содержание      ..      1       2         ..

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Калининградской области по итогам 2022 года - часть 1

Государственная программа Республики

Министерство

топлива

и

26

Крым

«Газификация населенных пунктов

энергетики Республики Крым

Республики Крым»

Государственная программа

«Обеспечение

Государственный

комитет

эпизоотического, ветеринарно-санитарного

ветеринарии Республики Крым

27

благополучия в Республике Крым и развитие

государственной

ветеринарной службы

Республики Крым»

Государственная программа Республики

Министерство

жилищно-

28

Крым в области обращения с отходами, в том

коммунального

хозяйства

числе с твердыми коммунальными отходами

Республики Крым

Государственная программа Республики

Министерство

жилищно-

29

Крым

«Формирование

современной

коммунального

хозяйства

городской среды»

Республики Крым

Государственная программа Республики

Министерство

финансов

30

Крым «Управление финансами Республики

Республики Крым

Крым»

Государственная программа Республики

Государственный

комитет

31

Крым

«Реализация

государственной

молодежной политики Республики

молодежной политики в Республике Крым»

Крым

В 2022 году доля расходов бюджета Республики Крым, формируемых

в рамках государственных программ Республики Крым, составила 95,0%

(в 2021 году - 95,8%) в общей сумме расходов бюджета Республики Крым

(рисунок 1).

Программные расходы

95%

Непрограммные расходы

5%

Рисунок 1. Доля расходов бюджета Республики Крым, формируемых в рамках

государственных программ Республики Крым, в общем объеме расходов бюджета

Республики Крым, 2022 год

6

Сведения о бюджетных ассигнованиях и иных

средствах, предусмотренных на реализацию

государственных программ Республики Крым

Ресурсное обеспечение государственных программ Республики Крым

осуществлялось за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета,

бюджета Республики Крым, других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, средств Фонда реформирования ЖКХ, средств фонда

Президентских грантов РФ, местных бюджетов, а также за счет привлечения

внебюджетных источников.

В

2022 году в рамках государственных программ планировалось

финансирование

(план) в сумме

269

457,05 млн руб.

(в

2021 году

-

212 200,3 млн руб.) (рисунок 2), в том числе:

- федеральный бюджет - 133 335,81 млн руб. (49,48% от общего объема

запланированных средств);

- бюджет Республики Крым - 103 531,12 млн руб. (38,42%);

- другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

-

18 455,89 млн руб. (6,85%);

- внебюджетные источники - 13 244,65 млн руб. (4,92%);

- средства Фонда реформирования ЖКХ, средства фонда Президентских

гратов РФ - 817,65 млн руб. (0,30%);

- местные бюджеты - 71,93 млн руб. (0,03%).

4,92%

Федеральный бюджет

0,03%

6,85%

0,3%

Бюджет Республики Крым

Средства Фонда реформирования, средства

фонда Президентских грантов РФ

269,5

49,48%

Местные бюджеты

млрд руб.

38,42%

Другие бюджеты бюджетной системы РФ

Внебюджетные средства

Рисунок 2. Плановое ресурсное обеспечение государственных программ

Республики Крым по источникам финансирования в 2022 году, %

Бюджетом на финансирование государственных программ

Республики Крым предусмотрено

255

474,96 млн руб.

(в

2021 году

-

203 551,66 млн руб.).

7

- уровень

выполнения внебюджетных средств

-

52,4%

(из предусмотренных государственными программами 13 244,65 млн руб.

фактически из внебюджетных источников было израсходовано

6 940,68 млн руб.), что свидетельствует о недостаточном качестве и точности

планирования привлечения средств из внебюджетных источников на

реализацию государственных программ, а также о низком качестве

взаимодействия ответственных исполнителей государственных программ с

предприятиями и организациями по определению сроков выполнения и

объемов финансирования соответствующих мероприятий;

- уровень выполнения местных бюджетов составил 109,3%. Превышение

показателя обусловлено тем, что в отчетном году привлечено местных

бюджетов на 6,7 млн руб. больше, чем было запланировано на реализацию

мероприятий государственных программ.

133,3

Федеральный бюджет

98,5%

131,3

103,5

Бюджет Республики Крым

102,6

99,1%

Фонд реформирования ЖКХ, Президентские

0,8

0,7

91,0%

гранты

0,1

Местные бюджеты

109,3%

0,1

18,5

Другие бюджеты бюджетной системы РФ

68,0%

12,5

13,2

Внебюджетные средства

52,4%

6,9

94,3%

269,5

Всего

254,2

Рисунок 3. Степень соответствия запланированному уровню затрат

в 2022 году, млрд руб.

