Коэффициент загрузки рабочих мест по операциям устанавливается по формуле:
№
|
Наименование
|
Штучное время |
Количество станков |
Коэффициент
|
Ср
|
Спр
|
1 |
фрезерная |
1,21 |
2,28 |
3 |
0,76 |
2 |
фрезерная |
0,8 |
1,51 |
3 |
0,50 |
3 |
сверлильная |
0,6 |
1,13 |
2 |
0,56 |
4 |
сверлильная |
0,7 |
1,32 |
2 |
0,66 |
5 |
сверлильная |
0,93 |
1,75 |
2 |
0,87 |
6 |
плоскошлифовальная |
1,3 |
2,45 |
3 |
0,82 |
7 |
внутришлифовальная |
1,13 |
1,13 |
2 |
0,56 |
Итого |
6,14 |
17 |
Кзср=0,71 |
Лист
|
Лист
Результаты сводятся в таблицу 2-Корректировка явочного числа рабочих с учетом режима работ и совмещения профессий.
№ опер. |
ятых |
Режим работы |
Примечание |
Число прин станков |
Кол-во основ
|
Разряд
|
на операции
|
на каждом раб. месте |
Табельн. номер закрепл. рабочего |
1 оп. |
3
|
3
|
ΙV
|
T=8,2×3×0,76=18,6 |
8,2
|
№1
|
№3-2,29+6,06=8,3 |
2 оп. |
3
|
2
|
ΙΙ
|
Т=8,2×3×0,50=12,3 |
8,2
|
№4
|
№5-4,1+3,37+0,98=8,4
|
3 oп. |
2
|
2
|
ΙΙΙ
|
Т=8,2×2×0,56=9,18 |
8,2
|
№6
|
№7-0,98+2,62=3,6 |
4 оп. |
2
|
1
|
ΙΙΙ
|
Т=8,2×2×0,66=10,8 |
8,2
|
№8
|
5 oп. |
2
|
1
|
ΙΙΙ
|
Т=8,2×2×0,87=14,6 |
8,2
|
№9
|
6 oп. |
3
|
2
|
ΙV
|
Т=8,2×3×0,82=20,1 |
8,2
|
№10
|
7 оп |
2
|
1
|
ΙΙΙ
|
Т=8,2×2×0,56=9,18 |
8,2
|
№12
|
Итого
|
17
|
12
|
—подсобный рабочий—II разряда, (1чел на 25 осн. рабочих в смену).
№ |
Профессия или занимаемая должность |
Разряд |
Количество человек |
Часовая тарифная ставка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Вспомогательные рабочие, в т.ч. |
- слесарь по ремонтному обслуживанию |
V |
1 |
17,454 |
- электрик |
- |
- |
-наладчик оборудования |
ΙV |
2 |
15,336 |
- транспортный рабочий |
ΙΙΙ |
1 |
14,253 |
- подсобный рабочий |
ΙΙ |
1 |
13,125 |
- распределитель работ |
ΙΙΙ |
1 |
14,253 |
- раздатчик инструментов |
ΙΙΙ |
1 |
14,253 |
- контролер |
ΙΙΙ |
2 |
14,253 90% |
2. |
ИТР, в т.ч. |
- сменный мастер |
1 |
6324 |
- технолог |
1 |
6027 |
- нормировщик |
1 |
6027 50% |
3. |
СКП, в т.ч. |
- табельщица |
1 |
4936 50% |
4. |
МОП (уборщица) |
2 |
13,097 40% |
ИТОГО |
15 |
Таблица 4 - Сводная ведомость списочного состава работающих на участке в цехе
№ |
Наименование категории работников |
Общее количество работающих, чел. |
Отношение к числу основных рабочих, % |
Отношение к общему числу рабочих, % |
1 |
Основные рабочие |
24 |
100 |
37,5 |
2 |
Вспомогательные рабочие |
9 |
37,5 |
23 |
3 |
ИТР |
3 |
12,5 |
7,6 |
4 |
СКП |
1 |
4,1 |
2,5 |
5 |
МОП |
2 |
8,3 |
5,1 |
ИТОГО |
39 |
162,5 |
100 |
Раздел IIЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
|
Фонд дополнительной заработной платы:
Фонд з/п по сдельным расценкам |
Фонд премий |
Фонд основной з/п |
Фонд дополнит. з/п |
Общий годовой фонд з/п |
Отчисле-
|
Средне-месячная з/п |
% |
сумма |
585000 |
90 |
526500 |
1111500 |
111150 |
1222650 |
325224,9 |
4245,3 |
|
Таблица 6-Ведомость фонда заработной платы вспомогательных рабочих
Категория работающих |
Кол., чел. |
Разряд |
Часовая тарифная ставка |
Фонд з/п по тарифу |
Фонд премий |
Фонд основной заработной
|
Фонд допол.
