|
СОДЕРЖАНИЕ
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
Отклонение, 2008-2007 гг
|
Отклоне
|
Темп роста 2008-2007,
|
Темп роста
|
1 Выручка от реализации без налогов |
5659 |
9109 |
9241 |
+3450 |
+132 |
161,0 |
101,4 |
2 Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг |
4743 |
7563 |
7640 |
+2820 |
+77 |
159,5 |
101 |
3 Валовая прибыль |
916 |
1546 |
1601 |
+630 |
+55 |
168,8 |
103,6 |
4 Расходы на реализацию |
861 |
1341 |
1443 |
+480 |
+62 |
155,7 |
107,6 |
5 Прибыль (убыток) от реализации |
55 |
205 |
158 |
+150 |
-47 |
372,7 |
70,1 |
7 Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов |
- |
- |
-1 |
- |
-1 |
- |
- |
8 Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов |
-6 |
-28 |
-45 |
-22 |
-17 |
466,7 |
160,7 |
9 Прибыль (убыток) отчетного периода |
49 |
177 |
112 |
+128 |
-65 |
361,2 |
63,3 |
10 Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли |
17 |
56 |
44 |
+39 |
-12 |
329,4 |
78,6 |
11 Чистая прибыль (убыток) |
32 |
121 |
68 |
+89 |
-53 |
378,1 |
56,2 |
Показатели |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Отклонение 2008 - 2007 |
Отклонение 2009 - 2008 |
Темп роста 2008-2007, % |
Темп роста 2009-2008, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 Товарооборот: |
в действующих ценах |
6523 |
10630 |
10771 |
4107 |
141 |
1,63 |
1,01 |
в сопоставимых ценах |
6523 |
9618 |
8465 |
3095 |
-1153 |
1,47 |
0,88 |
2 Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. |
80 |
80,6 |
83 |
0,6 |
2,4 |
1,01 |
1,03 |
3 Покупательные фонды обслуживаемого населения |
1224310,2 |
1534300,9 |
2196400 |
309990,7 |
662099,1 |
1,25 |
1,43 |
4 Товарооборот торгующих систем района |
1280000 |
1310600,8 |
1934100 |
30600,8 |
623499,2 |
1,02 |
1,48 |
5 Товарооборот на одного человека: |
в действующих ценах |
81,54 |
131,89 |
129,77 |
50,35 |
-2,11 |
1,62 |
0,98 |
в сопоставимых ценах |
81,54 |
119,33 |
101,99 |
37,79 |
-17,34 |
1,46 |
0,85 |
6 Процент охвата покупательных фондов населения товарооборотом |
0,5 |
0,7 |
0,5 |
0,2 |
-0,2 |
1,30 |
0,71 |
7 Удельный вес товарооборота организации в общем товарообороте района |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
0,3 |
-0,2 |
1,59 |
0,69 |
8Индекс цен |
- |
1,1052 |
1,1513 |
- |
- |
- |
- |
Квартал |
2009 г. |
Отклонение (+,-) |
Процент выполнения плана по сумме |
план |
фактически |
по сумме |
по уд. весу |
сумма |
уд. вес |
сумма |
уд. вес |
I |
2489 |
24,0 |
2587 |
24,0 |
98 |
0 |
103,9 |
