Главная      Учебники - Экономика     Лекции по маркетингу - часть 8

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  559  560  561   ..

 

 

Разработка основных разделов бизнес-плана Барановичского хлебозавода филиала РУПП Брестхлебпром

Разработка основных разделов бизнес-плана Барановичского хлебозавода филиала РУПП Брестхлебпром

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВВЕДЕНИЕ
Наименование показателей Единица измерения Мощность по годам
2007 2008 2009
(факт) (факт) (прогноз)
1.

Продукция А

соотв.ед.
1.1 Мощность на начало года т/сут. 75 68,3 61,2
1.2 Ввод мощностей за год -"- 5,5 12,3 11,4
1.3 Выбытие мощностей за год -"- 12,2 19,4 15,9
1.4 Среднегодовая мощность -"- 25955 24085 23428
1.5 Объем производства -"- 16207 15129 15205
1.6 Коэффициент использования мощности % 62,4 62,8 64,9
2.

Продукция Б

соотв.ед.
2.1 Мощность на начало года т/год 840 840 840
2.2 Ввод мощностей за год -"-
2.3 Выбытие мощностей за год -"-
2.4 Среднегодовая мощность -"- 840 840 840
2.5 Объем производства -"- 320 370,5 371
2.6 Коэффициент использования мощности % 38,1 44,1 44,2

№ п/п Показатели Порядок расчёта

Ед.

2006 г 2007 г

Темп

1 Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ) - млн. руб. 10396 13568 130,5
2 Количество оборудования всего - ед. 1201 1202 100,1
3 Количество и удельный вес прогрессивного оборудования -

ед./

 - - -
4 Количество и удельный вес оборудования по срокам службы -

ед./

 - - -
до 5 лет

ед./

474/

477/

 100,6/100
до 10 лет -

ед./

201/

201/

 100/100
от 10 до 20 лет -

ед./

463/

461/

 99,6/97,4
свыше 20 лет -

ед./

 63/0,05

63/

 100/100
5

Численность

- чел. 530 533 100,6
рабочих - чел. 409 412 100,7
6 Фондовооружённость труда

среднегод. стоим. _ОПФ (млн.руб.)

25,4 23,9 129,5
7 Энерговооружённость труда

расх. электроэн.(кВт)

6264 7286 116,3
8 Степень охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом

числен. рабочих при машинах(чел)

58,1 58,1 100,0

Таблица 2.3
(наименование предприятия)
№ пп Наименование проекта и срок реализации Основная цель и эффективность проекта (срок окупаемости/ годовой эффект) Предполагаемые меры государствен-ной поддержки на 2009 год Необходимые объемы финансирования проектов млн. рублей
Всего в т.ч. по источникам В т.ч. в 2009г.
Собств. ср-ва Привлеченные средства Всего в т.ч. по источникам
Собств. ср-ва Инн.фонд Кредиты Лизинг Прямые инвестиции Бюджетные ср-ва
белорусских банков иностранные
1 Приобрести высокопризводительную линию по нарезке и упаковке хлебобулочных изделий 200,0 200,0

3-й

 200
2 Приобрести а/машину с холодильным агрегатом 70,0 70,0 70,0

3-й

 70
3 Разработка ПСД по организации производства мелкоштучных хлебобулочных изделий 45,0 45,0 45,0

3-й

45
4 Развитие материальной базы цеха РИНО 420,0 65,0 355 420,0 1-3-й кв. 65 320 35,0
5 Приобрести и монтировать линию по производству хлебобулочных изделий на базе термомасленной печи 1300,0 510,0 790 1300,0 2-й кв. 510 790,0

