| Завдання 1. Планування видаткової частини місцевого бюджету
| Розпорядник коштів
|
Код відомчої класифікації
|
| Районна в місті державна адміністрація
|
100
|
| Фонд приватизації комунального майна району
|
108
|
| Районна рада
|
110
|
| Управління освіти
|
120
|
| Управління охорони здоров'я
|
140
|
| Управління праці та соціального захисту населення
|
150
|
| Служба у справах неповнолітніх
|
170
|
| Управління житлово-комунального господарства
|
190
|
| Відділ культури
|
200
|
| Фінансове управління
|
210
|
| Показники
|
5-9 класи
|
10-11 класи
|
Разом
|
| 1. Кількість класів на 01.01.2005 р.
|
5,00
|
26,00
|
31,00
|
| 2. Кількість педагогічних ставок на клас за тарифікацією
|
1,22
|
1,19
|
X
|
| 3. Середня ставка вчителя за тарифікацією, грн.
|
197,21
|
199,27
|
X
|
| 4. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.01.2005 р. (п.1×п.2)
|
6,10
|
30,94
|
37,04
|
| 5. Фонд заробітної плати на один місяць у період січень-серпень, грн. (п.3×п.4)
|
1202,98
|
6165,41
|
7368,39
|
| 6. Фонд заробітної плати за вісім місяців, грн. (п.5 × 8)
|
9623,85
|
49323,31
|
58947,16
|
| 7. Кількість класів на 01.09.2005 р.
|
5,00
|
26,00
|
31,00
|
| 8. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.09.2005 р. (п.7×п.2)
|
6,10
|
30,94
|
37,04
|
| 9. Фонд заробітної плати на один місяць у період вересень-грудень, грн. (п.8×п.3)
|
1202,98
|
6165,41
|
7368,39
|
| 10. Фонд заробітної плати за чотири місяці, грн. (п.9×4)
|
4811,92
|
24661,66
|
29473,58
|
| 11. Разом заробітна плата вчителів за рік, грн. (п.6+п.10)
|
14435,77
|
73984,97
|
88420,74
|
| 12. Середні витрати за перевірку зошитів на один клас за тарифікацією, грн.
|
8,89
|
8,28
|
Х
|
| 13. Фонд заробітної плати на мі сяць на 01.01.2005 р., грн. (п.12×п.1)
|
44,45
|
215,28
|
259,73
|
| 14. Витрати на перевірку зошитів за вісім місяців, грн. (п.13×8)
|
355,60
|
1722,24
|
2077,84
|
| 15. Фонд заробітної плати на один місяць на 01.09.2005 р., грн. (п.12×п.7)
|
44,45
|
215,28
|
259,73
|
| 16. Витрати на перевірку зошитів за чотири місяці, грн. (п.15×4)
|
177,80
|
861,12
|
1038,92
|
| 17. Разом за перевірку зошитів, грн. (п.14+п.16)
|
533,40
|
2583,36
|
3116,76
|
| 18. Разом фонд заробітної плати вчителів, грн. (п.11+п.17)
|
14969,17
|
76568,33
|
91537,50
|
| Вид доплати за:
|
Сума, грн.
|
| завідування кабінетом
|
164,16
|
| класне керівництво
|
12 996,96
|
| бібліотечну роботу
|
60,00
|
| вислугу років
|
22 852,68
|
| Разом
|
36073,8
|
| Посада
|
Ставка, грн.
|
Кількість ставок на 01.01. 2005 р.
|
Місячний фонд заробітної плати в період з 01.01. до 01.09. 2005 р.
|
Кількість ставок на 01.09. 2005 р.
|
Місячний фонд заробітної плати в період 301.09.05 до 01.01.2006 р.
|
| Директор
|
363,00
|
2,00
|
726,00
|
2,00
|
726,00
|
| Заступник директора
|
229,90
|
3,00
|
689,70
|
3,00
|
689,70
|
| Разом педпра цівників:
|
X
|
5,00
|
1415,70
|
5,00
|
1415,70
|
| Заступник директора з АГР
|
229,90
|
1,00
|
229,90
|
1,00
|
229,90
|
| Секретар-друкарка
|
144,00
|
2,00
|
288,00
|
2,00
|
288,00
|
| Лаборант
|
161,28
|
2,00
|
322,56
|
2,00
|
322,56
|
| Завідувач бібліотеки
|
158,00
|
2,00
|
316,00
|
2,00
|
316,00
|
| Завгосп
|
161,00
|
1,00
|
161,00
|
1,00
|
161,00
|
| Робітник з обслуговування
|
144,00
|
2,00
|
288,00
|
2,00
|
288,00
|
| Прибиральниця
|
149,60
|
9,50
|
1421,20
|
9,50
|
1421,20
|
| Гардеробник
|
136,00
|
2,00
|
272,00
|
2,00
|
272,00
|
| Двірник
|
136,00
|
7,00
|
952,00
|
7,00
|
952,00
|
| Сторож
|
190,40
|
4,00
|
761,60
|
4,00
|
761,60
|
| Разом адміністративно-господарський персонал
|
X
|
32,50
|
5012,26
|
32,50
|
5012,26
|
| Разом на місяць
|
X
|
X
|
6427,96
|
X
|
6427,96
|
| Установи
|
Штатна чисельність
|
Фактично зайняті ставки
|
Фактично нарахована зарплата, тис. грн.
