Оценка экономической эффективности проекта реконструкции системы электроснабжения ремонтно-меха
Оценка экономической эффективности проекта реконструкции системы электроснабжения ремонтно-меха
Восточно-Сибирский государственный технологический
университет
Кафедра «Экономика и организация производства»
Допущен к защите
«___»_________2006
«Экономика и маркетинг в электроснабжении»
Тема: Оценка экономической эффективности проекта реконструкции
системы электроснабжения ремонтно-механического цеха
«Радиозавод»
Выполнил: ст. 612-1 гр.
Зеленецкий И.Н
Проверил: Бальжинов А.В.
Улан-Удэ
2008
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Краткая характеристика предприятия
1.1 Характеристика площадки
1.2 Анализ технологического процесса
1.3 Условия подключения к энергосистеме
2. Расчет схемы капитальных вложений в проект
3. Планирование строительно-монтажных работ по проекту
4. Определение групп затрат на эксплуатацию сети
4.1 Организация ремонтного хозяйства
4.2 Расчет амортизационных отчислений
4.3 Расчет заработной платы
4.4 Расчет себестоимости 1 кВт·
ч электрической энергии
5. Расчет основных параметров оценки эффективности проекта
Заключение
Список использованных источников
ВВЕДЕНИЕ
Задачи развития промышленности в области электроснабжения потребителей предусматривают повышение уровня проектно-конструктивных разработок, внедрение и рациональную эксплуатацию высоконадежного электрооборудования, снижение производственных расходов электроэнергии при ее передачи, распределении и потреблении.
В данном проекте предлагается решение этих задач с экономической точки зрения в масштабах цеха и предприятия в целом.
1. Краткая характеристик предприятия
1.1 Характеристика площадки
Радиозавод расположен в городе Гусиноозерске на северном берегу озера Гусиное. На расстоянии четырех километров от радиозавода к северо-западу находится железнодорожная станция Загустай, обеспечивающая связь города Гусиноозерск с другими населенными пунктами и регионами страны.
Район представляет глубокую (до 450 метров) и сравнительную узкую (2-3 километра) межгорную долину тектонического происхождения. Центральная часть долины занимает озеро Гусиное.
В отношении особенностей геологических процессов и явлении районов следует отметить сейсмичность, сезонное промерзание грунтов и заболевание поверхности. Сейсмичность района составляет восемь баллов. Глубина промерзания грунта 3 метра.
Завод был основан в 1971 году как предприятие восточно-промышленного комплекса. На данный момент радиозавод имеет следующие производственные цеха: сборочный, футлярный, литейный, транспортный, цех по выращиванию монокристаллов, учебно-производственный и ремонтно-механический.
1.2 Анализ технологического процесса
Технологическом процесс производства состоит из:
- электродвигателей металлообрабатывающих станков (токарных, токарно-винторезных, координатных и т.д.);
- операции по изготовлению отдельных деталей;
- сборке аппаратуры;
- монтажу и регулировки;
- сборке радиоаппаратуры;
- освещение цехов и производственных площадок завода;
- сварочного оборудования.
Наиболее энергоемким оборудованием на предприятии являются:
Среднесуточный расход электроэнергии рабочего дня:
летом: 32 т. кВт/ч; зимой: 44 т. кВт/ч.
Наименьшее количество электроэнергии, обеспечивающее потребителю сохранность оборудования при полном останове работы предприятия: 0,741 т. кВт/ч.
Схема оплаты за электроэнергию по двухставочному тарифу.
В таблице № 1.1 приведен рост производства, численности работников и средней заработной платы за период 2005-2006 годы.
таблица 1.1
Показатель
Ед. изм.
Объем выпуска продукции (кол-во)/млн. руб.
Прирост (снижение), %
2005 г.
2006 г.
Электродвигатели
шт.
378/45,36
427/51,24
12,96
Численность работников
чел.
146
112
-23,3
Средняя заработная плата
руб.
4568
4869
6,6
1.3 Условия подключения к энергосистеме
Электроснабжение радиозавода осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Гусиноозерская» кабельными линиями 10 кВ с использованием кабелей марки АСБ(3x240). Предприятие относится ко второй категории надежности электроснабжения. На балансе предприятия находится 6 комплектных трансформаторных подстанций (КТП).
Внутризаводское распределение электроэнергии выполняется по двухступенчатой кольцевой схеме. Выбор схемы распределительной сети предприятия определяется категорией надёжности электроснабжения потребителей, их территориальным размещением, особенностями режимов работы электроприёмников.
2. Расчет схемы капитальных вложений в проект.
