ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Вид продукции |
Годы |
% выполнения |
Средняя за три года |
| 2006 |
2007 |
2008 |
| план |
факт |
| Зерно |
39 |
52 |
54 |
68 |
126 |
53 |
| Молоко |
70 |
97 |
96 |
112 |
117 |
93 |
| Прирост КРС |
1671 |
766 |
1111 |
1111 |
100 |
1183 |
| Слагаемые прибыли |
По базису 2007 |
По базису на факт. реализ. продукцию |
Факт. данные по отчёту 2008 |
| Реализация продукции в отпускных ценах предприятия, тыс.руб. |
3880
|
2683
|
3078
|
| Полная себестоимость продукции, тыс.руб. |
5141
|
3222
|
4187
|
| Прибыль(убыток), тыс.руб. |
-1261 |
-539 |
-1109 |
| Показатели |
Сумма, тыс.руб. |
| Отклонение прибыли, всего в т.ч за счет факторов: |
152 |
| а)изменение цен на продукцию |
395 |
| б)изменение объема продукции |
470 |
| в)изменение структуры продукции |
-81 |
| г)изменение себестоимости |
333 |
| д)изменение структуры затрат |
-965 |
Виды продукции
|
2007 год |
2008год |
| V реализации,ц |
Полная себестоимость |
Выручка от реализации |
Окупаемость,
|
V реализации,ц |
Полная себестоимость |
Выручка от реализации |
Окупаемость % |
Зерновые,всего
|
15754
|
824
|
585
|
71
|
6649
|
406
|
275
|
68
|
| Показатели |
Условное обозначение |
Исходные данные |
Условные показатели рентабельности |
| 2007 |
2008 |
1 |
2 |
1.Балан-я
|
Е
|
0,48
|
-5,81
|
0,28
|
0,48
|
| Показатели |
Значение |
Отклонение рентабельности, всего
|
-0,12
|
| Показатели |
На начало года |
На конец года |
Изменение за год |
| тыс.руб. |
% к итогу |
тыс.руб. |
% к итогу |
тыс.руб. |
% к итогу |
Производств. запасы
|
4229
|
46,4
|
5354
|
47,8
|
1125
|
126,6
|
| Показатели |
2007г. |
2008г. |
| 1.Среднегодовой остаток оборотных средств |
7304 |
10146 |
| 2. Валовая продукция в сопост.ценах 1998г. |
1334 |
1898 |
| 3.Балансовая прибыль |
22 |
-210 |
4.Получено на 100 руб. оборотных средств,руб:
|
3,32
|
-2,06
|
| Статьи баланса |
На начало периода |
На конец периода |
Отклонение,тыс.руб |
Темп
|
тыс.
|
% к итогу |
тыс.
|
% к итогу |
Актив баланса
|
54481
|
100
|
57505
|
100
|
3024
|
106
|
Пассив баланса
|
54481
|
100
|
57505
|
100
|
3024
|
106
|
| Показатели |
На нач. года |
На конец года |
Отклонение(+,-) |
Ликвидные средства
|
8
|
-
|
-8
|
2. Ликвидные ср-ва 2 порядка (обусловленная взыманием ликв-сть)в т.ч.
|
1008
|
1356
|
258
|
3. Ликвидные средства 3 порядка(обусловленая оборотом ликв-сть)в т.ч.
|
8014
|
9815
|
1801
|
4. Ликвидные ср-ва 4 порядка в т.ч.
|
44957
|
44950
|
-7
|
| АКТИВЫ(имущество) |
ПАССИВЫ(капитал) |
А 1 Внеоборотные активы:
|
П 1 Собственный капитал:
|
А 2 Оборотные средства
|
П 2 Долгосрочные обязательства
|
А 3 Обязательства партнёров по сбыту
|
П 3 Краткосрочные кредиты и займы
|
А 4 Ликвидные средства
|
П 4 Кредиторская задолженность
|
| ИТОГО 57505 |
ИТОГО 57505 |
| Поступления /2008г./ |
Выплаты /2008г./ |
Выручка от реализации:
|
1. Выплаты за покупку материалов:
|
| Итого поступлений: 5489 |
Итого выплат: 5279 |
| ПОКАЗАТЕЛИ |
2006г. |
2007г. |
2008г. |
Обусловленная оборотом ликвидность
|
2,86
|
2,01
|
2,65
|
| ПОКАЗАТЕЛИ |
КЛАСС ЗАЁМЩИКА |
Обусловленная взносами ликвидность
|
Выше 1,5
|
1,0-1,5
|
До 1,0
|
| Показатели |
2006г. |
2007г. |
2008г. |
Обусловленная взносами ликвидность
|
III
|
III
|
III
|
| Показатели |
На начало года |
На конец года |
Откл. |
Дебиторская задолжн.всего
|
267
|
572
|
305
|
| Превышение кредиторской задолженности над дебиторской |
356
|
1032
|
676
|
| Показатели |
Усл. обозначен. |
2006 |
2007 |
2008 |
Откл. |
1.Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования
|
Ко>0.6:0,8
|
1,10
|
1,08
|
1,00
|
-0,08
|
КОЭФФИЦИЕНТЫ
|
ХАРАКТЕР ВЗАИМОСВЯЗИ
|
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками –Ко |
х
|
+
|
-
|
±
|
±
|
-
|
| Коэффициент манёвременности собственных источников Км |
+
|
х
|
-
|
+
|
0
|
0
|
| Индекс постоянного актива Кп |
- |
- |
х |
- |
+ |
± |
| Коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств Кд |
+ |
+ |
± |
Х |
0 |
- |
| Коэффициент реальной стоимости имущества Кр |
± |
0 |
+ |
0 |
х |
± |
| Коэффициент соотношения заёмных и собственных средст Кз |
- |
0 |
± |
- |
± |
х |
| Внутренние факторы |
| Сильные стороны |
Слабые стороны |
1.Наличие всех необходимых построек: склады, фермы, кормоцех, сушилка.
