Федеральное агентство по образованию
| Показатели |
План 2005 г. |
Проект 2006 г. |
Отклонение |
| Налог на прибыль организаций |
51,6 |
58,4 |
6,8 |
| Налог на доходы физических лиц |
9,7 |
13,5 |
3,8 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
0,7
|
1,0
|
0,3
|
| Налоги на совокупный доход |
0,4 |
0,4 |
| Налоги на имущество |
1,6 |
3,5 |
1,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
1,8
|
1,7
|
-0,1
|
| Государственная пошлина |
0,1 |
0,1 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
1,1
|
0,1
|
-1,0
|
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
0,4
|
0,4
|
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
0,1 |
0,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
0,002
|
0,001
|
-0,001
|
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
0,05
|
0,1
|
0,05
|
| Административные платежи и сборы |
0,01 |
- |
-0,01 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0,4 |
0,3 |
-0,1 |
| Прочие неналоговые доходы |
0,03 |
0,08 |
0,05 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0,5
|
-
|
-0,5
|
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
16,6
|
19,3
|
2,7
|
| Прочие безвозмездные поступления |
14,9 |
1,0 |
-13,9 |
| Всего доходов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| Раздел |
План 2005 г. |
Проект 2006 г. |
Отклонения |
| Всего расходы |
100,0 |
100,0 |
0 |
| Общегосударственные вопросы |
9,3 |
4,5 |
-4,8 |
| Национальная оборона |
0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3,1
|
3,4
|
0,3
|
| Национальная экономика |
14,0 |
17,4 |
3,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
22,0 |
4,3 |
-17,7 |
| Охрана окружающей среды |
0,2 |
0,1 |
-0,1 |
| Образование |
7,4 |
7,3 |
-0,1 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
1,9
|
2,7
|
0,8
|
| Здравоохранение и спорт |
11,7 |
13,0 |
1,2 |
| Социальная политика |
2,3 |
3,2 |
0,9 |
| Межбюджетные трансферты |
28,2 |
44,1 |
15,9 |
| 1.Наименование |
2.Целевая статья |
3.Раздел |
4.Подраздел |
5.Вид расходов |
6.Министерство |
7.Сумма на год |
| Региональные целевые программы |
522 00 00 |
1 778 460 |
| «Культура Чукотки на 2006-2009 годы» |
522 01 00 |
057 |
33 000 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе на 2006-2009 годы» |
522 02 00 |
057 |
30 000 |
| «Молодежь Чукотки на 2003-2006 годы» |
522 03 00 |
057 |
10 000 |
| «Развитие туризма в Чукотском автономном округе на 2003-2006 годы» |
522 04 00 |
057 |
3 500 |
| «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2006 год» |
522 05 00 |
082 |
372 949 |
| «Модернизация и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа на 2006 год» |
522 06 00 |
082 |
400 000 |
| «Поддержки малого предпринимательства в Чукотском автономном округе на 2006 - 2008 годы» |
522 07 00 |
092 |
2 000 |
| «Защита окружающей среды Чукотского автономного округа на 2006 год» |
522 08 00 |
082 |
4 000 |
| «Дети - будущее Чукотки на 2005-2006 годы» |
522 09 00 |
061 |
111 220 |
| «Развитие образования Чукотского АО на 2005-2006 годы» |
522 10 00 |
061 |
25 680 |
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Чукотском АО на
|
522 11 00 |
061 |
23 478 |
| «Здоровье детей Чукотки на 2006-2008 годы» |
522 12 00 |
061 |
23 100 |
| «Комплексная программа мер социальной поддержки жителей Чукотского автономного округа на 2006-2008 годы» |
522 13 00 |
061 |
19 300 |
| «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чукотском автономном округе на 2005- 2007 годы» |
522 14 00
|
177
|
14 640
|
| «Пожарная безопасность и противопожарная защита в Чукотском автономном округе на 2006-2008 годы» |
522 15 00 |
177 |
40 000 |
| Региональная целевая программа «Усиление борьбы с преступностью в Чукотском автономном округе на 2005-2008 годы» |
522 16 00 |
188 |
24 633 |
| Региональная целевая программа |
| «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Чукотского автономного округа на 2005-2007 годы» |
522 17 00
|
108
|
537 976
|
