Наимено­вание оборудо­вания

Мо­дель обо­рудо­вания

Годо­вая прог­рам­ма Q, шт.

Штучно-кальку­ляцион­ное время

Годо­вая трудо­ем­кость TH_i

Догруз­ка по коопер­ации, н.-ч.

Годо­вой объем работ TH'_i

Эффек­тивный фонд време­

Коэф­фици­ент вы­полне­ния норм К_вср

Рас­чет­ное коли­чес­тво стан­ков

При­ня­тое коли­чес­тво стан­ков

Коэф­фици­ент загру­зки обо­рудо­вания

Сред–ний коэф­фици­ент загру­зки обо­рудо­вания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Вертикально-фрезерн

6Р12

52900

0,17

8993

8993

5960

1.25

1.21

2

60.5

76.14

Токарновинторезная

1Д63

52900

0,21

11109

11109

5960

1.25

1.49

2

74.5

76.14

Вертикально-сверлильная

2Н135

52900

0,12

6348

6348

5960

1.25

0.85

1

85

76.14

Горизонтальнорасточительная

2М614

52900

0,32

16928

16928

5960

1.25

2.27

3

75.7

76.14

Шлифоваль ная

3М163

52900

0,12

6348

6348

5960

1.25

0.85

1

85

76.14

Профессия

Разряд

Годовая трудоемкость

Эффективный фонд времени работающего ФВ, ч.

КВ

КМ

Численность рабочих, чел.

По расчету К_р

Принято К_пр

1

2

3

4

5

6

7

8

Токарный

3

1800

1,25

1

3.9

Фрезерный

3

1800

1,25

1

4.9 5

Сверлильный

4

1800

1,25

1

2.8 3

Расточительный

4

1800

1,25

1

7.5 8

Шлифова льный

3

1800

1,25

1

2.8 3

Наименование технологических операций

Разряды работ

На программу с учетом сопутствующей продукции

Количество рабочих

Часовая тарифная ставка, грн

Сумма, грн

1. Токарная

3

4

1,86

13392

2. Фрезерная

3

5

1,86

16740

3. Шлифовальная

4

3

2,05

11070

4. Сверлильная

4

8

2,05

29520

5. Расточная

4

3

2,05

11070

ИТОГО:

23

81792

Категория работающих

Количество работающих

Структура, %

1. Основные производственные рабочие

23

53

2. Вспомогательные рабочие

13

30

3. Специалисты

4

10

4. Служащие

2

5

5. МОП

1

2

Итого

43

100

Профессия

Число обслуживаемых агрегатов, шт.

Норма обслуживания

Количество вспомогательных рабочих, чел.

Разряд

Режим работы

Необходимое число рабочих

Часовая тарифная ставка, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Наладчик оборудования по типам станков:

1

16

0,06

5

Трехсменный

4

2,05

Кладовщик

7

50

0.14

2

1

1,5

Комплектовщик

7

50

0.14

2

1

1,5

Стропальщик и крановщик

7

50

0.14

3

1

1,82

Уборщик производственных помещений

1080 м²

1500

0,72

1

2

---

Водитель электрокара

7

60

0.14

2

1

1,5

Уборщик бытовых помещений

216 м²

240

0,9

1

2

---

Смазчик

7

200

0.14

2

1

1,5

Итого

13

№

Наименование технологических операций

Количество

Разряд

Часовая тарифная ставка, грн

Эффективный годовой фонд времени, час

Основная заработная плата одного рабочего, грн

1

2

3

4

5

6

7

1

Наладчик оборудования по типам станков:

1

5

2,05

1800

3690

2

Кладовщик

1

3

1,82

3276

3

Комплектовщик

1

3

1,82

3276

4

Стропальщик и крановщик

1

3

1,82

3276

5

Уборщик производственных помещений

2

5

2,05

7380

6

Водитель электрокара

1

2

1,5

2700

7

Уборщик бытовых помещений

2

2

1,5

5400

8

Смазчик

1

3

1,82

3276

ИТОГО:

43344

№

Категория работающих, наименование должности

Количество штатных единиц

Должностной оклад, грн

Число месяцев работы в году

Основной фонд заработной платы, грн

1

2

3

4

5

6

1

ИТР:

