содержание   ..  581  582  583   ..

Управление торгово-розничной деятельностью фирмы Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. Отклонения 2004/2003 гг. 2005/2004 гг. Абсол Относ.% Абсол Относ.% Объем реализованной продукции, работ, услуг, тыс. р. 13650 19310 21338 5660 141,5 2028 110,5 Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, тыс. р. 12694 16258 18728 3564 128,1 2470 115,2 Затраты на 1 рубль реализованной продукции, работ, услуг, коп. 93 84 88 -9 90,3 4 104,8 Среднесписочная численность персонала, чел. 22 28 30 6 127,3 2 107,1 Производительность труда 1 работника 620,5 689,6 711,3 69,1 111,1 21,7 103,1 Среднемесячная заработная плата на 1 работника,р. 3907 5828 7392 1921 149,2 1564 126,8 Остаточная стоимость основных фондов, тыс.р. 994 1213 1447 219 122,0 234 119,3 Фондоотдача,р. 13,73 15,92 14,75 2,19 115,9 -1,17 92,6 Балансовая прибыль, тыс.р. -21 1120 663 1141 5333,3 -457 59,2 Чистая прибыль, тыс.р. - 719 462 719 - -257 64,3 Прибыль от реализации, тыс.р. 91 1352 634 1261 1485,7 -718 46,9 Рентабельность продаж, % 0,66 7,00 2,97 6,34 1060,6 -4,03 42,4 Год Объем Темпы роста,% Объем Темпы роста,% Базисные Цепные Базисные Цепные 2003 13650 100 100 13650 100 100 2004 19310 141,5 141,5 16993 124,5 124,5 2005 21338 154,3 110,5 16524 121,1 97,2 Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. Изменения (+,-) 2004/ 2003 гг. 2005/ 2004 гг. 2005/ 2003гг. Здания 977 1014 1311 37 297 334 Сооружения 239 239 239 - - - Машины и оборудование 823 987 1038 164 51 215 Транспортные средства 103 245 245 142 - 142 Другие виды основных средств 79 92 154 13 62 75 Итого 2221 2577 2987 356 410 766 Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. Исходные: Стоимость основных средств, остаточная, тыс. р. 994 1213 1447 Объем реализации продукции, тыс. р. 13650 19310 21338 Среднесписочная численность работников, чел. 22 28 30 Расчетные, % Фондоотдача, руб./руб. 13,73 15,92 14,75 Фондоемкость, руб./руб. 0,07 0,06 0,07 Фондовооруженность, тыс. р./чел. 45,2 43,3 48,2 Категории персонала 2003 г. 2004 г. 2005 г. Числ., Уд. вес, % Числ., Уд. вес, % Числ., Уд. вес, % Всего сотрудников 22 100 28 100 30 100 Управленческий персонал 10 45,5 11 39,3 11 36,7 Основной торговый процесс 10 45,5 12 42,8 14 46,7 Вспомогательные службы 2 9,0 5 17,9 5 16,6 Элемент затрат Сумма, тыс. р. Структура затрат, % 2003 2004 2005 Отклонения 2003 2004 2005 Отклонения 2004 от 2003 2005 от 2004 2004 от 2003 2005 от 2004 Материальные затраты 8496 13221 10298 4725 -2923 86,5 85,0 78,2 -1,5 -6,8 Заработная плата 330 750 1049 420 299 3,4 4,8 8,0 1,4 3,2 Отчисления в фонды 127 303 386 176 83 1,3 1,9 2,9 0,6 1,0 Амортизация основных средств 115 140 203 25 63 1,2 0,9 1,5 -0,3 0,6 Прочие затраты 750 1142 1241 392 99 7,6 7,3 9,4 -0,3 2,1 Полная себестоимость 9818 15556 13177 5738 -2379 100 100 100 - - Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. Темп роста, % 2004 г. к 2003 г. 2005 г. к 2004 г. Объем реализованной продукции, работ, услуг, тыс. р. 13650 19310 21338 141,2 110,2 Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, тыс. р. 12694 16258 18728 128,1 115,2 Затраты на 1 рубль реализованной продукции, работ, услуг, коп. 93,2 84,0 88,4 90,1 105,2 Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. Изменения (+,-) 2004/ 2003 гг. 2005/ 2004 гг. 2005/ 2003 гг. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 13650