|
У тому числі
|
Кількість обслуго вуваного населення, тис. осіб
|
| усього
|
у тому числі
|
| матеріальна допомога
|
10 % надбавки
|
середньомісячна зарплата
|
дитяче
|
доросле
|
| Дитяча лікарня № 3
|
485,25
|
480,0
|
852,6
|
59,8
|
11,6
|
200,75
|
23,6
|
23,6
|
X
|
| Категорія працівників
|
Лікарі
|
Середній медичний персонал
|
Молодший
|
Спеціалісти-немедики
|
Інші
|
Разом
|
| Кількість працівників
|
117,50
|
201,75
|
89,50
|
31,50
|
45,00
|
485,25
|
| Середній оклад, грн.
|
240,00
|
185,95
|
172,07
|
180,95
|
168,00
|
194,49
|
| Місячний фонд оплати праці, грн.
|
28200,00
|
37515,41
|
15400,27
|
5699,93
|
7560,00
|
94375,60
|
| 10-відсоткова надбавка дільничній мережі, грн.
|
380,00
|
410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
790,00
|
| Оплата за роботу в нічний час та святкові дні, грн.
|
450,00
|
900,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
2350,00
|
| Разом місячний фонд оплати праці, грн.
|
29030,00
|
38825,41
|
16400,27
|
5699,93
|
7560,00
|
97515,60
|
| Підвищення оплати праці до 112%, грн.
|
32513,60
|
43484,46
|
18368,30
|
6383,92
|
8467,20
|
109217,47
|
| Річний фонд оплати праці, грн.
|
390163,20
|
521813,54
|
220419,56
|
76606,99
|
101606,40
|
1310609,70
|
| Матеріальна допомога в розмірі одного посадового окладу, грн.
|
31584,00
|
42016,80
|
17248,00
|
6384,00
|
8467,20
|
105700,00
|
| Разом, оплата праці, грн.
|
421747,20
|
563830,34
|
237667,56
|
82990,99
|
110073,60
|
1416309,70
|
| Категорія працівників
|
Річний фонд оплати праці, грн.
|
Ставка відрахування
|
Сума виплат
|
| Лікарі
|
390163,20
|
2%
|
7803,26
|
| Середній медичний персонал
|
521813,54
|
10436,27
|
| Молодший медичний персонал
|
220419,56
|
4408,39
|
| Спеціалісти немедики
|
76606,99
|
1532,14
|
| Інші
|
101606,40
|
2032,13
|
| Разом
|
1310609,70
|
26212,19
|
| Категорія працівників
|
Річний фонд оплати праці, грн.
|
Ставка відрахування
|
Сума виплат
|
| Лікарі
|
390163,20
|
33,2%
|
129534,18
|
| Середній медичний персонал
|
521813,54
|
173242,10
|
| Молодший медичний персонал
|
220419,56
|
73179,29
|
| Спеціалісти немедики
|
76606,99
|
25433,52
|
| Інші
|
101606,40
|
33733,32
|
| Разом
|
1310609,70
|
435122,42
|
| Категорія працівників
|
Річний фонд оплати праці, грн.
|
Ставка відрахування
|
Сума виплат
|
| Лікарі
|
390163,20
|
1,4%
|
5462,28
|
| Середній медичний персонал
|
521813,54
|
7305,39
|
| Молодший медичний персонал
|
220419,56
|
3085,87
|
| Спеціалісти немедики
|
76606,99
|
1072,50
|
| Інші
|
101606,40
|
1422,49
|
| Разом
|
1310609,70
|
18348,54
|
| Категорія працівників
|
Річний фонд оплати праці, грн.
|
Ставка відрахування
|
Сума виплат
|
| Лікарі
|
390163,20
|
1,6%
|
6242,61
|
| Середній мед. персонал
|
521813,54
|
8349,02
|
| Молодший мед. персонал
|
220419,56
|
3526,71
|
| Спеціалісти немедики
|
76606,99
|
1225,71
|
| Інші
|
101606,40
|
1625,70
|
| Разом
|
1310609,70
|
20969,76
|
| Категорія працівників
|
Річний фонд оплати праці, грн.
|
Ставка відрахування
|
Сума виплат
|
| Лікарі
|
390163,20
|
0,2%
|
780,33
|
| Середній медичний персонал
|
521813,54
|
1043,63
|
| Молодший медичний персонал
|
220419,56
|
440,84
|
| Спеціалісти немедики
|
76606,99
|
153,21
|
| Інші
|
101606,40
|
203,21
|
| Разом
|
1310609,70
|
2621,22
|
| Найменування
|
Кількість, шт.
|
Ціна за
|
Сума, грн..
|
| поліклініка
|
стаціонар
|
поліклініка
|
стаціонар
|
разом
|
| Рушники вафельні
|
40
|
60
|
5,00
|
200
|
300
|
500
|
| Рушники махрові
|
100
|
100
|
10,00
|
1000
|
1000
|
2000
|
| Простирадла
|
40
|
80
|
15,00
|
600
|
1200
|
1800
|
| Підковдри
|
40
|
80
|
25,00
|
1000
|
2000
|
3000
|
| Наволочки
|
40
|
80
|
7,50
|
300
|
600
|
900
|
| Матраци
|
20
|
60
|
62,50
|
1250
|
3750
|
5000
|
| Ковдри
|
20
|
30
|
70,00
|
1400
|
2100
|
3500
|
| Пелюшки
|
0
|
50
|
6,00
|
0
|
300
|
300
|
| Разом
|
X
|
X
|
X
|
5750
|
11250
|
17000
|
| Види відділення
|
Поліклініка
|
Стаціонар
|
Разом
|
| Норма функціонування одного автомобіля в день, год.
|
12
|
8
|
X
|
| Норма витрат на один автомобіль за одну годину функціонування, грн..
|
12,78
|
12,78
|
X
|
|