| Наименование показателей |
Уточненныйплан на2000 год
(тыс.руб.) |
Уточненныйплан на 1полугодие(тыс.руб.) |
Исполненона01.07.2000(тыс.руб.) |
%испол-ненияк году |
%испол-нения к 1полугодию |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Д О Х О Д Ы |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего |
1759988.0 |
697491.6 |
701810.0 |
39.9 |
100.6 |
| в том числе: |
| НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА |
873561.0 |
364472.2 |
390327.0 |
44.7 |
107.1 |
| Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |
604579.9 |
273710.8 |
251724.0 |
41.6 |
92.0 |
| Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций, от посреднических операций и сделок |
12251.7 |
6799.7 |
7131.0 |
58.2 |
104.9 |
| Подоходный налог с физических лиц |
255387.0 |
83764.3 |
130619.0 |
51.1 |
155.9 |
| Налог на игорный бизнес |
1342.4 |
197.4 |
853.0 |
63.5 |
432.1 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ |
| 564571.0 |
199309.2 |
201320.0 |
35.7 |
101.0 |
| Налог на добавленную стоимость |
84800.8 |
30429.7 |
30466.0 |
35.9 |
100.1 |
| Акцизы |
383630.2 |
152372.1 |
136515.0 |
35.6 |
89.6 |
| Лицензионные и регистрационные сборы |
6258.2 |
3242.0 |
3244.0 |
51.8 |
100.1 |
| Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
7991.7 |
2295.2 |
4055.0 |
50.7 |
176.7 |
| Налог с продаж |
81890.1 |
10970.2 |
27040.0 |
33.0 |
246.5 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
24085.5 |
20869.6 |
11861.0 |
49.2 |
56.8 |
| Единый налог на вмененный доход |
24085.5 |
20869.6 |
11861.0 |
49.2 |
56.8 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
248914.4 |
105603.4 |
93337.0 |
37.5 |
88.4 |
| Налог на имущество предприятий |
248914.4 |
105603.4 |
93337.0 |
37.5 |
88.4 |
| ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
45955.2 |
5951.0 |
4859.0 |
10.6 |
81.7 |
| Платежи за пользование недрами |
742.1 |
398.7 |
520.0 |
70.1 |
130.4 |
| Платежи за пользование лесным фондом |
125.5 |
50.8 |
12.0 |
9.6 |
23.6 |
| Земельный налог |
45087.6 |
5501.5 |
4327.0 |
9.6 |
78.7 |
| в том числе: |
| земельный налог за земли сельскохозяйственного |
| назначения |
1935.6 |
197.1 |
157.0 |
8.1 |
79.7 |
| земельный налог за земли городов и поселков |
43152.0 |
5304.4 |
4170.0 |
9.7 |
78.6 |
| ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ |
2900.9 |
1286.2 |
106.0 |
3.7 |
8.2 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего |
75383.7 |
20631.6 |
35898.0 |
47.6 |
174.0 |
| в том числе: |
| ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 5573.1 |
1053.8 |
6958.0 |
124.8 |
660.3 |
| Дивиденды по акциям, принадлежащим государству |
20.0 |
10.0 |
5.0 |
25.0 |
50.0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в областной собственности: |
| 4200.7 |
100.0 |
2809.0 |
66.9 |
2809.0 |
| в том числе: |
| арендная плата за земли |
3011.3 |
1871.0 |
62.1 |
| доходы от сдачи в аренду имущества |
1189.4 |
100.0 |
938.0 |
78.9 |
938.0 |
| Платежи от государственных и муниципальных предприятий |
122.4 |
1.0 |
0.8 |
| Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности |
| 1230.0 |
943.8 |
4143.0 |
336.8 |
439.0 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
28422.3 |
11914.6 |
15550.0 |
54.7 |
130.5 |
| ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
22734.9 |
6368.1 |
9959.0 |
43.8 |
156.4 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
18653.4 |
1295.1 |
3431.0 |
18.4 |
264.9 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - всего |
216265.5 |
107527.0 |
229331.0 |
106.0 |
213.3 |
| в том числе: |
| ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |
216265.5 |
107527.0 |
229331.0 |
106.0 |
213.3 |
| Трансферты |
216265.5 |
107527.0 |
214646.0 |
99.3 |
199.6 |
| Субвенции |
2500.0 |
| Взаимные расчеты |
11641.0 |
| Прочие безвозмездные поступления |
