содержание   ..  775  776  777   ..

Совершенствование системы мотивации персонала предприятия (на примере ОАО "Доломит") Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. Годовой объем производства в натуральном выражении (N), тыс. т: 2509,4 2375,1 2281,0 Годовой объем производства в стоимостном выражении (в фактических ценах, ТПд ), млн. р. 44483,0 52195,0 65102,0 Годовой объем производства в стоимостном выражении (в сопоставимых ценах, ТПi ), млн. р 43425,0 47111,0 48967,0 Показатель В 2008 г. по сравнению с 2007 г В 2009 г. по сравнению с 2008 г Темп роста, % 108,85 103,33 Темп прироста (∆%ТП), % 8,85 3,94 Абсолютный прирост (∆ТП), млн. р. 3686,00 1856,00 Абсолютная величина одного процента прироста (Δ % 1), млн. р 416, 50 471,06 Год Объем производства продукции, млн. р. Темпы роста, % Объем реализации продукции, млн. р. Темпы роста, % Базисные Цепные Базисные Цепные 2007 г. 43425 100,00 100,00 45003 100,00 100,00 2008 г. 47111 108,85 108,85 46898 104,21 104,21 2009 г. 48967 112,76 103,93 58882 130,84 125,55 Элементы затрат 2007 г. (факт) Уд. вес 2008 г. (факт) Уд. вес Изменение уд. веса к 2007 г. 2009 г. (факт) Уд. вес Изменение уд. веса к 2008 г. Полная себестоимость 41015 100,00 49082 100,00 - 62217 100,00 - Материальные затраты 24443 59,60 31724 64,64 +5,04 41603 66,88 +2,24 Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. Стоимость, млн. р. Удельный вес, % Стоимость, млн. р. Удельный вес, % Стоимость, млн. р. Удельный вес, % Материалы всего: 7677,0 100,0 6571,0 100,0 9373,0 100,0 Лента транспортерная 120,0 1,6 117,5 1,8 136,8 1,5 Огнеупоры 35,1 0,5 35,7 0,5 33,3 0,4 Било 1604,0 20,9 173,9 2,6 203,5 2,2 Билодержатели 426,8 5,6 49,4 0,8 54,1 0,6 Прокат черных металлов 293,7 3,8 202,0 3,1 481,1 5,1 Резиновые сита 51,28 0,7 16,1 0,2 19,6 0,2 Сетка металлическая 170,0 2,2 82,5 1,3 138,4 1,5 Зубья ковша 118,9 1,5 179,9 2,7 379,3 4,0 Шарошки 8,5 0,1 118,2 1,8 154,5 1,6 Изоляционные материалы 18,0 0,2 217,3 3,3 220,0 2,3 Взрывчатые материалы 1953,0 25,4 2195,9 33,4 3430,0 36,6 Марганцовистое литье 226,1 2,9 240,0 3,7 450,0 4,8 Бронзовое литье 35,2 0,5 40,0 0,6 70,0 0,7 Металлорежущий и измерительный инструмент 18,7 0,2 20,0 0,3 120,0 1,3 Слесарный инструмент 14,8 0,2 300,0 4,6 22,0 0,2 Подшипники 55,3 0,7 60,0 0,9 310,0 3,3 Электроды 41,4 0,5 80,0 1,2 90,0 1,0 Кислород 49,8 0,6 50,0 0,8 60,0 0,6 Запчасти к ЭКГ 5А 386,89 5,0 400,0 6,1 450,0 4,8 Запчасти к ДЭТ‑250, Т‑330 90,1 1,2 100,0 1,5 120,0 1,3 Канаты 188,0 2,4 190,0 2,9 200,0 2,1 Прочие 600,5 7,8 700,0 10,7 800,0 8,5 Затраты всего (без НДС) 6506,0 - 5569,0 - 7943,0 - Сумма НДС (ставка 18%) 1171,0 - 1002,0 - 1430,0 - Показатель 2007 г., млн. р. 2008 г., млн. р. Темп роста 2008 г. к 2009 г 2009 г., млн. р. Темп роста к 2008 г. Затраты на ТЭР без НДС 14208 16722 118 25398 152 Сумма НДС (ставка 18%) 2558 3000 - 4572 - Всего: 16766 19722 118 29970 152 Факторы формирования прибыли 2007 г. 2008 г. 2009 г. Факт, млн. р. Уд.вес в , % Факт, млн. р. Уд.вес в , % Факт, млн. р. Уд.вес в , % Прибыль от реализации 3742 205,60 3903 285,10 6063 130,38 Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, всего, в т.ч.: -15 -0,83 +112 +8,18 +190 +4,08 Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, всего, в т.ч.: -1907 -104,78 -2646 -193,28 -1603 -34,47 Балансовая прибыль 1820 100,00 1369 100,00 4650 100,00 Чистая прибыль 834 45,82 794 57,99 3372 72,52 Показатели рентабельности 2007 г. 2008 г. 2009 г. Рентабельность реализованной продукции 9,10 8,10 9,96 Рентабельность продаж реализованной продукции 8,30 7,49 9,10 Рентабельность продаж 4,00 2,60 6,90 Наименование показателя Списочная численность работников на конец отчетного года, чел. 2007 г. Доля в общей численности, % 2008 г. Доля в общей численности, % 2009 г. Доля в общей численности, % Всего работников, в том числе имеют: 1237 100,0 1242 100,0 1225 100,0 Высшее образование 127 10,3 138 11,1 141 11,5 Среднее специальное 263 21,3 273 22,0 267 21,8 Профессионально-техническое 390 31,5 374 30,1 390 31,8 Общее среднее 392 31,6 417 33,6 401 32,7 Общее базовое 65 5,3 40 3,2 26 2,2 Из общей численности имеют возраст, лет: 18–24 119 9,6 124 10,0 130 10,6 25–29 132 10,7 132 10,6 141 11,5 30 23 1,8 30 2,4 30 2,4 31 23 1,8 20 1,6 30 2,4 32–39 162 13,1 171 13,8 173 14,1 40–49 400 32,3 336 27,0 312 25,5 50–54 226 18,3 264 21,3 238 19,4 55–59 134 10,8 136 11,0 137 11,2 60 лет и старше 18 1,6 29 2,3 34 2,8 Категория 2007 г. 2007 г. 2007 г. Численность, чел. Доля, % Численность, чел. Доля, % Численность, чел. Доля, % Руководители 117 9,5 117 9,4 112 9,1 Специалисты и служащие 132 10,7 136 10,9 135 11,0 Рабочие 988 79,8 989 79,7 978 79,9 Итого: 1237 100,0 1242 100,0 1225 100,0 Коэффициент 2007 г. 2008 г. 2009 г. Коэффициент текущей ликвидности 0,61 1,36 1,53 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,88 -0,16 0,03 