Мука пшеничная 1/с, в/с Квас сухой хлебный солодовый
Мука ржаная сеяная Квас сухой хлебный ячменный
Солод ржаной Квас сухой хлебный ржаной
Повидло фруктовое Картофельные хлопья
Соль Дрожжи
Вода Сахар
Масло растительное Дробленое зерно
Маргарин Изюм
Корица Яйцо
Джем Молоко сухое обезжиренное
Мак Патока
Ванилин Порошок топинамбура
Отруби пшеничные Смесь семь злаков
Таблица 2.5
Расчет потребности в сырьевых и прочих ресурсах
Наименование ресурсов Ед-ца измер. 2008 г. (факт) Всего 2008 г. (факт)
РБ Ближнее зарубежье Россия Дальнее зарубежье
Цена ед-цы Кол-во Стоимость Цена ед-цы Кол-во Стоимость Цена ед-цы Кол-во Стоимость Цена ед-цы Кол-во Стои-мость
Сырье 1: в соотв.ед.
1.1. Мука в/с кг 655,66 2273166 1490428566 1490428566
1.2. Мука 1 с кг 480,15 3119256 1497723245 1497723245
1.3. Мука 2 с кг 301,94 715680 216091704 216091704
1.4. Мука сеяная кг 440,35 5221314 2299184735 2299184735
1.5. Мука обойная кг 263,9 56939 15026202 15026202
2. Сахар кг 1349,1 528000 712326912 712326912
3. Соль кг 122,54 145200 17792808 17792808
4. Дрожжи кг 1194 158400 18912600 18912600
5. Молочные продукты:
5.1. молоко сухое кг 4156 10560 43887360 43887360
5.2. молоко сгущеное кг 2502 19800 49539600 49539600
5.3. масло крестьянское кг 5455 30360 165613800 165613800
6. Маргарин кг 1550 172000 226600000 226600000
7. Яичный порошок кг 6500 6600 42900000 42900000
ИТОГО:
Сырье 2 ед.
Основные и вспомогательные м-лы:
Коробка тортовая:
1 кг т. шт. 507 172,76 87589320 87589320
0,5 кг т. шт. 358 13,5 4833000 4833000
Пленка термоус:
Н 250 кг 6970 27714,95 193173201 193173201
Н 350 кг 6840 10327,72 70331773 70331773
Пакеты полипроп.:
2052250 т. шт.
2052370 т. шт. 70,91 264,4 18748604 18748604
Бумага подпергамент. кг 2101,5 2594 4541291 4541291
Металлопрокат т. 1700000 80,1 113872690 113872690
Приобретаемые комплектующие и др.
Итого затрат на сырьевые ресурсы: млн.руб. 7062517411 7289117411
в том числе затраты в СКВ: тыс.у.е
Наименование ресурсов Ед-ца измер. 2009 г Всего 2009 г. (прогноз)
РБ Ближнее зарубежье Россия Дальнее зарубежье
Цена ед-цы Кол-во Стоимость Цена ед-цы Кол-во Стоимость Цена ед-цы Кол-во Стоимость Цена ед-цы Кол-во Стоимость
Сырье 1: в соотв.ед.
1.1. Мука в/с кг 748,57 2440000 1826510800 1826510800
1.2. Мука 1 с кг 544,92 1800000 980856000 980856000
1.3. Мука 2 с кг 442,67 860000 380696200 380696200
1.4. Мука сеяная кг 462,92 5500000 2546060000 2546060000
1.5. Мука обойная кг 275,082 40000 11003280 11003280