|
Общий фонд .
|
Отчисления в соц. страх. |
Средне-месячная з/п |
% |
сумма |
Слесарь по ремонтному обслуживани |
1
|
V
|
17,454
|
31417,2
|
90
|
28275,4
|
59692,68
|
5969,2
|
65661,88
|
17466
|
5471,8
|
наладчик оборудования |
2 |
ΙV |
15,336 |
5520,96 |
90 |
49688,64 |
104898,2 |
10489,8 |
115388,06 |
30693,2 |
4807,8 |
подсобный рабочий |
1 |
ΙΙ |
13,125 |
23625 |
90 |
23089,8 |
48745,26 |
4874,5 |
53619,7 |
14262,8 |
4468,3 |
Транспортный рабочий |
1 |
ΙΙΙ |
14,253 |
25655,4 |
21262,5 |
44887,5 |
4488,7 |
49376,25 |
13134,08 |
4114,6 |
Распределитель работ |
1 |
ΙΙΙ |
14,253 |
25655,4 |
90 |
23089,8 |
48745,26 |
4874,5 |
53619,7 |
14262,8 |
4468,3 |
Раздатчик инструментов |
1 |
ΙΙΙ |
14,253 |
25655,4 |
90 |
23089,8 |
48745,25 |
4874,5 |
53619,7 |
14262,8 |
4468,3 |
контролер |
2 |
ΙΙΙ |
14,253 |
51310,8 |
90 |
46179,7 |
97490,52 |
9749,05 |
107239,5 |
107239,5 |
4468,3 |
Итого |
9 |
109,93 |
188840,16 |
90 |
629675,64 |
453204,68 |
45320,25 |
498524,7 |
211321,18 |
32270,9 |
Отчисления в социальное страхование:
Категория трудящихся |
ККол. чел. |
ООклад |
Годовой фонд з/п |
Премия, ФПР
|
Общий годовой фонд з/п |
Отчисления в соц. страх. |
Средне-месячная зар.плата |
% |
Сумма |
Специалисты: |
мастер |
1 |
6324 |
75888 |
50 |
37944 |
113832 |
30279,3 |
9486 |
технолог |
1 |
6027 |
72324 |
50 |
36162 |
108486 |
28857,2 |
9040,5 |
нормировщик |
1 |
6027 |
72324 |
50 |
36162 |
108486 |
28857,2 |
9040,5 |
Итого |
3 |
18378 |
220536 |
110268 |
330804 |
87993,7 |
Служащие: |
табельщица |
1 |
4936 |
59232 |
50 |
29616 |
88848 |
23633,5 |
7404 |
МОП |
уборщица |
2 |
47149,2 |
40 |
18859,6 |
72609,68 |
19314,1 |
3025 |
2.2 Расчет затрат на основные материалы
Наименование детали |
Годовая программа выпуска деталей, шт. |
Заготовка |
Реализуемые отходы |
Итого: стоимость материала за вычетом отходов |
масса, кг |
плановая цена за 1 т |
масса, кг |
плановая цена за 1 т |
на 1 деталь |
транспор.расходы
|
На годовую программу |
корпус |
450000 |
3,66 |
3250 |
0,4 |
299 |
11,87 |
1,178 |
583100 |
2.3 Расчет амортизационных отчислений основных фондов
№
|
Наменование оборудования |
Модель оборудования |
Суммарная мощность
|
Затраты на оборудование
|
Количество оборудования |
На единицу оборудовани
|
На все оборудование |
Затраты на единицу оборудования |
Расходы на транпортировку и монтаж (10%) |
Полная стоимость оборудования |
1 |
фрезерная |
3 |
6Р82 |
5,5 |
16,5 |
39750 |
3975 |
131175 |
2 |
фрезерная |
3 |
6Р82 |
5,5 |
16,5 |
39750 |
3975 |
131175 |
3 |
сверлильная |
2 |
24150 |
5,0 |
10 |
444000 |
44400 |
976800 |
4 |
сверлильная |
2 |
24150 |
5,0 |
10 |
444000 |
44400 |
1465200 |
5 |
сверлильная |
2 |
2Н135 |
4,0 |
8 |
44250 |
4425 |
97350 |
6 |
плоскошлифов. |
3 |
5Б722 |
0,9 |
2,7 |
144000 |
14400 |
475200 |
7 |
внутришлифов. |
2 |
3К225А |
4,0 |
8 |
52500 |
5250 |
115500 |
Итого |
17 |
- |
- |
71,7 |
- |
- |
3392400 |
Таблица 10-Ведомость амортизационных отчислений основных фондов
