МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1.4. Рыночная модель и конкурентоспособность предприятия.

Наименование	Ед. изм.	2005 год	2006 год			% роста к предыдущему периоду
			план	факт	Откл. (+;-)
						1	2	3	4	5	6	7
1.Добыча нефти	тыс.тн	3162,069	3145,00	3168,702	23,7	100,2
2.Выработка и поставка ШФЛУ	тыс.тн.	56,1	51,2	52,1	0,9	92,9
3. Товарная нефть	тыс.тн	3046,22	3032,50	3057,34	24,84	100,4
4.Товарная продукция	тыс.руб	15989159	17766741	17918005	1928846	112,1
5.Цена реализации 1 тн товарной нефти	руб.	5162,08	5785,62	5785,62	623,5	112,1
6.Себестоимость товарной нефти	руб/тн	3770,60	4321,80	4285,30	514,7	113,7
7.Эксплуатационные расходы	руб.	5552049	5924691	5920487	368438,0	106,60
8.Выручка от прочей реализации	руб.	922868	618044	749647	-173221,0	81,2
9.Прибыль от реализации нефти	руб.	4503073	4660799	4816267	313194,0	107,0
10.Закачка воды в пласт	тыс.м3	24701,44	24285,44	23655,70	-629,75	95,8
11.Предельный уровень эксплуатационных затрат на 1 тонну нефти	руб	1729,28	1837,71	1836,39	-1,32	106,2
12.Предельный уровень эксплуатац. затрат на добычу 1 тонну битумной нефти	руб	29708,7	35685,00	35676,33	-8,67	120,1
Продолжение Таблицы №1.1.
13.Производительность труда в натуральном выражении	тн/чел.	618	820	870	50,00	140,8
14.Фонд оплаты труда	тыс.руб тыс.руб	991354,5	877035,6	88,50
15.Средняя зар. плата 1 работника , в т.ч. ППП	руб.	15040	18774	124,8
16.Численность всего персонала , в т.ч. ППП	чел.	5493	4086	3893	-193	70,92
17.Коэффициент эксплуатации скважин	доли ед.	0,914	0,916	100,2
18.Коэфф-т исп-ния эксплуатационного фонда скважин	доли ед.	0,649	0,700	107,9
19.Ввод новых скважин	скв.	93	38	54	16	58,1
20.Межремонтный период работы скважин	сут.	635	619	97,5
21.Капитальный ремонт скважин	скв.	504	430	433	3	85,9

Виды основных фондов и их назначение	Объекты этих видов на предприятии нефтяной и газовой промышленности
1	2
1.
1.1. Здания – для создания нормальных условий труда, хранения ТМЦ.	Здания насосных и компрессорных станций, механических мастерских, трубных баз, котельных, складов, заводов и др.
1.2. Сооружения – для созда­ния условий, необходи­мых для осуществ­ления производственного процесса путем выполнения функций, не связанных с изменением предметов труда.	Нефтяные, газовые скважины, резервуары, морские эстакады, стояки, нефтяные ловушки, коллекторы, дороги.
1.3. Жилье	Здания, предназначенные для невременного проживания, передвижные щитовые домики, вагончики и прочие.
1.4. Машины и оборудования	Паровые котлы, генераторы, компрессоры, электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания, трансформаторы, передвижные электростанции.
1.5. Транспортные средства	Автоцистерны, нефтеналивные суда, танкеры, автомобили, баржи, цистерны, тракторы, автобусы и др.
1.6. Инвентарь:	Емкости для хранения жидкостей, устройства и тары для сыпучих, штучных и таро-штучных материалов не относящихся к сооружениям, устройства и мебель, служащие для облегчения производственных операций.
1.7. Прочие	Скот рабочий, продуктивный; насаждения многолетние и др.
2.
2.1. Нематериальные основные фонды	Информация о геологических изысканиях и разведке недр, полученная предприятием в результате выполнения этих работ и оказывающая влияние на производственную деятельность этих предприятий в течение ряда лет. Компьютерное обеспечение и базы данных.

