|
|
|
содержание ..
64
65
66 ..
Планирование производственно-финансовой деятельности дистанции пути
Планирование производственно-финансовой деятельности дистанции пути
|
|
|
№
|
Протяженность
|
Протяженность
|
Количество стрелочных переводов
|
Приведенная
|
Протяженность
|
Протяженность
|
Протяженность
|
Участки пути с уклоном
|
Путь с просроченным ремонтом
|
1
|
28
|
24,5
|
1000
|
8
|
2
|
12
|
30
|
35
|
24,25
|
12
|
3
|
12
|
30
|
30
|
24
|
12
|
4
|
8
|
40
|
35
|
24,75
|
5
|
5
|
28
|
24,5
|
2204
|
5
|
6
|
14
|
25
|
32
|
23,85
|
7
|
12
|
29
|
40
|
24,1
|
804
|
8
|
14
|
25
|
22
|
23,35
|
4
|
9
|
16
|
25
|
30
|
25,5
|
Итого
|
144
|
204
|
224
|
218,08
|
1804
|
2204
|
12
|
10
|
24
|
№
|
ед. измерения
|
колич.
|
норма
|
контингент
|
форма орг. работ
|
расчетный
|
минимальный
|
фактический
|
1околоток
|
км
|
20
|
0.716
|
14.32
|
15.8
|
15
|
2
|
2околоток
|
км
|
12
|
0.783
|
9.396
|
20.73
|
20
|
2
|
3околоток
|
км
|
12
|
0.783
|
9.396
|
19.78
|
19
|
2
|
4околоток
|
км
|
8
|
0.702
|
5.616
|
19.39
|
19
|
2
|
5околоток
|
км
|
28
|
0.752
|
21.056
|
16.27
|
16
|
2
|
6околоток
|
км
|
14
|
0.669
|
9.366
|
19.00
|
20
|
2
|
7околоток
|
км
|
12
|
0.716
|
8.592
|
20.92
|
20
|
2
|
8околоток
|
км
|
14
|
0.669
|
9.366
|
19.33
|
19
|
2
|
|
км
|
16
|
0.669
|
10.704
|
19.73
|
19
|
2
|
|
Кол-во «окон»
|
Продолж «окон»
|
БУМ
|
25
|
3,5
|
ВПР
|
35
|
4,0
|
УНИМАТ
|
40
|
2,5
|
|
Вид ИССО
|
протяженность
|
Норма расхода
|
контингент
|
расчетн
|
мин
|
фактич
|
Ж.Б мосты
|
18,04
|
0,334
|
6,025
|
Трубы
|
6,04
|
0,079
|
0,477
|
Пешеходные мосты
|
8,04
|
0,325
|
2,613
|
Пешеходные мосты
|
22,04
|
0,575
|
12,673
|
Итого
|
21,788
|
16,836
|
18
|
Наименование
|
Группа дистанции пути
|
II
|
Начальник П.О. отдела
|
1
|
Ведущий инженер
|
-
|
Инженер
|
1
|
Инженер по ИССО и з.п.
|
0
|
Инженер по охр. тр и ТБ
|
1
|
Инженер по АСУМ
|
1
|
Инженер технолог
|
1
|
Инженер по матер. технич. базе
|
-
|
Агент по матер. технич.обеспеч.
|
1
|
Дежурный по ПЧ
|
4
|
итого
|
10
|
работники
|
До 400
|
Главный бухгалтер
|
1
|
Бухгалтер 1 категории
|
1
|
Бухгалтер 2 категории
|
1
|
итого
|
3
|
|
Наименование
|
ед. изм.
|
норма расхода на 1 км
|
развернутая длина путей, км
|
потребность в материалах
|
цена за единицу,
|
сумма расхода,
|
1.Накладки двухголовые при рельсах длинной 25 м
|
Шт/кг
|
3/71,34
|
2П
|
17,906
|
12483,90
|
223536,71
|
2. Болты стыковые с гайками при рельсах длинной 25 м
|
Шт/кг
|
17/19,83
|
2П
|
4,97
|
26306,89
|
130745,24
|
3. Шайбы пружинные для стыковых болтов
|
Шт/кг
|
17/1,53
|
2П
|
384,03
|
32,79
|
12592,34
|
4.Пружины тарельчатые для рельсовых стыков подкладки
|
Шт/кг
|
10/1,30
|
2П
|
2510
|
12,10
|
30371
|
5.Втулка изолирующая
|
шт
|
113
|
2П
|
28363
|
3,16
|
89627,8
|
6.Прокладки под подкладки резиновые
|
Шт
|
102
|
2П
|
25602
|
26,93
|
689461,8
|
7.Шурупы для скрепления КД
|
кг
|
80
|
2П
|
20,08
|
22569,78
|
453201,18
|
8.Противоугонные пружины
|
Шт/кг
|
110/203,46
|
2П
|
51,06
|
23744,05
|
1212371,19
|
9.Шпалы деревянные
|
шт
|
50
|
2П
|
12550
|
475,24
|
5964262
|
10.Баласт щебёночный
|
М3
|
17
|
2П
|
4267
|
186,14
|
794259,3
|
|
№ статей
|
наименование статей расхода
|
контингент
|
фонд з/платы
|
соц. нужды
|
материалы
|
прочие расходы
|
итого
|
Прямые
|
2101
|
Текущее содержание пути и постоянных устройств
|
178
|
26092,44
|
9915,1272
|
2103
|
Охрана пути переездов ИССО
|
20
|
6849,36
|
2602,7568
|
2104
|
Содержание ИССО
|
10
|
10872
|
4131,36
|
2115
|
Амортизация ВСП
|
95676705,78
|
2116
|
Амортизация зем. Полотна и ИССО
|
27233183,34
|
Всего по разделу
|
Общепроизводственные расходы, (общие для всех мест возникновения затрат)
|
2757
|
Затраты по оплате труда за переработанное время
|
14257919,13
|
2760
|
Отчисление в резерв на выплату вознаграждения по итогам работ за год
|
1761235,40
|
2761
|
Охрана труда и производственная санитария
|
1644587,74
|
2762
|
Командировки и подъёмные работников
|
887973,00
|
Всего по разделу
|
Общехозяйственные расходы
А. Расходы, не учитывающие содержание аппарата управления
|
2785
|
Содержание персонала не относящиеся к аппарату управления
|
40
|
2787
|
Командировки и подъёмные работников не относящиеся к аппарату управления
|
666555,05
|
2792
|
Платежи по обязательному страхованию работников
|
957530,74
|
2798
|
Подготовка кадров и выплаты связанных с ними
|
2174272,54
|
2801
|
Предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников ж.д транспорт
|
1503852,49
|
Всего по разделу
|
Б. Расходы учитывающие содержание аппарата управления
|
2830
|
Затраты труда работников аппарата управления
|
5
|
2831
|
Командировки персонала аппарата управления
|
12340,70
|
2833
|
Прочие затраты по содержанию аппарата управления
|
18340,04
|
Всего по разделу
|
всего
|
|
| |
|
|