С целью увеличения экономической эффективности производства необходимо провести мероприятия по уменьшению потерь электроэнергии, и снижению затрат на эксплуатационное обслуживание оборудования. С этой целью необходимо заменить загруженные менее чем на 50 % шинопроводы и сильно недогруженные трансформаторы. Взамен шинопроводов для питания силовой нагрузки необходимо установить распределительные шкафы, соединенные по магистральной схеме за счёт чего достигается экономия кабеля и уменьшение потерь мощности в питающей сети и, как следствие, снижение эксплуатационных затрат.
Согласно выбранной схеме электроснабжения и перечню необходимого оборудования рассчитывается суммарная величина капитальных вложений. Смета оформляется в виде таблицы 2.1.
Таблица 2.1
Сметная стоимость оборудования и материалов
№
Наименование оборудования
Ед. изм.
Цена единицы, руб.
Стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
1
ТМ 10/0,4 Sр
= 250 кВА
шт.
120300
120,3
2
ТМ 10/0,4 Sр
= 400 кВА
шт.
160500
160,5
3
Трансформатор тока ТТ 400/5
шт.
1130
2,26
4
Распределительные шкафы ШР
шт.
6600
52,8
5
Щит освещения ОЩВ-12
шт.
1130
1,13
6
Предохранитель ПН2 - 100
шт.
69,7
2,718
7
Предохранитель ПН2 - 250
шт.
98,73
1,382
8
Автоматический выключатель ВА
шт.
1175
5,875
9
Провод 3х4 АПВ
м
1,71
0,493
10
Кабель ААБ 3х16
м
12,85
0,514
11
Кабель ААБ 3х25
м
32,15
1,221
12
Кабель ААБ 3х50
м
44,45
0,666
Итого
349,859
КΣ
= 349,859 + 680,89 + 45,96 = 1076,709 т.р.
3. Планирование строительно-монтажных работ
по проекту.
Планирование строительно-монтажных работ осуществляется с помощью сетевого графика. Исходными данными для сетевого планирования являются перечень необходимых работ, их продолжительности и количество занятых на данной работе. По ним определяется трудоемкость каждой работы.
Перечень работ по реализации проекта табл. 3.1
№
Наименование работы
Прод-ть, час.
Кол-во
занятых,
чел.
Трудо-
емкость чел·час.
1
2
3
4
5
1
Проектирование технологической и строительной части
75
5
375
1-2
Проектирование электротехнической части
363
3
1089
1-3
Проектирование строительной и электротехнической частей ТП и внутриплощадных сетей
381
3
1161
1-4а
2-4б
3-4в
Комплектация материалов, оборудования и кабельно-проводниковой продукции
240
3
720
4а-5
Разработка котлованов под технологическое оборудование
108
10
1080
3-4в
5-6
Устройство монтажных железобетонных фундаментов под технологическое оборудование
259
5
1295
6-7
Устройство кабельных каналов и приямков
90
8
720
12-8
Монтаж технологического оборудования
180
10
1800
7-9
Монтаж силовых сетей
120
6
720
4б-10
Монтаж осветительных сетей
180
2
360
4б-11
Монтаж распределительных шкафов
212
2
424
7-12
Устройство железобетонных полов
90
6
540
3-13
Разработка котлованов под фундамент ТП
24
2
48
13-14
Устройство монтажных фундаментов под трансформаторы
32
2
64
14-15
Монтаж оборудования ТП
88
2
172
17-16
Монтаж сетей РЗ и А на ТП
64
2
128
14-17
Устройство монтажных железобетонных лотков, каналов и полов ТП
160
2
320
3-18
Разработка траншей кабельных наружных сетей
56
6
336
18-19
Монтаж наружных кабельных сетей
40
6
240
19-20
Обратная засыпка траншей
32
2
64
8-21
Подключение технологического оборудования
64
6
384
11-22
Подключение распределительных шкафов
8
1
8
10-23
9-23
Подключение силовых и осветительных сетей
16
2
32
25-24
16-24
20-24
Подключение ТП
48
2
96
21-25
22-25
23-25
24-25
Контрольно-измерительные и пусконаладочные работы
12
4
48
26
Комиссионные приемно-передаточные процедуры, оформление исполнительной документации (пуск в эксплуатацию)
8
3
24
4. Определение групп затрат на эксплуатацию сети.
4.1 Организация ремонтного хозяйства.
