Наименование показателей

Буквенное обозначение

Единицы измерения

Кол-во

1

2

3

4

Коэффициент новизны

КН

0,7

Группа сложности

3

Дополнительный коэффициент сложности

КСЛ

0,07

Поправочный коэффициент, учитывающий использование типовых программ

КТ

0,7

Установленная плановая продолжительность разработки

ТР

год

0,5

Годовой эффективный фонд времени

ФЭФ

дней

230

Продолжительность рабочего дня

ТЧ

ч

8

Месячная тарифная ставка 1-го разряда

ТМ1

руб.

38000

Коэффициент премирования

КП

1,4

Норматив дополнительной заработной платы

НЗД

%

10

Ставка отчислений в фонд социальной защиты населения

НЗСЗ

%

35

Ставка чрезвычайного налога

ННЧ

%

4

Ставка отчислений в фонд занятости

ННЗ

%

1

Норматив прочих затрат

НПЗ

%

20

Норматив накладных расходов

НРН

%

100

Норматив на сопровождение и адаптацию ПС

НРСА

%

10

Ставка налога на добавленную стоимость

НДС

%

18

Первоначальная стоимость используемых основных фондов

ПС

Тыс. руб.

1 500

Норма амортизации

НА

%

12,5

Норматив расходов на сопровождение ПС

РСА

%

10

Отчисления в республиканский бюджет и целевые фонды

НРБ

%

3

Отчисления в местный бюджет и целевые фонды

НМБ

%

1,15

Номер функции

Содержание функции

Объем (усл. маш. ком.)

1

2

3

101

Организация ввода информации

300

102

Контроль, предварительная обработка и ввод информации

1000

309

Формирование файла

1020

305

Обработка файлов

5000

207

Манипулирование данными

9550

208

Организация поиска и поиск в базе данных

5480

308

Управление файлами

6500

Стадии

ТЗ

ЭП

ТП

РП

ВН

Итого

Коэффициенты удельных весов трудоемкости стадий (dст)

0,09

0,07

0,07

0,61

0,16

1

Коэффициенты, учитывающие использование типовых программ (Кт)

-

-

-

0,7

-

-

Коэффициенты новизны (Кн)

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

-

Уточняющая трудоемкость (Ту) стадий (чел/дней)

94,78

73,72

73,72

449,67

94,78

860,38

Численность (Чр) исполнителей (чел)

2

2

2

2

2

-

Срок (Тр) разработки (лет)

0,06

0,04

0,04

0,26

0,10

0,5

Исполнитель

Тарифный разряд

Тарифный коэффициент

Эффективный фонд времени (дней)

Ведущий инженер-программист

15

3,48

115

Инженер-программист 1-й кат.

14

3,25

115

Наименование показателей

Обозначение

Единицы измерения

Значение показателя в базовом варианте

Значение показателя в новом варианте

Наименование источника информации

Капиталовложения, включая стоимость услуг по сопровождению и адаптации ПС

Кпр

руб.

-

12727870,67

Договор заказчика с разработчиком

Затраты на доукомплектование ВТ техническими средствами в связи с внедрением нового ПС

Ктс

руб.

-

2000000

Смета затрат на внедрение

Затраты на пополнение оборотных фондов, связанных с эксплуатацией нового ПС

Коб

руб.

-

500000

Смета затрат на внедрение

Численность программистов, занятых освоением ПС

Чпо

чел

-

2

Паспорт ПС

Численность программистов, занятых эксплуатацией ПС

Чпэ

чел

2

2

Паспорт ПС

Расход машинного времени на освоение

Тмос

маш-часов

-

60

Паспорт ПС

Продолжительность освоения

Тос

мес

-

1

Паспорт ПС

Среднемесячная зарплата одного программиста

Зсм

руб.

200000

200000

Расчетные данные пользователя

Коэффициент начислений на зарплату

Кнз

2.0

2.0

Рассчитывается по данным пользователя

Среднемесячное количество рабочих дней

Др

день

22

22

Принято для расчета

Количество типовых задач, решаемых в год

Зт2

задача

-

70

План пользователя 2002-2004 гг.

Объем работ, выполняемый при решении одной задачи

А0

100 команд

400

400

План пользователя

Средняя трудоемкость работ в расчете на 100 команд

Тс1 Тс2

человеко-час. на 100 ком.

1.0

0.8

Рассчитывается по данным пользователя

Средний расход машинного времени в расчете на 100 команд

Мв1 Мв2

машино- час на 100 команд

0.08

0.06

Паспорт ПС

Цена 1-го машино-часа работы ЭВМ

Цм

руб.

500

500

Смета затрат

Количество часов работы в день

Тч

час

8

8

Принято для расчета

Ставка налога на прибыль

Нп

%

24

24

Принято для расчета

Показатели

Ед. изм.

2004

2005

2006

2007

Результаты:

Прирост прибыли за счет экономии затрат (Пч)

Руб.

-

14721890,91

14721890,91

14721890,91

то же с учетом фактора времени

Руб.

-

10515636,36

7511168,83

5365120,59

Затраты:

Приобретение, адаптация и освоение (Кпр)

руб.

12727870,67

-

-

-

Освоение ПС (Кос)

руб.

-

1230000,00

-

-

Доукомплектование ВТ ТС (Ктс)

руб.

-

2000000,00

-

-

Пополнение оборотных средств (Коб)

руб.

-

500000,00

-

-

Всего затрат:

руб.

12727870,67

3730000,00

-

-

То же с учетом фактора времени:

руб.

12727870,67

2664285,71

-

-

Экономический эффект:

Превышение результата над затратами

руб.

-12727870,67

10991890,91

14721890,91

14721890,91

то же нарастающим итогом

руб.

-12727870,67

7851350,65

7511168,83

5365120,59

Коэффициент приведения

Ед.

1.0

0.714

0.510

0.364