544.0 |
| ДОХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА |
| МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ |
14230.7 |
6378.0 |
7951.0 |
55.9 |
124.7 |
| КРЕДИТ |
20000.0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
2065867.9 |
832028.2 |
994990.0 |
48.2 |
119.6 |
| ДЕФИЦИТ |
92480.1 |
123747.9 |
| Остатки бюджетных средств на начало года за исключением |
| сумм, обращаемых на покрытие расходов |
30949.0 |
30949.0 |
30949.0 |
100.0 |
100.0 |
| БАЛАНС |
2189297.0 |
986725.1 |
1025939.0 |
46.9 |
104.0 |
| Р А С Х О Д Ы |
| 1 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - всего |
142128.5 |
63147.3 |
52398.0 |
36.9 |
83.0 |
| в том числе: |
| Функционирование областных законодательных |
| (представительных) органов государственной власти |
30003.3 |
12220.4 |
9455.0 |
31.5 |
77.4 |
| Функционирование областных исполнительных |
| органов государственной власти |
99295.5 |
44681.1 |
37197.0 |
37.5 |
83.2 |
| Деятельность налоговых органов |
140.3 |
| Расходы на общегосударственное управление, всего |
12689.4 |
6245.8 |
5746.0 |
45.3 |
92.0 |
| из них: |
| содержание архивов |
4524.4 |
2078.2 |
1929.0 |
42.6 |
92.8 |
| ГУТО "Автобаза администрации Тульской области" |
8165.0 |
4167.6 |
3817.0 |
46.7 |
91.6 |
| 2 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - всего |
188178.6 |
85044.1 |
75560.0 |
40.2 |
88.8 |
| в том числе: |
| Органы внутренних дел, всего |
154408.2 |
68773.0 |
59750.0 |
38.7 |
86.9 |
| из них : |
| "Комплексная программа по усилению борьбы с |
| преступностью в Тульской области на 1998-2000 годы" |
5000.0 |
1670.0 |
408.0 |
8.2 |
24.4 |
| Органы налоговой полиции |
60.0 |
| Государственная противопожарная служба |
33710.4 |
16271.1 |
15810.0 |
46.9 |
97.2 |
| 3 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ - всего |
166.8 |
73.0 |
54.0 |
32.4 |
74.0 |
| в том числе: |
| Поддержка государственных нотариальных контор |
166.8 |
73.0 |
54.0 |
32.4 |
74.0 |
| 4 |
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ |
5000.0 |
1491.0 |
1491.0 |
29.8 |
100.0 |
| 5 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО - всего |
25630.5 |
11352.4 |
9423.0 |
36.8 |
83.0 |
| в том числе: |
| Компенсация удорожания стоимости угля и дров, |
| реализуемых населению |
13344.4 |
5630.0 |
4658.0 |
34.9 |
82.7 |
| Компенсация удорожания стоимости сжиженного и |
| сетевого газа, реализуемого населению |
12046.1 |
5638.0 |
4730.0 |
39.3 |
83.9 |
| Архитектура и градостроительство |
120.0 |
36.0 |
35.0 |
29.2 |
97.2 |
| Прочие отрасли, всего |
120.0 |
48.4 |
| из них: |
| поддержка аптечной сети |
120.0 |
48.4 |
| 6 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - всего |
225319.4 |
151208.3 |
133558.0 |
59.3 |
88.3 |
| в том числе: |
| Сельскохозяйственное производство, всего |
165126.0 |
78471.0 |
28094.0 |
17.0 |
35.8 |
| из них: |
| расходы по выплатам дотаций и компенсаций |
165126.0 |
78471.0 |
28094.0 |
17.0 |
35.8 |
| Возврат средств, направленных на формирование |
| регионального продовольственного фонда |
-146756.0 |
-38366.0 |
-6596.0 |
4.5 |
17.2 |
| Расходы на формирование регионального |
| продовольственного фонда |
146756.0 |
93366.0 |
92545.0 |
63.1 |
99.1 |
| Земельные ресурсы |
7304.0 |
1673.0 |
539.0 |
7.4 |
32.2 |
| Расходы на элитное семеноводство и племенное |
| животноводство |
5000.0 |
300.0 |
50.0 |
1.0 |
16.7 |
| Страховой семенной фонд |
5000.0 |
500.0 |
| Прочие мероприятия в области сельского |
| хозяйства |
13733.9 |
5264.3 |
2834.0 |
20.6 |
53.8 |
| Возврат средств, выделенных на формирование |
| лизингового фонда |
-21102.0 |
-10551.0 |
-3502.0 |
16.6 |
33.2 |
| Расходы на формирование лизингового фонда |
50257.5 |
20551.0 |
19594.0 |
39.0 |
95.3 |
| 7 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И |
| ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ - всего |
4676.6 |
432.9 |
394.0 |
8.4 |
91.0 |
| в том числе: |
| Охрана окружающей природной среды |
850.6 |
274.9 |
252.0 |
29.6 |
91.7 |
| Мероприятия по Федеральной целевой программе |
| "Оздоровление экологической обстановки и охрана |
| здоровья населения Тульской области" |
3500.0 |
| Сохранение видов копытных животных в Тульской |
| области |
326.0 |
158.0 |
142.0 |
43.6 |
89.9 |
| 8 |
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ |
| И ИНФОРМАТИКА - всего |
135231.0 |
60526.9 |
53893.0 |
39.9 |
89.0 |
| в том числе: |
| Автомобильный транспорт |
113451.0 |
51780.0 |
48780.0 |
43.0 |
94.2 |
| Железнодорожный транспорт |
11280.0 |
3633.4 |
| Связь |
10500.0 |
5113.5 |
5113.0 |
48.7 |
100.0 |
| 9 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - всего |
600.0 |
232.0 |
150.0 |
25.0 |
64.7 |
| в том числе: |
| Инвестиции в малое предпринимательство |
| на возвратной основе |
450.0 |
150.0 |
150.0 |
33.3 |
100.0 |
| Субсидии на развитие инфраструктуры поддержки |
| малого предпринимательства |
150.0 |
82.0 |
| 10 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
97709.2 |
26384.2 |
19446.0 |
19.9 |
73.7 |
| в том числе: |
| Жилищное хозяйство, всего |
16200.0 |
7100.0 |
2353.0 |
14.5 |
33.1 |
| из них: |
| компенсация удорожания жилищно-кооперативного |
| строительства |
5400.0 |
3300.0 |
2353.0 |
43.6 |
71.3 |
| субсидии на жилищное строительство |
10800.0 |
3800.0 |
| Прочие структуры коммунального хозяйства |
81509.2 |
19284.2 |
17093.0 |
21.0 |
88.6 |
| 11 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ |
| ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - всего |
7233.7 |
3517.4 |
3094.0 |
42.8 |
88.0 |
| в том числе: |
| Гражданская оборона |
7233.7 |
3517.4 |
3094.0 |
42.8 |
88.0 |
| 12 |
ОБРАЗОВАНИЕ - всего |
113864.6 |
52375.2 |
37874.0 |
33.3 |
72.3 |
| в том числе: |
| Дошкольное образование |
482.6 |
221.1 |
117.0 |
24.2 |
52.9 |
| Общее образование |
57602.1 |
26944.3 |
18702.0 |
32.5 |
69.4 |
| Начальное профессиональное образование |
4433.2 |
1927.7 |
1464.0 |
33.0 |
75.9 |
| Среднее профессиональное образование |
28297.7 |
12844.4 |
10896.0 |
38.5 |
84.8 |
| Переподготовка и повышение квалификации |
8862.8 |
4224.1 |
3311.0 |
37.4 |
78.4 |
| Прочие расходы в области образования |
14186.2 |
6213.6 |
3384.0 |
23.9 |
54.5 |
| 13 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ - всего |
34831.7 |
15664.5 |
11028.0 |
31.7 |
70.4 |
| в том числе: |
| Культура и искусство |
34124.1 |
15339.1 |
10784.0 |
31.6 |
70.3 |
| Кинематография |
707.6 |
325.4 |
244.0 |
34.5 |
75.0 |
| 14 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - всего |
9958.8 |
4410.7 |
4410.0 |
44.3 |
100.0 |
| в том числе: |
| Прочие средства массовой информации |
9958.8 |
4410.7 |
4410.0 |
44.3 |
100.0 |
| 15 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - всего |
222718.6 |
85859.5 |
73953.0 |
33.2 |
86.1 |
| в том числе: |
| Здравоохранение |
216192.7 |
82798.3 |
71732.0 |
33.2 |
86.6 |
| Санитарно-эпидемиологический надзор |
440.0 |
| Физическая культура и спорт |
5085.9 |
2574.2 |
2127.0 |
41.8 |
82.6 |
| Туризм |
1000.0 |
487.0 |
94.0 |
9.4 |
19.3 |
| 16 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - всего |
68722.6 |
32566.9 |
24310.0 |
35.4 |
74.6 |
| в том числе: |
| Учреждения социального обеспечения |
60939.5 |
29194.8 |
23302.0 |
38.2 |
79.8 |
| Молодежная политика |
514.4 |
246.9 |
194.0 |
37.7 |
78.6 |
| Семейная политика |
1500.0 |
650.0 |
159.0 |
10.6 |
24.5 |
| Прочие мероприятия в области социальной политики |
5768.7 |
2475.2 |
655.0 |
11.4 |
26.5 |
| 17 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - всего |
392301.6 |
146966.4 |
158871.0 |
40.5 |
108.1 |
| в том числе: |
