ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

Производительность труда Рациональное использование кадров Улучшение использования рабочего времени Снижение трудоемкости продукции (услуг) Резервы потерь Резервы запаса Предприятие Рабочее место Использование основных и оборотных фондов Структурное подразделение Перспективные резервы Текущие резервы Использование рабочей силы Направления использования Возможности использования Место выявления Время использования 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Число рабочих Количество изготовленной продукции Предельный продукт Предельный доход Предельные издержки на оплату труда 0 0 - - - 1 12 12 1200 50 2 25 13 1300 100 3 40 15 1500 150 4 51 11 1100 200 5 59 8 800 250 6 63 4 400 300 7 64 1 100 350 Ассортимент 2007 2008 Изменения тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. % Латвия 1250 1200 -50 96 Эстония 1400 1345 -55 96 Литва 1100 1150 50 104 Итого туров 3750 3695 -55 98 Оформление виз 1050 945 -105 90 Оформление загран. Паспортов 200 185 -15 92,5 Оформление страховки 200 190 -10 95 ИТОГО 3750 3695 -55 98,5 Наименование Выручка от реализации, тыс.руб. Изменения 2007 2008 +/- % Оформление виз 1050 945 -105 90 Оформление загран. Паспортов 200 185 -15 92,5 Оформление страховки 200 190 -10 95 Туры 3750 3695 -55 98,5 Итого 5200 5015 -185 96,4 Показатель 2006 2007 2007 Объем продаж 5150 5200 5015 Абсолютный прирост базовый 50 -135 Абсолютный прирост цепной 50 -185 Темп роста базовый 101 97,3 Темп роста цепной 101 96,4 Темп прироста базовый (%) 1 -2,7 Темп прироста цепной (%) 1 -3,6 Должность Количество Оклад, тыс. руб. ФОТ годовой, тыс. руб. Директор 1 20 240 Бухгалтер 1 17 204 Менеджер 3 12 432 Уборщица 1 4 48 Курьер 2 3 72 Охранник 2 5 120 Итого 10 61 1116 Показатель 2007 г 2008 г Изменения +/- % Валовая продукция 5200 5015 -185 0,96 Производительность труда 550 501,5 -48,8 0,91 Основные фонды 2007 год % к итогу 2008 год % к итогу на начало на конец на начало на конец Помещение 1798 1798 100 1798 1798 100 Оборудование 949,5 969,5 102,1 969,5 983,5 101,4 Итого 2747.5 2767.5 100 2767.5 2781.5 100,5 Показатель 2007 2008 Изменения +/- % Фондоотдача 188 180,2 -7,8 0,95 Фондоемкость 0,53 0,55 0,02 103,7 Показатель 2007 год 2008 год Изменения тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % Денежные средства 706 19,9 815 22 109 115,4 Дебит. Задолженность 791 22,3 803 21,4 12 111,6 Кредит. Задолженность 1529 43,1 1532 40,8 3 100,1 Прочие 520 14,7 599 15,9 79 115,2 Итого 3546 100 3749 100 203 105,7 Показатель 2007 2008 Изменения +/- % Материалоотдача 6,8 7,4 0,6 108,8 Материалоемкость 1,4 1,3 -0,1 92,8 Статья затрат 2007 г 2008 г Изменения +/- % -амортизация 288,2 298,1 9,9 103,4 -зар.плата 1116 1116 - 100 -отчисл. на соц. нужды 290,16 290,16 - 100 -прочие расходы 94,64 176 81,36 185,9 Итого постоянные затраты 1789 1880,26 91,26 105,1 -реклама 250 287,6 37,6 115 - коммерческие расходы 739 944,14 205,14 127 Итого переменные затраты 989 1231,74 242,4 124 Себестоимость 2778 3112 334 112 Постоянные затраты 1789 1880,26 91,26 105 Переменные затраты 989 1231,74 242,74 124 Показатель 2007 г 2008 г Изменения +/- % Выручка 5200 5015 -185 0,96 Полная себестоимость 2778 3112 334 112 Прибыль 2722 1209 1513 0,44 Показатели Период, тыс.руб. Изменения 2007 г 2008 г +/- % 1. Выручка 5200 5015 -185 96,4 2. Себестоимость 2778 3112 334 112 3. Стоимость ОФ 2767.5 2781.5 14 100,5 4. Численность работников 10 10 - 100 5. ФОТ 1116 1116 - 100 6. Балансовая прибыль 2422 1903 -519 78,5 7. Рентабельность производства 0,8 0,6 -0,2 х 8. Рентабельность продаж 0,4 0,3 -0,1 х 9. Производительность труда 550 501,5 -48,8 91,1 10.Фондоотдача 188 180,2 -7,8 0,95 11.Средняя заработная плата 111,6 111,6 - 100 Показатель 2007 тыс.руб. 2008 тыс.руб. Изменения +/-, тыс.