Планирование в линейных предприятиях

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Иркутский государственный университет путей сообщения

Кафедра: Э и УЖТ

Дисциплина: Планирование на предприятии

Курсовой проект: Планирование в линейных предприятиях

Выполнил: студент группы: 060800

Литвиненко С.Ф. И-04-Э-499К

Проверил: Белых С.Ю.

Иркутск 2009

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по теме: «Проект производственно-финансового плана

основного локомотивного депо»

I. ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Разработать сводные годовые бюджеты продаж, производства, затрат основного локомотивного депо (электровозного или тепловозного) с учётом конкретных условий по всем разделам, предусмотренным Положением об отраслевых структурных подразделениях. Во введении излагаются задачи развития железнодорожного транспорта и локомотивного хозяйства в условиях реформирования отрасли. Выполнение курсового проекта предусматривает определение всех плановых показателей работы депо.

При разработке сводных годовых бюджетов основного локомотивного депо расчеты следует производить в следующем порядке:

1. Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплуатационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

2. Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локомотивов, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте).

3. Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда по основным группам:

- локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;

- работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

- работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания.

Составить план по труду. Определить производительность труда по депо.

4. Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.

5. Составить калькуляцию плановой себестоимости по видам движения: грузовое, пассажирское, маневровое.

6. На основании проведенных расчетов разработать бюджеты продаж, производства, затрат

7. Сделать вывод по курсовому проекту.

Кроме указанных разделов профинплана, депо разрабатывает план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо. Для сокращения объема работы эти разделы в курсовом проекте не рассчитываются.

II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в табл. 1 и частично - в методических указаниях по его выполнению.

Студенты выполняют задания по номеру шифра зачетной книжки. При этом объем работы в грузовом движении, и размеры пассажирского движения принимаются по предпоследней цифре шифра, а все остальные показатели - по последней. Тип депо определяется по первой букве фамилии.

Пример выбора варианта:

1. Иванов А.В. Шифр 76. Объем работы депо принимается по цифре 7, все остальные показатели - по цифре 6, депо тепловозное.

2. Черняева З.К. Шифр 41. Объем работы депо принимается по цифре 4, все остальные показатели - по цифре 1, депо электровозное.

В качестве исходных данных для всех вариантов принять:

1. Локомотивные бригады в грузовом и пассажирском движении работают на двух участках. Длина участка принимается по варианту.

2. Скорость пассажирских поездов: на электрифицированных участках – техническая 67 км/час, участковая – 62 км/час; при тепловозной тяге соответственной 60 и 55 км/час.

3. Вспомогательный пробег локомотивов определять по заданному проценту от пробега во главе поездов: в грузовом движении 15 % (в том числе 10% одиночный пробег) и 5 % условный пробег; в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3 % от пробега во главе поездов.

4. Маневровая работа на участках с электрической и тепловозной тягой выполняется тепловозами ТЭМ2 и ЧМЭ3 в количестве 25 единиц для электровозного и 20 единиц - для тепловозного депо. Время работы тепловоза в течение суток – 23,5 ч.

Число локомотивов, обслуживаемых в «одно лицо» принимается по варианту в исходных данных.

5. Средний вес пассажирского поезда 1200 т.

6. Норма расхода электроэнергии и топлива на измеритель 10000 т км брутто в пассажирском движении: электроэнергии – 140 кВт^.. ч, условного топлива на 1 ч маневровой работы – 25 кг, условного топлива в пассажирском движении – 47 кг на измеритель 10000 т км брутто.

Цена электроэнергии – 5,18 руб. за 10 кВт ^. ч, дизельного условного топлива – 10030 руб. за 1 т. у.т.

Курсовой проект выполняется в той последовательности, которая дана в задании и методических указаниях. Каждый раздел проекта должен завершаться заполнением соответствующих форм плана, приведенных в задании. Все выполненные в проекте расчеты должны содержать необходимые пояснения.