1. Определяется количество ремонтных работ, выполняемых за весь ремонтный цикл, т.е. за период времени между двумя капитальными ремонтами или для нового оборудования между вводом в эксплуатацию и первым капитальным ремонтом. Соответственно капитальных ремонтов в цикле – один. При совпадении двух видов ремонтов выполняется более сложный. Количество текущих ремонтов и осмотров определяется по следующим формулам:
(4.1)
(4.2)
где nт
– количество текущих ремонтов,
Тц
- продолжительность ремонтного цикла,
Тр
– продолжительность межремонтного периода (время между двумя текущими ремонтами или текущим и капитальным),
То
– продолжительность межосмотрового периода,
Тп
– период времени между двумя проверками оборудования.
Данные сведены в таблицу 4.1.
Таблица 4.1
Определение количества ремонтов в цикле
№
Наименование электрооборудования
Продолжительность
Количество
Тц
Тр
То
Тп
Т
О
П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Силовой трансформатор
144
36
1
2
3
143
71
2
Трансформатор тока ТТ
36
12
1
2
2
35
17
3
Автоматический выключатель ВА
36
12
1
2
2
35
17
4
Предохранитель ПН2
72
12
1
2
5
71
35
5
Кабельные линии
240
12
-
-
19
-
-
6
Внутренние сети
168
12
-
-
13
-
-
7
Заземления
180
-
12
24
-
14
6,5
8
РЗ и А
108
12
-
-
8
-
-
9
Заземления ТП
180
-
36
72
-
4
1,5
10
РП и ЩО
120
12
-
-
9
-
-
2. Определяется количество ремонтных работ планируемых на год.
Для этого необходимо построить годовой план-график ППР на 2006 год эксплуатации, таблица 4.2.
Таблица 4.2
Годовой план – график ППР предприятия (цеха) на 2006 год
№
Наим. эл. оборудования
Вид ремонта/Трудоемкость
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Трансформатор ТМ
Тк
/190
Тп
/6
То
/3
То
/3
Тп
/6
То
/3
То
/3
Тп
/6
То
/3
То
/3
Тп
/6
То
/3
2
Измерительные тр-ры
То
/0,5
То
/0,5
Тр
/4
То
/0,5
То
/0,5
Тп
/1
То
/0,5
То
/0,5
Тп
/1
То
/0,5
То
/0,5
Тп
/1
3
Выключатель ВА
Тп
/1
То
/0,5
То
/0,5
Тк
/12
То
/0,5
То
/0,5
Тп
/0,5
То
/0,5
То
/0,5
Тп
/1
То
/0,5
То
/0,5
4
Кабельные линии
-
-
-
Тр
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Внутренние сети
-
-
-
-
Тр
-
-
-
-
-
-
-
6
Заземления
-
-
-
То
-
-
-
-
-
-
-
-
7
РЗ и А
-
-
-
-
-
-
-
Тр
/10
-
-
-
-
8
Заземления ТП
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
ШР
-
Тр
/8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
ЩО
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Тр
/8
-
-
3. Численность ремонтного персонала определяется по формуле:
где Тр.общ
– годовая плановая трудоемкость всех видов ремонтов (чел·час),
Тр.к
, Тр.т
, Тр.о
, Тр.п
– годовая плановая трудоемкость соответственно капитальных, текущих ремонтов, осмотров и проверок,
Тэ – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего (час).
Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего на планируемый год определяется с помощью баланса рабочего времени.
Руководствуемся следующими данными:
1) Средняя продолжительность основного и дополнительного отпуска – 21 дня,
2) Отпуска учащихся – 0,5 % от номинального фонда рабочего времени (ФРВ),
3) Невыходы по болезни – 3 % от номинального ФРВ,
4) Невыходы в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей – 0,5 % от номинального ФРВ.
Расчет планового баланса рабочего времени оформляется в виде таблицы 4.3.
Таблица 4.3
Расчет эффективного фонда рабочего времени.
№
Наименование показателя
Дней
Часов
1.
Календарный фонд времени
365
2920
2.
Выходные и праздничные дни
114
912
3.
Номинальный фонд рабочего времени
251
2008
4.
Неиспользуемое время
4.1
Основные и дополнительные отпуска
168
4.2
Отпуска учащихся
10,04
4.3
Невыходы по болезни
60,24
4.4
Невыходы в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей
10,4
5.
Фактическое число рабочих дней
220
6.
Средняя продолжительность рабочего дня, (час.)
8
7.
Реальных (эффективный) фонд рабочего времени (час.)
1759,68
При определении численности ремонтного персонала необходимо учитывать время регламентированных перерывов, доставку на рабочее место, перерывы связанные с технологией выполнения ремонтов и т.п.( до 50 % ). Полученное значение Nр.п
округляется в большую сторону.
