Заготовительный цех

Изделие

Заготовительные

Штамповочные

Сварочные

Прочие

Всего

А

0,55

1,5

1,0

0,31

3,36

Б

0,72

0,9

1,4

0,25

3,27

В

0,6

1,1

0,8

0,32

2,82

Всего

1,87

3,5

3,2

0,88

9,45

Механообрабатывающий цех

Изделие

Токарные

Фрезерные

Сварочные

Слесарные

Прочие

Всего

А

1,6

1,8

0,4

0,95

0,5

5,25

Б

2,7

2,5

0,7

1,7

0,4

8,0

В

1,8

2,1

0,8

1,5

0,45

6,65

Всего

6,1

6,4

1,9

4,15

1,35

19,9

Сборочный цех

Изделие

Сборочные

Прочие

Всего

А

3,76

0,3

4,06

Б

2,9

0,32

3,22

В

3,4

0,32

3,72

Всего

10,06

0,94

11,0

Наименование затрат

Изделие

Заготовитель-ный цех

Механообраба-тывающий цех

Сборочный цех

Материалы и комплектующие

А

324

168

1588

Б

454

254,8

2126

В

346

131,2

1026

Износ специального инструмента и оснастки

А

26,7

63,1

11,0

Б

37,5

44,3

8,2

В

36,4

51,0

7,4

Цех

Содержание и эксплуатация оборудования

Общецеховые расходы

Общезаводские расходы

Внепроизводственные расходы

Заготовительный

4799648

3288832

Механообрабатывающий

6818752

4649728

Сборочный

1321600

3402240

Всего

12940000

11340800

7290000

29160000

№ п./п.

Наименование оборудования

Количество единиц, шт.

Эффективный годовой фонд времени при односменной работе, машино-часов

1.

Заготовительное

20

1920

2.

Токарное

76

1840

3.

Фрезерное

76

1950

4.

Прессовое (штамповка)

24

1920

5.

Сварочное

64

1800

аименование продукции

Цена, руб.

Объем производства

Всего

В том числе по кварталам

Кол-во, шт.

Сумма, т.р.

I

II

III

IV

Кол-во, шт.

Сумма, т.р.

Кол-во, шт.

Сумма, т.р.

Кол-во, шт.

Сумма, т.р.

Кол-во, шт.

Сумма, т.р.

А

3648

31126

113547648

7781

28385088

7781

28385088

7782

28388736

7782

28388736

Б

5184

31126

161357184

7781

40336704

7781

40336704

7782

40341888

7782

40341888

В

3920

6225

24402000

1556

6099520

1556

6099520

1556

6099520

1557

6103440

Итого

299306832

74821312

74821312

74830144

74834064

Наименование мероприятия

Учетная единица

Единовременные затраты, руб.

Эффект от использования мероприятия (на одну учетную единицу)

Срок выполнения в планируемом году

Снижение трудоемкости, нормо-час

Снижение материалоемкости, руб.

Мероприятие 1

Изделие А

1800000

0,33

12

II квартал

Мероприятие 2

Изделие А

3100000

0

16

I квартал

Мероприятие 3

Изделие Б

1130000

0,60

0

III квартал

Мероприятие 4

Изделие Б

2656000

0,04

11

II квартал

Мероприятие 5

Изделие В

568000

0,39

19

IV квартал

Обозна-чение

Заготовительный цех

Механообрабатывающий цех

Сборочный цех

0,33

0,3(сварочные)

-0,1(фрезерные)

-

12

1,0(заготовительные)

-

-

0

1,0(штамповка)

-

-

16

-

-

1,0(сборочные)

0,60

-

0,5(токарные)

-0,1(сборочные)

0

-

-

1,0(сборочные)

0,04

0,6(штамповка)

-

-

11

-

-

1,0(сборочные)

0,39

0,2(сварочные)

0,7(фрезерные)

-

19

1,0(заготовительные)

-

-

Наименование мероприятия

Учетная единица

Годовая программа, учетных единиц

Единовременные затраты, руб.

Срок выполнения в планируемом году

Экономический эффект, руб.

