Технико экономическое обоснование производства нового изделия

Нормативы затрат станочного времени по группам оборудований, станко-часы на единицу продукции

Наименование станка

Токарные

Токарно-карусельные

Сверлильные

Фрезерные

Агрегатно-расточные

Протяжные

Зобудолбежные

Шлифовальные

Строгальные

Прочие

16МО5А

115

8

31

88

71

5

62

90

55

12

Модель станка

Технологи-ческая тудоемкость, н.час

Масса основных материалов, т

Масса возвратных отходов, т.

Норма расхода вспомогате-льных материалов, т

Покупные изделия, полуфабри-каты в % от стоимости основных материалов

Топливо и энергия на технологичес-кие цели в % от стоимости основных материалов

16МО5А

750

3

0,9

0,1

50

1

Наименование оборудования

Нормативы затрат станочного времени , станко-часы

Расчётное количество станков, шт.

Принятое количество станков, шт.

Коэффи-циент загрузки, %

Установленная мощность на единицу, кВт

Суммарная мощность , кВТ

Токарные

115

26,64

27

0,987

11

297

Токарно-карусельные

8

1,85

2

0,926

27

54

Сверлильные

31

7,18

8

0,898

7

56

Фрезерные

88

20,38

21

0,971

10

210

Агрегатно-расточные

71

16,44

17

0,967

18

306

Протяжные

5

1,16

2

0,579

19

38

Зубодолбежные

62

14,36

15

0,957

16

240

Шлифовальные

90

20,85

21

0,993

15

315

Строгальные

55

12,74

13

0,980

13

169

Прочие

12

2,78

3

0,926

10

30

Итого

537

124,38

129

0,964

1715

Категории работающих

2002

2003

2004

2005

2006

Использование производственной мощности, %

50

100

100

100

100

1.Производственные рабочие, непосредственно занятые производством продукции

186

372

372

372

372

2.Рабочие и служащие непосредственно не занятые производством продукции

167

167

167

167

167

3.Сотрудники аппарата упралвения на уровне цехов

56

56

56

56

56

4.Сотрудники аппарата управления предприятием

84

84

84

84

84

Всего работающих

493

679

679

679

679

Производственная площадь, м2

Площадь помещений для служащих, специалистов и руководителей, м2

Площадь, занимаемая вспомогательными помещениями, м2

Общая площадь зданий, м2

3225

980,55

806,25

5011,80

Наименование оборудования

Количество станков, шт.

Цена единицы, млн.руб.

Стоимость, млн. руб.(п.2хп.3)

Токарные

27

27,1

731,4

Токарно-карусельные

2

57,0

114,0

Сверлильные

8

4,3

34,4

Фрезерные

21

27,3

573,4

Агрегатно-расточные

17

23,7

402,1

Протяжные

2

20,4

40,7

Зубодолбежные

15

62,2

933,6

Шлифовальные

21

34,8

731,4

Строгальные

13

13,8

178,9

Прочие

3

34,4

103,2

Итого

129

304,9

3843,1

Категория инвестиций

Капиталовложения на этапе строительства

По годам строительства

2000(1-й год)

2001(2-й год)

1.Подготовка земельного участка

270,5

270,5

-

2.Здания и сооружения

2705,1

2705,1

-

3.Рабочие машины и оборудование

4419,6

1546,8

2872,7

4.Вспомогательное оборудование

883,9

-

883,9

5.Транспортное оборудование

221,0

-

221,0

6.Технологическая оснастка

176,8

-

176,8

7.Производственный инвентарь

176,8

-

176,8

Полные капиталовложения в основные фонды

8853,6

4522,4

4331,2

Наименование работ

По годам строительства

По годам производства

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

2

3

4

1

2

3

4

2.Подготовка земельного участка

3. Строительство зданий и сооружений

4. Размещение заказов на оборудование

5. Монтаж оборудования

6. Заключение контрактов на сырье, материалы, комплектующие изделия

7.Начало поставок материальных ресурсов

8.Набор и подготовка персонала

9.Сдача предприятия в эксплуатацию

10.Выход на полную мощность

Статьи издержек

2002

2003

2004

2005

2006

Использование производственной мощности, %

50

100

100

100

100

1.Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции, всего и в том числе:

2193,71

4387,42

4387,42

4387,42

4387,42

1.1.Основная и дополнительная заработная плата.