По формуле (4.3) находим:
Nрп
= Тр.общ
/Тэ
= 288 чел·час / 1759, 68 час = 0,2 = 1 чел.
4.2 Расчет амортизационных отчислений
Общая сумма годовых амортизационных отчислений складывается из отчислений на реновацию и капитальный ремонт
Аобщ.
= Арен.
+ Ак.р.
(4.4)
Арен.
= aам
Кэс
/ 100 (4.5)
где aам
– нормы отчислений на амортизацию (реновацию) % /год;
Кэс
– капитальные вложения в сооружения электрических сетей, руб.;
Ак.р.
= aоб.рем
Кэс
/ 100 (4.6) где aоб.рем
– нормы отчислений на обслуживание электрических сетей и ремонты, % /год,
таблица 4.4
Нормы отчислений на амортизацию, обслуживание и ремонты элементов электрических сетей
Элемент
Норма амортизации aам
,. %
Срок службы Тс, лет
Норма на обслуживание и ремонты, aоб.рем
, %
Арен.
т.р.
Ак.р.
т.р.
КЛ до 10 кВ с пластмассовой изоляцией проложенные в земле и помещениях
5,0
20
2,3
0,436
0,2
Силовое оборудование и распределительные устройства (кроме ГЭС) до 150 кВ
3,5
29
5,9
1,922
2,24
Электрическое оборудование и распределительные устройства 0,4 –10 кВ
6,4
4,235
6,68
Итого
6,593
9,12
15,72
По формулам (4.5) и (4.6) находим:
Арен.кл
= 5 · 8,716 / 100 = 0,436 т.р.
Арен.0,4кВ
= 6,4 · 66,165 / 100 = 4,235 т.р.
Арен.ТМ
= 3,5 · 54,912 / 100 = 1,922 т.р.
Ак.р.кл
= 2,3 · 8,716 / 100 = 0,2 т.р.
Ак.р.ТМ
= 5,9 · 54,912 / 100 = 3,24 т.р.
4.3 Расчет заработной платы
Общий годовой фонд оплаты труда:
ФОТ = ЗП см
· 12 · ССЧ (4.7)
где ЗП см
– среднемесячная заработная плата одного рабочего,
ССЧ – среднесписочная численность работников.
ФОТ = 4568 · 12 · 479 = 26 256 864 мл.руб
1. Расчет основной и дополнительной заработной платы эксплуатационных рабочих осуществляется по повременной системе.
1.1 Определяется тарифный фонд заработной платы.
ФЗПтариф.
= ЧТС · Nэксп.
· ФРВном.
(4.8)
где ЧТС – часовая тарифная ставка (руб.),
Nэксп.
– численность эксплуатационного персонала (чел.),
ФРВном.
– номинальный фонд рабочего времени (час.).
1.2. Определяется годовой фонд заработной платы:
ФЗПгод.
= ФЗПтариф.
· К1
· К2
(4.9)
где К1
– коэффициент, учитывающий величину доплат, премий и т.п.,
К2
– районный коэффициент.
По формуле (4.8) находим:
ФЗПтариф.
= 11,9 · 17 · 12 = 2427,6
По формуле (4.9) находим:
ФЗПгод.
= 2427,6.
· 2,28 · 1,3 = 7195,4
2. Форма оплаты труда ремонтных рабочих – сдельная. Расчет основной и дополнительной ЗП проводится следующим образом:
2.1 . Определяется тарифный фонд заработной платы.
ФЗПтариф.
= Тр.
· ЧТС (4.10)
где Т р - годовая трудоемкость всех видов ремонта,
2.2. Годовой фонд оплаты труда ремонтных рабочих определяется так же, как и для эксплуатационного персонала, по формуле (4.9)
где ИS
- годовых суммарные затраты на передачу электроэнергии (руб.),
W пол
– полезный расход электроэнергии (кВт·ч).
Годовые суммарные затраты включают в себя все эксплуатационные расходы, а также плату энергосистеме за потребленную электроэнергию. Если присоединенная электрическая мощность предприятия больше 750 кВА, плата энергосистеме определяется по двухставочному тарифу.
Иэ
= То
· Рм
+ Тд
· Эгод
(4.11)
где Иэ
– сумма оплаты за потребленную электроэнергию, руб/год;
То
– плата за заявленный максимум нагрузки, руб./кВт;
Рм
– заявленный в договоре с электроснабжающей организацией максимум электрической нагрузки, кВт;
Тд
- плата за каждый фактически потребленный киловатт-час, руб./кВт.ч;
Эгод
– фактически потребленное за год количество электроэнергии кВт·ч/год.