На одну учетную единицу

Снижение зарплатоемкости и налогоемкости

Снижение материалоемкости

Всего

На годовую программу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Меропр. 1

Изд. А

31126

1800,0

II

7,66

12

19,66

611937,16

Меропр. 3

Изд. Б

31126

1130,0

III

13,77

0

13,77

428605,02

Меропр. 5

Изд. В

6225

568

IV

9,06

19

28,06

174673,5

1.январь

54476

3101

135,4

57712,4

2.февраль

54476

3101

135,4

57712,4

3.март

54476

3101

135,4

57712,4

4.апрель

54476

3101

80000

135,4

137712,4

5.май

54476

3101

80000

135,4

137712,4

6.июнь

54476

3101

80000

135,4

137712,4

7.июль

51104

3101

3850

135,4

58190,4

8.август

51104

3101

135,4

54340,4

9.сентябрь

51104

3101

135,4

54340,4

10.октябрь

51104

3101

3850

135,4

58190,4

11.ноябрь

51104

3101

135,4

54340,4

12.декабрь

51104

3101

135,4

54340,4

Д а т ы

01.01-

03.01- 23.01 (21)

24.01-14.02 (21)

15.02-04.03 (20)

05.03-25.03 (21)

26.03-30.03

01.04-06.04

07.04-20.04 (14)

Остаток на начало

40000

76152,6

75754,9

75357,2

76883,2

76485,5

66867

99324,6

Расход за период

3847,4

40397,7

40397,7

38474

40397,7

9618,5

27542,4

64265,6

Остаток на конец

36152,6

35754,9

35357,2

36883,2

36485,5

66867

39324,6

35059

Поступление в конце

40000

40000

40000

40000

40000

-

60000

60000

Остаток на конец с учетом поступления

76152,6

75754,9

75357,2

76883,2

76485,5

66867

99324,6

95059

Д а т ы

21.04-

04.05- 16.05 (13)

17.05-29.05 (13)

30.05-12.06 (13)

13.06-25.06 (13)

26.06-30.06

01.07-19.07

20.07-30.07

Остаток на начало

95059

95383,8

95708,6

96033,3

96358,1

96682,9

73730,9

76876,6

Расход за период

59675,2

59675,2

59675,2

59675,2

59675,2

22952

36854,3

21336,7

Остаток на конец

35383,8

35708,6

36033,3

36358,1

36682,9

73730,9

36876,6

55539,9

Поступление в конце

60000

60000

60000

60000

60000

-

40000

-

Остаток на конец с учетом поступления

95383,8

95708,6

96033,3

96358,1

96682,9

73730,9

76876,6

55539,9

Д а т ы

01.08-

12.08- 03.09

04.09-25.09 (22)

26.09-30.09

01.10-16.10 (16)

17.10-

01.11-07.11

08.11-29.11 (22)

Остаток на начало

55539,9

75615,6

75767

75918,4

66861,9

75826,7

48670,9

75991,8

Расход за период

19924,3

39848,6

39848,6

9056,5

31035,2

27155,8

12679,1

39848,6

Остаток на конец

35615,6

35767

35918,4

66861,9

35826,7

48670,9

35991,8

36143,2

Поступление в конце

40000

40000

40000

-

40000

-

40000

40000

Остаток на конец с учетом поступления

75615,6

75767

75918,4

66861,9

75826,7

48670,9

75991,8

76143,2

Д а т ы

30.11-

22.12- 30.12

Остаток на начало

76143,2

76294,6

Расход за период

39848,6

16301,7

Остаток на конец

36294,6

59992,9

Поступление в конце

40000

-

Остаток на конец с учетом поступления

76294,6

59992,9

Дата

02.01

23.01

14. 02

04.03

25.03

06.04

20.04

03.05

16.05

Количество,т

40

40

40

40

40

60

60

60

60

Дата

29.05

12.06

25.06

19.07

11.08

03.09

25.09

16.10

07.11

Количество

60

60

60

60

40

40

40

40

40

Дата

29.11

21.12