1538,27

3076,54

3076,54

3076,54

3076,54

1.2.Выплаты стимулирующего характера.

307,65

615,31

615,31

615,31

615,31

1.3.Выплаты компенсирующего характера.

307,65

615,31

615,31

615,31

615,31

1.4.Надбавки за профессиональные мастерства.

40,13

80,26

80,26

80,26

80,26

2.Отчисления на социальные нужды и т.д.

284,30

568,61

568,61

568,61

568,61

3.Расходы на оплату труда рабочих и служащих, не занятых непосредственно производством.

802,58

802,58

802,58

802,58

802,58

4.Отчисления на социальные нужды и т.д.

288,93

288,93

288,93

288,93

288,93

5.Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов.

470,67

470,67

470,67

470,67

470,67

6.Отчисления на социальные нужды и т.д.

169,44

169,44

169,44

169,44

169,44

7.Расходы на оплату труда работников аппарата управления предприятием.

756,43

756,43

756,43

756,43

756,43

8.Отчисления на социальные нужды и т.д.

272,31

272,31

272,31

272,31

272,31

9.Расходы на оплату труда по предприятию в целом.

4223,38

6417,09

6417,09

6417,09

6417,09

10.Отчисления на социальные нужды по предприятию в целом.

1014,99

1299,29

1299,29

1299,29

1299,29

Наименование статей

2002

2003

2004

2005

2006

1.Общепроизводственные расходы, всего

2355,15

2355,15

2355,15

2355,15

2355,15

В том числе

1.1.Амортизация оборудования

572,78

572,78

572,78

572,78

572,78

1.2.Содержание аппарата управления и служащих, включая отчисления

1273,24

1273,24

1273,24

1273,24

1273,24

1.3.Расходы по содержанию оборудования

212,14

212,14

212,14

212,14

212,14

1.4.Износ инструмента

31,82

31,82

31,82

31,82

31,82

1.5.Расходы на ремонт

159,10

159,10

159,10

159,10

159,10

1.6.Внутризаводское перемещение

106,07

106,07

106,07

106,07

106,07

2.Общехозяйственные расходы, всего

900,31

900,31

900,31

900,31

900,31

2.1.Амортизация зданий

40,58

40,58

40,58

40,58

40,58

2.2.Содержание аппарата управления, включая отчисления

756,43

756,43

756,43

756,43

756,43

2.3.Содержание здания

13,53

13,53

13,53

13,53

13,53

2.4.Ремонт зданий

18,94

18,94

18,94

18,94

18,94

2.5.Административные расходы

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

2.6.Охрана труда

33,94

33,94

33,94

33,94

33,94

2.7.Заводской транспорт

35,36

35,36

35,36

35,36

35,36

Всего расходов

3255,46

3255,46

3255,46

3255,46

3255,46

Статьи издержек

2002

2003

2004

2005

2006

Использование производственной мощности, %

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.Сырьё и материалы

2259,25

4518,50

4518,50

4518,50

4518,50

2.Покупные изделия и полуфабрикаты

1115,63

2231,25

2231,25

2231,25

2231,25

3.Топливо и энергия на технологические нужды

22,31

44,63

44,63

44,63

44,63

4.Осн. и доп.з/плата производ. рабочих

2193,71

4 387,42

4387,42

4387,42

4387,42

5.Отчисления в бюджет и внебюдж.фонды

789,73

1579,47

1579,47

1579,47

1579,47