содержание   ..  87  88  89   ..

Анализ мотивации в современных условиях Причина Оценка по 5-балльной шкале Бесконтрольность 3,81 Происхождение из соответствующей демографической среды 3,36 Недостаток средств существования 3,10 Подверженность всех людей к искушению 2,88 Обида на компанию 2,39 Таблица 2 Категории Фактические показатели Изменение 2005/2004 2004 2005 человек уд.вес, % человек уд.вес, % человек уд.вес, % 1. ППП 2862 74,92% 2741 83,62% -121 8,70% из них Рабочие 2231 58,40% 2156 65,77% -75 7,37% Служащие 631 16,52% 585 17,85% -46 1,33% 2. НПП 958 25,08% 537 16,38% -421 -8,70% Всего 3820 100% 3278 100% -542 - Таблица 3 Анализ фонда заработной платы Категории ФЗП, млн.руб Изменение2005/2004 2004 2005 Абсолютное, млн. руб Темп роста,% 1 3 4 5 6 1. ППП 83 213,7 83 630,0 8 320,5 100,50% из них Рабочие 56 082,6 56 825,2 6 072,1 101,32% Служащие 27131,1 26804,8 2 248,4 98,80% 2. НПП 14 931,6 8 663,0 -11 458,6 58,02% Всего 98145,3 92293,00 -3 138,1 94,04% Таблица 4 Категории Среднемесячная заработная плата Изменение 2005/2004 2004 2005 Абсолютное Темп роста,% 1 3 4 5 6 1. ППП 2422,947 2542,56 119,62 104,94% Рабочие 2094,823 2196,40 101,57 104,85% Служащие 3583,082 3818,35 235,27 106,57% 2. НПП 1298,852 1344,35 45,50 103,50% Всего персонала 2141,041 2346,27 205,23 109,59% Таблица 5 Реальный уровень оплаты труда МУП «АВТОДОР» Показатель 2002 год 2003 год 2004 год 2005 Индекс потребительских цен 231 121,8 111 184,4 Номинальная среднемесячная заработная плата МУП «АВТОДОР» 1214,20 1962,20 2141,04 2346,27 Реальная среднемесячная заработная плата МУП «АВТОДОР» 17,75 23,55 23,15 13,76 Таблица 6 Анализ состава фонда заработной платы промышленного персонала ПОКАЗАТЕЛИ 2004 2005 тыс.руб % к итогу тыс.руб % к итогу Фонд заработной платы всего 83 213,7 100 83 630,0 100 Заработная плата по сдельным расценкам 1922,236 2,31 1890,038 2,26 Повременная заработная плата по тарифным ставкам и окладам 19738,29 23,72 21551,45 25,77 Премии за счет всех источников выплат к тарифному фонду 16309,89 19,6 17855,01 21,35 Выплаты по районным коэффициентам к тарифному фонду 14437,58 17,35 14802,51 17,7 Оплата ежегодных и дополнительных отпусков 8404,584 10,1 6355,88 7,6 надбавки к тарифному фонду 13905,01 16,71 14150,2 16,92 Прочие виды оплаты труда 7197,985 8,65 5829,011 6,97 Материальная помощь, включающая дополнительную сумму к отпуску 1298,134 1,56 1120,642 1,34 Группа рабочих Численность рабочих на конец года Удельный вес ,% Прошлый год Отчетный год Прошлый год Отчетный год 1 2 3 4 5 По возрасту - - От 20 до 30 лет 17 16 54,84 50 От 30 до 40 лет 5 5 16,1 15,63 От 40 до 50 лет 6 6 19,35 18,8 От 50 до 60 лет 3 4 9,7 12,5 Старше 60 лет - 1 - 3,12 Итого: 31 32 100 100 По образованию: _ _ Незаконченное среднее - - Среднее, среднее специальное 28 30 90,3 93,75 Высшее 3 2 9,7 6,25 Итого: 31 32 100 100 По трудовому стажу До 5 лет 8 8 25,8 25 От 5 до 10 лет 8 8 25,8 25 От 10 до 15 лет 2 2 6,4 6,24 От 15 до 20 лет 3 3 9,7 9,38 Свыше 20 лет 10 11 32,3 34,38 Итого: 31 31 100 100 Показатель Отчетный год Отклонение от плана (+,-) План Факт Отработано дней рабочим за год (Д), день 252 242 -10 Отработано часов одним рабочим за год (Ч), час 2016 1858 -158 Средняя продолжительность рабочего дня (П),час 8 7.68 -0.3 Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел\час 544320 520390 -23930 Показатель На одного рабочего Отклонение от плана План факт 2 3 4 5 6 Календарное количество дней, день 365 365 В том числе: Праздничные и выходные дни, день 119 119 Номинальный фонд рабочего времени, день 246 246 Неявки на работу, день 42 35 -7 -196 В том числе - Ежегодные отпуска, день 20 20 - - Отпуска по учебе, день - - - - Отпуска по беременности и родам, день 2 2 - - Дополнительные отпуска с разрешения администрации ,день - - - - Болезни, день 20 13 -7 -196 Прогулы, день - - - - Простои, день - - -- Явочный