млн.руб.
|
38,8
|
42,2
|
69,1
|
| Производительность труда одного работника ТОП
|
млн.руб.
|
39,3
|
42,8
|
70,1
|
| Годовой ФЗП
|
млн.руб.
|
646,7
|
925,2
|
1110,1
|
| Себестоимость продукции
|
млн.руб.
|
9044,2
|
9348,2
|
14471
|
| Валовая прибыль без НДС
|
млн.руб.
|
11843
|
13396,8
|
22853,5
|
| Уровень валовой прибыли
|
%
|
56,7
|
58,9
|
61,2
|
| Издержки обращения
|
млн.руб.
|
5347,1
|
5640,8
|
8957,9
|
| Уровень издержек обращения
|
%
|
25,6
|
24,8
|
24
|
| Прибыль (убыток)от продаж
|
млн.руб.
|
6495,9
|
7756
|
13895,6
|
| Рентабельность продаж
|
%
|
31,1
|
34,1
|
37,2
|
| Группа
|
Фактор
|
Характер и сила влияния
|
Возможная реакция организации
|
| («+», «-»)
|
баллы
|
| 1. Экономи
|
1. Уровень инфляции
|
«-» обесценивание накоплений организации
|
3
|
Предусматривать в договорах индексацию платежей в случае их просрочки, а также введение других финансовых операций, сохраняющих покупательную способность средств
|
| «+» возможность получения денежных средств, на основе курса доллара
|
2
|
Покупка и продажа валюты
|
| «+»преимуществ при выплатах по долгосрочным займам
|
1
|
Расширение капитального строительства и внедрение других долгосрочных проектов
|
| 2. Сокращение доходов потребителей
|
«-» падает платежеспособный спрос на автомобильную продукцию, затрудняется сбыт, вынужденное сокращение объемов реализации
|
4
|
Проведение маркетинговых исследований, поиск новых рынков сбыта, разработка новой системы стимулирования продаж
|
| 3. Рост безработицы
|
«+» возможность получения квалифицированных кадров по более низкой цене
|
2
|
Формирование рациональной кадровой структуры
|
| 4. Низкий уровень средней зарплаты
|
«+» построение системы мотивации основано на материальных стимулах
|
2
|
Установление сотрудникам зарплаты, превышающей средний уровень в целом по региону
|
| «-» сокращение платежеспособного спроса
|
4
|
Изыскание возможностей повышения зарплаты
|
| 5. Установление высоких налоговых ставок
|
«-» отток значительных средств в бюджет, а, следовательно, сокращение чистой прибыли предприятия
|
5
|
Изыскание путей минимизации налогов
|
| 6. Снижение процентных ставок
|
«+» возможность получения дополнительных денежных средств для развития организации
|
5
|
Максимальное использование данной возможности
|
| 2. Социаль
|
1. Снижение уровня образования
|
«-» трудности с применением новых технологий
|
3
|
Увеличение вложений на профессиональную подготовку работников
|
| «-» снижение трудовой дисциплины, возникновение конфликтов
|
2
|
Применение различных социально-психологических приемов для поддержания дисциплины и уровня конфликтности
|
| 2. Рост мобильности населения
|
«-» текучесть кадров
|
1
|
Совершенствование системы стимулирования работников
|
| 3. Право
|
1. Принятие нормативных актов, имеющих обратную силу
|
«-» необходимость изыскания финансовых ресурсов для покрытия вновь установленных отчислений
|
3
|
Необходимо добиться льгот по исчислению налогооблагаемых сумм и по налоговым ставкам
|
| 2. Низкий уровень правового регулирования экономики
|
«-» нестабильность предприятия в ведении бизнеса
|
4
|
Лоббирование интересов организации в органах власти
|
| «+»возможность лавирования предприятия при осуществлении своей деятельности
|
2
|
Использование недостатков правовой системы в достижении целей организации
|
| 4. Полити
|
1. Ориентация на рыночную экономику
|
«+»возможность выбора сферы хозяйственной деятельности
|
3
|
Изыскание новых видов деятельности, использование возможности диверсификации бизнеса
|
| 2. Проявление в органах власти лобби от различных политических групп
|
«-»влияние лобби на выработку политического курса и законотворчество
|
1
|
Финансирование участия в политике лиц, представляющих интересы предприятия; активная политическая позиция руководителей предприятия
|
| 5. Техноло
|
1. Появление новых технологий
|
«+»расширение перспектив развития организации
|
4
|
Максимальное использование данной возможности
|
| «-»моральное старение действующих технологий
|
3
|
Дополнительное вложение в ноу-хау, изыскание финансовых средств на обновление технологии
|
| «-»рост уровня потребностей населения
|
2
|
Проведение маркетинговых исследований, улучшение условий труда и быта работников
|
| 6. Междуна
|
1. Отмена государственной монополии на внешнюю торговлю
|
«+»возможность выхода на внешний рынок
|
2
|
Получение лицензии на право внешней торговли, т.е. правовое обеспечение, а также отслеживание торговой политики других стран
|
| «-»приток зарубежных конкурентов
|
2
|
Поиск защиты у правительства от иностранных конкурентов
|
| Аспект среды
|
Сильные стороны
|
Оценка в баллах
|
Слабые стороны
|
Оценка в баллах
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Маркетинг
|
1. Значительная доля рынка
|
5
|
1. Низкий уровень маркетинговых исследований
|
4
|
| Менеджмент
|
Компетентное руководство
|
4
|
1. Отсутствие четких целей развития предприятия
|
5
|
| Исследования и разработки
|
1. Отсутствие квалифицированных и опытных кадров по НИОКР, финансовой и материальной базы
|
5
|
| Орг. культура
|
1. Высокая дисциплина
|
3
|
1. Не уделяется достаточно внимания имиджу организации
|
4
|
| Персонал
|
1. Низкая текучесть кадров
|
5
|
1. Отсутствие иных стимулов, кроме материальных в системе мотивации
содержание ..
206
207
208 ..
|
|
|
|