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 0,34 0,32 0,36 Показатель 2007 г. 2008 г. Темп прироста к 2007 г. 2009 г Темп прироста к 2007 г. Темп прироста к 2008 г. Объем произведенной продукции в сопоставимых ценах, млн. р. 43425 47111 8,85 48967 12,76 3,94 Среднесписочная численность работающих, чел. 1169 1184 1,28 1170 0,08 -1,2 Производительность труда одного работающего, млн. р. 37,1 39,8 7,24 41,9 12,93 5,28 Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. Среднемесячная заработная плата одного работающего, млн. руб. 0,6493 0,7043 0,8648 Среднегодовая заработная плата одного работающего, млн. руб. 7,7916 8,4516 10,3776 Среднегодовые расходы на оплату труда, млн. руб. 9108,3804 10006,6944 12141,7920 Объем произведенной продукции (в действующих ценах) на рубль заработной платы 4,8837 5,2160 5,3622 Год Производительность труда одного работающего в год, млн. р. Iпт Среднегодовая заработная плата одного работающего, млн. р. Iсз Коп Э 2007 г. 37,1 1,00 7,7916 1,00 1,00 - 2008 г. 39,8 1,07 8,4516 1,08 0,99 +92,65 2009 г. 41,9 1,05 10,3776 1,23 0,86 +1776,85 Утверждение Оценка 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность физическими условиями (жара, холод, шум и т.д.) 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность работой 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность слаженностью действий работников 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность стилем руководства вашего начальника 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность профессиональной компетентностью вашего начальника 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность зарплатой в смысле соответствия с вашими трудозатратами 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность зарплатой в сравнении с тем, сколько за такую же работу платят на других предприятиях 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность служебным (профессиональным) продвижением 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность вашими возможностями продвижения 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность тем, как на своей работе вы можете использовать свой опыт и способности 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность требованиями работы к интеллекту человека 1 2 3 4 5 Ваша удовлетворенность длительностью рабочего дня 1 2 3 4 5 В какой степени ваша удовлетворенность работой повлияла бы на ваше решение, если бы вы искали работу в настоящее время 1 2 3 4 5 Степень удовлетворенности Количество, % Рабочие Специалисты и служащие Руководители Вполне удовлетворены работой (15–20 баллов) 0 0 0 Удовлетворены работой (21–32 балла) 0 30,00 21,12 Не вполне удовлетворены работой (33–44 балла) 14,29 8,33 78,88 Не удовлетворены работой (45–60) 85,71 61,67 0 Отклонения в работе Надбавка(+)/ удержание(–) Сверхурочные работы +0,6% установленного тарифного оклада (часового) за каждый час. Нарушение трудовой дисциплины -5% установленного тарифного оклада за 1 раз Внесение рационального предложения +15% установленного тарифного оклада Участие во внедрении рационального предложения +10% установленного тарифного оклада За результат внедрения рационального предложения +5% установленного тарифного оклада Невыполнение запланированного объема работ по заданиям в срок -10% установленного тарифного оклада За совмещение профессий +30% тарифной оклада отсутствующего За консультирование +10% установленного тарифного оклада За обучение новых сотрудников +15% установленного тарифного оклада Отклонения в работе Надбавка(+)/ удержание(–) Сверхурочные работы +0,6% установленной тарифной ставки (часовой) за каждый час. Нарушение трудовой дисциплины -5% установленного тарифной ставки за 1 раз Внесение рационального предложения +10% установленной тарифной ставки оклада Участие во внедрении рационального предложения +10% установленной тарифной ставки За результат внедрения рационального предложения +5% установленной тарифной ставки Невыполнение запланированного объема работ по заданиям в срок -10% установленной тарифной ставки За совмещение профессий +30% тарифной ставки отсутствующего Наличие брака (не зависимо от того, исправимый или неисправимый) -10% установленной тарифной ставки, не считая суммы, удержанной на исправление брака За обучение новых сотрудников +15% установленной тарифной ставки               содержание   ..  775  776  777   ..   Результат Балл Выполнение плана по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг) 10 баллов за каждый месяц выполнения плана Перевыполнение/недовыполнение плана +5 баллов за каждый процент перевыполнения ежемесячно, -5 баллов за каждый процент недовыполения Сопричастность в: 5 баллов за каждый процент увеличения Рациональное предложение: 30 баллов Оказание помощи, консультирование других отделов, обучение новых сотрудников 15 баллов Проявление инициативы в организации праздников 10 баллов