|
Содержание:
1. Исходные данные………………………………………………………………………...………….4
2. Расчеты основных технико-экономических показателей предприятия…………..…………….7
2.1.
Расчет производственной мощности цехов предприятия
……….……………..………..7
2.2.
Расчет производственной программы предприятия
………….…………………..….......8
2.3.
Расчет численности рабочих
..……………………….……………………………………...9
2.4.
Расчет фонда оплаты труда рабочих
………………………………………………………15
2.5.
Штаты и фонд оплаты труда персонала заводоуправления
……………………………..20
2.6.
Штаты и фонд оплаты труда персонала управления по цехам
………………………….21
2.7.
Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цехам
……………….24
2.8.
Расчет планово-заготовительных цен
……………………………………………………..25
2.9.
Расчет амортизационных отчислений
……………………………………………....……..26
2.10.
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цехам
………………27
2.11.
Смета цеховых расходов по цехам
………………………………………………….……...29
2.12.
Смета общезаводских расходов
………………………………………………….………...31
2.13.
Калькуляция себестоимости
……………………………………………………….………..32
2.14.
Смета затрат на производство
……………………………………………………………...37
2.15.
Сравнительная характеристика основных технико-экономических показателей
………38
3. Выводы……………………………………………………………………………………….….……41
4. Список использованной литературы……………………………………………………….………42
Исходные данные
Таблица 1.1 – Исходные данные
| № п/п
|
Наименование показателя
|
Единица
измерения
|
Наименование цеха
|
| аммиака
|
слабой
азотной
кислоты
|
амселитры
|
| 1
|
Количество установленного
ведущего оборудования
|
шт
|
3
|
5
|
2
|
| 2
|
Производительность ведущего оборудования
|
т/час
|
62
|
22
|
32
|
| 3
|
Стоимость основных
производственных фондов:
- зданий и сооружений
- оборудования
|
тыс. руб
тыс. руб
|
170932
1450932
|
4932
12932
|
21932
14932
|
| 4
|
Нормы амортизации:
- зданий и сооружений
- оборудования
|
%
%
|
8
20
|
8
20
|
8
20
|
| 5
|
Плановый коэффициент
использования
производственной мощности
|
-
|
0,932
|
0,932
|
0,932
|
| 6
|
Оптовая цена выпускаемой
продукции
|
руб/т
|
1532
|
832
|
1232
|
| 7
|
Размер премии:
- руководителей
- специалистов
- технических исполнителей
- основных рабочих
- вспомогательных рабочих
|
%
%
%
%
%
|
40
40
30
50
30
|
40
35
25
45
30
|
40
35
30
50
35
|
| 8
|
Планируемые невыходы:
- очередной отпуск
- учебный отпуск
- болезни
- декретный отпуск
- выполнение государственных
обязанностей
|
дни
дни
дни
дни
дни
|
34
3
2
2
1
|
34
2
6
3
1
|
34
2
3
1
1
|
Таблица 1.2. - Ремонтные нормативы
| Наименование показателя
|
Цех аммиака
|
Цех слабой азотной кислоты
|
Цех амселитры
|
| вид ремонта
|
вид ремонта
|
вид ремонта
|
| текущий
|
средний
|
капитальный
|
текущий
|
средний
|
капитальный
|
текущий
|
средний
|
капитальный
|
| Пробег
оборудования между ремонтами (час)
|
720
|
8640
|
34560
|
2160
|
-
|
17280
|
1080
|
8640
|
25920
|
| Норматив
простоя в
ремонте (час)
|
42
|
142
|
362
|
72
|
-
|
122
|
62
|
182
|
322
|
Таблица 1.3. - Нормативы транспортно-заготовительных расходов
| Отпускная цена
сырья, материала, руб/ед.
|
Норматив
транспортно-заготовительных расходов, %
|
Наценка
снабженческих
организаций, %
|
Доставка груза от станции назначения на склад, %
|
| до10
10-100
100-200
200-500
500-1000
свыше 1000
|
30
10
7
5
3
2
|
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
|
0,05
0,05
0,1
0,1
0,15
0,15
|
Таблица 1.4. - Часовые тарифные ставки для рабочих в рублях
| Форма
оплаты труда
|
Разряды
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Сдельная
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
60
|
| Повременная
|
20,32
|
25,32
|
30,32
|
35,32
|
40,32
|
45,32
|
Таблица 1.5. - Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну аммиака
| Наименование ресурса
|
Единица измерения
|
Норма расхода на 1 тонну
|
Цена за единицу, руб.
|
| 1. Природный газ
2. Азот
3. Серная кислота
4. Сода каустическая
5. Катализатор НТК-4
6. Пар
7. Вода очищенная
8. Электроэнергия
|
тыс.м3
тыс.м3
т
т
кг
Гкал
м3
квт. час
|
1,28
0,045
0,0065
0,0052
0,2
0,3
4,5
70
|
532
232
552
1032
42
132
12
1,5
|
На одну тонну аммиака в качестве возвратного отхода получается 0,5 Гкал пара по цене
70 руб/Гкал.