II |
2520 |
24,3 |
2623 |
24,4 |
103 |
0,1 |
104,1 |
III |
2569 |
24,8 |
2674 |
24,8 |
105 |
0 |
104,1 |
IV |
2777 |
26,9 |
2887 |
26,8 |
110 |
-0,1 |
103,96 |
Итого за год |
10355 |
100 |
10771 |
100 |
416 |
- |
104 |
Месяцы и кварталы |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Отклонения 2008 - 2007 г |
Отклонения 2009 - 2008 г. |
План |
Факт |
% выполнения |
План |
Факт |
% выполнения |
От плана на 2007 г. |
От 2006 г |
Темп роста к 2006 г. |
От плана на 2008 г. |
От 2007 г |
Темп роста к 2007 г. |
Январь |
378,9 |
537,5 |
539,3 |
100,3 |
824 |
876,9 |
106,4 |
1,8 |
160,4 |
142,3 |
52,9 |
337,6 |
163,1 |
Февраль |
399,7 |
537,5 |
521,9 |
97,1 |
824 |
867,8 |
105,3 |
-15,6 |
122,2 |
130,6 |
43,8 |
345,9 |
161,5 |
Март |
408,7 |
537,5 |
541,6 |
100,8 |
824 |
888,8 |
107,9 |
4,1 |
132,9 |
132,5 |
64,8 |
347,2 |
165,4 |
1 квартал |
1187,3 |
1612,5 |
1602,8 |
99,4 |
2472 |
2633,5 |
106,5 |
-9,7 |
415,5 |
135,0 |
161,5 |
1030,7 |
163,3 |
Апрель |
401,3 |
537,5 |
540,8 |
100,6 |
824 |
882,9 |
107,1 |
3,3 |
139,5 |
134,8 |
58,9 |
342,1 |
164,3 |
Май |
377,9 |
537,5 |
539,6 |
100,4 |
824 |
890,3 |
108,0 |
2,1 |
161,7 |
142,8 |
66,3 |
350,7 |
165,6 |
Июнь |
390,9 |
537,5 |
542,8 |
101,0 |
824 |
878,9 |
106,7 |
5,3 |
151,9 |
138,9 |
54,9 |
336,1 |
163,5 |
2 квартал |
1170,1 |
1612,5 |
1623,2 |
100,7 |
2472 |
2652,1 |
107,3 |
10,7 |
453,1 |
138,7 |
180,1 |
1028,9 |
164,5 |
Полугодие |
2357,4 |
3225 |
3226 |
100,0 |
4944 |
5285,6 |
106,9 |
1 |
868,6 |
136,8 |
341,6 |
2059,6 |
163,9 |
Июль |
401,2 |
537,5 |
544,7 |
101,3 |
824 |
885,8 |
107,5 |
7,2 |
143,5 |
135,8 |
61,8 |
341,1 |
164,8 |
Август |
403,9 |
537,5 |
540,3 |
100,5 |
824 |
897,2 |
108,9 |
2,8 |
136,4 |
133,8 |
73,2 |
356,9 |
166,9 |
Сентябрь |
399,8 |
537,5 |
545,9 |
101,6 |
824 |
889,6 |
108,0 |
8,4 |
146,1 |
136,5 |
65,6 |
343,7 |
165,5 |
3 квартал |
1204,9 |
1612,5 |
1630,9 |
101,1 |
2472 |
2672,6 |
108,1 |
18,4 |
426 |
135,4 |
200,6 |
1041,7 |
165,7 |
9 месяцев |
3562,3 |
4837,5 |
4856,9 |
100,4 |
7416 |
7958,2 |
107,3 |
19,4 |
1294,6 |
136,3 |
542,2 |
3101,3 |
164,5 |
Октябрь |
420,1 |
537,5 |
555,5 |
103,3 |
824 |
889,3 |
107,9 |
18 |
135,4 |
132,2 |
65,3 |
333,8 |
165,5 |
Ноябрь |
418,8 |
537,5 |
555,5 |
103,3 |
824 |
890,3 |
108,0 |
18 |
136,7 |
132,6 |
66,3 |
334,8 |
165,6 |
Декабрь |
421 |
537,5 |
555,5 |
103,3 |
824 |
892,2 |
108,3 |
18 |
134,5 |
131,9 |
68,2 |
336,7 |
166,0 |
4 квартал |
1297,4 |
1612,5 |
1743,6 |
