Основные производственные фонды

Первоначальная стоимость в тыс. руб.

Удельный вес, %

1

2

3

Здания

56133

53,6

Оборудование КИПиА

5618

5,3

Рабочие машины и оборудование

41561

39,6

Инвентарь

1561

1,5

Итого

104873

100

Наименование

Начало года

Поступило

Выбыло

Конец года

Среднегодовая стоимость

Отклонения в руб.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

+,-

%

Здания

56133

53,6

2561

3,9

12561

17,3

46133

47,2

51773

43,7

-1000

-17,8

Оборудование КИПиА

5618

5,3

1561

2,5

2561

3,5

4618

4,7

6020

5,3

-1000

-17,8

Рабочие машины и оборудование

41561

39,6

56112

85,2

56125

77,1

41548

42,2

50913

45,1

-13

-0,03

Инвентарь

1561

1,5

5618

8,4

1561

2,1

5618

5,7

4213

5,9

+4057

+259

Итого

104873

100

65852

100

72808

100

97917

100

112919

100

+6956

-6,6

Наименование ОПФ

Нормы амортизации, %

1

2

Здания

3,2

Оборудование КИПиА

5,4

Рабочие машины и оборудование

6,8

Инвентарь

11,1

Наименование

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизации, тыс. руб.

1

2

3

4

Здания

51773

3,2

1657

Оборудование КИПиА

6020

5,4

325

Рабочие машины и оборудование

50913

6,8

3462

Инвентарь

4213

11,1

468

Итого

112919

5,2

5912

Наименование показателя

Показатели технического состояния основных фондов

К

К

К

К

Здания

0,03

0,06

0,22

-0,18

Оборудование КИПиА

0,06

0,34

0,46

-0,18

Рабочие машины и оборудование

0,08

1,35

1,35

-0,003

Инвентарь

0,30

1,0

1,0

+2,6

Итого

0,06

0,67

0,69

-0,07

Оборотные фонды

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.

Удельный вес, %

1. Производственные запасы

56129

33,7

2. Незавершенное производство

2561

1,5

3. Готовая продукция

100561

60,4

4. Расходы будущих периодов

1561

1,0

5. Прочие

5618

3,4

Итого

166430

100

К об

Д

К з

МЕ

Мо

123

3

0,33

0,65

1,52

Наименование показателей

Численность, чел

Уд. вес в %

Численность всего, в том числе:

1561

100

Рабочих

968

62

Служащих

187

12

Руководителей

156

10

Специалистов

203

13

МОП

47

3

Показатели

Предыдущий год

1. Среднесписочная численность

1561

2. Принято

234

3. Выбыло

141

4. Коэффициент текучести

0,002

5. Коэффициент выбытия

0,09

6. Коэффициент приема

0,15

7. Коэффициент стабильности

1,06

Штатная единица

Тарифная ставка, руб.

Зарплата по тарифу, руб.

Премия

Доплата

Основ

Допол-

Общий фонд зарплаты

Годовая зарплата

%

Руб.

Ноч

Выход

Слесарь КИПиА 3 р

25

4000

50

2000

-

800

6800

680

7480

89760

Слесарь КИПиА 5 р

30

4800

70

3360

600

-

8760

876

9636

115632

Итого

-

8800

-

5360

600

800

15560

1556

17116

205392

Статьи затрат

Себестоимость изделия, руб.

Отклонения себестоимости

Обоснование статьи

до

после

Руб.

%

1

2

3

4

5

6

1. сырье и материалы

561

561

-

100

2. возвратные отходы (вычитаются)

56

56

-

100

3. покупные изделия и полуфабрикаты

856

1561

+705

+184

4. топливо и энергия на технологические цели

1561

2561

+1000

+164,1

5. основная заработная плата производственных рабочих

561

661

+100

+117,8

6. дополнительная заработная плата производственных рабочих

56

66

+10

+117,9

10%

7. отчисления на соц. страхование

160

361

+201

+225

26%

8. расходы на подготовку и освоение производства

56

561

+505

+1001

9. затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

1561

1561

-

100

10. цеховые расходы

5848

7837

+1989

+134

10%

11. общезаводские расходы

702

940

+238

+134