2. Сахар кг 138958 441000 612803457 612803457
3. Соль кг 129,27 201600 26061840 26061840
4. Дрожжи кг 1312 171360 224824320 224824320
5. Молочные продукты:
5.1. молоко сухое кг 4444 6300 27997200 27997200
5.2. молоко сгущеное кг 2622 19404 50877288 50877288
5.3. масло любительское кг 5923 31500 186574500 186574500
6. Маргарин кг 1689 176400 297939600 297939600
7. Яичный порошок кг 6700 6300 42210000 42210000
ИТОГО:
Сырье 2 -//-
Основные и вспомогательные м-лы: -//-
Коробка тортовая:
1 кг т. шт. 535 181,39 97047,9 97047,9
0,5 кг т. шт. 382 14,175 5414,9 5414,9
Пленка термоус:
Н 250 кг 7050 29100,7 205159935 205159935
Н 350 кг 7000 10844,1 75908700 75908700
Бумага подпергамент. кг 2200 2723,7 5992140 5992140
Термоэтикетка т. шт. 11004,4 13864 152565002 152565002
Металлопрокат т. 1900000 90 127537413 127537413
Итого затрат на сырьевые ресурсы: млн.руб. 7483740538 7781680138
в том числе затраты в СКВ: тыс.у.е
№ п/п Элементы затрат 2008 год (оценка) 2009 год (прогноз)
янв.-март янв.-июнь янв.-сентябрь янв. - декабрь
1 Затраты на продукции - всего 18 126,0 4 947,0 9 680,0 14 315,0 19 062,0
1,1 Материальные затраты - всего 11 840,0 3 178,0 6 220,0 9 199,0 12 249,0
1.1.1 сырье и материалы 9 011,0 2 371,0 4 639,0 6 860,0 9 135,0
1.1.2 покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
1.1.3 топливно-энергетические ресурсы 868,0 324,0 635,0 939,0 1 250,0
1.1.4 работы и услуги производственного характера выполненные другими организациями 1 927,0 473,0 927,0 1 370,0 1 825,0
1.1.5 прочие материальные затраты 34,0 10,0 19,0 30,0 39,0
1.2 Расходы на оплату труда 3 424,0 965,0 1 889,0 2 793,0 3 719,0
1.3 Отчисления на социальные нужды 1 286,0 338,0 661,0 978,0 1 302,0
1.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов 399,0 149,0 293,0 433,0 576,0
1.5 Прочие затраты - всего (сумма стр. 1.5.1-1.5.7 ) 1 177,0 317,0 617,0 912,0 1 216,0
В том числе:
1.5.1 налоги и неналоговые платежи 654,0 162,0 315,0 466,0 621,0
1.5.2 платежи по страхованию 23,0 7,0 14,0 21,0 28,0
1.5.3 проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) 71,0 19,0 36,0 53,0 71,0
1.5.4 лизинговые платежи
1.5.5. другие затраты (оплата нематериальных услуг других организаций и пр.) 429,0 129,0 252,0 372,0 496,0
Отчисления в инновационный фонд (Справочно) 469,0 517,0
№ п/п Наименование показателей Едини-ца изме-рения Ставка НДС, % 2008 г. (оцен-ка) 2009 год (прогноз)
1 квартал 2 квартал

