Коэффициент покрытияобязательств притоком денежных средств
-0,076
0,382
0,458
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Результат гр.4-гр.3
Примечание
1
2
3
4
5
6
Всего
141760
171997
197183
+25186
Ф1 стр.210
в том числе:
Материалы
105788
108043
120421
+12378
Ф1 стр.211
МБП
14218
19366
26071
+6705
Ф1 стр.213
Расходы будущих периодов
21754
44588
50691
+6103
Ф1 стр.217
в том числе:
Вторичные ТМЦ
9 534
0
Периодические издания
3393
7 626
7626
0
Отпуск будущего периода
8827
18958
-18958
Страховые взносы на начисление очередных отпусков
-7299
Кредиторская задолженность
2005г.
2006г
2007г
2008г.
2009г
Примечание
Всего:
1030130
2311240
2210880
2296999
2156485
Ф1 стр. 620
Зарплата
345900
867290
843770
913745
1287541
Ф1 стр. 624
Расчеты с внебюджетным фондом
253680
552900
684220
668740
69024
Ф1 стр. 625
Расчеты с бюджетом
355200
652120
490610
514400
549780
Ф1 стр. 626
Авансы полученные
11530
11530
-
-
-
Ф1 стр. 627
Прочие
63820
227400
192280
200114
250140
Ф1 стр. 628
Наименование показателя
В начале 2005г
В конце 2009г
Отклонение
Абсолют.
%
Абсолют.
%
Абсолют.
%
Чистая выручка от реализации
658,73
100,0
3 324,21
100,0
2 665,48
0,00
Себестоимость реализованной оказание услуг
632,23
95,98
3 204,54
96,40
2 572,31
0,42
в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управленческие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Валовая прибыль
26,50
4,02
119,68
3,60
93,18
-0,42
Внереализацион
1,70
0,26
43,16
1,30
41,45
1,04
Внереализацион
22,80
3,46
27,04
0,81
4,24
-2,65
Результат от внереализацион
-21,10
-3,20
16,12
0,48
37,22
3,68
Прибыль (убыток) до налогообложения
5,40
0,82
135,79
4,08
130,39
3,26
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи
15,36
2,33
55,96
1,68
40,60
-0,65
Прибыль (убыток) после налогообложения
-9,96
-1,51
79,83
2,40
89,79
3,91
Чистая прибыль (убыток)
-9,96
-1,51
79,83
2,40
89,79
3,91
Наименование показателя
2005г.
2009 г.
Отклонение
Абсолют
удельный вес
Абсолют
удельный вес
Абсолют.
%
1
2
3
4
5
6 = 4 - 2
7 = 5 – 3
Чистая выручка от реализации
1 198,22
100,00
5 693,94
100,00
4 495,73
0,00
Себестоимость реализованной оказание услуг
1 168,10
97,49
5 571,30
97,85
4 403,20
0,36
в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управленческие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Валовая прибыль
30,12
2,51
122,64
2,15
92,53
-0,36
Внереализационные доходы
4,52
0,38
47,06
0,83
42,53
0,45
Внереализационные расходы
5,87
0,49
16,70
0,29
10,83
-0,20
Прибыль (убыток) до налогообложе
28,77
2,40
153,00
2,69
124,23
0,29
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи
8,83
0,74
48,69
0,86
39,85
0,12
Прибыль (убыток) после налогообложе
19,94
1,66
104,32
1,83
84,38
0,17
Чистая прибыль (убыток)
19,94
1,66
104,32
1,83
84,38
0,17
Приложение 1
Цель и задача Минкультуры России
Цель
Задачи
Программы
Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации
2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России
Непрограммная деятельность:
Непрограммная деятельность
Приложение 2
Наименование показателя
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Задача 1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
Доля кинопродукции, находящейся в удовлетворительном состоянии, от общего объема государственного фильмофонда
%
90,0
91,0
91,5
92,0
92,5
93,0
Показатель динамичный
Количество единиц кинопродукции, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем объеме государственного фильмофонда
ролик
832 371
855 396
868 697
883 052
898 505
915 106
Показатель динамичный
Программа 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ от общего объема государственного фильмофонда, требующего реставрации
%
80,0
81,0
81,5
82,0
83,0
83,5
100,0
Наименование показателя
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием
%
20,0
22,0
27,0
31,0
35,0
40,0
100,0
Доля переведенных оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда РФ
%
15,0
18,0
22,0
25,0
30,0
35,0
100,0
Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда РФ
%
0,0
0,01
0,03
0,08
1,0
1,5
100,0
Интенсивность пополнения государственного фильмофонда РФ (по отношению к годовому объему аудиовизуальной продукции)
%
1,5
1,0
1,0
1,1
1,2
1,3
Показатель динамичный
Задача 1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации
Наименование показателя
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Доля кинопродукции, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, от общего объема государственного фильмофонда РФ
%
80,0
83,0
85,0
87,0
88,5
90,0
100,0
Количество единиц кинопродукции, хранящихся в соответствии с государственными стандартами, в общем объеме Госфильмофонда России
ролик
739 886
780 197
806 987
835 060
859 651
885 587
Показатель динамичный
Приложение 3
№ п/п
Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)
I. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.07.2006 г. № 448 об утверждении устава Федерального государственного учреждения культуры “Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации".