фонд рабочего времени , день 204 204 - - Продолжительность рабочей смены ,час 8 7.68 - - Бюджет рабочего времени, час 1632 1566 -66 -1848 Предпраздничные сокращенные дни, час 11 12 - - Льготное время подросткам, час - - - - Перерывы в работе кормящих матерей, час - - - - Внутрисменные простои, час - - - - Полезный фонд рабочего времени, час 2016 1858 -158 -4424 Сверхурочно отработанное время, час -- - - Непроизводительные затраты рабочего времени ,час - - - - катего-рия работ-ников количество отработанных дней одним рабочим средняя продолжительность рабочей смены, ч. среднечасовая 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 план факт факт план факт Рабочие-сдельщики 220 218 222 220 7,94 7,80 8,00 7,95 6,9 8,5 10,1 10,3 Рабочие-повре-менщики 220 218 222 220 7,94 7,80 8,00 7,95 6,3 7,5 9,7 9,8 категория работников среднегодовая заработная плата, руб. отклонения от плановой среднегодовой зарплаты рабочего, руб. 2003 2004 2005 всего в том числе за счёт изменения план количест-ва отрабо-танных дней продол-житель-ности смены средне-часовой заработной платы Рабочие-сдельщики 12052 14453 17938 18015 +77 -163 -110 +350 Рабочие-повременщики 10990 12763 17207 17159 -48 -156 -108 +216 Показатель 2003 2004 2005 Отклонение от плана план факт Объём производства продукции, тыс. руб. 19941,50 30865,77 41892,70 43586,80 +1694,10 Среднесписочная численность ППП 403 404 420 415 -5 Удельный вес рабочих в общей численности ППП (УД), в % 72,0 72,5 73,8 73,5 -0,3 Отработано дней одним рабочим за год (Д) 220 218 222 220 -2 Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч 7,94 7,80 8,00 7,95 -0,05 Общее количество отработан-ного времени: 506630 498100 550560 533445 -17115 Среднегодовая выработка, т. руб. 49,5 76,4 99,7 105,0 +5,3 Среднедневная выработка рабочего, руб. (ДВ) 312,7 483,0 608,5 650,0 +41,5 Среднечасовая выработка рабочего, руб. (ЧВ) 39,4 62,0 76,0 81,8 +5,8 Показатели Ед. измер. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2004/2003 2005/2004 1 2 3 4 5 6 7 Объем подрядных работ тыс. руб 22045,04 20431,82 17138,68 1613,22 3293,14 Работ Всего % 100 100 100 92,7 83,9 В том числе за счет го. Капитальных вложений по генеральным и прямым договорам тыс. руб 10691,80 4086,36 2228,03 6605,44 1858,33 За счет средств общественных и акционерных организаций тыс. руб 4651,50 3882,05 4798,83 769,45 -916,78 За счет средсв колхоза тыс. руб 1410,90 1634,54 1199,71 -223,64 434,83 Капитальный ремонт и другие работы тыс. руб 1587,73 3677,73 2570,8 -2090,49 1106,93 Итого подрядные работы выполняемые собственными силами тыс. руб 14924,50 14097,96 12562,65 826,54 15353,31 % 67,7 69 73,3 94,5 89,1 Привлеченные организациями тыс. руб 7120,54 6333,86 4576,03 786,68 1757,83 Показатели 2003 год 2004 год 2005 год План Факт Откл. План Факт Откл. План Факт Откл. Объем работы по вводимым в действие мощностям и объектам 85% 83% - 2 87% 90% + 3 92% 93% + 1 Объем работы по задельным объектам, начатым в отчетном году 15% 17% + 2 13% 10% - 3 8% 7% - 1 Итого: 100% 100% 100% 100% 100% 100% Годы Ежегодные показатели План Фактически В % к плану 2003 14489,80 14924,50 103 2004 13555,70 14097,96 104 2005 12196,70 12562,65 103 Годы Плановый темп роста объема подрядных работ, % Фактический темп роста объема подрядных работ, исчисленный к предыдущему году, % Фактический темп роста объема работ к 2003 году, % 2004 13555,70 х 100 14097,96 х 100 14097,96 х 100 2005 12196,70 х 100 12562,65 х 100 12562,65 х 100 Годы Кварталы Объем работ по плану Объем работ фактически Отклонение Коэффициент Отклонение Коэффициент 2003 1 квартал 3,3 100-11 1,9 100-9,6 2 квартал 1,0 1,2 3 квартал 5,5 4,8 4 квартал 1,2 1,7 ИТОГО: 11 9,6 2004 1 квартал 0 100-2,4 0,3 100-2,4 2 квартал 0,5 0,4 3 квартал 0,7 0,8 4 квартал 1,2 0,9 ИТОГО: 2,4 2,4 2005 1 квартал 0 100-1 0,1 100-1 2 квартал 0,3 0,9 3 квартал 0,2 0,1 4 квартал 