3

4

Итого за год
1 Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС: х х х х х х х х
топливо тыс.руб
газ природный тыс.руб 138,0 257,5 257,5 257,5 257,3 257,5
электрическая энергия тыс.руб 166,9 202,3 202,3 202,3 202,3 202,3
тепловая энергия тыс.руб
2 Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении): х х х х х х х х
топливо тыс.м3 х
газ природный тыс.м3 х 2188,6 517,0 514,0 505,0 499,0 2035,0
электрическая энергия тыс.кВт.ч х 2562,0 763,0 758,0 744,0 737,0 3002,0
тепловая энергия тыс.Гкал х
3 Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС) млн.руб 833,0 276,0 274,0 270,0 266,0 1086,0
топливо млн.руб
газ природный млн.руб 345,0 128,0 127,0 125,0 123,0 503,0
электрическая энергия млн.руб 488,0 148,0 147,0 145,0 143,0 583,0
тепловая энергия млн.руб
4 Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС) млн.руб 35,0 12,0 11,0 11,0 11,0 45,0
5 Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС) млн.руб
6 Всего затраты на ТЭР (стр.3+стр.4+стр.5) млн.руб 868,0 288,0 285,0 281,0 277,0 1131,0
6.1. В том числе: условно-переменные (стр.3) млн.руб 833,0 276,0 274,0 270,0 266,0 1086,0
6.2. условно-постоянные (стр.4+стр.5) млн.руб 35,0 12,0 11,0 11,0 11,0 45,0
7 Сумма НДС на ТЭР млн.руб 156,2 51,8 51,3 50,6 49,9 203,6
Наименование показателей ед.изм. 2008 2009г. Прогноз в т.ч. по кварталам
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Среднесписочная численность всего персонала чел. 530 533 531 534 531 532
в т.ч.:
а) промышленно-производственного персонала чел. 492 495 493 496 497 494
из него:
рабочих чел. 409 412 410 413 414 411
служащих (руководителей, специалистов и т.д.) чел. 83 83 83 83 83 83
в т.ч.:
руководителей чел. 32 32 32 32 32 32
специалистов чел. 51 51 51 51 51 51
б) непромышленного персонала чел. 38 38 38 38 38 38
в т.ч.:
транспорт чел.
ЖКХ чел.
магазины чел. 38 38 38 38 38 38
культ.-бытовые учреждения чел.
ремонт зданий и сооружений чел.
заготовка сельскохозяйственного сырья чел.
подсобные сельхозпредприятия чел.
Средства направленные на потребление - всего млн. руб. 3885,4 4081,9 965,8 999,5 1076,1 1040,5
Из средств направляемых на потребление:
а) ФОТ - всего себестоимость млн. руб. 3625,2 3954,5 935,6 968,3 1042,5 1008,1
в т.ч.:
промышленно-производственного персонала млн. руб. 3401,4 3719,3 879,8 910,7 980,6 948,2
непромышленного персонала млн. руб. 217,5 235,2 55,8 57,6 61,9 59,9
несписочного состава млн. руб. 6,3
б) денежные выплаты и поощрения за счет прибыли и других источников млн. руб. 260,2 127,4 30,2 31,2 33,6 32,4
в т.ч.:
промышленно-производственного персонала млн. руб. 245,3 120,7 28,6 29,6 31,7 30,8
непромышленного персонала млн. руб. 13,7 6,7 1,6 1,6 1,8 1,7
несписочного состава млн. руб. 1,2
Среднемесячная заработная плата - всего тыс. руб. 610,9 639,4 606,3 623,9 675,5 651,9
Наименование мероприятия

Инвестиции,

 Годовая экономия, млн. руб. Срок окупаемости инвестиций, лет
1 2 3 4
Снижение использования энергетических ресурсов за счет модернизации линии

100

66

1,5
Сокращению расхода заработной платы за счет модернизации линии

4101
ИТОГО: 100 4167 1,5

- рынок Брестской области;

2004 год 2005 год 2006 год
Экспорт, кг 1267 1933 61139

№

 Название конкурента 2004 г. 2005 г. 2006 г.
1 ДДМ 0,6 1,2 1,3
2 ОАО Общенит «Школьник» 0,1 0,3 0,4
3 Атлант 0,8 1,0 1,0
4 Альфа 0,3 0,3 0,3
5 И/П Дыдышко - 0,3 0,2
6 Златка - - 0,2
7 Бар «Осминожка» - 0,03 0,2
8 Бар «Ванька-встанька» 0,1 0,02 0,3
9 Военсервис - 0,2 0,4
10 И/П Басина - 0,2 -
11 ОРС НОД-2 0,4 0,1 -
12 ОДО «Восход» 0,1 0,2 -
13 1 Продуктовая компания 0,2 0,2 -
14 и/п Басина - 0,2 0,2
15 и/п Булка 0,3 0,2 0,1
Итого: 2,6 4,4 4,6

Барановичский хлебозавод

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  559  560  561   ..

 

Наименование продукции Произво-дитель

Ценовой

 Наименование продукции собственного производства

Ценовой
Пирог сахарный 0,4 ДДМ 860 Пирог жнивенский 0,3 970
Рулет с корицей 0,25 ДДМ 650 Пирог с корицей 0,5 1300
Рулет с маком 0,25 ДДМ 610 Рулет Венский с мак 0,45 1500
Хлеб «Белый» 0,5