Следует отметить, что порядка 74,6% от общего объема фактически

осуществленных расходов пришлось на

5 государственных программ

(рисунок 4):

- Государственную программу Республики Крым «Развитие дорожного

хозяйства Республики Крым» - 65,1 млрд руб. (25,6%);

- Государственную программу развития образования в Республике Крым

- 39,3 млрд руб. (15,5%);

- Государственную программу развития здравоохранения в Республике

Крым - 31,2 млрд руб. (12,3%);

- Государственную

программу

реформирования

жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым - 31,0 млрд руб. (12,2%);

9

- Государственную программу Республики Крым

«Социальная

поддержка граждан Республики Крым» - 23,0 млрд руб. (9,0%).

Государственная программа развитие

дорожного хозяйства Республики Крыv

Государственная программа развития

25,6%

25,4%

образования в Республике Крым

254,2

Государственная программа развития

здравоохранения в Республике Крым

млрд руб.

9,0%

15,5%

Государственная программа реформирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики

12,2%

12,3%

Крым

Государственная программа cоциальная

поддержка граждан Республики Крым

Прочие

Рисунок 4. Структура фактического финансирования государственных

программ Республики Крым в 2022 году

В

2022 году из

31 государственной программы, реализуемой в

Республике Крым, по 23 государственным программам уровень выполнения

запланированного финансирования, составил 95% и более.

По

8

государственным программам уровень выполнения

запланированного финансирования составил менее 95%:

- Государственной программе развития здравоохранения в Республике

Крым - 92,8%;

- Государственной программе Республики Крым

«Формирование

современной городской среды» - 92,3%;

- Государственной

программе Республики Крым

«Развитие

промышленного комплекса» - 88,8%;

- Государственной

программе Республики Крым

«Развитие

транспортного комплекса Республики Крым» - 84,0%;

- Государственной программе развития курортов и туризма в

Республике Крым - 82,5%;

- Государственной программе Республики Крым

«Газификация

населенных пунктов Республики Крым» - 54,4%;

- Государственной программе Республики Крым «Обеспечение защиты

прав потребителей и развития торговой деятельности» - 16,6%.

Сложившийся уровень выполнения запланированного финансирования

обусловлен следующими основными причинами:

10

Сводная информация о расходах на реализацию государственных

программ Республики Крым в 2022 году по источникам финансирования

представлена в приложении 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий,

запланированных к реализации в 2022 году

В течение 2022 года в рамках государственных программ в полном

объеме было реализовано

375 основных

мероприятий из

415 запланированных, что

90,4%

составляет 90,4%.

средний уровень

Следует отметить, что по итогам 2021 года

выполнения основных

мероприятий

уровень

достижения

мероприятий

государственных программ Республики Крым

составлял 91,7%.

Сведения о выполнении значений целевых

показателей, запланированных к реализации в 2022

году

За отчетный

2022 год по

31 государственной программе

Республики Крым установлено 768 целевых показателей, из них:

- по

643 целевым показателям плановые значения достигнуты и

перевыполнены (83,7%);

- по

115 показателям плановые значения достигнуты не в полном

объеме (15%);

- по

10 показателям

(1,3%) на момент

95,8%

составления

Сводного

годового

доклада

средняя степень

отсутствовали официальные фактические данные в

достижения целевых

связи с более поздними сроками формирования

показателей

официальной статистической отчетности.

Уровень выполнения целевых показателей

(достигнутых в полном

объеме и перевыполненных) составил 83,7%, что выше уровня 2021 года

(в 2021 году значение показателя составляло 81,8%).

Информация о плановых и фактических значениях каждого целевого

показателя в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий, а также

степени их выполнения по итогам 2022 года по каждой государственной

программе приведена в приложении 2.

14

Оценка

эффективности

реализации

государственных программ Республики Крым по

итогам 2022 года

Оценка эффективности реализации государственных программ

Республики Крым за 2022 год осуществлялась в соответствии с приказом

Министерства экономического развития Республики Крым от

30 декабря

2015 года

№ 291 «Об утверждении Методики оценки

эффективности государственной программы» с учетом изменений, внесенных

приказом Министерства экономического развития Республики Крым от 5

марта 2021 года № 201.

Оценка эффективности реализации государственных программ

включает в себя:

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОЦЕНКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

По результатам оценки эффективности государственных программ за

2022 год выявлено, что с высоким уровнем эффективности (более 0,9)

реализованы 24 государственные программы (77,4% от общего количества

программ), что меньше уровня 2021 года (в 2021 году высокий уровень

эффективности был достигнут по

28 государственным программам, что

составляло 87,5% от общего количества программ):

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Республики Крым;

2.

Государственная программа Республики Крым

«Развитие

промышленного комплекса».

3.

Государственная программа Республики Крым

«Развитие

транспортного комплекса Республики Крым»;

15

содержание      ..      1       2         ..

//////////////////////////