Виконання доходної частини бюджету

№ п/п	Назва надходжень	Передбачено планом	Фактичне виконання	Відхилення від плану	Відсоток виконання	Питома вага
1	Кошти, що сплачуються в рахунок внесків	144530,2	147135,9	2605,7	101,8	95,4
1.1	внески на загальнообов`язкове пенсійне страхування, всього	143973,4	146802,2	2828,8	102	95,2
1.2	страхові внески у фіксованому розмірі від фізичних осіб ФП та ЕП	190,0	119,4	-70,6	62,8	0,1
1.3	штрафні санкції	234,0	133,5	-100,5	57	0,1
1.4	пеня	7,2	11,0	3,8	152,6	0
1.5	страхові внески від платників ФСП	113,1	65,5	-47,6	57,9	0
1.6	обов`язкові внески за осіб, які отримують допомогу за дитиною до досягнення нею трирічного віку	148,6	69,9	-78,7	47	0
2	Надходження коштів від платників спрощеної системи	583,1	1990,9	1407,8	341,4	1,3
3	Відшкодування пільгових пенсій всього	2151,9	5072,5	2920,6	235,7	3,3
3.1	список 1	775,8	2473,6	1697,8	318,8	1,6
3.2	список 2	1376,1	2598,9	1222,8	188,9	1,7
4	Інші надходження	73,6	89,1	15,5	121,1	0
Всього власних надходжень	147338,8	154288,4	6949,6	104,7	100

№ п/п	Назва показника	Кількість	Питома вага
1	Взято на облік платників всього	7820	100
1.1	у т.ч. платники збору	4944	63,2
1.2	платники за спрощеною системою	2876	36,8
1.2.1	з них: платники єдиного податку	1840	23,5
1.2.2	платники фіксованого податків громадян-підприємців	1036	13,3

Показники	За 2005 рік	За 2004 рік	+/-	%
					В системі персоніфікованого обліку з початку впровадження зареєструвалось суб’єктів:	8650	6809	1841	127,04
Звітували в СПОВ суб’єктів	3521	3457	64	101,85
Зібрано відомостей про застрахованих осіб – ІНДАНІ	61611	59400	2211	103,72
Зібрано відомостей про застрахованих осіб – БСВ	10114	13220	-3106	76,51
Всього зібрано відомостей про застрахованих осіб – ІНДАНІ + БСВ	71725	72620	-895	98,77
Кількість відомостей відправлених до Державного інформаційного центру	70887	69542	1345	101,93
% від загальної кількості	98,83	95,76	3,07

Кадрове забезпечення

Робота з кадрами в управлінні Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області здійснюється відповідно до Програми кадрового забезпечення Пенсійного фонду України від 01 грудня 2003 року №20–2, наказами правління Пенсійного фонду України, чинним законодавством, планами роботи головного спеціаліста з кадрів.

Станом на 01.01.2006 р. штатна чисельність працівників управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області складає 81 чол., фактично працює 81 чол.

Укомплектованість кадрами складає 100%

Із загальної кількості працюючих

Державних службовця – 75 чол., в тому числі

керівників – 16 чол.,

спеціалістів – 59 чол.,

службовців та робітників – 6 чол.

Із загальної кількості працюючих в управлінні працює:

9-чоловіків, з них:

керівників- 1 чол.,

спеціалістів- 6 чол.,

службовців та робітників- 2 чол.,

72 – жінки, з них:

керівників – 15 чол.,

спеціалістів – 53 чол.,

службовців і робітників-4 чол.

Повну вищу освіту мають 35 чол.,

базову вищу освіту- 5 чол.,

неповну вищу освіту – 34 чол.,

середню освіту – 7 чол..

Юридичну освіту мають- 5 чол.,

економічну – 33 чол.,

технічну – 32 чол.,

гуманітарну- 4 спеціаліста.

З початку 2005 року:

прийнято 22 працівника,

– за конкурсом –19 чол.

– з інших обставин – 3 чол.

звільнилось –18 працівників,

державних службовців – 17 чол.

обслуговуючого персоналу – 1 чол.

Плинність кадрів за 2005 рік складає 22,2%

Причини звільнення:

- розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк,

з ініціативи працівника –18 чол.

Найбільше звільнилось спеціалістів відділу з призначення пенсій – 5 чол., та відділу надходження доходів – 4 чол.

Працівники, які звільнилися на протязі року мали освіту:

Повну вищу – 11 чол.,

Неповну вищу – 5 чол.,

Середню – 2 чол.

Стаж роботи в Пенсійному фонді України:

До 1 року – 2 чол.,

Від 1 р. до 3 р. – 8 чол.,

Від 3 р. до 5 р. – 7 чол.,

Понад 14 років –1 чол.

Проведена робота по направленню на 2005/2006 рік працівників управління ПФУ в м. Павлоград Дніпропетровської області та випускників шкіл по цільовій підготовці спеціалістів для системи Пенсійного фонду України. У 2005 році за направленнями Пенсійного фонду України два працівника управління вступили на заочну форму навчання до вищих навчальних закладів.

Відповідно до Указу Президента «Про комплексну програму підготовки державних службовців» пройшли навчання в Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету 2 працівника управління та в Національній академії державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління – 2 працівника управління.

Відповідно до плану навчання на короткотермінових семінарах пройшли навчання з початку року 23 працівника управління.

Сформовані списки кадрового резерву для державної служби управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області на 2006 рік. Список кадрового резерву складений згідно з вимогами Положення про формування кадрового резерву, погоджений з виконавчим комітетом Павлоградської міської Ради.

