Главная      Учебники - Экономика     Лекции по маркетингу - часть 5

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  137  138  139   ..

 

 

Создание бизнес-плана салона цветов

Создание бизнес-плана салона цветов

Федеральное агентство по образованию



Аннотация

1 Описание услуг

2 Оценка рынка сбыта продукции фирмы

S

W

O

SO

WO

T

ST

WT

4 Стратегия маркетинга

S

W

O

SO

WO

T

ST

WT

Виды рекламы Срок действие рекламы Стоимость рекламы, руб.
Баннер 2 месяца 4147
Газеты 2 месяца 10620
Телевидение 1 месяц 6300
№ Наименование Количество Цена за ед.,руб. Всего, руб.
1 Компьютер 1 25000 25000
2 Ноутбук 2 23500 47000
3 Принтер 2 3200 6400
4 Сканер 1 2500 2500
5 Телефон 2 1500 3000
6 Факс 1 3000 3000
7 Модем 1 600 600
8 Стол 4 6500 26000
9 Кресло офисное 4 3200 12800
10 Кассовый аппарат 1 5000 5000
11 Холодильник 2 75000 150000
12 Стеллажи 5 4500 22500
13 Зеркало 3 2000 6000
14 Круглый стол 1 8000 8000
15 Стул 8 300 2400
16 Кресло 2 3500 7000
17 Полка 5 1500 7500
18 Картины 7 400 2800
Итого 337500
Наименование работ Стоимость услуг Стоимость материалов Общая стоимость
1. Смена полов:
1.1. ламинат для офисных помещений 23000 35000 58000
1.1. плинтуса 2300 6000 8300
2. Замена окон:
стеклопакет 15000 38400 53400
3.Оформление стен:
3.1. виниловые обои 3070 15500 18570
3.2. краска 3891 29000 32891
3.3. розетки 300 250 550
4. Оформление потолка:
4.1.краска 3400 22236 25636
4.2.светильники 689 8000 8689
Всего 206036
Наименование товара

Стоимость,

Количество,

 Общая стоимость, рублей
Канцелярские принадлежности:
1. Бумага формата А4 белая 45 3 135
2.Папка для бумаг 50 8 400
3.Ручка синяя шариковая 12 10 120
4.Скрепки 23 3 69
5.Степлер 34 1 34
6.Ножницы 56 3 168
7.Клей ПВА 25 3 75
Картриджлазерный оригинальный Canon Cartridge 703 (7616A005) для LBP-2900/3000 (2000cтр) 2632 1 2632
Всего 3633

№ Наименование Цена закупочная Количество Сумма всего,руб.
1 Альстремерия 55 50 2750
2 Центедексия 40 50 2000
3 Тюльпан 57 50 2850
4 Гербера 45 50 2250
5 Гвоздика 45 50 2250
6 Альстремерия 62 50 3100
7 Азалия 54 50 2700
8 Традесканция 75 50 3750
9 Фиалка 47 50 2350
10 Гортензия 61 50 3050
11 Гиацинты 84 30 2520
12 Хризантема 77 30 2310
13 Коала 138 15 2070
14 Роза 45 80 3600
15 Вриезия 70 50 3500
16 Украшающая зелень 2625
18 Оберточная бумага 31 100 3100
19 Ленточки и аксессуары 1600
Итого 48375