При выполнении курсового проекта в депо, по месту работы или практики, студентам разрешается пользоваться в качестве исходных данных всеми показателями и нормативами, установленными для данного депо.

Годовой фонд рабочего времени применяется для текущего года.

СХЕМА

участков обслуживания локомотивных бригад и участков обращения локомотивов

С Б В Д

Участки обслуживания

локомотивных бригад

Участки обслуживания локомотивных бригад

А- основное депо; Б, В – пункты смены локомотивных бригад; С, Д- пункты оборота локомотивов

Таблица 1

Исходные данные для расчета технико-экономических показателей

Показатели	Единица измерения	Варианты
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Объем работы депо в грузовом движении на участке обслуживания локомотивных бригад	млрд. т км брутто	20 15	21 16	23 18	24 19	25 20	26 21	27 22	28 23	29 24	30 25
Размеры пассажирского движения для обоих видов тяги	пар поездов	16	15	18	17	19	20	14	15	16	13
Длина участков обслуживания локомотивных бригад	км	150	155	160	165	170	175	180	185	190	200
Средний вес грузового поезда брутто	т	3150 2150	3200 2200	3300 2300	3400 2500	3500 2600	3600 2700	3650 2850	3700 2900	3780 3000	3870 3000
Средняя участковая скорость в грузовом движении	км/час	46,5 36,0	47,0 36,5	48,0 36,5	49,0 37,0	50,0 37,0	51,0 37,5	51,5 37,5	51,5 38,0	52,0 38,5	52,5 39,0
Техническая скорость в грузовом движении	км/час	51,5 41,0	52,0 41,5	53,0 41,5	54,0 42,0	55,0 42,0	56,0 42,5	56,5 42,5	56,5 42,5	57,0 43,0	57,5 43,5
Норма расхода условного топлива на измеритель 104 т км брутто для грузового движения	кг	45,7	49,4	48,0	44,7	43,4	42,9	47,0	44,0	43,5	46,0

Продолжение таблицы 1

Показатели

Единица измерения

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Норма расхода электроэнергии на измеритель 104 т км брутто для грузового движения

кВт. час

114,0

113,5

115,1

116,0

130,2

131,5

141,4

137,3

138,2

139,4

Серия электровоза

в грузовом движении

-

ВЛ-80Р

ВЛ-80Р

ВЛ-80Р

ВЛ-80Р

ВЛ-85

ВЛ-85

ВЛ-85

ВЛ-85

ВЛ-85

ВЛ-85

в пассажирском движении

-

ВЛ-65

ВЛ-65

ВЛ-65

ВЛ-65

ВЛ-60К

ВЛ-60К

ВЛ-60К

ВЛ-60К

ВЛ-60К

ВЛ-65

Серия тепловоза

в грузовом движении

-

ТЭ-3

ТЭ-3

ТЭ-3

ТЭ-3

2ТЭ10В

2ТЭ10В

2ТЭ10В

2ТЭ10В

2ТЭ10В

2ТЭ10В

в пассажирском движении

-

ТЭП60

ТЭП60

ТЭП60

ТЭП60

ТЭП60

ТЭП70

ТЭП70

ТЭП70

ТЭП70

ТЭП70

Число маневровых локомотивов, обслуживаемых одним машинистом

ед.

8

11

9

10

12

9

11

10

14

13

^* Примечание: В числителе – данные для электровозного депо, в знаменателе – для тепловозного. Числа без дроби - для обоих видов тяги.

Вариант 99. Таблица 1

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ ДЕПО

Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы:

- тонно-километры брутто пассажирского и грузового движения;

- локомотиво-километры во главе поездов;

- общие локомотиво-километры по видам движения;

- линейный пробег в локомотиво-километрах;

- локомотиво-часы и локомотиво-километры маневровой работы;

- локомотиво-километры одиночного следования локомотивов;

- парк локомотивов в распоряжении депо;

- количество единиц ремонта и технического обслуживания в год.

В грузовом движении объем работы в тонно-километрах брутто в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами задается по вариантам.

