| Министерство образования и науки Украины
| №№
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Величина параметра
|
| Эксплуатационные показатели
|
Базовое
|
Новое
|
| 1
|
Объём работ у потребителя
|
тыс. грн.
|
36
|
40
|
| 2
|
Номинальная мощность
|
кВт
|
1,25
|
1,25
|
| 3
|
Срок службы
|
лет
|
13
|
15
|
| 4
|
КПД
|
%
|
83
|
85
|
| № п/п
|
Наименование статьи затрат
|
Ед. изм.
|
Цена, грн
|
Базовое
|
Новое
|
| к-во
|
сумма, грн
|
к-во
|
сумма, грн
|
| 1.
|
Основные материалы; в том числе:
|
кг
|
| a
|
Прокат черных металлов
|
кг
|
1,2
|
18
|
21,6
|
16
|
19,2
|
| b
|
Электротехническая сталь
|
кг
|
4
|
45
|
180
|
50
|
200
|
| c
|
Цветные металлы
|
кг
|
11
|
36
|
396
|
30
|
330
|
| d
|
Проводниковые материалы
|
кг
|
19
|
12
|
228
|
11
|
209
|
| e
|
Прочие материалы
|
кг
|
3
|
40
|
120
|
35
|
105
|
| Итого стоимость основных материалов
|
грн
|
945,6
|
863,2
|
| Транспортно-заготовительные расходы
|
грн
|
28,368
|
25,896
|
| Всего стоимость основных материалов с учетом транспортно-загото-вительных расходов за вычетом отходов
|
грн
|
973,968
|
889,096
|
| 2.
|
Полуфабрикаты собственного производства
|
грн
|
38
|
32
|
| 3.
|
Покупные комплектующие
|
грн
|
40
|
35
|
| Транспортно-заготовительные расходы
|
грн
|
2,4
|
2,1
|
| Стоимость покупных комплектующих с учетом транспортно-заготовительных расходов
|
грн
|
42,4
|
37,1
|
| Разряд работ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| Тарифный коэффициент
|
1
|
1,1
|
1,35
|
1,5
|
1,7
|
2,0
|
2,2
|
2,4
|
| Вид работ
|
Базовое изделие
|
Новое изделие
|
| Трудо-емкость, н-ч
|
средн. разряд работ
|
час. тариф ставка, грн.
|
Сумма заработ. платы, грн.
|
Трудо-емкость, н-ч
|
средн. разряд работ
|
час. тариф ставка, грн.
|
Сумма заработ. платы, грн
|
| Станочные
|
2,8
|
4,8
|
6,552
|
18,3456
|
3
|
4,5
|
6,4575
|
19,3725
|
| Холодные
|
7,8
|
4,1
|
6,3315
|
49,3857
|
7,4
|
3,8
|
4,62
|
34,188
|
| Горячие и вредные
|
2,1
|
3,9
|
4,6725
|
9,81225
|
2,2
|
4
|
3,15
|
6,93
|
| Всего основная зарплата на изделие
|
77,54355
|
60,4905
|
| Наименование статей расходов
|
Величина затрат по статьям, грн
|
| Базовое изд.
|
Новое изд.
|
| 1. Сырье и материалы
|
973,97
|
889,10
|
| 2. Полуфабрикаты собственного производства
|
38
|
32
|
| 3. Покупные комплектующие изделия
|
40
|
35
|
| 4. Основная заработная плата производственных рабочих
|
77,54
|
60,49
|
| 5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих
|
15,51
|
12,10
|
| 6. Отчисления на социальные мероприятия
|
36,63
|
28,58
|
| 7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
|
232,63
|
181,47
|
| 8. Общепроизводственные расходы
|
155,09
|
120,98
|
| 9. Потери от брака
|
31,39
|
27, 19
|
| 10. Прочие производственные расходы
|
40,02
|
34,67
|
| Производственная себестоимость
|
1640,78
|
1421,58
|
| 11. Административные расходы
|
65,63
|
56,86
|
| 12. Расходы на сбыт
|
41,019
|
35,54
|
| Полная себестоимость
|
1747,43
|
1513,99
|
| 13. Прибыль
|
786,34
|
681,29
|
| Цена предприятия
|
2533,77
|
2195,28
|
| 20. Налог на добавленную стоимость
|
506,75
|
439,06
|
| Цена реализации (цена продажи)
|
3040,53
|
2634,33
|
| Показатели по вариантам
|
Обознач. показателя
|
Группы оборудования
|
Всего
|
| Токарн.
|
Фрез.
|
Сверл.
|
Прочие
|
| Базовое изделие
|
| Трудоемкость изделия, н-г
|
ti
|
1,1
|
0,5
|
0,7
|
0,5
|
| Трудоемкость программы, н-ч
|
Nг * ti
|
44000
|
20000
|
28000
|
20000
|
| Трудоемкость программы, станко-часов
|
Nг * ti/Квн
|
38261
|
17391
|
24348
|
17391
|
| Количество станков расчетное
|
npi
|
2332,1
|
1060
|
1484,1
|
1060
|
| Количество станков принятое
|
nnpi
|
2744
|
1247
|
1746
|
1248
|
6985
|
| Фактический коэффициент загрузки
|
Kзфi
|
0,850
|
0,850
|
0,850
|
0,849
|
| Новое изделие
|
| Трудоемкость изделия, н-г
|
ti
|
0,8
|
0,4
|
0,9
|
0,9
|
| Трудоемкость программы, н-ч
|
Nг * ti
|
32000
|
16000
|
36000
|
36000
|
| Трудоемкость программы, станко-часов
|
Nг * ti/Квн
|
27826
|
13913
|
31304
|
31304
|
| Количество станков расчетное
|
npi
|
1696,1
|
848
|
1908,1
|
1908,1
|
| Количество станков принятое
|
nnpi
|
1996
|
998
|
2245
|
2245
|
7484
|
| Фактический коэффициент загрузки
|
Kзфi
|
0,850
|
0,850
|
0,850
|
0,850
|
| №№
|
Показатель
|
Цена, грн
|
Обозн.