108,1 |
2472 |
2687,7 |
108,7 |
131,1 |
446,2 |
134,4 |
215,7 |
944,1 |
166,7 |
Итого за год |
4859,7 |
6450 |
6600,5 |
102,3 |
9888 |
10645,9 |
107,7 |
150,5 |
1740,8 |
135,8 |
757,9 |
4045,4 |
165,1 |
Год |
Товарооборот, млн. р. |
Абсолютный прирост |
Темп роста, % |
Абсолютное значение одного процента прироста |
к 2008 г. |
к 2007г. |
к 2008 г. |
к 2007г. |
в действующих ценах |
в сопоставимых ценах |
в действующих ценах |
в сопоставимых ценах |
в действующих ценах |
в сопоставимых ценах |
в действующих ценах |
в сопоставимых ценах |
в действующих ценах |
в сопоставимых ценах |
в действующих ценах |
в сопоставимых ценах |
2007 г. |
6523 |
6523 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2008 г. |
10630 |
9618 |
4107 |
3095 |
4107 |
3095 |
162,9 |
147,4 |
162,9 |
147,4 |
65,3 |
- |
2009 г. |
10771 |
8465 |
141 |
-1153 |
4248 |
1942 |
101,3 |
88 |
165,1 |
129,7 |
108,5 |
-96,1 |
Показатели |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Отклонение 2008 - 2007 |
Отклонение 2009 - 2008 |
Прирост 2008 - 2007, % |
Прирост 2009 - 2008, % |
Товарные запасы на начало года |
197 |
313 |
456 |
116 |
143 |
1,59 |
1,46 |
Поступления за год |
6614 |
10746 |
10914 |
4132 |
168 |
1,62 |
1,02 |
Прочее выбытие товаров |
1 |
1,6 |
4,2 |
0,6 |
2,6 |
1,60 |
2,63 |
Товарные запасы на конец года |
313 |
456 |
448 |
143 |
-8 |
1,46 |
0,98 |
Розничный товарооборот |
6523 |
10630 |
10771 |
4107 |
141 |
1,63 |
1,01 |
Показатели |
2007г. |
2008 г. |
2009 г. |
Отклонение 2008 - 2007 |
Отклонение 2009 - 2008 |
Прирост 2008 - 2007, % |
Прирост 2009 - 2008, % |
Розничный товарооборот (в действующих ценах), млн р. |
6523 |
10630 |
10771 |
4107 |
141 |
1,63 |
1,01 |
Среднесписочная численность работников, чел. |
79 |
78 |
71 |
-1 |
-7 |
0,99 |
0,91 |
Производительность труда, млн. р./чел |
82,6 |
136,28 |
151,7 |
53,71 |
15,42 |
1,65 |
1,11 |
Наименование товарных групп |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Товарооборот 2009 г. фактически в процентах к |
Отклонение по сравнению с |
сумма млн. р. |
уд. вес, процент к итогу |
сумма млн. р. |
уд. вес, процент к итогу |
сумма млн. р. |
уд. вес, процент к итогу |
2007 г. |
2008 г. |
2008 г. |
2007 г. |
сумма млн. р. |
уд. веса, % |
сумма млн. р. |
уд. веса, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Мясо и птица |
221 |
3,4 |
246 |
2,31 |
265 |
2,46 |
107,7236 |
119,91 |
44,00 |
-1,07 |
19,0 |
0,15 |
Колбасные изделия и копчености |
734 |