414 366,5
664 735,2
1 053 358,4
Расчетный
2.
II. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006-2011 годы)".
142 900,0
109225,0
100 000,0
Сметный
ВСЕГО:
557 266,5
773 960,2
1 153 358,4
Приложение 4
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.
Доля кинопродукции, находящейся в удовлетворительном состоянии, от общего объема государственного фильмофонда
%
90,0
91,0
91,5
92,0
92,5
93,0
Показатель динамичный
2.
Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ от общего объема государственного фильмофонда, требующего реставрации
%
80,0
81,0
81,5
82,0
83,0
83,5
100,0
3.
Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием
%
20,0
22,0
27,0
31,0
35,0
40,0
100,0
4.
Доля кинопродукции, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, от общего объема государственного фильмофонда РФ
%
80,0
83,0
85,0
87,0
88,5
90,0
100,0
5.
Доля переведенных оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда РФ
%
15,0
18,0
22,0
25,0
30,0
35,0
100,0
6.
Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда РФ
%
0,0
0,01
0,03
0,08
1,0
1,5
100,0
7.
Затраты на реализацию программы
Тыс. рублей
369000
400300
647500
1032300
1081200
1506900
2012 г. –
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение и год достижения
2008
2009
2010
2011
2012
1
Доля завершенного строительства объектов Госфильмофонда России
%
77,7
85,0
90,0
95,0
100,0
2012 г.
Затраты на реализацию программы в соответствии с ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)»
Тыс. рублей
142 900,0
109 225,0
100 000,0
150 000,0
500 000,0
40 892,48 (в ценах 1991 г., была пересмотрена сметная стоимость строительства)
Приложение 5
Цели, задачи и программы (наименование)
Отчетный период
Плановый период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.
%
Цель 1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
511,4
100,0
557,3
100,0
774,0
100,0
1153,4
100,0
1256,9
100,0
2038,2
100,0
Задача 1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
382,8
74,9
414,4
74,4
664,8
85,9
1053,4
91,3
1106,9
88,1
1538,2
75,5
Программа 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
369,0
72,2
400,3
71,9
647,5
83,7
1032,3
89,5
1081,2
86,1
1506,9
74,0
Не распределено по программам задачи 1.1.
13,8
2,7
14,1
2,5
17,3
2,2
21,1
1,8
25,7
2,0
31,3
1,5
Задача 1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации
128,6
25,1
142,9
25,6
109,2
14,1
100,0
8,7
150,0
11,9
500,0
24,5
Программа 2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России (ФЦП "Культура России (2006-2011 годы")
128,6
25,1
142,9
25,6
109,2
14,1
100,0
8,7
150,0
11,9
500,0
24,5
Не распределено по программам задачи 1.2.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Не распределено по задачам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего распределено средств по целям
497,6
97,3
543,2
97,5
756,7
97,8
1132,3
98,2
1231,2
98,0
2006,9
98,5
Не распределено по целям, задачам и программам
13,8
2,7
14,1
2,5
17,3
2,2
21,1
1,8
25,7
2,0
31,3
1,5
ИТОГО БЮДЖЕТ
511,4
100,0
557,3
100,0
774,0
100,0
1153,4
100,0
1256,9
100,0
2038,2
100,0
Показатели
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
Отклонение
07/06
08/07
1
2
3
4
5
6
7
8
Расходы - всего
107377,6
152084,7
201906,6 100,5
152084,7
201906,6 100,5
45257
49291,9
в том числе:
на финансирование территориальной программы ОМС
102489,2
146809,6
178831,2
146809,6
178831,2
44620,4
32021,6
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами в % от доходов
20013,4
20013,4
-
-
на выполнение управленческих функций в % от доходов
2458,9
2685,0
2982,0
2685,0
2982,0
286,1
2397
Остаток на конец отчетного периода
497,5
2570,4
1645,0
2570,4
1645,0
2022,9
-935,4
«Утверждаю»
Приложение 1
Цель и задача Минкультуры России
Цель
Задачи
Программы
Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации
2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России
Непрограммная деятельность:
Непрограммная деятельность
Приложение 2
Наименование показателя
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Задача 1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
Доля кинопродукции, находящейся в удовлетворительном состоянии, от общего объема государственного фильмофонда
%
90,0
91,0
91,5
92,0
92,5
93,0
Показатель динамичный
Количество единиц кинопродукции, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем объеме государственного фильмофонда
ролик
832 371
855 396
868 697
883 052
898 505
915 106
Показатель динамичный
Программа 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ от общего объема государственного фильмофонда, требующего реставрации
%
80,0
81,0
81,5
82,0
83,0
83,5
100,0
Наименование показателя
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием
%
20,0
22,0
27,0
31,0
35,0
40,0
100,0
Доля переведенных оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда РФ
%
15,0
18,0
22,0
25,0
30,0
35,0
100,0
Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда РФ
%
0,0
0,01
0,03
0,08
1,0
1,5
100,0
Интенсивность пополнения государственного фильмофонда РФ (по отношению к годовому объему аудиовизуальной продукции)