Таблица 1.6. - Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну
слабой азотной кислоты
| Наименование ресурса
|
Единица
измерения
|
Норма расхода на 1 тонну
|
Цена за единицу, руб.
|
| 1. Аммиак
2. Азот
3. Катализатор ГИАП-8
4. Катализатор НК-1П
5. Природный газ (топл.)
6. Пар
7. Вода промышленная
8. Электроэнергия
|
т
тыс. м3
кг
кг
тыс. м3
Гкал
тыс. м3
квт. час
|
0,3
0,002
0,025
0,015
0,15
0,2
0,17
45
|
-
232
52
62
532
132
152
1,5
|
Таблица 1.7. - Норма расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну амселитры
| Наименование ресурса
|
Единица
измерения
|
Норма расхода на 1 тонну
|
Цена за единицу, руб.
|
| 1. Аммиак
2. Слабая азотная кислота
3. Азот
4. Сода каустическая
5. Магнезиальная добавка
6. Мешки
полиэтиленовые
7. Пар
8. Вода промышленная
9. Электроэнергия
|
т
т
тыс. м3
т
т
шт.
Гкал
тыс. м3
квт. час
|
0,2
0,8
0,003
0,02
0,04
20
0,35
0,02
30
|
-
-
232
1032
332
5
132
152
1,5
|
1.
Расчеты основных технико-экономических показателей предприятия.
Таблица 2.1. - Расчет производственной мощности цехов предприятия
| Наименование цеха
|
Количество установленного ведущего оборудования
|
Производительность ведущего оборудования, т/час
|
Время простоя оборудования в ремонте, час/год
|
Эффективный фонд времени работы оборудования, час/год
|
Производственная мощность,
т/год
|
| 1. Цех аммиака
|
3
|
62
|
659
|
8101
|
1506786
|
| 2. Цех слабой азотной кислоты
|
5
|
22
|
313
|
8447
|
929170
|
| 3.Цех амселитры
|
2
|
32
|
663
|
8097
|
518229
|
Цех аммиака.
М – мощность ,т/год
А – количество установленных аппаратов, (3 аппарата)
- производительность одного аппарата по годовой продукции, (62т/час)
- эффективный фонд времени работы одного аппарата, час/год
- календарный фонд времени, (8760 часов)
- время простоя оборудования в ремонтах за год, час
- межремонтный цикл, час
- длительность межремонтного цикла, (34560 часов)
,
,
- норма простоя оборудования в капитальном, текущем и среднем ремонте (362, 42, 142 часов (соотв.))
, 
- количество текущих ремонтов за межремонтный цикл
, 
- время пробега оборудования между текущими и средними ремонтами (720ч, 8640ч (соотв.))
Таблица 2.2. - Расчет производственной программы предприятия
| Наименование продукта
|
Производственная мощность цеха,
т
|
Коэффициент использования производственной мощности
|
Годовой выпуск продукции,
т
|
Внутризаводское потребление,
т
|
Товарная продукция, т
|
Оптовая цена предприятия, руб/т
|
Товарная продукция в оптовых ценах предприятия, тыс.руб.
|
| 1. Аммиак
|
1506786
|
0,92
|
1386243,1
|
351805,1
|
1034438,1
|
1532
|
1584759,1
|
| 2.Слабая азотная кислота
|
929170
|
0,92
|
854836,4
|
381416,5
|
473419,9
|
832
|
393885
|
| 3. Амселитра
|
518229
|
0,92
|
476770,7
|
-
|
476770,7
|
1232
|
587381,5
|
| Итого
|
2954185
|
|
2717850,2
|
|
1984628,6
|
3596
|
2566025,9
|
Аммиак.
