Показатели

Ед. измерения

Фактически

Темп роста в %

Темп роста в %

12 месяцев

2008 к 2007

2007 к 2006

2008

2007

2006

Произведено всего:

тыс. шт.

7464,6

7809,0

7335,0

95,6%

106,5%

Объем промышленного производства:

- в фактических оптовых ценах

млн.р.

32429,0

23985,0

17668,0

135,2%

135,8%

- в сопоставимых оптовых ценах

млн.р.

27482,0

28301,0

97,1%

Объем отгруженной продукции в фактических отпускных ценах

всего

млн.р.

28105,9

22650,0

16429,0

124,1%

137,9%

в т.ч. на внутренний рынок

млн.р.

6394,4

5338,2

5245,1

119,8%

101,8%

на экспорт

тыс.дол.

10163,7

8065,4

5214,2

126,0%

154,7%

Доля экспорта в объеме отгруженной продукции

%

77,2

76,4

68,1

Объем импорта

тыс.дол.

9726,6

809,5

1222,6

1201,6%

66,2%

Сальдо внешнеторгового баланса

тыс. дол.

437,1

7255,9

3991,6

6,0%

181,8%

Использование производственных мощностей

%

55,7

51,0

48,7

Остатки готовой продукции на конец отчетного периода в % к среднемесячному выпуску продукции в факт отп. ценах без налогов из выручки

%

269,0

213,0

221,0

Численность ППП

чел.

1364

1487

1618

91,7%

91,9%

Производительность труда

тыс.р./чел

20148

19032

11604,5

105,9%

164,0%

Среднемесячная зарплата всего персонала

тыс.р.

574,2

440,6

324,4

130,3%

135,8%

Прибыль балансовая (+), убыток (-) в действ ценах (чистая)

млн.р.

591,0

467,0

-428,0

126,6%

29,7%

Рентабельность производства

%

25,5

15,0

15,6

Рентабельность реализованной продукции

%

4,7

2,4

0,65

Дебиторская задолженность

всего

млн.р.

3194,0

4 223,0

1 842,0

153,2%

229,3%

в т.ч. просроченная

млн.р.

1 666,0

1 647,0

1 018,0

140,8%

Кредиторская задолженность

всего

млн.р.

16154,0

11163,0

12355,0

186,4%

90,4%

в т.ч.просроченная

млн.р.

6336,0

2472,0

3467,0

141,7%

71,3%

в т.ч.перед бюджетом

млн.р.

5396,0

5269,0

609,0

96,6%

из нее просроченная

млн.р.

Снижение материалоемкости

%

-0,4

-9,5

-7,6

Энергосбережение

%

-6,1

-8,3

2,6

Инвестиции в основной капитал

млн.р.

41136,0

1308,0

821,0

159,3%

Показатель

Сумма в фактических ценах, млн.р.

2006

2007

2008

+, -

1 Остаток готовой продукции

2013,0

3252,0

4587,0

+

Продолжение таблицы 2

2 Выпуск продукции

17668,0

23985,0

32429,0

+

3 Остаток готовой продукции на конец года

3252,0

4587,0

7274,0

+

4 Отгрузка продукции за год (п.1+п.2-п.3)

16429,0

2265,0

28105,0

+

5 Остаток товаров, отгруженных покупателям:

5.1 на начало года

1842,0

4223,0

3194,0

+, -

5.2 на конец года

6 Реализация продукции (п.4+п.5.1-п5.2)

14587,0

18727,0

24911,0

+

Статьи затрат

2006 год

2007 год

2008 год

Сумма, млн. р.

Затраты на 1 руб., коп.

Уд. вес, %

Сумма, млн. р.

Затраты на 1 руб., коп.

Уд. вес, %

Сумма, млн. р.

Затраты на 1 руб., коп.