Должность Оклад Рабочий день
Директор 20000 С 9 до 19
Бухгалтер 17000 С 9 до 19
Менеджер по продажам 16500 С 9 до 21
Менеджер по маркетингу 16000 С 9 до 19
Консультант-Флорист 14000 С 9 до 21
Администратор 13400 С 10 до 19
Уборщица 6000 С 9 до 11, С 19 до 21
№ Риски Эксперты Средняя Приоритет Вес Оценка, баллов
1 2 3
Подготовительная стадия 12,79
1. Непредвиденные затраты 50 50 75 58,33 1 0,09 5,25
2. Валютный риск 75 50 75 66,67 1 0,09 6
3. Несвоевременность поставок оборудования 25 25 0 16,67 2 0,04 0,67
4. Несвоевременная подготовка оборудования и работников 0 0 0 0 3 0,01 0
5. Недобросовестность подрядчика (ремонт) 25 25 25 21,67 2 0,04 0,87
Функционирование
Финансовый риск 0,87
6. Непогашение суммы задолженности по кредиту в сроки 25 25 25 21,67 2 0,04 0,87
Коммерческие риски 25,7
7. Технический:
7.1. Нестабильность качества полученного оборудования 0 0 0 0 2 0,04 0
7.2. Новизна технологии (новая программа упражнений и прочее) 50 50 0 33,33 2 0,04 1,33
8. Неустойчивость спроса 50 75 50 58,33 1 0,09 5,25
9. Появление альтернативных услуг 50 75 50 58,33 3 0,01 0,58
10. Снижение цен конкурентами 75 100 75 83,33 1 0,09 7,51
11. Неплатежеспособность потребителей 50 50 25 41,67 1 0,09 3,81
12. Рост цен на сырье, материалы, перевозки 75 75 75 75 1 0,09 6,75
13. Зависимость от поставщиков 0 25 0 8,33 3 0,01 0,08
14. Рост налогов 50 25 50 41,67 3 0,01 0,42
15. Непредвиденные обстоятельства 0 25 0 8,33 3 0,01 0,08
Политические риски 5,67
16. Трудности с набором квалифицированной рабочей силы 75 50 50 58,33 2 0,04 2,33
17. Угроза забастовки 25 25 0 16,67 2 0,04 0,67
18. Отношение местных властей 25 0 25 16,67 2 0,04 0,67
19. Недостаточный уровень заработной платы 0 25 25 16,67 2 0,04 0,67
20. Квалификация кадров 25 50 25 33,33 2 0,04 1,33
Экологический риск 0
21. Вредность производства услуг 0 0 0 0 3 0,01 0
Суммарный риск проекта 0,99 45,03

Вид риска Уровень, баллов
Непредвиденные затраты 5,25
Валютный риск 6
Неустойчивость спроса 5,25
Инфляция 6,75
Снижение цен конкурентами 7,51
Наименование затрат Сумма расходов в месяц, рублей
1. Сырье и основные материалы 48375
2.Покупные полуфабрикаты -

3.Энергия технологическая:

150
4. Топливо технологическое -
5.Заработная плата основная и дополнительная основных производственных рабочих 33400
6.Отчисления на социальные нужды от заработной платы основных производственных рабочих (ЕСН) 8684

7.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования:

222000
8. Общехозяйственные расходы -

9. Общепроизводственные расходы:

69500

10.Внепроизводственные расходы:

21067
Всего 481730
Наименование объекта основных средств Первоначальная стоимость, рублей Срок полезного использования, месяцев Норма амортизации, % Амортизационные отчисления, рублей
Компьютер 25000 72 1,38 345
Ноутбук 47000 60 1,66 780
Холодильник 150000 96 1,04 1560
Всего в месяц 2685
Всего в год 32220
Наименование расходов Сумма расходов в месяц, рублей
Условно-переменные затраты:

1.материально-сырьевые затраты

48375
Всего 48875
Условно-постоянные затраты:

