Заместитель председателя правления |
Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО Банк «Соотечественники» представлены в таблице 1.Таблица 1
|
Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО банк "Соотечественники" за 2006-2007 гг. |
№ п/п |
Показатели |
2006 г. |
2007 г. |
Темп роста, % |
Откл-е, +/- |
1 |
Собственный капитал, тыс.руб. |
27236 |
43186 |
158,56 |
15950 |
2 |
Объем привлеченных денежных средств, тыс.руб. |
215420 |
379817 |
176,31 |
164397 |
3 |
Объем размещенных денежных средств, тыс.руб. |
212263 |
394116 |
185,67 |
181853 |
4 |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
51 |
57 |
111,76 |
6 |
в т.ч. руководителей |
14 |
14 |
100,00 |
0 |
специалистов |
27 |
32 |
118,52 |
5 |
служащих |
1 |
1 |
100,00 |
0 |
др.категорий |
9 |
10 |
111,11 |
1 |
5 |
Годовой фонд оплаты труда работающих, тыс.руб. |
5943 |
10008 |
168,40 |
4065 |
в т.ч. руководителей |
2196,72 |
3540,84 |
161,19 |
1344,12 |
специалистов |
3126,12 |
5523,96 |
176,70 |
2397,84 |
служащих |
74,76 |
102,12 |
136,60 |
27,36 |
др.категорий |
545,40 |
841,08 |
154,21 |
295,68 |
7 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего, тыс.руб. |
9,71 |
14,63 |
150,67 |
4,92 |
в т.ч. руководителей |
13,08 |
21,08 |
161,13 |
8,00 |
специалистов |
9,65 |
14,39 |
149,07 |
4,74 |
служащих |
6,23 |
8,51 |
136,60 |
2,28 |
др.категорий |
5,05 |
7,01 |
138,79 |
1,96 |
8 |
Годовая стоимость основных средств, тыс.руб. |
31098 |
35117 |
112,92 |
4019 |
9 |
Количество обслуживаемых клиентов, чел. |
1861 |
3579 |
192,32 |
1718 |
в т.ч. юридических лиц |
430 |
407 |
94,65 |
-23 |
физических лиц |
1431 |
3172 |
221,66 |
1742 |
10 |
Прибыль (убыток) за отчетный период, тыс.руб. |
2258 |
3776 |
167,23 |
1518 |
Категория работников |
2006 г. |
2007 г. |
Темп роста, % |
Абсолютное отклонение, +\- |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
51 |
57 |
111,76 |
6 |
в т.ч. руководителей |
14 |
14 |
100,00 |
0 |
специалистов |
27 |
32 |
118,52 |
5 |
служащих |
1 |
1 |
100,00 |
0 |
др.категорий |
9 |
10 |
111,11 |
1 |
Таблица 3 |
Возрастная структура персонала ОАО Банк "Соотечественники в 2006-2007 гг. |
№ п/п |
Возрастные категории |
Количество работников |
Темп роста, % |
Отклоне-ние, % |
2006 г. |
2007 г. |
1 |
до 25 лет |
6 |
14 |
233,33 |
8 |
2 |
25-35 лет |
26 |
23 |
88,46 |
-3 |
3 |
36-55 лет |
16 |
19 |
118,75 |
1 |
4 |
> 55 лет |
3 |
1 |
33,33 |
-2 |
ИТОГО: |
51 |
57 |
111,76 |
7 |
№ п/п |
Категории персонала |
Численность работников в возрасте до 25 л. |
Отклонение, +/- |
2006 г. |
2007 г. |
1 |
Руководители |
0 |
0 |
- |
2 |
Специалисты: |
5 |
12 |
7 |
в т.ч. специалисты отдела ипотечного кредитования |
3 |
6 |
3 |
специалисты отдела автоматизации |
2 |
3 |
1 |
специалисты отдела пластиковых карт |
0 |
1 |
1 |
специалисты информационно-аналитического отдела |
0 |
2 |
2 |
3 |
Служащие |
- |
- |
- |
4 |
Другие категории |
1 |
2 |
1 |
ИТОГО: |
6 |
14 |
8 |
Таблица 5
|
Динамика уровня и профиля образования работников в ОАО Банк "Соотечественники" в 2006-2007 гг. |
№ п/п |
Показатели |
Количество работников |
Доля в общей численности, % |
2006 г. |
2007 г. |
2005 г. |
2006 г. |
1 |
Численность работников среднесписочная, чел. |
51 |
57 |
100,00 |
100,00 |
в т.ч.: |
1.1. |
- имеющих высшее профессиональное образование |
30 |
35 |
58,82 |
61,40 |
из них: |
1.1.1. |
- гуманитарное |
4 |
5 |
13,33 |
13,89 |
1.1.2. |
- техническое |
12 |
14 |
40,00 |
38,89 |
1.1.3. |
-экономическое |
14 |
16 |
46,67 |
44,44 |
1.2. |
- имеющих среднеспециальное образование |
19 |
20 |
37,25 |
35,09 |
из них: |
1.2.1. |
- гуманитарное |
6 |
6 |
31,58 |
30,00 |
1.2.2. |
- техническое |
6 |
6 |
31,58 |
30,00 |
1.2.3. |
-экономическое |
7 |
8 |
36,84 |
40,00 |
1.3. |
- имеющих среднее (полное общее) образование |
2 |
2 |
3,92 |
3,51 |
Таблица 6 |
Динамика движения рабочей силы |
№ п/п |
Показатели |
2006 г. |
2007 г. |
Темп роста, % |
Откл-е, +/- |
1 |
Численность среднесписочная |
51 |
57 |
111,76 |
6 |
2 |
Численность уволенных работников, чел. |
2 |
5 |
250,00 |
3 |
3 |
Численность работников, уволенных по причинам производственного и государственного характера, чел. |
0 |
1 |
- |
1 |
4 |
Численность работников, уволенных по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины, чел. |
2 |
4 |
200,00 |
2 |
5 |
Численность принятых работников, чел. |
3 |
11 |
366,67 |
8 |
№ п/п |
Показатель |
2006, % |
2007,% |
Отклонение, +/- |
1 |
Кпр
|
5,89 |
19,3 |
13,41
|
2 |
Кв
|
3,92 |
8,77 |
4,85 |
3 |
Кт
|
3,92 |
7,02 |
3,1 |
4 |
Кп.с.