Уд. вес, %

1 Сырьё

3 130,0

17,7

20,5

3 527,0

14,7

16,9

6 135,0

18,9

24,6

2 Вспомогательные материалы

464,0

2,6

3,0

490,0

2,0

2,3

698,0

2,2

2,8

3 Топливо, энергия

289,0

1,6

1,9

107,0

0,4

0,5

185,0

0,6

0,7

4 Работы и услуги сторонних организаций

678,0

3,8

4,4

793,0

3,3

3,8

1 087,0

3,4

4,4

5 Прочие материальные затраты

530,0

3,0

3,5

1 374,0

5,7

6,6

232,0

0,7

0,9

6 Расходы на оплату труда

4 348,0

24,6

28,5

6 705,0

28,0

32,1

7 991,0

24,6

32,1

7 Отчисления на социальные нужды

1 631,7

9,2

10,7

2 354,0

9,8

11,3

2 611,0

8,1

10,5

8 Общепроизводственные расходы

1 714,6

9,7

11,2

2 169,6

9,0

10,4

2 879,1

8,9

11,6

9 Общехозяйственные расходы

1 900,2

10,8

12,4

2 712,1

11,3

13,0

2 323,6

7,2

9,3

10 Потери от брака

3,0

0,02

0,02

4,0

0,02

0,02

4,0

0,01

0,02

11 Производ-

14 688,5

83,1

96,1

20 235,7

84,4

97,0

24 145,7

74,5

97,0

12 Коммер-

589,1

3,3

3,9

625,9

2,6

3,0

746,8

2,3

3,0

13 Полная себестоимость

15 277,6

86,5

100,0

20 861,6

87,0

100,0

24 892,5

76,8

100,0

Показатель

2006

2007

2008

1 Количество выпущенной продукции, единиц

7 335,0

7 809,0

7 464,6

2 Переменные затраты, всего, млн. рублей, в том числе:

11 073,7

15 354,0

18 943,0

2.1 Сырьё

3 130,0

3 527,0

6 135,0

2.2 Вспомогательные материалы

464,0

490,0

698,0

2.3 Топливо, энергия

289,0

107,0

185,0

2.4 Работы и услуги сторонних организаций

678,0

793,0

1 087,0

2.5 Прочие материальные затраты

530,0

1 374,0

232,0

2.6 Расходы на оплату труда

4 348,0

6 705,0

7 991,0

2.7 Налоги, отчисления и на социальные нужды

1 631,7

2 354,0

2 611,0

2.8 Потери от брака

3,0

4,0

4,0

2 а) удельные переменные расходы, млн. рублей на 1 ед. продукции (стр.2 / стр.1)

1,5

2,0

2,5

3. Постоянные затраты (накладные расходы)

3 614,8

4 881,7

5 202,7

3.1 Общепроизводственные расходы

1 714,6

2 169,6

2 879,1

3.2 Общехозяйственные расходы

1 900,2

2 712,1

2 323,6

4 Всего затраты на производство (производственная себестоимость)

14 688,5

20 235,7

24 145,7

5 Коммерческие расходы

589,1

625,9

746,8

6 Полная себестоимость

15 277,6

20 861,6

24 892,5

Фактор

2006

2007

Расчет влияния

Значение влияния

1 Увеличение количества выпущенной продукции

7 335,0

7 809,0

715,6

2 Рост удельных переменных расходов в млн. рублей на 1 ед. продукции

1,510

1,966

3 564,7

3 Увеличение постоянных затрат на выпуск продукции

3 614,8

4 881,7

1 266,9

4 Всего изменение затрат на производство (изменение производственной себестоимости)

14 688,5

20 235,7

5 547,2

Фактор

2006

2007

Расчет влияния

Значение влияния

1 Производственная себестоимость выпущенной продукции

14 688,5

20 235,7

5 547,2

2 Коммерческие расходы

589,1

625,9

36,8

Всего изменение полной себестоимости выпущенной продукции

15 277,6

20 861,6

5 584,0

Фактор

2007

2008

Расчет влияния

Значение влияния

1 Увеличение количества выпущенной продукции

7 809,0

7 464,6

-677,2

2 Рост удельных переменных расходов в млн. рублей на 1 ед. продукции

1,966

2,538

4 266,2

3 Увеличение постоянных затрат на выпуск продукции

4 881,7

5 202,7

321,0

4 Всего изменение затрат на производство (изменение производственной себестоимости)

20 235,7

24 145,7

3 910,0

Фактор

2007