| Резервный фонд, всего |
26411.0 |
1500.0 |
197.0 |
0.7 |
13.1 |
| из них: |
| на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных |
| ситуаций и последствий стихийных бедствий |
2000.0 |
370.0 |
122.0 |
6.1 |
33.0 |
| Функционирование областной избирательной комиссии |
845.4 |
422.4 |
394.0 |
46.6 |
93.3 |
| Расходы на проведение референдумов, выборов |
17000.0 |
100.0 |
40.0 |
0.2 |
40.0 |
| Создание геоинформационной системы |
3000.0 |
1461.0 |
106.0 |
3.5 |
7.3 |
| Областной военкомат |
6132.1 |
1810.2 |
1753.0 |
28.6 |
96.8 |
| Областной Совет оборонной |
| спортивно-технической организации |
73.5 |
32.0 |
25.0 |
34.0 |
78.1 |
| Расходы на содержание моторизованного полка |
2266.0 |
1117.8 |
315.0 |
13.9 |
28.2 |
| Административное территориальное образование |
| "Тула-50" |
266.0 |
50.0 |
50.0 |
18.8 |
100.0 |
| Расходы по обслуживанию договора с Управлением |
| федерального казначейства Министерства финансов |
| Российской Федерации по Тульской области |
800.0 |
400.0 |
400.0 |
50.0 |
100.0 |
| Лицензионный центр |
713.0 |
347.0 |
231.0 |
32.4 |
66.6 |
| Тульское областное отделение Российской |
| транспортной инспекции |
1703.2 |
851.5 |
477.0 |
28.0 |
56.0 |
| Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Тульской области |
| 530.4 |
140.4 |
132.0 |
24.9 |
94.0 |
| Управление (инспекция) по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Тульской области |
| 1000.0 |
| Целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 1996-1997 годы и до 2000 года" |
| 250.0 |
110.0 |
40.0 |
16.0 |
36.4 |
| Постановление губернатора области "О плане мероприятий по подготовке и проведению празднования 55-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." |
| 50000.0 |
22878.9 |
17855.0 |
35.7 |
78.0 |
| Программа социально-экономического развития |
| Тульской области на период до 2005 года |
1000.0 |
720.0 |
720.0 |
72.0 |
100.0 |
| Областная программа "Содействие занятости |
| населения Тульской области на 1999-2001 годы" |
1000.0 |
487.0 |
200.0 |
20.0 |
41.1 |
| Гарантии и поручительства |
85300.0 |
750.0 |
| Погашение кредитов |
171011.2 |
113788.2 |
113475.0 |
66.4 |
99.7 |
| Погашение ссуд, полученных из Министерства |
| финансов Российской Федерации |
23000.0 |
22461.0 |
97.7 |
| 18 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ |
5273.3 |
2433.4 |
1875.0 |
35.6 |
77.1 |
| 19 |
ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД ВОСПРОИЗВОДСТВА |
| МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ |
14230.7 |
6378.0 |
5116.0 |
36.0 |
80.2 |
| 20 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
95372.5 |
26494.0 |
21203.0 |
22.2 |
80.0 |
| в том числе: |
| строительство объектов социальной сферы |
| за счет средств, возвращаемых от погашения |
| государственных жилищных сертификатов в |
| рамках реализации президентской программы |
| "Государственные жилищные сертификаты" |
10000.0 |
| 21 |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ - всего |
364064.3 |
179218.0 |
172006.0 |
47.2 |
96.0 |
| в том числе: |
| Дотация |
358437.0 |
179218.0 |
172006.0 |
48.0 |
96.0 |
| Субвенции |
5627.3 |
| 22 |
СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ |
| 5135.0 |
| 23 |
Прочие |
6410.0 |
| Авансовый трансферт районам |
6682.0 |
| Ссуда районам |
33775.0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
2158348.0 |
955776.1 |
906974.0 |
42.0 |
94.9 |
| Взаимные расчеты с бюджетами районов и городов |
60853.0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2158348.0 |
955776.1 |
967827.0 |
44.8 |
101.3 |
| Остатки бюджетных средств |
30949.0 |
30949.0 |
58112.0 |
187.8 |
187.8 |
| в том числе: |
| оборотная кассовая наличность |
8000.0 |
8000.0 |
8000.0 |
100.0 |
100.0 |
| БАЛАНС |
2189297.0 |
986725.1 |
1025939.0 |
46.9 |
104.0 |