			Инвентарь и 3. 3.4. Амортизация основных фондов и способы ее исчисления. 3.5. Порядок использования амортизационного фонда. 4. Показатели использования основных фондов предприятия и методы их определения. № п/п Наименование Ед. 2005 г. 2006 г. Отклонения План Факт К плану К пр.году +,- % +,- % 1 Переходящие осн-ые ср-ва тыс.руб. 17207435 18229081 12382591 -5846490 67,9 -4824844 72 Уценка, дооценка осн.ср-в тыс.руб. 10715 825410 825410 814695 Передача осн.ср-в тыс.руб. 52486 -67201 5505873 -1087750 2 Ввод осн.ср-в всего тыс.руб. 2006703 863115 2209054 1345939 255,9 202351 110,1 Средняя ст-ть вводимых ОС-всего тыс.руб. 668901 287705 937162 649457 325,7 268261 140,1 3 Выбытие основных средств тыс.руб. 705928 83094 602885 519791 725,5 -103043 85,4 Средняя ст-ть выбывших основных средств всего тыс.руб. 235309 27689 937162 909464 3383,5 701853 398,3 4 Стоимость осн.ср-в на конец периода - всего тыс.руб. 18571411 18941901 20320043 1378142 107,3 1748632 109,4 5 Средняя ст-ть осн.ср-в - всего, тыс.руб. 17704228 18421887 18713874 291987 101,6 1009646 105,7 6 Средняя ст-ть осн.ср-в тыс.руб. 9491350 8073487 8363374 289887 103,6 -1127976 88,1 7 Сумма амортизации по нефтедобывающей отрасли тыс.руб. 816830 757897 866083 108186 114,3 49253 106,0 Норма амортизации всего, в т.ч. без самоаморт-х % 4,61 4,11 4,63 0,51 112,5 0 100,3 В т.ч.Амортизация скважин 1 Ст-ть скважин на начало пер-да тыс.руб. 7201460 7131399 5577258 -1554141 78,2 -1624202 77,4 2 Ввод скважин тыс.руб. 944950 573633 3317370 2743737 578,3 2372420 351,1 Средний ввод скважин тыс.руб. 314983 191211 305543 114332 159,8 -9440 97,0 3 Выбытие скважин тыс.руб. 9658 12758 82571 69813 647,2 72913 854,9 Среднее выбытие скважин тыс.руб. 1174 4253 17539 13286 412,4 16365 1494,0 4 Ст-ть скв-н на конец периода тыс.руб. 8137246 7692274 8812057 1119783 114,6 674811 108,3 5 Среднегодовая ст-ть скв. тыс.руб. 7515763 7318357,3 5865262 -1453095 80,1 -1650501 78 6 Сумма амортизации тыс.руб. 38313920 289204 378475 89271 130,9 64555 120,6 7 Норма амортизации скважин % 4,18 3,95 6,45 3 163,3 2 154,5 4.2. Важнейшие направления улучшения использования основных фондов. № Наименование Ед. 2005г. 2006 г. отклонения план факт к плану к прош.году +,- % +,- % Движение основных фондов 1 Балансовая ст-ть основных фондов на начало года тыс.руб 17207435 18229081 12382591 -5846490 67,9 -4824844 72,0 2 Дооценка, уценка тыс.руб 10715 825410 825410 814695 7703,3 3 Поступило - всего тыс.руб 2006703 863115 7714927 6851812 893,8 5708224 384,5 4 Выбыло - всего тыс.руб 653442 150295 602885 452590 401,1 -50557 92,3 в т.ч. а) ликвидировано тыс.руб 256718 58794 372146 313352 633,0 115428 145,0 б) передано др.предп-м тыс.руб 69548 67201 -67201 0,0 -69548 0,0 5 На конец периода тыс.руб 18571411 18941901 20320043 1378142 107,3 1748632 109,4 6 Средняя годовая стоимость самоамортизируемых тыс.руб 8212878 10348400 10350500 2100 100,0 2137622 126,0 7 Средняя годовая балансовая стоимость основных фондов тыс.руб 17704228 18421887 18713874 291987 101,6 1009646 105,7 1 Добыча нефти тн 3159299 2617045 2639314 22269 100,9 -519985 83,5 2 Товарная продукция тыс.руб 11486086 13105942 13101738 -4204 100,0 1615652 114,1 3 Фондоотдача на 1000р. основных фондов а) по добыче нефти Тн/тыс.руб. 178,45 142,06 141,04 -1,03 99,3 -37,41 79,03 б) по товарной продукции Т.руб/т.руб 648,78 711,43 700,11 -11,32 98,4 51,33 107,91 5. Расчетная часть. Задача 1 Увеличение времени работы Оптимальная загрузка техники Техническое совершенствование основных № Наименование показателя Ед. изм Обознач. План Факт 1. Объем реализации продукции млн.руб. Р 3126 3304 2. Объем реализации продукции по проекту млн.руб. Nпроект 4500 4500 3. Себестоимость реализованной продукции составляет от объема реализации % С 42 42 4. Численность ППП чел. ЧППП 2509 2348 5. Среднегодовая стоимость основных средств (первоначальная) на начало года млн.руб. Спер 21138 21138 6. Среднегодовой остаток оборотных средств (план) млн.руб. Оср 195 195 7. Среднегодовой процент амортизации % Nв 9,1 9,1 8. Среднегодовая оплата труда 1 работника тыс.руб. Зтруд 237 237 9. Фактическое время работы в год дни Тфак. 248 248               содержание   ..  742  743  744   ..   № Наименование Ед. Формула План Факт Отклонение отн-ое (%) абс-ое (+/-) 1.1. Фондоотдача 0,148 0,156 105,4 0,008 1.2. Фондовооруженность млн.руб 8,42 9,00 106,9 0,58 1.3. Фондоемкость 6,762 6,40 94,6 -0,362 1.4. Валовая прибыль