Показатель

Прошлый год

Отчетный год

Отклонение

План

факт

От прошлого года

От плана

Среднегодовая численность рабочих(ЧР)

19

19

17

-2

-2

Отработанно за год одним рабочим:

Дней(Д)

220

220

210

-10

-10

Часов(Ч)

1727

1749

1638

-89

-111

Средняя продолжительность рабочего дня(П)

7.85

7.95

7.8

- 0.05

- 0.15

Фонд рабочего времени, ч

276320

279840

270270

-6050

-9570

В том числе сверхурочно отработанное время, тыс.ч.

1630

-

1485

-145

+1485

Показатель

На одного работника

Отклонение от плана

План

Факт

На одного работника

На всех работников

1

2

3

4

5

1. Календарное количество дней

365

365

-

-

В том числе:

- Праздничные

9

9

-

-

- Выходные дни

52

52

-

-

- Выходные субботние дни

50

50

-

-

2. Номинальный ФРВ

254

254

-

-

3. Неявки на работу, дни

34

44

+ 10

+1650

В том числе:

- Ежегодные отпуска

16

16

-

-

- Отпуска по учебе

1

2

+1

+165

- Дополнительные отпуска с разрешения администрации

5

8

+ 3

+495

- Отпуска по беременности и родам

3

2

1

-165

- Болезни

9

11,8

+2,8

+462

- Прогулы

-

0,2

+0,2

+33

- Простои

-

4

+4,0

+660

4. Явочный ФРВ, дн.

220

210

- 10

-1650

5. Продолжительность рабочей смены

8

8

-

-

6. Бюджет рабочего времени, ч

1760

1680

-80

-13200

7. Предпраздничные сокращенные дни

9

9

-

-

8. Льготное время подросткам

2

2,4

+0,4

+60

9. Внутрисменные простои

-

30,6

+30,6

+5049

10. Полезный фонд рабочего времени

1749

1638

-111

-18315

11. Средняя продолжительность рабочего смены

7,95

7,8

-31,5

-5197

12. Сверхурочное отработанное время, ч

-

9

+9

+1485

13. Непроизводственные затраты рабочего времени

-

8,3

+8,3

+1367

Показатель

Сумма, млн. рублей

производственная себестоимость товарной продукции

80600

Заработная плата работникам

15940

Заработная плата производственных рабочих

10080

Материальные затраты

119781

Себестоимость забракованной продукции

500

Затраты на исправление брака

80

Показатель

План

Факт

Отклонен

Объем производства продукции, млн. руб.

107348

117448

+10100

Среднесписочная численность

ППП,

22

26

+4

Рабочих (ЧР)

19

21

+2

Удельный вес раб. в общ численности ППП (УД),%

80

81,68

+1,68

Отработанных дней одним раб. за год (Д)

220

210

-10

Средняя продолжительность раб. дня (П),ч

7,95

7,8

-0,25

Общее количество отработанного времени: Всеми работниками за год (тыс.) чел.ч

279840

270270

-9570

В том числе 1 рабочим, чел.ч

1749

1638

-111

Среднегодовая выработка, млн.руб.

Одного работающего (ГВ)

480

499,01

+19,01

Одного рабочего, (ГВ)

600

610,91

+10,91

Среднедневная выработка (ДВ), тыс. руб.

2,73

2,91

+0,18

Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), тыс. руб.

343,05

372,96

+29,91

Непроизводственные затраты (Тн), тыс.

-

1367

-

Сверхплановая экономия времени за счет внедрения мероприятий НТП (Тэ), тыс. чел.ч.

-

8500

-

Изменение стоимости товарной продукции в результате структурных сдвигов, млн. руб.

-

+2300

-

Фактор

Алгоритм расчета

Дел.ГВ, млн.руб.

Изменение:

Дел.Гвуд=дел.УдхГВ*пл=0,0168х600=+10,08

кол-во отработанных дней одним рабочим за год

дел.ГВд=дел.УДф х дел.Д х ДВпл=0,8168 х (-10) х 2,73= -22,27

-продолжительности рабочего дня

дел.ГВп=Удф х Дф х дел.П х дел.ЧВ=0,1868х210х(-15)х0,34305= -8,83

-среднечасовой выработки

дел.ГВчв =Удф х Дф х Пф х делЧВ=0,8168 х210х7,85х0,02991= +40,03

Показатель

План

Факт

Отклонение

Прибыль от реализации продукции, млн.руб.

17900

19296

+1396

Среднесписочная численность персонала, чел.

19

17

+2

Выручка от реализации продукции, млн.руб.

95250

99935

+4685

Товарная продукция в действ. Ценах, млн.руб.

96000

104300

+8300

Удельный вес выработки в стоимости товарной продукции, %

99,22

95,81

-3,41

Среднегодовая сумма капитала, млн.руб.

48845

50000

+1155

Прибыль на одного работника, млн.руб.

89,5

95,5

+6,0

Рентабельность продукции, %

18,64

18,5

-0,14

Рентабельность продаж, %

18,79

19,3

+0,51

Коэффициент оборачиваемости капитала

1,95

2,0

+0,05

Сумма капитала на 1 работника, млн.руб.

244,225

247,525

+3,3

Среднегодовая выработка раб. В действ. Ценах отчетного периода, млн.руб.

480

516,33

+36,33

Фактор

Дел.ГВ, млн.руб.

Изменение прибыли на 1 раб., млн.руб.

Удельный вес рабочих

+10,08

+10,08+0,185= +1,86

Кол-во отработанных дней 1 раб. за год.

-22,27

-22,27х 0,185 = - 4,12

Продолжительность раб. Дня

-8,83

-8,83-0,185 = - 1,63

Изменение среднегод-й выработки рабочих

+40,03

+40,03 х 0,185 = + 7,41

Изменение отпускных цен

+17,32

+ 17,32 х 0,185 = + 3,20

Итого:

+36,33

+36,33 х 0,185 = + 6,72

Организация производства

+16,09

+16,09 х 0,185 = + 2,98

Повышение технического уровня производства

+15,01

Непроизводственные затраты рабочего времени

-2,46

+15,01 х 0,185 = + 2,78

Структура производства

+11,39

2,46 х 0,185 = - 0,46+ 11,39 х 0,185 = + 2,11

Итого:

+40,03

+ 40,03 х 0,185 = + 7,41