|
1.Отдаленность от города, не позволяет быстро и с меньшими затратами реализовывать сельхозпродукцию
|
| Внешние факторы |
| Возможности |
Угрозы |
1.Для обновления автопарка приобретение в лизинг
|
1.Слабая финансовая устойчивость
|
| Наименование затрат |
Сумма затрат в рублях |
Приобретение компьютера, принтера
|
25000
|
4. СОСТОЯНИЕ БЖД В СПК « 1 МАЯ»
| Объект |
Площадь объекта, м2
|
Число пожарного оборудования на единицу площади |
| Огнетушитель ОПХ-1 |
Ящик (0,3 м2
) с песком и лопатой |
Бочка (200 л) с водой и 2 ведра |
Кошма (1х2 м) |
| Механическая мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники |
400 |
1 |
- |
- |
- |
| Гараж |
100 |
1 |
1 |
- |
1 |
| Будка для автовесов |
- |
1 |
- |
- |
- |
| Склад фуража |
250 |
1 |
- |
1 |
- |
| Склад зерна |
200 |
1 |
- |
3 |
- |
| Склад ГСМ |
150 |
2 |
2 |
1 |
1 |
| Животноводческие помещения |
100 |
1 |
- |
1 |
- |
| Показатель травматизма |
Год |
| 2006 |
2007 |
2008 |
| Среднесписочное число рабочих, чел.
|
407 |
415 |
415 |
| Количество несчастных случаев, сл. |
2 |
1 |
1 |
| Число дней нетрудоспособности, дн. |
48 |
34 |
41 |
| Коэффициенты: частота травматизма |
4,9 |
2,4 |
2,4 |
| тяжесть травматизма |
117,93 |
81,92 |
98,89 |
| нетрудоспособности |
24 |
34 |
41 |
| Причина |
Год |
| 2006 |
2007 |
2008 |
| Неисправность машин и оборудования
|
1 |
- |
- |
| Несоблюдение требований безопасности |
1 |
- |
- |
| Отсутствие ограждений и других средств безопасности |
- |
- |
- |
| Неисправность электрооборудования |
- |
- |
1 |
| Необеспеченность средствами защиты. |
- |
- |
- |
| Нарушение трудовой дисциплины |
- |
1 |
- |
| Несоответствие условий труда требованиям безопасности |
- |
- |
- |
| Другие причины |
- |
- |
- |
| Материальный показатель |
Расход средств, тыс.руб. |
| Год |
| 2006 |
2007 |
2008 |
| Выплаты по больничным листам
|
41 |
47 |
50 |
| Стоимость испорченного оборудования |
4 |
1,5 |
0,5 |
| Стоимость штрафных санкций |
1,1 |
0,6 |
1,35 |
| Стоимость непроизводственной продукции |
9 |
1,2 |
0,6 |
| Количество средств, вложенных в охрану труда |
16 |
8 |
17 |
| Другие расходы по безопасности труда и защиту от ЧС |
3 |
1,5 |
2,8 |
| Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Ответственный |
Планируемый расход средств, тыс.руб. |
| Проведение курсового обучения механизаторов |
До 01.01.04 |
Гл. инженер |
3,5 |
| Ремонт бытовых помещений на производственных участках |
До 01.03.03 |
Начальники участка |
5,0 |
| Ремонт вентиляции в гараже |
До 01.03.03 |
Зав. гаражом |
2,0 |
| Проверка и приведение к норме освещения помещений |
До 01.04.03 |
Гл. энергетик |
2,0 |
| Контроль сопротивления изоляции электропроводки |
До 01.04.03 |
Гл. энергетик |
2,5 |
| И другие мероприятия |
До 01.10.03 |
Гл. инженер |
3,0 |
Таблица 1 – Структура товарной продукции СПК «1 Мая», тыс.руб
| Виды продукции и отрасли |
Выручка от реализации продукции,тыс.руб |
| 2006 г. |
2007 г. |
В среднем
За2 года,%
|
2008 г |
% к итогу |
Растениеводство
В т.ч.зерновые
Прочая продукция
|
276
221
55
|
639
585
54
|
14
12
2
|
321
275
46
|
10
9
1
|
Животноводство
В т.ч молоко
Мясо КРС
Прочее
Продукция подсобных хозяйств
Прочая продукция
|
1883
943
863
77
181
539
|
2107
1075
911
121
75
1059
|
59
30
26
3
3
24
|
2020
1138
770
112
67
670
|
66
37
25
4
2
22
|
| Итого |
2826 |
3880 |
100 |
3078 |
100 |
Приложение Б
Таблица 2 – Уровень производительности труда в СПК «1 Мая»
| Показатели |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2008г. к 2006 г. |
| Валовая продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб |
1860 |
1899 |
1334 |
72 |
| Среднегодовая численность работников,чел. |
415 |
415 |
405 |
97 |
| Призведено валовой продукции на 1 среднегодового работника,руб |
4482 |
4576 |
3293 |
73 |
содержание ..
115
116
117 ..
|
|
|