Наименование
|
Сумма
|
Обоснование
|
Амортизационные
|
% |
Сумма (руб.) |
1. Здание |
1459752 |
|
2,8
|
40873,056
|
2.Технологическое оборудование |
3392400 |
3392400 |
14,9 |
50546,76 |
3.Энергитическое оборудование
|
105,399 |
|
13 |
13,7 |
4.Транспортные средства |
400000 |
|
13 |
52000 |
5.Приспособления и инструмент |
339240 |
|
40 |
13569,6 |
6. Инвентарь |
5354552 |
|
12 |
642546,24 |
Итого |
10946049,4 |
95.7 |
229731,43 |
2.4 Расчет потребности цеха в электроэнергии, воде, паре, сжатом воздухе и отоплении
Наименование расходов цеха |
Обоснование
|
изм
|
Общий расход |
1.1 Расход электроэнергии
|
|
КВТ
|
61317,48 |
1.2 Годовой расход осветительной электроэнергии
|
|
КВТ
|
16422,21 |
1.3 Общий расход в электроэнергии
|
|
КВТ
|
77739,69
|
1.4 Электровооруженность цеха
|
|
КВТ
|
1993,32
|
2.1 Расход воды на производственные нужды
|
Рассох воды на охлаждение станков
|
М3
|
218,074
|
Наименование расходов цеха |
Обоснование |
изм
|
Общий расход |
2.2 Расход воды на бытовые нужды
|
|
М3
|
690,69
|
3Расход потребного количества сжатого воздуха для обдувки станков от стружки, для пневматических зажимных устройств, пневматических приспособлений, подъемников. |
|
М3
|
64,14 |
4.1 Расход на производственные нужды
|
|
гкал.
|
144,88
|
2.5 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
Наименование статей
|
Содержание расходов |
Методика расчетов |
Сумма (руб.)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 Амортизация производственного оборудования и транспортных средств |
1.1 Амортизация производственного оборудования
|
Ао
|
505467,6
|
2 Эксплуатация оборудования |
2.1 Расходы на электроэнергию
|
|
81626,67
|
2.4 Расходы на пар для производственных нужд
|
|
12651,46
|
3 Текущий ремонт оборудования и транспортных средств |
3.1 Расходы на текущий ремонт оборудования
|
|
644670
|
4 Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений |
4.1 Годовой износ режущего и мерительного инструмента
|
Си
|
135696
|
5 Прочие расходы |
5.1 Зарплата (осн. и доп.) контролеров, распредов и др.вспомогательных рабочих
|
Фос + Фдоп=1125814,28+51921,05=
|
1177736,33
|
Итого |
3663656,7 |
2.6 Расчет цеховых расходов
Наименование статей
|
Содержание расходов |
Методика расчетов |
Сумма (руб.)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 Содержание персонала участка |
1.1 Зарплата специалистов, служащих и МОП
|
Фт=326917,2
|
326917,2
|
2 Амортизация зданий, сооружений и инвентаря |
2.1 Амортизация зданий, сооружений
|
Аз=40873,056
|
40873,056
|
3 Содержание зданий, сооружений и инвентаря |
3.1 Расход электроэнергии на освещение
|
|
17243,32
|
4 Текущий ремонт зданий , сооружений и инвентаря |
4.1 Затраты на текущий ремонт здания
|
|
43792,56
|
5 Испытания, опыты, исследования, |
|
5557,5 |
6 Охрана труда |
|
222300 |
7 Износ малоценного и быстоизнашивающего инвентаря |
|
11115 |
Итого |
2051864,2 |
содержание ..
53
54
55 ..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|