Таблица 4.5
Смета эксплуатационных расходов
Статьи затрат
Затраты
Тыс. руб.
В % к итогу
Заработная плата основных рабочих
71,136
36,9
Заработная плата ремонтных рабочих
14,165
7,36
Отчисления на социальные нужды
32,84
17,08
Эксплуатационные материалы
1,159
0,6
Текущий ремонт (без зарплаты)
2,319
1,2
Амортизационные отчисления
6,678
3,47
Общецеховые
42,65
22,135
Прочие
21,325
11,09
Итого
192,27
100
Отчисления на социальные нужды берутся в размере 26 % от фонда заработной платы (в ЕСН входят Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд занятости и Фонд социального страхования.)
Затраты на эксплуатационные материалы берем в размере 1,5 % балансовой стоимости электрооборудования.
Затраты на текущий ремонт берем в размере 3 % от балансовой стоимости электрооборудования.
Величину общецеховых расходов берем в размере 50% то фонда оплаты труда.
Прочие расходы - 50% от общецеховых расходов.
Таблица 4.6
Калькуляция внутризаводской себестоимости
1кВт·ч потребляемой электроэнергии
№
Показатели и статьи расходов
Ед. изм.
Абс. величина
1
Количество электроэнергии, получаемой из энергосистемы
тыс. кВт.ч
266,923
2
Оплачиваемая присоединенная мощность
кВА
362,845
3
Основная плата
тыс. руб.
4,8
4
Дополнительная плата
тыс. руб.
0,6
5
Итого оплата за получаемую электроэнергию
тыс. руб.
472
6
Годовые эксплуатационные расходы на содержание системы электроснабжения
тыс. руб.
192
7
Всего годовых затрат
тыс. руб.
664
8
Расход электроэнергии на собственные нужды, потери электроэнергии
тыс. кВт.ч
15
9
Количество электроэнергии, переданной на производственные нужды и освещение (полезный отпуск)
тыс. кВт.ч
251,923
10
Внутризаводская себестоимость
руб./кВт.ч
2,5
5. Расчет основных параметров оценки эффективности проекта.
Таблица 5.1
Основные технико-экономические показатели
Показатели
Ед.изм
Варианты
базовый
предлагаемый
Присоединенная мощность
кВА
362,84
362,84
Годовое потребление электроэнергии
тыс. кВт.ч
266,923
260
Потери и собственные нужды
тыс. кВт.ч
-
-
Полезный отпуск эл.энергии
тыс. кВт.ч
266,923
260
Капитальные затраты в систему электроснабжения
тыс. руб.
136,53
130,923
Годовые затраты на потребляемую эл.энергию
тыс. руб.
13,39
12,278
В том числе
а) плата за потребляемую эл.энергию
тыс. руб.
888,85
865,8
б) годовые эксплуатационные затраты
тыс. руб.
203
192
Численность эксплуатационного персонала
чел.
1
1
Удельные капвложения на 1 кВА присоединенной мощности
руб./кВА
2,21
1,83
Себестоимость 1 кВт.
ч потребляемой эл.энергии
руб./кВт.ч
2,8
2,5
Из сводной таблицы 5.1 видно, что в результате реконструкции уменьшаются капитальные затраты в систему электроснабжения, следовательно предложенная в данном курсовом проекте реконструкция СЭС ТП целесообразна.
Простая норма прибыли определяется как отношение чистой прибыли к суммарным инвестициям.
ПНП = Пчt
/ К (5.1)
где К – суммарная величина инвестиций (основной и чистый оборотный капитал).
Величина чистой прибыли (Пчt
) численно равна балансовой прибыли (Пбt
) за вычетом выплачиваемых налогов на прибыль (Нt
):
Пчt
= П1
+ П2
+П3t
П1
=23,05 т.руб снижение платы за потреблённую энергию
П2
=11 т.руб снижение эксплутационных затрат
П3
=168 т.руб затраты вследствие недоотпуска продукции по электрической части
Пчt
= 23.05 + 11 +168=202,05
Определение срока окупаемости капитальных вложений определяется умножением Т ок п.
на Пч t
.
Суммарная величина инвестиций:
Кt
= Пч t
· Т ок п
(5.3)
При равномерном поступлении чистого дохода срок окупаемости можно определить по формуле:
Т ок п
= К / (Пч t
+ И ам t
) (5.4)
где И ам t
– амортизационные отчисления на реновацию.