1.заработная плата персонала организации

102900
Всего 229504
Количество посетителей, человек Переменные затраты, рублей Постоянные затраты, рублей Общие затраты, рублей Выручка, рублей
Январь 450 48875 229504 278379 867150
Февраль 460 49025 229504 278529 886420
Март 470 49175 229504 278679 905690
Апрель 480 49325 229504 278829 924960
Май 490 49475 229504 278979 944230
Июнь 500 49625 229504 279129 963500
Июль 510 49775 229504 279279 982770
Август 520 49925 229504 279429 1002040
Сентябрь 530 50075 229504 279579 1021310
Октябрь 540 50225 229504 279729 1040580
Ноябрь 550 50375 229504 279879 1059850
Декабрь 560 50525 229504 280029 1079120
Актив Сумма, рублей Пассив Сумма, рублей
1. Внеоборотные активы: 3.Капитал и резервы:
основные средства 222000 уставный капитал 800000
Итого по разделу 1 222000 Итого по разделу 3 800000
2.Оборотные активы: 4. Долгосрочные обязательства -
запасы сырья, материалов и других аналогичных ценностей 366645 5. Краткосрочные обязательства -
прочие запасы и затраты 81701
Денежные средства 129654
Итого по разделу 2 800000 800000
Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год
1. Объем продаж (количество посетителей), человек 6060 9060 14940
2.Цена на единицу продукции (услуги), рублей 23124 23124 23124
3.Доход от продажи, тысяч рублей 11677620 17458620 28789380
4.Себестоимость реализованной продукции, тысяч рублей 12846 12846 12846
5.Валовая прибыль, тысяч рублей 6487230 9698730 15993270
6. Остаток прибыли до уплаты процента за кредит и налогов, тысяч рублей 5190390 7759890 12796110
7.Проценты за кредит 1245694 1862374 3071066
8.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 3944696 5897516 9725044
Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1. Объем продаж (количество посетителей, человек) 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560
2.Цена на единицу продукции (услуги), рублей 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927
3.Доход от продажи, рублей 867150 886420 905690 924960 944230 963500 982770 1002040 1021310 1040580 1059850 1079120
4.Себестоимость реализованной продукции, рублей 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5 1070,5
5.Общие затраты 481725 492430 503135 513840 524545 535250 545955 556660 567365 578070 588775 599480
6. Прибыль от реализации, рублей 385425 393990 402555 411120 419685 428250 436815 445380 453945 462510 471075 479640
7.Налоги 92502 94558 96613 98669 100724 102780 104836 106891 108947 111002 113058 115114
8.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, рублей 292923 299432 305942 312451 318961 325470 331979 338489 344998 351508 358017 364526
Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Объем продаж (количество посетителей, человек) 1860 2130 2400 2670
2.Цена на единицу продукции (услуги), рублей 5781 5781 5781 5781
3.Доход от продажи, рублей 3584220 4104510 4624800 5145090
4.Себестоимость реализованной продукции, рублей 3211.5 3211.5 3211.5 3211.5
5.Общие затраты 1991130 2280165 2569200 2858235
6. Прибыль от реализации, рублей 1593090 1824345 2055600 2286855
7.Налоги 382342 437843 493344 548845
8.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, рублей 1210748 1386502 1562256 1738010
Показатели Итого за год
1. Объем продаж (количество посетителей, человек) 14940
2.Цена на единицу продукции (услуги), рублей 23124
3.Доход от продажи, рублей 28789380
5.Себестоимость реализованной продукции, рублей 12846
5.Общие затраты 15993270
6. Прибыль от реализации, рублей 12796110
7.Налоги 3071066
8.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, рублей 9725044


Список литературы

Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год
Полная себестоимость (на единицу услуги), рублей 12846 12846 12846
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, рублей (на единицу продукции) 3944696 5897516 9725044
Рентабельность продукции, % 493,1 737,2 1215,6
Рентабельность предприятия, % 6,5 9,7 15,99

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  137  138  139   ..

 

1. Наименование юридического лица
1.1 1.1.1.Организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
1.1.2. Полное, с указанием организационно - правовой формы Общество с ограниченной ответственностью «Камелия»
1.2 Сокращенное ООО «Камелия»
1.3 Фирменное Общество с ограниченной ответственностью «Камелия»
1.4. 1.4.1. На языке народов Российской Федерации -
1.4.2. Указать на каком -
1.5 1.5.1. На иностранном языке -
1.5.2. Указать на каком -
2. Адрес (место нахождения)

2.1 Постоянно действующего Иного органа Лица, имеющего право
2.2

Директор
2.3 Директора

2.3.1. Фамилия

2.3.2. Имя

2.3.3. Отчество
2.3.4. ИНН лица (при его наличии)
2.3.5. Вид документа, удостоверяющего личность паспорт
2.3.6. Серия 2.3.7. Номер 2.3.8. Дата выдачи
2.3.9. Кем выдан ОВД Селенгинского района
2.3.10. Код подразделения 036400
2.4 Адрес в Российской Федерации
2.4.1. Почтовый индекс 61160
2.4.2. Субъект Российской Федерации Бурятия
2.4.3. Район
2.4.4. Город
2.4.5. Населенный пункт -
2.4.6. Улица (проспект, переулок и т.д.) Улица Урицкого

2.4.7. Номер дома (владение)

 2.4.8. Корпус (строение) 2.4.9. Квартира (офис)
2.5 Контактный телефон:

2.5.1. Код 2.5.2. Телефон 2.5.3. Факс
3. Количество учредителей (участников)
3.1

Юридических лиц (сведения об учредителях (участниках)
3.2

Физических лиц (сведения об учредителях (участниках)
4. Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
4.1

Уставный капитал Складочный капитал Уставный фонд Паевые
4.2

Составляет _____1000000_______ рублей
5.Сведения о заявителе
5.1

5.1.1.Руководитель Учредитель Руководитель Иное