Всього зараховано до кадрового резерву 69 чол., у тому числі на керівні посади 26 чол. на посади спеціалістів 43 чол. Серед осіб зарахованих до кадрового резерву повну вищу освіту мають 36 чол. в тому числі 17 чол. – профільну; базову та неповну вищу 28 чол., з них профільну. Навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації – 5 чол. Із загальної кількості зарахованих до кадрового резерву вік до 30 років мають 27 чол., до 45 років – 42 чол.

На постійному контролі знаходиться облік стажу державної служби, присвоєння чергових рангів.

З початку року переглянуті та встановлені надбавки за вислугу років 12 державним службовцям управління ПФУ в м. Павлоград Дніпропетровської області у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.

29 державним службовцям управління присвоєні чергові ранги.

Постійно здійснюється контроль щодо ознайомлення осіб, які призначаються на посади державних службовців, із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, а також із Загальними правилами поведінки державного службовця.

Постійно проводиться робота з кадрового діловодства. Видаються накази про призначення, звільнення, надання чергових відпусток.

Робота загального відділу

Загальним відділом забезпечувався єдиний порядок документування і роботи з документами, відповідно норм та вимог Інструкції з діловодства в Пенсійному фонді України в управлінні. Забезпечувався випуск, копіювання і тиражування, оперативний розшук, зберігання, інформування за контрольними завданнями та доставка документів. Контролювалася підготовка, оформлення та їх своєчасне виконання.

Проаналізовано стан виконання Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та заходи щодо підвищення виконавської дисципліни в управлінні. До головного управління надано звіт виконання наказів головного управління.

Проведена реєстрація 7411 вхідних та 4517 вихідних документів. Доведено до відома начальників відділів та завідуючого юридичним сектором та поставлено на контроль 201 наказ з питань основної, фінансової та господарської діяльності, а також з питань охорони праці. Видано 335 наказів про відрядження, оформлено 539 відрядних посвідчень. Відправлено 7000 екземплярів поштової кореспонденції. Розмножено 10000 аркушів документів. Взято на контроль – 251 завдання, підлягало виконанню – 235. Виконано всі контрольовані документи. Проведено та оформлено протоколи 16 нарад.

Організовано роботу архіву управління. Протягом дванадцяти місяців 2005 року видано для роботи 57 архівних документи. Складена та відповідно оформлена зведена номенклатура справ управління на 2006 рік. Розроблені заходи про організацію архіву закритих пенсійних справ відділу з призначення пенсій.

25 жовтня проведено семінар для відповідальних за діловодство та ведення архіву у відділах управління.

Відповідно до наказу від 05.12.05 №82 призначено відповідальних за діловодство і архівне зберігання документів відділів управління та розроблені заходи щодо передачі до архіву управління закінчених діловодством та впорядкованих належним чином справ постійного та тривалого строків зберігання.

Проведені заходи щодо впорядкування використання бланків листів та наказів управління.

Здійснюється контроль за проведенням повторних інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки в управлінні.

Здійснювались заходи щодо організації роботи управлінь в осінньо-зимовий період.

Виконання показників кошторису видатків

Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград здійснює бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності управління. Забезпечує контроль за раціональним та економічним використанням коштів на господарську діяльність, здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком та звітністю.

За 12 місяців 2005 року з бюджету Пенсійного фонду України на утримання аппарату управління було виділено 1713347 грн. В порівнянні з минулим 2004 роком планові видатки збільшились 659160 грн., що становить 62,5% загальних показників. Найбільшу частину в загальній сумі планових показників складають кошти виділені на «основну діяльність» апарату управління.

У поточному році усі кошти використали в повному обсязі, виконання кошторису складає 100%. Перевитрат по кодах економічної класифікації – немає.

Планові показники на оплату праці з урахуванням нарахувань становлять 771400 грн., або 45% від загального плану асигнувань, з яких було використано 71400 грн., або 100%. Середньомісячна заробітна плата у 2005 році в цілому по управлінню склала 803,54 грн. на одного працівника.

По КЕКВ 1130, 1140, 1160, було передбачено 279740 грн., використано 279728 грн., або 100%.

По капітальним видаткам у 2005 році було передбачено 371521 грн., фактично використано 371520 грн., або 100%.

Призначено нових пенсійних справ	Призначено нових пенсійних справ	+ / –	Проведено перерахунків	Проведено перерахунків	+ / –
2733	2349	-384	15718	12361	-3357

ПОКАЗНИКИ	КЕКВ	Передбачено планом на 2005 рік	Фактичне виконання	Відхилення від плану	Відсоток виконання
ВИДАТКИ-всього	х	1713347	1713334	13	100
У тому числі:ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1000	1341826	1341814	12	100
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	771400	771400	0	100
Нарахування на заробітну плату	1120	290686	290686	0	100
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки	1130	200153	200144	9	100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	54254	54251	3	100
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів	1135	17299	17299	0	100
Оренда та експлуатаційні послуги	1136	3	2	1	66,7
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання	1137	5046	5042	4	100
Послуги зв'язку	1138	25027	25027	0	100
Оплата інших послуг та інші видатки	1139	98524	98523	1	100
Видатки на відрядження	1140	20717	20716	1	100
Оплата комунальних послуг та енергоносіів	1160	58870	58868	2	100
Оплата теплопостачання	1161	14015	14015	0	100
Оплата водопостачання та водовідведення	1162	3048	3048	0	100
Оплата електроенергії	1163	18325	18324	1	100
Оплата природного газу	1164	0	0	0	0
Оплата інших комунальних послуг	1165	23482	23481	1	100
Дослідження і розробки, державні програми	1170	0	0	0	0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	2000	371521	371520	1	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	1217	1217	0	100
2120	0	0	0	0
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів	2130	0	0	0	0
Придбання землі та нематеріальних активів	2300	370304	370303	1	100

содержание   ..  496  497  498   ..