Локомотиво-километры в главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивных бригад в грузовом движении рассчитываются по формуле:

Вес поезда Q_бр принимается по вариантам (см. табл. 1).

В пассажирском движении локомотиво-километры во главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами определяются по формуле:

,

где N - число пар пассажирских поездов в сутки (см. табл.1);

- длина участка обслуживания локомотивными бригадами (см. табл. 1);

Т - число дней курсирования пассажирских поездов в году (365);

а - число участков обслуживания локомотивными бригадами (принимается а = 2)

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам:

0,15*8000=1200 тыс. лок×км

0,10*8000=800 тыс. лок×км

0,05*8000=400 тыс. лок×км

0,03*4438,400=133,152 тыс. поездо×км

где ; и т.д. – пробеги локомотивов (вспомогательный, одиночный и т.д.) в грузовом и пассажирском движениях.

Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении рассчитывается по формулам:

; 8000+1200=9200

; 9200+400=9600

; 4438,400 =4438,400

;

где – линейный и общий пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движениях.

Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении определяется как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов. Для определения величины линейного и общего пробега в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробег в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами увеличивается: в пассажирском движении – в 2 раза, в грузовом движении – на 50 % от рассчитанной величины.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в локомотиво-часах и в локомотиво-километрах.

Локомотиво-часы маневровые рассчитывают по формуле:

,

где M _м – парк маневровых локомотивов (принимается по заданию);

Т – локомотиво-часы за сутки (при расчете общих локомотиво-часов маневровых Т = 24 ч, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-часы маневровые определяются по времени работы Т = 23,5 ч. и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 локомотиво-часов).

Локомотиво-километры маневровые находятся по формуле:

=23,5*5+0,5*1=118 ман, лок-км

где - локомотиво-часы работы на маневрах и

- локомотиво-часы простоя для смены бригад и экипировки (Т_раб = = 23,5 ч., Т_эк = 0,5 ч.);

К₁ и К_- - коэффициенты перевода локомотиво-часов в локомотиво-километры (К₁ = 5, К₂ = 1).

Расчет объемных показателей работы локомотивного депо по видам движения следует производить в табличной форме (табл.2).

Таблица 2

Показатели	Расчетная формула	Расчет по формуле	Величина показателя
1	2	3	4
ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Тонно-км брутто на участке обращения локомотивных бригад, млн.	24000
Длина участка обращения локомотивов, км	190
Локомотиво-км во главе поездов (поездо-км), тыс.			8000
Суточные размеры движения в парах поездов (на участке обслуживания бригад)			29
Локомотиво-км линейного пробега (на участке обслуживания бригад), тыс.		8000(1+0,1)	8800
Общий пробег локомотивов (на участке обслуживания бригад), тыс. лок-км		8800(1+0,05)	9240
Локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов, тыс.		8800*1,5	13200
Общий пробег локомотивов на участке обращения локомотивов, тыс. лок-км		9240*1,5	13860
ПАССАЖИРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Тонно-км брутто на участке обслуживания бригад, млн.		2*16*2*190* 1200*365	5326
Поездо-км (лок-км во главе поездов), тыс.		5326*10/1200	4438,4
Линейный пробег на участке обслуживания бригад, тыс. лок-км		4438400	4438,4
Общий пробег на участке обслуживания бригад, тыс. лок-км		4438400(1+0,03)	4571,5
Линейный пробег на участке обращения локомотивов, тыс. лок-км		2*4438400	8876,8
Общий пробег на участке обращения локомотивов, тыс. лок-км		2*4571,5	9143,104
Тонно-км брутто на участке обращения локомотивов, млн.		2*5326,080	10652,16

МАНЕВРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Локомотиво-часы маневровых локомотивов, тыс.		20*24*365	175200
в том числе:
на маневровой работе, тыс.		20*23,5*365	171550
на экипировке, тыс.		20*0,5*365	3650
Локомотиво-километры маневровые, тыс.		5*171+1*4	859

Расчет программы технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов производится: по поездным локомотивам делением общего пробега в пределах участков обращения локомотивов на установленную периодичность технического обслуживания и ремонта между соответствующими видами ремонта по каждой серии; по маневровым - делением парка работающих локомотивов на установленные межремонтные сроки (табл.3). При этом из менее сложных ремонтов вычитаются более сложные ремонты.