11,3 |
1291 |
12,14 |
1272 |
11,81 |
98,52827 |
173,30 |
538,00 |
0,89 |
-19,0 |
-0,34 |
Рыба и морепродукты, включая сельди |
119 |
1,8 |
148 |
1,39 |
145 |
1,35 |
97,97297 |
121,85 |
26,00 |
-0,43 |
-3,0 |
-0,05 |
Масло животное |
56 |
0,9 |
114 |
1,07 |
100 |
0,93 |
87,7193 |
178,57 |
44,00 |
0,21 |
-14,0 |
-0,14 |
Масло растительное |
24 |
0,4 |
57 |
0,54 |
36 |
0,33 |
63,15789 |
150,00 |
12,00 |
0,17 |
-21,0 |
-0,20 |
Маргариновая продукция |
1 |
0,0 |
7 |
0,07 |
6 |
0,06 |
85,71429 |
600,00 |
5,00 |
0,05 |
-1,0 |
-0,01 |
Майонезная продукция |
40 |
0,6 |
80 |
0,75 |
69 |
0,64 |
86,25 |
172,50 |
29,00 |
0,14 |
-11,0 |
-0,11 |
Молоко и молочная продукция |
608 |
9,3 |
1107 |
10,41 |
1034 |
9,60 |
93,4056 |
170,07 |
426,00 |
1,09 |
-73,0 |
-0,81 |
Сыр |
107 |
1,6 |
211 |
1,98 |
185 |
1,72 |
87,67773 |
172,90 |
78,00 |
0,34 |
-26,0 |
-0,27 |
Консервы мясные |
19 |
0,3 |
26 |
0,24 |
27 |
0,25 |
103,8462 |
142,11 |
8,00 |
-0,05 |
1,0 |
0,01 |
Консервы рыбные |
80 |
1,2 |
122 |
1,15 |
92 |
0,85 |
75,40984 |
115,00 |
12,00 |
-0,08 |
-30,0 |
-0,29 |
Консервы овощные |
50 |
0,8 |
106 |
1,00 |
104 |
0,97 |
98,11321 |
208,00 |
54,00 |
0,23 |
-2,0 |
-0,03 |
Консервы фруктово - ягодные |
120 |
1,8 |
210 |
1,98 |
169 |
1,57 |
80,47619 |
140,83 |
49,00 |
0,14 |
-41,0 |
-0,41 |
Яйца и яйцепродукты |
44 |
0,7 |
91 |
0,86 |
80 |
0,74 |
87,91209 |
181,82 |
36,00 |
0,18 |
-11,0 |
-0,11 |
Сахар |
84 |
1,3 |
137 |
1,29 |
129 |
1,20 |
94,16058 |
153,57 |
45,00 |
0,00 |
-8,0 |
-0,09 |
Кондитерские изделия |
353 |
5,4 |
793 |
7,46 |
793 |
7,36 |
100 |
224,65 |
440,00 |
2,05 |
0,0 |
-0,10 |
Чай |
28 |
0,4 |
43 |
0,40 |
45 |
0,42 |
104,6512 |
160,71 |
17,00 |
-0,02 |
2,0 |
0,01 |
Кофе |
19 |
0,3 |
61 |
0,57 |
62 |
0,58 |
101,6393 |
326,32 |
43,00 |
0,28 |
1,0 |
0,00 |
Соль |
4 |
0,1 |
7 |
0,07 |
8 |
0,07 |
114,2857 |
200,00 |
4,00 |
0,00 |
1,0 |
0,01 |
Мука |
21 |
0,3 |
42 |
0,40 |
39 |
0,36 |
92,85714 |
185,71 |
18,00 |
0,07 |
-3,0 |
-0,03 |
Хлеб и хлебобулочные изделия |
361 |
5,5 |
632 |
5,95 |
661 |
6,14 |
104,5886 |
183,10 |
300,00 |
0,41 |
29,0 |
0,19 |
Крупа и бобовые |
47 |
0,7 |
89 |
0,84 |
83 |
0,77 |
93,25843 |
176,60 |
36,00 |
0,12 |
-6,0 |
-0,07 |
Макаронные изделия |
26 |
0,4 |
51 |
0,48 |
49 |
0,45 |
96,07843 |
188,46 |
23,00 |
0,08 |
-2,0 |
-0,02 |
Картофель |
67 |
1,0 |
121 |
1,14 |
122 |
1,13 |
100,8264 |
182,09 |
55,00 |
0,11 |
1,0 |
-0,01 |
Овощи |
18 |
0,3 |
32 |
0,30 |
42 |
0,39 |
131,25 |
| |
|