руб. % 1. Среднегодовая численность 10 10 - 100 2. Отработано дней одним работником за год (Д) 226,6 228,6 +2 101 3. Отработано часов всеми работниками (Ч) (1*4*2) 17675 17831 +56 101 4. Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П) 7,8 7,8 - 100 5. Объем реализации услуг, тыс.руб 5200 5015 -185 -3 6. Среднегодовая выработка 1-го работника, тыс.руб 520 501,5 -18,5 0,9 7. Выработка рабочего: 7.1.Среднегод., тыс.руб.(ГВ) (5/1) 520 501,5 -18,5 0,9 7.2.Среднедневн.тыс. руб.(ДВ) (5/10/2) 2,3 2,2 -0,1 0,9 7.3.Среднечас. руб.(ЧВ) (5/3) 294,2 281,2 -13 0,9 ПОКАЗАТЕЛЬ Единица измерения 2007 г 2008 г Объем реализации услуг тыс.руб 5200 5015 Среднегодовая численность Чел. 10 10 Среднедневная выработка тыс.руб. 2,3 2,2 Трудоемкость час./ед. 3,4 3,56 Производительность труда тыс.руб. 550 501,5 Показатель Численность рабочих на конец года Удельный вес, % 2007 2007 2007 2007 Группы рабочих по возрасту, лет: - - - - от 20 до 30 4 4 - 100 от 30 до 40 3 3 - 100 от 40 до 50 2 2 - 100 от 50 до 60 1 1 - 100 старше 60 - - - - Итого 10 10 100 100 По образованию: 1 1 - - не законченное среднее 4 4 - 100 среднее, специальное 3 3 - 100 высшее 2 2 - 100 Итого 10 10 100 100 По трудовому стажу, лет: 8 8 - 100 от 5 до 10 - - - - от 10 до 20 2 2 - 100 свыше 20 - - - - Итого 10 10 100 100 3. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ Мероприятия по повышению производительности труда Краткая характеристика Наличие мероприятий на предприятии ВояжТур Глобус Плюс Ветер странствий Материальное стимулирование работников Выплата премий, надбавок, предложение специальных условий при покупке путевок работниками, оплата медицинских услуг. Предоставление скидок на путевки, премии. Выплата премий. Выплата премий, оплата медицин ких услуг. Повышение уровня условий труда Использование новейших технологий, рациональная организация рабочего места, наличие автотранспорта. Большое внимание уделяется использованию современной техники, наличие автотранспорта. Рациональная организация рабочего места. Использование новейших технологий. Возможность карьерного роста работников. Проведение семинаров, обучение персонала, организация курсов по повышению квалификации персонала. Обучение персонала, проведение семинаров. Недостаточно внимания уделяется данному вопросу. Предприятие организует курсы по повышению квалификации. ФИО ПЛАН ФАКТ +/- % от стоимости, руб. ПРЕМИЯ, руб. Иванова 15 17 3 200.00 600.00 Петрова 15 14 -1 - - Сидорова 15 20 5 150.00 750.00 №п/п Статья затрат Сумма, тыс.руб. 1. Единовременные затраты Создание фонда дополнительной заработной платы 93 2. Текущие затраты - - Итого затрат 93 НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА МФУ 1 3500.00 Телевизор 1 6000.00 DVD-плеер 1 1000.00 №п/п Статья затрат Сумма, тыс.руб. 1. Единовременные затраты Приобретение основных фондов 32,7 2. Текущие затраты - - Итого затрат 32,7 №п/п Статья затрат Сумма, тыс.руб. 1. Единовременные затраты Оплата обучения 16 2. Текущие затраты - - Итого затрат 16 №п/п Мероприятие Сумма, тыс.руб. 1. Единовременные затраты 1 Мероприятие 1 «Совершенствование материального стимулирования» 93 2 Мероприятие 2 «Улучшение условий труда» 32,7 3 Мероприятие 3 «Повышение квалификации персонала» 16 Итого единовременных затрат 141,7 2. Текущие затраты 1 Мероприятие 1 «Совершенствование материального стимулирования» - 2 Мероприятие 2 «Улучшение условий труда» - 3 Мероприятие 3 «Повышение квалификации персонала» - Итого текущих затрат - Всего затрат по проекту 141,7 № Наименование Ед. До проведения мероприятий После внедрения мероприятий Изменения +/- % 1 2 3 4 5 6 7 1 Выручка Тыс. руб. 5015 5366,05 351,05 107 2 С/с Тыс. руб. 3112 3261,12 149,12 105 3 Стоимость ОФ Тыс. руб. 2781.5 2781.5 - 100 4 Численность работающих Чел. 10 10 - 100 5 ФОТ Тыс. руб. 1116 1116 - 100 6 Балансовая прибыль Тыс. руб. 1903 2104,93 201,93 111 7 Рентабельность производства (с.6/с.2)х100 % 0,6 0,7 0,1 х 8 Рентабельность продаж (с.6/c/1)х100%