Таблица 3

Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов

Формула для расчета программы технического обслуживания и ремонта тепловозов имеет следующий вид:

По пассажирским:

По маневровым:

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РАБОТЫ ДЕПО

Технико-производственными показателями, характеризующими качество использования локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта, являются:

· средняя масса поезда (брутто), т;

· скорости движения поездов – техническая, участковая, км/ч;

· среднесуточная производительность локомотива, т км брутто, приходящиеся на один локомотив в сутки в грузовом движении;

· процент неисправных локомотивов, находящихся в текущем и заводском ремонте, а также суммарный;

· процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом движении к общему пробегу по этому виду движения.

В качестве расчетного показателя определяется величина полного оборота локомотива.

Все технико-производственные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов.

Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить величину полного его оборота:

где - длина участка обращения локомотивов, км, (принимается равной двойной длине участка обслуживания локомотивных бригад);

t _осн - время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам – 2,5 и по тепловозам – 3,0 ч);

t _об - время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам – 2,0 ч и по тепловозам – 2,5 ч);

t _см - время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании пассажирского движения 20 минут и грузового движения – 30 минут на один пункт);

k - количество смен на участке обращения за оборот (принимается: при обслуживании пассажирского движения k = 4, при обслуживании грузового движения k = 2).

Среднесуточный пробег локомотива , км/сут, в пассажирском и грузовом движении равен:

Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении Н_л определяется:

Эксплуатируемый парк локомотивов в пассажирском и грузовом движении определяется делением локомотиво-километров линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег локомотивов S _л :

Расчет технико-производственных показателей, характеризующих качество использования локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (табл.4).

Таблица 4

Показатели	Расчетная формула	Грузовое движение		Пассажирское движение
		Расчет по формуле	Величина показателя	Расчет по формуле	Величина показателя
Масса поезда, т		3000	1200
Техническая скорость, км/ч		43	60
Участковая скорость, км/ч		38,5	55
Полный оборот локомотива, час		16,87	12,72
Среднесуточный пробег локомотива, км		540	716
Производительность локомотива, тыс. ткм брутто		1472727,27	834174,75
Эксплуатируемый парк локомотивов (рассчитывается на участке обращения локомотивов)		61	34

Технико-производственными показателями, характеризующими качество ремонта локомотивов, являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в ремонте.

Деповской процент неисправных локомотивов определяется по видам движения и по депо в целом:

,

где М_рем – фронт ремонта, ед. лок.;

М_пр – парк локомотивов в распоряжении депо, ед.

,

где - количество соответствующих видов ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3);

t - нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут. (табл.5);

Ф_пл - количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3, ТР-2 и ТР-1 меньше на величине субботних, воскресных и праздничных дней, не совпадающих с субботой и воскресеньем).

Таблица 5

Нормы простоя локомотивов в ремонте

Парк локомотивов в распоряжении депо складывается из эксплуатируемого парка , парка локомотивов, находящихся в ремонте и в резерве .

Величина парка локомотивов, находящихся в резерве, принимается в размере 10-15 % от величины эксплуатируемого парка.

Аналогичным способом определяется процент локомотивов, находящихся в заводском ремонте. Время простоя локомотивов с учетом их пересылки до базы ремонта и обратно принимается: в капитальном ремонте КР-2 для электровозов – 12 суток и для тепловозов – 15 суток. В капитальном ремонте КР-1 нормы принимаются на 20 % ниже.

Все показатели рассчитываются по заданным видам тяги.