Старший мастер

1

600

11

6600

Мастер

1

495

11

5445

Инженер – технолог

1

420

11

4620

Инженер – планировщик

1

420

11

4620

ИТОГО:

4

-

-

21285

2

СКП:

Бухгалтер

1

450

11

4950

Табельщик

1

350

11,2

3920

ИТОГО:

2

-

-

8870

3

МОП:

Уборщики бытовых помещений

1

237

11,5

2725

ИТОГО:

1

-

-

2725

№

Категория работающих

Численность, чел

Годовой фонд зароботной платы

Всего, грн

Среднегодовая заработная плата одного работающего, грн

Среднемесячная заработная плата одного работающего, грн

основная²

дополнительная

%

Сумма, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Производственные рабочие

23

81792

30

24537.6

106329.6

4623,02609

420,2751

2

Вспомагательные рабочие

13

43344

20

8668.8

52012.8

4000,98462

363,7259

3

Специалисты и руководящие работники

4

21285

20

425.6

21710.6

5427,65

493,4227

4

Счетно-конторский персонал

2

8870

20

1774

10644

5322

483,8182

5

Младший обслуживающий персонал

1

2725

30

817.5

3542.5

3542,5

322,0455

ИТОГО:

43

158016

1774

194239,5

22916,161

2083,287

Наименование деталей по программе

Годое задание, шт.

Марка материала по ГОСТ

Норма расхода на единицу, кг.

Расход на прог­рамму, т

Цена1т, грн

Сумма, грн

Масса отходов на одну деталь, кг

Масса отходов на программу, т

Цена реализации 1т отходов, грн

Сумма от реализа–ции отходов (в расчете на годовое задание), грн

Итого затраты на материалы за вычетом реализуемых отходов, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Изделие машиност-роения

52900

Ст 40х

36

1904.4

5800

11045520

6

317,40

301.5

95696.1

10949823.9

№

Наименование статей

Значение, грн

Примечание

1

2

3

4

1

Сырье и материалы (с учетом транспортных затрат)

208.8

См. табл. 18

2

Возвратные отходы (вычитаются)

1.809

См. табл. 18

3

Основная заработная плата основных производственных робочих

1,52

См. табл. 8

4

Дополнительная заработная плата

0,46

30% от п. 3

5

Отчисления на социальные мероприятия

0,79

37,8% от (п. 3 + п. 4)

6

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

2,36

155% о п.3

7

Общепроизводственные расходы

2,28

% от (п. 3 + п. 6)

8

Итого производственная себестоимость

214.401

(п. 1 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7) – п. 2

9

Административные (общехозяйственные) расходы

1,22

80% от п. 3

10

Расходы на сбыт (внепроизводственные)

15.008

7% от п. 8

11

Итого полная себестоимость (С_полн.

230.629

(п. 8 + п. 9 + п. 10)

12

Прибыль (П_і

69.189

30% от п. 11

13

Оптовая цена (без НДС) (Ц_і

299.8177

П. 11 + п. 12

14

НДС

59.96

20% от п. 13

15

Оптовая цена с НДС

359.78

П. 13 + п.14

№

Наименование статей

Значение, грн

Пимечание

1

2

3

4

І. Условно-переменные расходы

1

Сырье и материалы (с учетом транспортных затрат)

208.8

См. табл. 19 п. 1

2

Возвратные отходы (вычитаются)

1.809

См. табл. 19 п. 2

3

Основная заработная плата

1,52

См. табл. 19 п. 3

4

Дополнительная заработная плата

0,46

См. табл. 19 п. 4

5

Отчисления на социальные мероприятия

0,79

См. табл. 19 п. 5

6

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

2,24

95,08% от п. 6 табл. 19

7

Расходы на сбыт

12.006

80 % от п. 10 табл.19

ІІ. Условно-постоянные расходы

8

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

1.43

60,06% от п. 6 табл. 19

9

Общепроизводственные расходы

2,28

См. табл. 19 п. 7

10

Административные (общехозяйственные) расходы

1,22

См. табл. 19 п. 9

11

Расходы на сбыт

3

20 % от от п. 10 табл. 19

12

Итого полная себестоимость (С_полн.

231.65

13

В том числе: условно-переменные расходы (V_i )

224.007

14

условно-постоянные расходы (Р _i )

7.643