| «Развитие и поддержка телерадиовещания, связи и печатных средств массовой информации в Чукотском автономном округе на 2006 год» |
522 18 00 |
102 984 |
| «Развитие и поддержка телерадиовещания, связи и печатных средств массовой информации в Чукотском автономном округе на 2006 год» |
522 18 00 |
057 |
52 861 |
| «Развитие и поддержка телерадиовещания, связи и печатных средств массовой информации в Чукотском автономном округе на 2006 год» |
522 18 00 |
082 |
50 123 |
| 1.Показатели |
2.Отчет 2003 |
3.Отчет 2004 |
4.Оценка 2005 |
5.Прогноз 2006 |
| Доходы |
| Прибыль(убыток) - сальдо |
26420.40 |
54406.00 |
40262.61 |
31882.31 |
| в том числе прибыль прибыльных предприятий |
28867.90 |
55651.00 |
43992.40 |
34835.78 |
| в том числе налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |
6772.74 |
14934.90 |
10558.18 |
8360.59 |
| Амортизационные отчисления |
1150.58 |
626.00 |
1305.00 |
1323.78 |
| Налоговые доходы |
16510.92 |
21030.39 |
15761.55 |
13608.31 |
| из них: |
| налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |
6772.74 |
14934.90 |
10558.18 |
8360.59 |
| налог на добавленную стоимость |
5462.34 |
1463.24 |
1091.42 |
1152.13 |
| акцизы |
61.58 |
91.17 |
181.02 |
139.90 |
| налог на доходы физических лиц |
1964.60 |
2069.50 |
1242.70 |
1412.18 |
| налоги на имущество |
277.67 |
258.28 |
385.56 |
345.50 |
| налог на добычу полезных ископаемых |
102.02 |
124.29 |
127.60 |
155.51 |
| налог на совокупный доход |
22.45 |
37.14 |
56.44 |
48.70 |
| налоги, сборы и регулярные платежи на пользование природными ресурсами |
54.22 |
113.49 |
186.70 |
98.16 |
| единый социальный налог |
1793.29 |
1938.38 |
1931.95 |
1895.65 |
| Неналоговые доходы |
820.57 |
147.63 |
112.58 |
123.67 |
| Прочие доходы |
1984.58 |
1431.83 |
1629.63 |
1482.31 |
| Итого доходов |
40114.30 |
62706.94 |
48513.19 |
40059.78 |
| Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным уровнем власти |
-8611.53 |
-3587.72 |
-4437.94 |
-2823.15 |
| Средства, передаваемые на федеральный уровень власти |
11913.40 |
6887.85 |
7263.90 |
5309.38 |
| в федеральный бюджет |
11385.82 |
6112.95 |
5871.52 |
3997.01 |
| часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами |
527.57 |
774.90 |
1392.38 |
1312.37 |
| Средства, получаемые от федерального уровня власти |
3301.87 |
3300.13 |
2825.96 |
2486.24 |
| из федерального бюджета |
3076.17 |
2934.30 |
2722.56 |
2403.24 |
| от государственных внебюджетных фондов |
225.70 |
365.83 |
103.40 |
83.00 |
| Всего доходов |
31502.77 |
59119.22 |
44075.25 |
37236.63 |
| Расходы |
| Средства, остающиеся в распоряжении организаций |
20798.23 |
40097.10 |
31009.43 |
24845.49 |
| из них на инвестиции |
113.86 |
961.20 |
997.00 |
758.97 |
| Затраты на государственные инвестиции |
1230.01 |
3105.60 |
3732.27 |
1244.82 |
| из них за счет: |
| средств федерального бюджета |
479.04 |
195.70 |
220.18 |
246.84 |
| средств бюджетов субъектов Федерации |
750.97 |
2909.90 |
3512.09 |
997.98 |
| Государственные субсидии, субвенции |
3893.19 |
4407.81 |
2723.39 |
3681.77 |
| из них на: |
| уголь |
24.50 |
29.91 |
| сельское хозяйство |
127.52 |
153.88 |
214.56 |
267.30 |
| жилищно-коммунальное хозяйство |
2650.96 |
1871.34 |
1681.58 |
2293.20 |
| транспорт |
62.47 |
175.03 |
674.78 |
777.76 |
| другие субсидии |
1052.24 |
2207.55 |
127.96 |
313.60 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
65.63 |
44.63 |
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность |
218.97 |
284.30 |
305.79 |
319.26 |
| Расходы на национальную экономику |
558.08 |
2813.71 |
727.31 |
558.92 |
| Расходы на ЖКХ |
221.04 |
803.39 |
460.51 |
595.51 |
| Расходы на охрану окружающей среды |
9.27 |
9.10 |
18.05 |
12.21 |
| Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, а также средств внебюджетных фондов |
3660.93 |
4400.61 |
5607.77 |
5843.54 |
| их них: |
| образование |
1604.12 |
1881.70 |
1911.76 |
2434.76 |
| культура, искусство, средства массовой информации |
245.90 |
339.19 |
371.17 |
443.07 |
| здравоохранение и физкультура |
827.83 |