|
0,96 |
0,97 |
0,1 |
Таблица 8 |
Исходные данные к расчету экономической эффективности мероприятия по повышению квалификации работников. |
№ п/п |
Показа-тель |
Наименование |
Единица измерения |
Значение показа-теля |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Чср |
Численность работников среднесписочная |
чел. |
57 |
2 |
Чохв |
Численность работников, охваченных мероприятием |
чел. |
3 |
3 |
Тсок |
Сокращение потерь рабочего времени у одного работника |
мин. |
11 |
4 |
Фвр |
Эффективный годовой фонд времени одного работника |
дн. |
249 |
5 |
Фср.г |
Среднегодовой фонд заработной платы одного работника |
тыс.руб. |
172,62 |
6 |
Квнф |
Коэффициент отчисления во внебюджетные фонды |
- |
0,262 |
7 |
Ен |
Нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности организационных мероприятий |
- |
0,15 |
8 |
Зед |
Единовременные затраты, связанные с внедрением мероприятий |
тыс.руб. |
37,20 |
Приложение 1
Организационная структура ОАО банк «Соотечественники»
Приложение 2
№ п/п |
Наименование затрат времени |
Текущее время, час.мин. |
Продолжи-тельность, час.мин. |
1 |
Приходит на рабочее место, включает компьютер, вводит пароли |
9:02 |
0:02 |
2 |
Расчесывается, поправляет макияж |
9:04 |
0:02 |
3 |
Работает за компьютером |
9:13 |
0:09 |
4 |
Подписывает документы |
9:13 |
0:00 |
5 |
Относит документы в бухгалтерию, возвращается |
9:18 |
0:05 |
6 |
Неслужебный разговор |
9:19 |
0:01 |
7 |
Читает записи в ежедневнике, просматривает дела, составляет план работы на день |
9:35 |
0:16 |
8 |
Поднимает дело клиента, раскладывает в хронологическом порядке документацию |
9:42 |
0:07 |
9 |
Работает за компьютером |
10:16 |
0:34 |
10 |
Распечатывает документы |
10:17 |
0:01 |
11 |
Работает за компьютером |
10:44 |
0:27 |
12 |
Разговаривает по телефону, спрашивает совета по выполняемой работе |
10:57 |
0:13 |
13 |
Работает за компьютером |
11:02 |
0:05 |
14 |
Ожидает наладки копира |
11:06 |
0:04 |
15 |
Копирует документы |
11:07 |
0:01 |
16 |
Консультируется у коллеги |
11:11 |
0:04 |
17 |
Работает за компьютером |
11:44 |
0:33 |
18 |
Отдыхает |
11:48 |
0:04 |
19 |
Неслужебный разговор |
11:50 |
0:02 |
20 |
Читает пособие по финансовому анализу |
12:02 |
0:12 |
21 |
Работает за компьютером |
12:49 |
0:47 |
22 |
Читает учебное пособие по анализу хозяйственной деятельности предприятия |
13:00 |
0:11 |
23 |
Обеденный перерыв |
14:00 |
60:00 |
24 |
Поправляет макияж |
14:02 |
0:02 |
25 |
Работает за компьютером |
14:39 |
0:37 |
26 |
Заправляет бумагу в копир |
14:40 |
0:01 |
27 |
Ожидает наладки копира |
14:44 |
0:04 |
28 |
Копирует документы |
14:47 |
0:03 |
29 |
Читает пособие по финансовому анализу |
15:05 |
0:18 |
30 |
Работает за компьютером |
15:58 |
0:53 |
31 |
Ожидает наладки копира |
16:01 |
0:03 |
32 |
Копирует документы |
0:06 |
0:06 |
33 |
Складывает документы в дело, поднимает другое дело, раскладывает документацию |
0:14 |
0:14 |
34 |
Отдыхает |
0:20 |
0:06 |
35 |
Работает за компьютером |
1:01 |
0:41 |
36 |
Разговаривает по телефону, спрашивает совета по выполняемой работе |
1:14 |
0:13 |
37 |
Распечатывает документы |
1:21 |
0:07 |
38 |
Работает за компьютером |
1:47 |
0:26 |
39 |
Складывает документы в дело, убирает рабочее место, выключает компьютер |
1:53 |
0:06 |
Приложение 3
Баланс затрат рабочего времени специалиста отдела кредитования, имеющего экономическое образование
№ п/п |
Наименование затрат времени |
Продолжитель-ность |
мин. |
% |
1 |
Время оперативной работы |
335 |
69,79 |
2 |
Время подготовительно-заключительной работы |
26 |
5,42 |
3 |
Время организационного обслуживания рабочего места |
22 |
4,58 |
4 |
Время технического обслуживания рабочего места |
0 |
0,00 |
5 |
Время перерывов на отдых и личные надобности |
12 |
2,50 |
6 |
Потери времени по организационно-техническим причинам |
11 |
2,29 |
7 |
Потери времени по организационным причинам, зависящим от работника |
11 |
0,023 |
8 |
Время перерывов вследствие нарушения трудовой дисциплины |
3 |
0,63 |
ИТОГО |
480 |
100 |
содержание ..
834
835
836 ..
|
|
|