0,5 0,9 ВСЕГО: 1 2 Категория Среднесписочная численность, чел. 2003 год 2004 год 2005 год Чел. % Чел. % Чел. % Всего работников Основного производства 183 100 161 100 162 100 В том числе Рабочих 154 78 132 82 121 63 Показатели Единицы измерения 2003 год 2004 год 2005 год Среднесписочная численность рабочих чел. 154 132 121 Списочная численность рабочих на начало периода чел. 144 120 110 Число принятых рабочих чел. 20 49 58 Число выбывших рабочих В том числе: чел. 9 10 25 Списочная численность рабочих на конец периода чел. 154 144 120 Число рабочих, состоящих в списочном составе весь год чел. 126 84 52 Коэффициент оборачиваемости рабочих кадров 0,19 0,42 0,69 Коэффициент устойчивости рабочих кадров 0,82 0,64 0,43 Коэффициент текучести рабочих кадров 0,06 0,08 0,21 Показатели, единица измерения Величины 2003 год 2004 год 2005 год 1.Календарных фонд времени, дн 366 365 365 2.Выходные и праздничные дни, дн 101 103 104 3.Номинальный фонд времени, дн 265 262 262 4.Невыходы, дн. 30 35 33 5.Действительный фонд времени, дн. 235 227 229 6.Внутрисменные простои, час. 77 85 113 7.Продолжительность рабочего дня, 86 38 75 8.Продолжительность рабочего дня, час. 8 8 8 9.Среднесписочная численность, чел. 154 132 121 Таблица 19 Квалификационные коэффициенты работников МУП «АВТОДОР» Наименование профессий должностей Диапазон квалификационных коэффициентов Заместители генерального директора 10,10-11,09 Главные специалисты, заместители Главного инженера 8,13-10,5 Начальники отделов 6,35-10,5 Зам. гл.специалистов, начальников отделов 4,91-9,32 Начальники цехов 6,35-9,33 Зам.начальников цехов 5,75-7,82 Старшие механики 4,07-6,2 Механики 4,43-5,28 Начальники установок 4,97-6,2 Начальники лабораторий 4,71-6,11 Начальники участков,парков,эстакад 3,99-5,82 Начальники смен 3,81-5,43 Старшие мастера 3,58-5,16 Мастера 3,78-4,84 Начальники секторов, бюро 4,5-6,86 Прочие руководители 1,66-3,5 Ведущие специалисты 4,2-6,02 Специалисты 1категории 3,53-5,85 2категории 3,66-5,65 без категории 3,01-5,16 Ведущие конструктора,технологи 4,57-6,14 Конструктора,технологи 1категории 3,92-5,89 Конструктора,технологи 2категории 3,63-5,67 Конструктора,технологи 3категории 3,53-5,18 Конструктора,технологи без категории 3,10-5,17 Техники 2,94-3,89 Техники-технологи,конструктора 3,00-3,91 Ст. инспектор 3,24-4,64 Инспектор 3,21-4, 62 Служащие 1,36-3.66 Рабочие 6разряда 3,66-5,32 5разряда 3,01-5,18 4разряда 2,8-4,82 3разряда 2,5-4,01 2разряда 1,92-3,45 1разряда 1,04-3,12 без разряда 1,00-3,02 Основные показатели, повышающие базовый коэффициент Основные показатели, понижающие базовый коэффициент 1 2 1. Высокий уровень выполнения производственного задания; 1. Некачественное выполнение производственных задании; 2. Срочность выполнения внеплановых задании; 2. Нарушение правил техники безопасности; 3. Творческий подход к выполнению задании; 3. Нарушение трудовой и производственной дисциплины; 4. Инициативность, проявленная при выполнении работ. 4. Несвоевременное выполнение предписании; контролирующих органов, приказов, распоряжении.               содержание   ..  87  88  89   ..   Основные показатели, повышающие базовый коэффициент Основные показатели, понижающие базовый коэффициент 1 2 Основные цеха 1. Выполнение сменных задании и месячных задании в заданном объеме; 1. Не выполнение сменных задании и месячных задании в заданном объеме; 2. Отсутствие сбоев технологического режима; 2. Нарушение правил техники безопасности; 3. Выполнение функции отсутствующего работника; 3. Нарушение трудовой и производственной дисциплины; 4. Стаж работы в данной должности свыше 5-и лет. 4. Не соблюдение технологических режимов работы установки. Вспомогательные цеха (электроцех) 1. Выполнение графика ППР 1. Срыв выполнения графика ППР 2. Высокое качество профилактических работ 2. Выход из строя и простой оборудования по вине работника