Керівники

Прізвище, ініціали

Оцінка

Підпис

роботи

Кочура Є. В.

розділів:

фінансовий

Кочура Є.В.

спеціальний

Кочура Є. В

інформаційний

Нецветаев В. А.

охорона праці

Кочура Є. В

Рецензент

Нормоконтроль

Кочура Є. В

Найменування цеху

Найменування продукції, що випускається

Цех лаків на кондсмолах (ЦЛКС)

Лаки на конденсаційних смолах:ПФ-170,ПФ-053 ПФ-060, ГФ-95, КФ-965, оліфа ДО-4 і ін.

Цех емалей на кондсмолах (ЦМЭ)

Емалі на конденсаційних смолах: ПФ-115, ПФ-266, ПФ-218, ПФ-133, АС-182, МЛ-165 і ін.

Цех лаків і емалей на ефірах целюлози і полімерах-смолах (ЦСЛЛ)

Емалі, лаки на полімер - смолах і ефірах целюлози - лак НЦ- 218, лак паркетний «АЛМАЗ», емаль НЦ-132, смывка ВЛ-01 і ін.

Цех виготовлення розчинників (ЦИР)

Розчинники - 646, Р-5, РС-2 і ін.

Цех водоэмульсионных фарб (ЦВЭК)

Фарби водно-дисперсионные-ВД-ВА-224,ВД-АК-112, паста «КОЛЕР»,фарба «ДАХАКРИЛ» і ін.

Цех металевої тари

Банки металеві, барабани сталеві

Цех цинкового білила (ЦЦБ)

Белила цинкові сухі муфельні - БЦО м

Найменування показника

Індекс

Од.вим.

Роки

Відхилення

2006

2007

2008

Абсолютне

Відносне

1

2

3

4

5

6

7

8

Реалізована продукція

Вр

тис.грн

139571,8

118858,3

122970,6

4112,3

3,5%

Вартість основних виробничіх фондів

Foc

тис.грн

41466,3

39530,3

37547,8

-1982,5

-5,0%

Оборотні кошти

Foб

тис.грн

55955,8

64344,5

69558,7

5214,2

8,1%

Середньосписочна чисельність працівників

q

чол

1063

986

956

-30,0

-3,0%

- робочих

qp

чол

699

718

698

-20,0

-2,8%

Собівартість реалізованої продукції

Sp

тис.грн

114401,2

96770,3

105417,4

8647,1

8,9%

Прибуток від реалізації продукції

P

тис.грн

25170,6

22088

17553,2

-4534,8

-20,5%

Річна продуктивність праці в копійчаному виразі на 1 працівника

W

тис.грн

132,03

163,39

145,08

-18,31

-11,2%

- на 1 робочого

Wp

тис.грн

200,78

224,37

198,70

-25,67

-11,4%

Середня заробітна плата працівників

З

грн

556,4

574,5

724,7

150,20

26,1%

- робочих

Зр

грн

537,6

507,6

666

158,40

31,2%

Фондовіддача основних фондів

f

грн/грн

3,37

3,01

3,28

0,27

8,9%

Коефіцієнт обігу оборотних коштів

Коб

раз

6,74

5,55

7,30

1,75

31,6%

Витрати на гривню продукції

Z

кіп/грн

81,97

81,42

85,73

4,31

5,3%

Рентабельність виробництва

R

%

25,64

21,37

16,22

-5,15

-24,1%

Прибуток чистий

Рч

тис.грн

11279,40

10465,00

6915,30

-3549,70

-33,9%

Рентабельність продукції по підприемству

Rs

%

22,00

22,83

16,65

-6,17

-27,0%

Найменування показника

Індекс

Од.вим

Роки

Відхилення

2006

2007

2008

Абсолютне

Відносне

1

2

3

4

5

6

7

8

Випуск продукції

N

т

39319

37223

30795

-6428,0

-17,3%

У тому числі продукція на конд-смолах

N1

т

36119

15383

13869

-1514,0

-9,8%

- продукція на полімер-смолах

N2

т

2096

19080

13741

-5339,0

-28,0%

- продукція на ефірах целюлози

N3

т

669

589

1309

720,0

122,2%

- фарби водно-емульсійні

N4

т

158

1877

1578

-299,0

-15,9%

- розчинники

N5

т

143

39

221

182,0

466,7%

- оліфа

N6

т

134

255

77

-178,0

-69,8%

Елементи витрат

Сума, грн

Структура витрат, %

2007

2007

(+/-)

2007

2007

(+/-)

Матеріальні витрати

1992,8

2602,3

609,5

81,42

81,47

0,05

Заробітна плата

180,6

232,9

52,2

7,38

7,29

-0,09

Нарахування на зарплату

67,8

89,8

22,0

2,77

2,81

0,04

Амортизація основних засобів

61,2

76,7

15,5

2,50

2,40

-0,10

Інші витрати

145,1

192,6

47,5

5,93

6,03

0,10

Повна собівартість

2447,6

3194,2

746,6

100,00

100,00

-

Показники

2007р.

2008р.

Відхилення

+/-

%

Ціна реалізації

3193,3

3993,1

799,8

25,0%

Виробнича собівартість продукції.

2447,6

3194,2

746,6

30,5%

Виробничий прибуток

745,7

798,9

53,2

7,1%

Адміністративні витрати

96,7

120,9

24,2

25,0%

Сбитові витрати

55,3

108,0

52,7

95,3%

Повний прибуток від реалізації продукції

593,7

570,0

-23,7

-4,0%

Інші доходи і збитки

312,6

345,4

32,8

10,5%

Чистий прибуток

281,1

224,6

-56,5

-20,1%

Показники

2007

2008

Відхилення

Абсолютне

Відносне

Повний прибуток від реалізації продукції

118858

122971

4112,30

3,5%

Адміністративні витрати

3602,4

3725,3

122,90

3,4%

Витрати на збут

2059,5

3327,1

1267,60

61,5%

Собівартість реалізованої продукції

96770

105417

8647,10

8,9%

Вартість основних виробничіх фондів

39530,3

37547,8

-1982,50

-5,0%

Оборотні кошти

64344,5

69558,7

5214,20

8,1%

Рентабельність продукції за повною собівартістю

16,0%

9,3%

-0,07

-41,8%

Рентабельність виробництва

14,4%

14,8%

0,00

2,7%

Найменування показника

2005

2006

2007

2008

Майно (активи), усього:

96386,4

100818,3

106940,8

110593,7