ТПоп
т
– товарная продукция в оптовых ценах предприятия, тыс. руб,
ТП – товарная продукция, т
Цоп
т
– оптовая цена предприятия, (1532 руб/
т)
В – годовой выпуск продукции, т
ВЗП – внутризаводское потребление, т
М – производственная мощность, (
1506786 т)
Км
– коэффициент использования производственной мощности,(0,92)
т
Всл.аз.к-ты
=854836,4 т
Вамсел
= 476770,7 т
т
т
тыс. руб.
Таблица 2.3. - Расчет численности рабочих по цеху аммиака
| Наименование профессии
|
Разряд
|
Норма обслуживания или штатный норматив
|
Численность рабочих, чел
|
| явочная в смену
|
явочная в сутки
|
списочная
|
| I. Основные рабочие
|
|
|
|
|
|
| 1.Старший оператор ДПУ
|
6
|
1 чел/смену
|
1
|
3
|
5
|
| 2.Оператор компрессии
|
6
|
1 агр./чел. в см.
|
3
|
9
|
14
|
| 3.Оператор сероочистки и конверсии
|
6
|
0,5 агр./чел. в см.
|
6
|
18
|
28
|
| 4.Оператор моноэтаноламиновой очистки
|
6
|
0,5 агр./чел. в см.
|
6
|
18
|
28
|
| 5.Оператор отделения синтеза аммиака
|
6
|
0,5 агр./чел. в см.
|
6
|
18
|
28
|
| 6.Оператор холодильных установок
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 7.Оператор хранилища жидкого аммиака
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| Итого основных рабочих
|
|
|
24
|
72
|
113
|
| II. Вспомогательные рабочие
|
|
|
|
|
|
| 1. Дежурный слесарь-ремонтник
|
4
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 2.Дежурный слесарь-электрик
|
4
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 3.Дежурный слесарь КИП и А
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 4.Лаборант технического анализа
|
3
|
2 чел
|
-
|
-
|
2
|
| Итого вспомогательных рабочих
|
|
|
3
|
9
|
17
|
| Всего рабочих по цеху
|
|
|
27
|
81
|
130
|
Старший оператор ДПУ
Чяв.см
– численность рабочих явочная в смену, чел
А – количество оборудования, (3)
Нобс
– норма обслуживания, (1чел/смену)
Чяв.см.
= 1 чел
С – количество смен, (3)
Кпер
– коэффициент перехода от явочной численности к списочной
Тк
– календарный фонд времени, (365 часов)
Тэф
– эффективный фонд времени, час
Тневых
– плановые невыходы, час
Тн
– номинальный фонд времени, час
В – количество выходных дней в году по графику сменности
в – количество выходных дней за сменооборот, (4 дня)
П – период сменооборота, (16)
Таблица 2.4. - Расчет численности рабочих по цеху слабой азотной кислоты
| Наименование профессии
|
Разряд
|
Норма обслуживания или штатный норматив
|
Численность рабочих, чел
|
| явочная в смену
|
явочная в сутки
|
списочная
|
| I.
Основные рабочие
|
|
|
|
|
|
| 1. Оператор производства слабой азотной кислоты
|
6
|
1 ап./чел. в смену
|
5
|
15
|
24
|
| 2. Аппаратчик конверсии
|
6
|
1 ап./чел. в смену
|
5
|
15
|
24
|
| 3. Аппаратчик абсорбции
|
6
|
1 ап./чел. в смену
|
5
|
15
|
24
|
| 4.Аппаратчик теплоутилизации
|
6
|
2 чел./смену
|
2
|
6
|
10
|
| 5. Аппаратчик дозирования
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 6. Машинист компрессорных установок
|
5
|
3 чел./смену
|
3
|
9
|
14
|
| 7. Машинист установки катализаторных сеток
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| Итого основных рабочих
|
|
|
22
|
66
|
106
|
| II. Вспомогательные рабочие
|
|
|
|
|
|
| 1. Дежур. слесарь-ремонтник
|
6
|
3 чел./смену
|
3
|
9
|
14
|
| 2. Дежур. слесарь-электрик
|
6
|
3 чел./смену
|
3
|
9
|
14
|
| 3. Дежур. слесарь КИП и А
|
6
|
2 чел./смену
|
2
|
6
|
10
|
| 4. Лаборант химического анализа
|
4
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 5. Электрогазосварщик
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| Итого вспомогательных рабочих
|
|
|
10
|
30
|
48
|
| Всего рабочих по цеху
|
|
|
32
|
96
|
154
|
Оператор производства слабой азотной кислоты
Чяв.см
– численность рабочих явочная в смену, чел
А – количество оборудования, (5)
Нобс
– норма обслуживания, (1 ап./чел в смену)
С – количество смен, (3)
Кпер
– коэффициент перехода от явочной численности к списочной
Тк
– календарный фонд времени, (365 часов)
Тэф
– эффективный фонд времени, час
Тневых
– плановые невыходы, час
Тн
– номинальный фонд времени, час
В – количество выходных дней в году по графику сменности
в – количество выходных дней за сменооборот, (4 дня)
П – период сменооборота, (16)
Таблица 2.5. - Расчет численности рабочих по цеху амселитры
| Наименование профессии
|
Разряд
|
Норма обслуживания или штатный норматив
|
Численность рабочих, чел
|
| явочная в смену
|
явочная в сутки
|
списочная
|
| I.
