|
|
| СОДЕРЖАНИЕ
| Показатель
|
2007год
|
2008год
|
2009год
|
2009 к 2007 %
|
| Стоимость оказанных услуг, тыс. руб.
|
299100
|
415180
|
462710
|
154,7
|
| Среднегодовая численность работников, чел
|
660
|
680
|
680
|
103,4
|
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
|
478310
|
492970
|
594980
|
124,4
|
| Показатель
|
2007
|
2008
|
2009
|
2009 к
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Выручка от продаж услуг, тыс. руб.
|
299100
|
415180
|
462710
|
154,7
|
| Себестоимость проданных услуг, тыс. руб.
|
140800
|
177970
|
227720
|
161,7
|
| Валовая прибыль = Выручка - Себестоимость, тыс. руб.
|
158300
|
237210
|
234990
|
148,4
|
| Рентабельность = Прибыль от продаж / Выручку от продаж услуг, %
|
52,4
|
55,8
|
49,5
|
-
|
| Тип подвижного состава, марка автомобиля
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| Микроавтобус Газ 22171
|
35
|
48
|
49
|
| Автобус КаВЗ
|
50
|
50
|
50
|
| Автобус ПАЗ-672
|
15
|
16
|
18
|
| Автобус ПАЗ-3205
|
87
|
87
|
91
|
| Автобус ПАЗ-4234
|
50
|
58
|
63
|
| Автобус Лиаз-677
|
38
|
38
|
40
|
| Наименование запасов
|
План потребности с учетом остатка на начало года
|
Заключено договоров
|
Получено по договорам фактически
|
Отклонение от потребности
|
Коэффициент обеспеченности фактический
|
| всего
|
в т.ч.
|
| заключено договоров от плановой потребности
|
получено по договорам от заключенных договоров
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5=4-2
|
6=3-2
|
7=4-3
|
8=4/2
|
| Нефтепродукты
|
| Бензин А-80, кг
|
1152000
|
1200000
|
1000000
|
-152000
|
+48000
|
-200000
|
0,87
|
| Дизельное топливо, кг
|
1613000
|
1600000
|
1500000
|
-113000
|
-13000
|
-100000
|
0,93
|
| Солидол, кг
|
8500
|
8000
|
8000
|
-500
|
-500
|
0
|
0,94
|
| Запасы
|
ПЛАН
|
ФАКТ
|
Отклонения +,-
|
| Плановая потребность, кг
|
Цена, руб.
|
Сумма, тыс. руб.
|
Получено по договорам, кг
|
Цена, руб.
|
Сумма, тыс. руб.
|
Получено по дого-ворам от плановой потребности, кг
|
В цене
|
В сумме, тыс. руб.
|
| 1
|
2
|
3
|
4=2*3
|
5
|
6
|
7=5*6
|
8=5-2
|
9=6-3
|
10=7-4
|
| Нефтепродукты
|
| Бензин А-80, кг
|
1152000
|
8,5
|
9792,0
|
1000000
|
9,5
|
9500
|
-152000
|
1,0
|
-292,0
|
| Дизельное топливо, кг
|
1613000
|
9,5
|
15323,5
|
1500000
|
10
|
15000
|
-113000
|
0,5
|
-323,5
|
| Солидол, кг
|
8500
|
12,0
|
102,0
|
8000
|
12,5
|
100
|
-500
|
0,5
|
-2,0
|
| Наименование запасов
|
Среднесуточный расход, кг
|
Фактический запас
|
Норма запаса, дни
|
Отклонение от нормы запаса
|
| кг
|
дни
|
дни
|
кг
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=4-5
|
7=6*2
|
| Нефтепродукты
|
| Бензин А-80
|
2500
|
12500
|
5
|
7
|
-2
|
-5000
|
| Дизельное топливо
|
2000
|
20000
|
10
|
9
|
+1
|
+2000
|
| Солидол
|
200
|
3000
|
15
|
16
|
-1
|
-200
|
| Наименование
|
Расход по плану
|
Расход
|
Отклонение от плана
|
| по плановым нормам
|
факт
|
всего
|
в т.ч. за счет:
|
| объема оказанных услуг
|
норм расхода материалов
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5=4-2
|
6=3-2
|
7=4-3
|
| Нефтепродукты
|
| Бензин А-80, кг
|
4000
|
4100
|
4250
|
250
|
100
|
150
|
| Дизельное топливо, кг
|
5500
|
5900
|
6000
|
500
|
400
|
100
|
| Солидол, кг
|
20
|
30
|
50
|
30
|
10
|
20
|
| Показатели
|
2007
|
2008
|
2009
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| Материальные затраты, тыс. руб.
|
113170
|
204570
|
177090
|
| Объем оказанных услуг, тыс. руб.
|
172730
|
241920
|
319580
|
| Материалоемкость услуг = Материальные затраты / Объем оказанных услуг, тыс. руб.
|
0,66
|
0,85
|
0,55
|
| Коэффициент материалоемкости в сравнении с 2009 годом
|
-
|
1,29
|
0,83
|
| Изменение показателя материалоемкости в сравнение с 2009 годом
|
-
|
+0,19
|
-0,11
|
1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности/ Л.А. Бернстайн - М.: Финансы и статистика, 2006.-521с.
2. Гончаров В.И. Экономика предприятия: Учеб. Пособие/ В.И. Гончаров – М: Мисанта, 2003. – 624с.
3. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ бухгалтерской отчетности/ Л.В. Донцова.- М.: Дело и сервис, 2002.-428с.
4. Коноводченко Л.Я., Кушнарева Б.П. Экономика предприятия/ Л.Я Коноводченко. – Одесса: Гермес, 2008. – 215с.
5. Кохно П.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия./ Под ред. А.Д. Микрюкова, П.А. Кохно. – М.: Финансы - 2003. – 325c
6. Крошкина Р.Р. Анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Р.Р. Крошкина. - М: Высшая школа, 2004г – 532с.
7. Крюхина Г.А. Управление затратами на предприятии, - СПб.: Бизнес-пресса, 2003 г.- 493с.
8. Лученок А.И. Экономические стимулы использования оборотных средств в промышленности. –Мн.: Наука и техника, 1984г. –120с.
9. Маковеева И.А. Аналих хозяйственной деятельности предприятия, - Брест: БрГУ, 2006. – 493с.
10. Позняков В. В. Формирование и классификация оборотных средств. // Вестник БГЭУ. –2002г. -№1. –с.43-48.
11. Позняков В.В. Формирование оборотных средств в условиях неплатежеспособности предприятий. // Вестник БГЭУ. –2001г. -№6. –с.41-44.
12. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, - Мн.: ООО Новое знание, 2002г – 703с.
13. Савицкая Г.В. Экономический анализ, - М.: Новое знание, 2006. - 679с.
содержание ..
5
6
7 ..
|
|
| |
|