Политика в области качества охватывает все сферы деятельности Открытого Акционерного общества «СТАР» и направлена на разработку и изготовление конкурентоспособной продукции, превышающей технический уровень лучших мировых образцов, по приемлемым ценам.
4.1.2.1 Ответственность и полномочия
Ответственность высшего руководства предприятия в системе качества отражена в матрице (см. приложение А).
4.1.2.2 Ресурсы
Руководством предприятия определены требования к ресурсам. предприятие обеспечено соответствующими ресурсами, в том числе персоналом для руководства, выполнения работы и проверок, включая внутренние проверки качества.
4.1.2.3 Представитель руководства
Из числа администрации назначен представитель руководства (заместитель генерального директора по лицензированию и сертификации). По вопросам качества ему подчиняются все заместители генерального директора и руководители подразделений
4.1.3 Анализ со стороны руководства
Анализ системы качества руководством предприятия проводится два раза в год на основе результатов внутренних и внешних аудитов, а также претензий потребителей
Элемент 4.6 Закупки
Требование стандарта
Реализация требований стандарта
4.6.1 Общие положения
Разработан стандарт предприятия, определяющий порядок процедуры закупок и взаимоотношений с потребителями.
4.6.2 Оценка субподрядчиков
Оценка и выбор поставщиков производится в соответствии с СТП 4.6.03 «Система качества. Закупки» по результатам работы с ними на основе анализа выполнения поставщиками обязательств по договорам, с учетом стабильности поставок в согласованные сроки, соблюдения согласованных цен и объемов закупаемой продукции, приемлемости цен, качества продукции.
4.6.3 Документация на закупку
Документами на закупки являются:
4.6.4 Проверка закупленной продукции
Вся закупленная продукция проходит входной контроль.
4.6.4.1 Проверка, проводимая на предприятии поставщика
Возможна проверка продукции и системы менеджмента качества у поставщика.
4.6.4.2 Проверка потребителем продукции поставляемой по субподряду
Предприятие «СТАР» было проверено потребителем, и после устранения недостатков включено в реестр поставщиков предприятий «Авиадвигатель» и ОАО «Пермский моторный завод».
Элемент 4.17 Внутренние проверки качества
Требование стандарта
Реализация требований стандарта
4.17 Внутренние проверки качества
Разработан стандарт предприятия, который определяет основные принципы и устанавливает порядок проведения внутренних проверок системы менеджмента качества в подразделениях предприятия.
Годовые, квартальные, месячные планы производства.
Планирование производства и его обеспечения.
Сырьё, материалы, комплектующие.
Производство и обслуживание продукции
№
Наименование
Содержание
Руководитель
1
Составление планов на закупку
В зависимости от плана выпуска продукции составляются планы на закупку необходимых материалов и комплектующих
Начальники ОМТС, ОВК.
2
Оценка и выбор поставщика
В соответствии с пунктом 5 СТП 4.6.03 – 2000, из реестра поставщиков предприятия производится выбор субподрядчика.
Начальники ОМТС, ОВК.
3
Оформление контракта на закупку материалов и комплектующих
Оформление контракта на закупку в соответствии с пунктом 6 СТП 4.6.03 – 2000.
Начальники ОМТС, ОВК.
4
Закупка
Оплата и доставка материалов и комплектующих.
Начальники ОМТС, ОВК.
5
Входной контроль
Лабораторные испытания образцов закупленной продукции в соответствии СТП 4.10.01
БВП.
6
Хранение
Хранение на складе ОМТС, с соблюдением условий хранения.
Начальники ОМТС, ОВК.
7
Выдача в производство
Выдача для использования в технологическом процессе.
Начальники ОМТС, ОВК.
ППО, ПЭО
Карта процесса «Закупки»
Критерий
качество продукции
соблюдение сроков поставки
соблюдение объёмов поставки
приемлемость цен на продукцию
местонахождение поставщика
доля продукции, поставляемая на внешний рынок (% от общего объёма)
финансовая состоятельность предприятия (коэффициент текущей ликвидности)
Вес
0,3
0,175
0,175
0,125
0,075
0,075
0,075
% брака в продукции поставщика
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
Оценка
5
4
3
2
1
Отклонение от сроков поставки
0
±1 день
±2 дня
±3 дня
±4 дня
Оценка
5
4
3
2
1
Отклонение от объёмов поставки
0
1 %
2 %
3 %
4 %
Оценка
5
4
3
2
1
Отклонение от средней цены на продукцию.
-10 % и меньше
-5 %
0 %
+5 %
+10 % и больше
Оценка
5
4
3
2
1
Местонахождение поставщика
В Перми
В Пермской области
В другой области России
Ближнее зарубежье и дальний восток
Дальнее зарубежье
Оценка
5
4
3
2
1
Процент от общего объема выпуска продукции
40 % и больше
30 %
20 %
10 %
0 %
Оценка
5
4
3
2
1
Коэффициент текущей ликвидности
2 и выше
1,75
1,50
1,25
1 и меньше
Оценка
5
4
3
2
1
Процесс
Цели в области качества
Индикаторы процесса
В физическом выражении
В денежном выражении
Закупки
Закупка материалов и комплектующих изделий требуемого качества, количества и установленные сроки с наименьшими затратами.
Количество материалов и комплектующих не прошедших входной контроль.
Общие потери из-за недостатков материалов и комплектующих.
Входы
Процесс – поставщик
Выходы
Процесс – потребитель
Отчет по внутренним проверкам системы менеджмента качества.
Внутренние проверки
Политика, цели предприятия.
Создание продукции.
Отчеты руководителей производственных подразделений.
Создание продукции.
Информация от потребителей.
Работа с потребителями.
Экономическая среда.
Маркетинг.
Процесс
Цели в области качества
Индикаторы процесса
В физическом выражении
В денежном выражении
Анализ со стороны руководства
Обеспечение непрерывного улучшения качества продукции предприятия.
Увеличение объемов выпуска продукции.
Увеличение прибыли.
Входы
Процесс – поставщик
Выходы
Процесс – потребитель
Годовой план внутренних проверок.
Стратегический менеджмент
Отчет по внутренним проверкам.
Анализ со стороны руководства.
Жалобы и рекламации со стороны потребителей.
Связь с потребителями.
№
Наименование
Содержание
Руководитель
1
Составление годового плана проверок
Составление годового плана, назначение руководителя проверки, определение состава групп проверки.
Начальник ОСК
2
Организация
Распределение процессов и элементов проверки среди членов группы, определение состава рабочих документов по проверке и анализ результатов предыдущей проверки. Разработка вопросника и программы проверки. Доведение объема и согласование сроков проверки.
Руководитель проверки
3
Проведение проверки
опросы, экспертиза документов, сбор доказательств и наблюдения на проверяемом участке;
Руководитель проверки
4
Корректирующие и предупреждающие мероприятия
Разработка, выполнение, контроль выполнения корректирующих мероприятий
Руководитель проверяемого подразделения
Процесс
Цели в области качества
Индикаторы процесса
В физическом выражении
В денежном выражении
Внутренние проверки
Внутренние проверки призваны обеспечить подтверждение того, что СМК:
- количество выявленных несоответствий;
Экономический эффект от корректирующих и предупреждающих мероприятий.