Основные рабочие
|
|
|
|
|
|
| 1. Старший аппаратчик производства
|
6
|
1 чел./ смену
|
1
|
3
|
5
|
| 2. Оператор ДПУ
|
6
|
1 чел./ смену
|
1
|
3
|
5
|
| 3. Аппаратчик нейтрализации
|
6
|
1 ап./чел. в см.
|
2
|
6
|
9
|
| 4. Аппаратчик выпарки
|
6
|
0,5 ап./чел. в см
|
4
|
12
|
19
|
| 5. Аппаратчик грануляции
|
5
|
2 чел./смену
|
2
|
6
|
9
|
| 6. Аппаратчик – дозировщик
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 7. Транспортировщик
|
4
|
2 чел./смену
|
2
|
6
|
9
|
| 8. Грузчики
|
3
|
10 чел./смену
|
10
|
30
|
47
|
| Итого основных рабочих
|
|
|
23
|
69
|
108
|
| II. Вспомогательные рабочие
|
|
|
|
|
|
| 1. Дежурный слесарь
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 2. Дежурный электрик
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 3. Дежурный слесарь КИП и А
|
5
|
1 чел./смену
|
1
|
3
|
5
|
| 4. Лаборант
|
4
|
1 чел.
|
-
|
-
|
1
|
| Итого вспомогательных рабочих
|
|
|
3
|
9
|
16
|
| Всего рабочих по цеху
|
|
|
26
|
78
|
124
|
Старший аппаратчик производства
Чяв.см
– численность рабочих явочная в смену, чел
А – количество оборудования, (2)
Нобс
– норма обслуживания, (1чел/смену)
Чяв.см.
= 1 чел
С – количество смен, (3)
Кпер
– коэффициент перехода от явочной численности к списочной
Тк
– календарный фонд времени, (365 часов)
Тэф
– эффективный фонд времени, час
Тневых
– плановые невыходы, час
Тн
– номинальный фонд времени, час
В – количество выходных дней в году по графику сменности
в – количество выходных дней за сменооборот, (4 дня)
П – период сменооборота, (16)
Таблица 2.6. - Расчет фонда оплаты труда рабочих по цеху аммиака
| Наименование
профессии
|
Разряд
|
Списочная численность рабочих, чел
|
Дневная тарифная ставка, руб.
|
Эффективный фонд времени одного рабочего, дни.
|
Фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб.
|
Доплата за работу, руб.
|
Премия, руб.
|
Основной фонд оплаты труда, руб.
|
Дополнительный фонд оплаты труда, руб.
|
Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
Среднегодовая заработная плата одного рабочего
|
| в ночное время
|
в вечернее время
|
в праздничные дни
|
| I. Основные рабочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Старший оператор ДПУ
|
6
|
5
|
362,56
|
232
|
420569,6
|
56061,9
|
28052
|
13794,7
|
210284,8
|
728763
|
119366,4
|
848129,4
|
169625,9
|
| 2. Оператор компрессии
|
6
|
14
|
362,56
|
232
|
1177594,9
|
156973,4
|
78545,6
|
38625,1
|
588797,4
|
2040536,4
|
334225,8
|
2374762,2
|
169625,9
|
| 3. Оператор сероочистки и конверсии
|
6
|
29
|
362,56
|
232
|
2439303,7
|
325159,2
|
162701,6
|
80009,2
|
1219651,8
|
4226825,4
|
692324,9
|
4919150,3
|
169625,9
|
| 4. Оператор моноэтаноламиновой очистки
|
6
|
29
|
362,56
|
232
|
2439303,7
|
325159,2
|
162701,6
|
80009,2
|
1219651,8
содержание ..
263
264
265 ..
|
|
|
|