Грузовое движение:

Пассажирское движение:

Маневровые:

Определяем по полученным данным общие парки локомотивов в эксплуатации, ремонте, резерве:

Определим процент локомотивов в деповском ремонте:

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ

Основными показателями плана по труду являются: численность работников по основным производственным группам, среднемесячная заработная плата одного работника, фонд заработной платы и производительность труда.

А. Расчет численности и заработной платы локомотивных бригад

Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад.

В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами.

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении определяется по формуле:

,

чел,

,

чел,

где N _пасс - число пар пассажирских поездов на участках (см. табл.1);

Д – число дней курсирования поездов в году (365);

Т_бр - время полного оборота бригад, ч

;

– участок обслуживания локомотивными бригадами, км

t _доп – дополнительное время на прием и сдачу локомотива, ч (принять 1 ч на одну поездку);

Ф_год - годовой фонд времени, ч (принимаются по соответствующему году);

2 - состав бригады, чел.;

К_зам - коэффициент на замещение (принимается 1,21 во всех видах движения);

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении:

чел,

Ч_сп =Ч_яв ·К_зам Ч_сп =168·1,21=203,28 чел,

; ;

где - линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км.;

S _бр – пробег одной бригады за месяц, км.

Месячная норма пробега бригады:

S _бр =2 l _бр k S _бр =2*190*16=6080 км,

где 2 l _бр - удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км.;

k – количество поездок бригады в месяц.

Количество поездок бригады в месяц может быть определено из следующего выражения:

k =Т_ср /Т_бр , k =165,2 /10=16 поездок,

где Т_ср – среднемесячная норма рабочего времени, час (принимается действующая норма на текущий год).

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, М_м и числа бригад, обслуживающих один локомотив, K _{бр :}

Ч_сп = Ч_яв ·К_зам Ч_сп = 172·1,21=208,12 чел,

При круглосуточной работе К_бр = 4,31 бригады.

Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по табл. 1. Поэтому контингент помощников машинистов следует планировать с учётом их уменьшения при работе в одно лицо, а контингент машинистов показывать отдельно при работе в два лица и при работе в одно лицо.

Расчет численности локомотивных бригад следует производить в табличной форме (табл. 6).

Таблица 6 Расчёт численности локомотивных бригад

Показатели	Расчетная формула		Расчет по формуле		Величина показателя
1	2		3		4
Грузовое движение
Линейный пробег на участке обращения локомотивных бригад, млн. лок-км				8800 тыс.лок-км
Оборот бригады, ч						10 ч
Количество поездок				165 , 2/10		16 поездок
Среднемесячный пробег локомотивной бригады, км		S бр =2 l бр · k		2*190*16		6080 км
Явочная численность Локомотивных бригад, чел.						168 чел
Списочная численность локомотивных бригад, чел.		Чсп =Чяв ·Кзам		168·1,21		203,28 чел
Пассажирское движение
Количество пар пассажирских поездов, пар		N пасс		Табл. 1 исходных данных		16 пар
Число дней курсирования в году		Д		365 дней
Оборот локомотивной бригады, ч						8 ч
Номинальный фонд рабочего времени, ч		Фгод		По данным текущего года		1983 ч
Численность локомотивных бригад, я вочная, чел						48 чел
Численность локомотивных бригад списочная, чел.		Чсп = Чяв ·Кзам				56,87 чел
Маневровое движение
Количество маневровых локомотивов		Мм		20		20 лок
в том числе: обслуживаемых в одно лицо		М/ м		14		14 лок
То же, обслуживаемых в два лица		М// =Мм -М/ м		20-14		6 лок
Количество смен (явочное)		Кбр		4,31
Численность Локомотивных бригад в одно лицо (явочная), чел.		Ч/ яв = М/ м ·Кбр ·1		14·4,31·1		60 чел
Численность локомотивных бригад в два лица (явочная), чел.		Ч// яв = М// м ·Кбр ·2		6·4,31·2		52 чел
Списочная численность локомотивных бригад, чел.		Ч/ сп =Ч/ яв ·Кзам Ч// сп =Ч// яв ·Кзам		60·1,21 52·1,21		73 чел 62 чел

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо – 3101, 3110, в тепловозном депо - 3310, 3301, 3303.

Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной системе, а труд рабочих локомотивных бригад грузового движения оплачивается по сдельно-премиальной системе за выполнение локомотиво-километров. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на крупных станциях , оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения норм на 10 - 15 %.

Заработная плата работников локомотивного депо определяется в соответствие с положение о корпоративной системе оплаты труда работников ОАО «РЖД», разработанного в соответствие со статьей 135 Трудового кодекса РФ и пунктом 88 Устава ОАО «РЖД», утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2003 г. № 585.

Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной ставки по оплате труда рабочих (далее ТСР), приведенной в табл. 7.

Таблица 7

Тарифная сетка по оплате труда рабочих (ТРС)

ТРС состоит из четырех уровней оплаты труда:

- 1-ый уровень для оплаты труда рабочих, не связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием подвижного состава и технических средств;

- 2-ой уровень для оплаты труда рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием подвижного состава и технических средств;

- 3-ий уровень для оплаты труда рабочих, выполняющих работы по содержанию инфраструктуры на участках железных дорог со скоростью более 160 км/ч;

- 4-ый уровень для оплаты труда рабочих локомотивных бригад.

Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда, соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному в ОАО «РЖД».

Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда определяется путем деления минимальной месячной тарифной ставки на среднемесячную норму рабочего времени.

Часовые тарифные ставки других разрядов оплаты труда определяются произведением часовой тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда соответствующего уровня оплаты труда.

На 01.05.2008 г. минимальная заработная плата в отрасли установлена в размере 3673 рубля, среднемесячный фонд рабочего времени на 2009 год равен 165,25 (1983/12) часа.

Тогда часовая тарифная ставка I разряда I уровня будет равна:

Оплата труда рабочих локомотивных бригад осуществляется по часовым тарифным ставкам, соответствующим им разрядам и тарифным коэффициентам четвертого уровня оплаты труда ТРС.

Разряды оплаты труда рабочим локомотивных бригад определяются в зависимости от видов выполняемых работ.

Для машинистов локомотивов:

11 разряд оплаты труда: вождение пассажирских, пригородных, грузовых поездов;

10 разряд оплаты труда: вождение вывозных и хозяйственных поездов;

9 разряд оплаты труда: маневровая работа на решающих железнодорожных станциях;

8 разряд оплаты труда: маневровая работа на остальных станциях.

Для помощников машинистов:

8 разряд оплаты труда: работа с пассажирскими, пригородными и грузовыми поездами;

7 разряд оплаты труда: работа с передаточными и хозяйственными поездами;

6 разряд оплаты труда: маневровая работа на решающих станциях;

5 разряд оплаты труда: маневровая работа на остальных станциях.

Тарифные коэффициенты 10-12 разрядов оплаты труда машинистов локомотивов и 7-8 разрядов помощников машинистов установлены с учетом особенностей работы рабочих локомотивных бригад в режиме «раздробленного» рабочего дня с перерывом между поездками «туда» и «обратно» и сверхнормативного отдыха в пунктах оборота (подмены) локомотивных бригад свыше половины времени предшествующей работы.

Рабочим локомотивных бригад устанавливается за фактически отработанное время в этих условиях:

- при работе на удлиненных участках обслуживания в грузовом и пассажирском движениях: свыше 250 км – 5 %, свыше 350 км – 10 % часовой тарифной ставки;

- с тяжеловесными и длинносоставными поездами – 10 % часовой тарифной ставки;

- машинистам локомотивов, работающим без помощников машинистов локомотивов – 30 % часовой тарифной ставки.

Машинистам локомотивов, имеющим класс квалификации, и помощникам машинистов локомотивов, имеющие право управления локомотивом, выплачивается ежемесячная надбавка к тарифной ставке (см. табл. 8).

Таблица 8

Надбавки за классность

Оплата времени следования пассажиром, доплата за работу в сверхурочное время начисляется из расчета часовой тарифной ставки установленного разряда оплаты труда.