848.63 |
1806.98 |
1207.03 |
| социальная политика |
983.08 |
1331.09 |
1517.85 |
1758.67 |
| в том числе: |
| пенсионное обеспечение |
372.62 |
527.53 |
661.20 |
789.47 |
| социальное обслуживание населения |
103.89 |
113.74 |
127.48 |
131.57 |
| социальное обеспчение населения |
16.17 |
21.59 |
64.11 |
125.39 |
| Прочие расходы |
1619.52 |
3171.57 |
765.42 |
1090.71 |
| Всего расходов |
32209.23 |
59093.17 |
45415.55 |
38236.86 |
| Превышение доходов над расходами(+), или расходов над доходами(-) |
-706.46 |
26.05 |
-1340.31 |
-1000.23 |
Таблица 5[5]
Проект структуры государственного долга Чукотского автономного округа с распределением по кредиторам (тыс. руб.)
| Форма долгового обязательства |
Сумма на 01.01.2006 |
Сумма на 01.01.2007 |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
7 009 481 |
6 864 581 |
| Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в алюте Российской Федерации |
7 009 481 |
6 864 581 |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
6 953 981 |
6 809 081 |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации |
6 953 981 |
6 809 081 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
6 953 981 |
6 809 081 |
| соглашение между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа от 22.08.2003. № 01-01-06/10-401 "О предоставлении Правительству Чукотского автономного округа из средств федерального бюджета беспроцентной бюджетной ссуды на осуществление комплекса мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в ведении Правительства Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, к осенне-зимнему периоду 2003/2004 годов" |
10 000 |
| соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа от 22.12.2004. № 01-01-06/04-160, от 22.12.2004. № 01-01-06/04-161, от 22.12.2004. № 01-01-06/04-162 о реструктуризации задолженности по государственным кредитам, полученным в 1992-1998 годах в результате отпуска из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации ("золотые кредиты") |
5 916 630 |
5 810 339 |
| договор между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Чукотского АО от 24.12.2004. № 01-01-06/04-177 о консолидации и реструктуризации задолженности бюджета Чукотского автономного округа перед федеральным бюджетом (по средствам бывшего федерального фонда поддержки заготовки топлива на электростанциях, проведения ремонта энергооборудования и обеспечения населения топливом; по ранее выданным средствам федерального бюджета на централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера) |
60 776 |
50 647 |
| мировые соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа от 30.05.2005. (по делам № А40-44273/99-42-416, № А40-61188/04-97-259, № А40-61189/04-42-468, № А40-18500/00-10-166, № А80-249/2000, № А80-313/2004) по средствам федерального бюджета, ранее выделенным на сезонное кредитование сельскохозяйственных производителей, предприятий агропромышленного комплекса за счет средств бывшего специального бюджетного фонда льготного кредитования, а также по средствам федерального бюджета, ранее предоставленным бывшей федеральной продовольственной корпорацией при бывшем Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации |
318 983 |
300 503 |
| соглашение между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа от 14.05.2005. № 4/64 о переносе срока уплаты реструктурированной задолженности Чукотского автономного округа по переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии Чукотского автономного округа задолженности сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации и организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, причитающейся к погашению в 2005-2007 годах, на 2008 год |
647 592 |
647 592 |
| Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
55 500 |
55 500 |
| Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации |
55 500 |
55 500 |
| ОАО "Межпромбанк" (кредитные договоры от 02.09.1996. № 509, от 02.09.96. № 509/а) |
55 500 |
55 500 |
содержание ..
504
505
506 ..
|
|
|