|
Базовое изделие
|
Новое изделие
|
| к-во
|
сумма, грн.
|
к-во
|
сумма, грн.
|
| 1.
|
Стоимость оборудования
|
| а)
|
Токарное
|
25000
|
2744
|
68590914,63
|
1996
|
49909301,55
|
| б)
|
Фрезерное
|
38000
|
1247
|
47390086,47
|
998
|
37912069,18
|
| в)
|
Сверлильное
|
9000
|
1746
|
15713554,99
|
2245
|
20203142,13
|
| г)
|
Прочее
|
5000
|
1248
|
6240537,69
|
2245
|
11223967,85
|
| Итого:
|
77000
|
Зоб
|
6985
|
537829770,67
|
7484
|
576240682,86
|
| Стоимость оборудования с учетом транспортировки, монтажа и наладки
|
88550
|
Коб
|
618504236,27
|
662676785,29
|
| 2.
|
Стоимость производственных площадей
|
Зпл
|
419088133
|
449018713,9
|
| 3.
|
Стоимость других составляющих основных фондов (Согласно Приложения 1 (I-VIII)):
|
Коб+Зпл
|
| I
|
Здания
|
571290172,44
|
612090771,15
|
| II
|
Сооружения
|
99149534,06
|
106230629,7
|
| III
|
Передаточные устройства
|
56656876,61
|
60703216,97
|
| IV
|
Машины и оборудование:
|
783753459,71
|
839727834,80
|
| 1.
|
Силовые машины и оборудование
|
36197448,94
|
38782610,84
|
| 2.
|
Рабочие машины и оборудование
|
618504236,27
|
662676785,29
|
| 3.
|
Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование
|
47214063,84
|
50586014,14
|
| 4.
|
Вычислительная техника
|
73968700,01
|
79251422,16
|
| 5.
|
Прочие машины и оборудование
|
7869010,64
|
8431002,357
|
| V
|
Транспортные средства
|
33049844,69
|
35410209,9
|
| VI
|
Инструмент
|
15738021,28
|
16862004,71
|
| VII
|
Производственный инвентарь и принадлежности
|
11016614,90
|
11803403,30
|
| VIII
|
Хозяйственный инвентарь
|
3147604,26
|
3372400,94
|
| Итого:
|
2357555587,63
|
2525928306,29
|
| 4.
|
Стоимость основных фондов
|
ОФ
|
3395147956,90
|
3637623805,50
|
| №
|
Элемент оборотных средств
|
Стоимость оборотных средств
|
| Базовое изделие
|
Новое изделие
|
| I
|
Оборотные производственные фонды:
|
| 1.
|
Производственные запасы:
|
| а
|
Сырьё, основные материалы и покупные полуфабрикаты
|
1232000
|
1044418,605
|
| б
|
Вспомогательные материалы
|
87797,70
|
74429,83
|
| в
|
Топливо
|
36884,26
|
33613,47
|
| г
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и инвентарь
|
243567,82
|
206482,76
|
| д
|
Запчасти для ремонта оборудования
|
45314,94
|
38415,40
|
| е
|
Тара и тарные материалы
|
45314,94
|
38415,40
|
| 2.
|
Незавершённое производство и полуфабрикаты собственного производства
|
696717,24
|
590636,73
|
| 3.
|
Расходы будущих периодов
|
28321,84
|
24009,62
|
| II
|
Фонды обращения:
|
| 1.
|
Готовая продукция на складах
|
407834,48
|
345738,57
|
| 2.
|
Продукция, отгруженная, но не оплаченная покупателем
|
2832,18
|
2400,96
|
| 3.
|
Денежные средства и средства в незаконченных расчётах
|
2832,18
|
2400,96
|
| Всего стоимость оборотных средств (ОС)
|
2829417,59
|
2400962,31
|
| Стоимость производственных фондов ПФ = ОФ + ОС
|
3397977374,49
|
3640024767,81
|
| Показатели
|
Базовое изделие
|
Новое изделие
|
| Количество патентов
|
2,1
|
2,3
|
| Средняя стоимость патента, грн.
|
1000
|
1000
|
| Стоимость патентов, грн.
|
2100
|
2300
|
| Количество лицензий
|
2,31
|
2,53
|
| Средняя стоимость лицензии, грн.
|
3000
|
3000
|
| Стоимость лицензий, грн.
|
6930
|
7590
|
| Стоимость нематериальных активов
|
9030
|
9890
|
| Расчет балансовой стоимости ОФ для базового изделия
|
| Группа ОФ и НА
|
Годы
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1
|
727096583,10
|
683470788,12
|
642462540,83
|
603914788,38
|
567679901,08
|
| 2
|
33049844,69
|
20490903,71
|
12704360,30
|
7876703,38
|
4883556,10
|
| 3
|
1523440459,83
|
1188283558,67
|
926861175,76
|
|