Часовая тарифная ставка машиниста локомотива грузового и пассажирского движения определяется:

,

где k_р – разрядный коэффициент (см. табл. 7).

Тогда часовая тарифная ставка машиниста 11 разряда оплаты труда IV уровня составит:

За работу в ночное время работникам филиалов ОАО «РЖД» осуществляется доплата в размере 40 % часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. В соответствии со статьей 96 Трудового кодекса РФ ночным временем считается время с 22 до 6 часов.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере:

- сдельщикам – по двойным сдельным расценкам:

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки.

Расчет фонда оплаты труда произвести в соответствии с табл. 9.

При расчете среднемесячной заработной платы должны быть учтены следующие выплаты:

а) гр. 3 - часовая тарифная ставка находится на основании разряда работника, уровня оплаты труда по ТРС, коэффициента по таблице 7 и часовой тарифной ставки I разряда I уровня;

б) гр. 4 – рассчитывается на основании часовой тарифной ставки и нормы рабочего времени за месяц

гр. 4 = гр. 3 * гр. 2;

в) гр. 5 – сдельный приработок рассчитывается для рабочих-сдельщиков по месячной тарифной ставки и проценту сдельного приработка, установленного, исходя из перевыполнения норм выработки

гр. 5 = гр. 4 * % норм выработки;

г) гр. 6 складывается из месячной тарифной ставки и сдельного приработка

гр. 6 = гр. 4 + гр. 5;

д) гр. 7 доплата за работу в праздничные дни определяется по часовой тарифной ставке работника и количеству часов, отработанных в праздничные дни. Количество праздничных часов составляет по году 2,2 % от общего фонда рабочего времени

гр. 7 = гр. 4 * 0,022

е) гр. 8 – доплата за работу в ночное время рассчитывается по часовой тарифной ставке работника, количеству часов, отработанных в ночное время, и норме доплаты за ночные часы. В среднем в месяц работники с непрерывным графиком работы отрабатывают в ночное время 48 часов. Доплата за каждый час работы в ночное время составляет 40 % часовой тарифной ставки (Т_час )

гр. 8 = 48 час * Т_час * 0,4

Пример: доплата за работу в ночное время машинисту грузового движения

гр. 8 = 48 час * 84,46р. * 0,4 = 1621,68 руб.

ж) гр. 9 – премия за выполнение норм выработки рассчитывается для пассажирского движения за проведение поездов по расписанию в размере 20 %, в грузовом движении за выполнение производительности локомотива в размере 15 %, на маневровой работе за выполнение задания по отправлению поездов со станции в размере 20 % от месячной тарифной ставки

гр. 9 = гр. 4 * % премии;

и) гр. 10 – доплата за класс квалификации устанавливается в соответствии с месячной тарифной ставкой и процентом надбавки по таблице 8

гр. 10 = гр. 4 * % надбавки;

к) гр. 11 – рассчитывается исходя из нормы районного регулирования, установленного для данной местности. В расчетах принимаем k_район = 30 %

гр. 11_повр = (гр. 4 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)* 0,3

гр. 11_сдельн = (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)* 0,3;

л) гр. 12 рассчитывается аналогично гр. 11. k_сев в расчетах принять 30 %

м) гр. 13 – ФОТ на одного работника в месяц складывается из выплат

гр. 13 = гр. 4(или гр. 6) + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 +гр. 11 + гр. 12

н) гр. 14 – годовой ФОТ всех работников; гр. 14 = гр. 13 * гр. 1 * 12 мес.

Б. Расчет численности и заработной платы рабочих

по текущему ремонту локомотивов

Планирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производиться исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания, сериям локомотивов и норм затрат человеко-часов на отдельные виды ремонта, приведенных в таблице 10. Данные нормы принимаются как прогрессивные с учётом роста производительности труда.

Таблица 10

Трудоёмкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел.-ч. на единицу

содержание   ..  706  707  708   ..