Министерство образования и науки РФ

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование показателей	Годы
	2006	2007	2008	2009	1.07.10
Железнодорожные тарифы	163	6226	21455	21606	21606
Топливо, электроэнергия	85,8	2972	10722	15610	12890
Лесоматериалы круглые	35,1	924	4322	4706	5122

Наименование мероприятий	Основные результаты
1	2
1.Повышение выхода продукции	Повышение выхода пиломатериалов на 1,5%.

Наименование	Сорт	Норма расхода	Цена за 1 м³,	На годовой выпуск		Транспортно-заготовительные расходы, руб.	Средняя стои-мость 1 м³, руб.
				Количество,м3	Стоимость,
1	2	3	4	5	6	7	8
Пиломатериалы хвойных пород:	I	0,52	2800	327,6	917280	х	х
Итого:	х	х	1669,5	4102560	410256	2703,09434
Пиломатериалы	I	0,12	3000	75,6	226800	х	х
Итого:	х	х	170,1	471870	47187	3051,48148

1	2	3	4	5	6	7	8
ДСтП	х	1,14	100	718,2	71820	7182	110

Наименование сырья и материалов	Норма расхода на 100 изделий, м³	Расход на годовой выпуск, м³	Средняя стоимость за	Стоимость на годовой выпуск, руб.	Отходы деловые		Отходы топливные		Итого стоимость отходов, руб.	Стоимость
					м³	Стоимость,	м³	Стоимость,
Пиломатериалы	х	1669,5	2703,09434	4512816	163,611	44174,97	170,289	34057,8	78232,77	4434583,23
Пиломатериалы	х	170,1	3051,48148	519057	16,6698	4500,846	17,3502	3470,04	7970,886	511086,114
ДСтП	4,14	718,2	110	79002	-	0	-	-	0	79002
Шпон лущёный	0,11	69,3	7150	495495	6,7914	1833,678	7,0686	1413,72	3247,398	492247,602
Фанера клееная	0,3	189	11000	2079000	18,522	5000,94	19,278	3855,6	8856,54	2070143,46
Шпон строганый	1,15	724,5	165	119542,5	-	0	-	-	0	119542,5
ДВП	0,12	75,6	49,5	3742,2	-	0	-	-	0	3742,2
Комплектующие	х	х	х	х	х	х	х	х	х	771034,7106
Покупные	х	х	х	х	х	х	х	х	х	385517,3553
Всего	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8866,899172

Составляющие элемента	Удельный вес в	Сумма,
1. Сырьё, материалы, комплектующие	71	8866,899172
2. Вспомогательные материалы, запчасти	4	499,5436153
3. Топливо, энергия, приобретаемые со	25	3122,147596
Всего материальных затрат	100	12488,59038

Элементы затрат	На годовой выпуск			На единицу продукции
	Сумма,	В том числе		Сумма,	В том числе
		условно-переменные	условно-		условно-переменные	условно-
Сырьё, основные материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты	8866,899172	8866,899172	0	0,140744	0,140744	0
Вспомогательные материалы, запчасти для ремонта, работы и услуги производственного характера	499,5436153	184,83114	314,71248	0,007929	0,002934	0,004995
Топливо, энергия, приобретаемые со стороны	3122,147596	468,3221	2653,8255	0,049558	0,007434	0,042124
Всего материальных затрат	12488,59038	9520,0524	2968,53798	0,1982312	0,151112	0,047119

Наименование составляющих в составе запаса	Годовой	Среднесуточ	Норма запаса, дни	Потребность,
Сырьё, материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты	8866,899172	24,63028	30	738,984
Итого:	12488,59038	34,69305	150	1342,599

Составляющие оборотных средств	Потребность, тыс. р.
1	2
1. Оборотные производственные фонды всего,	1364,02345
в т. ч.: - производственные запасы;(94)	1342,599
2. Фонды обращения всего,	64,27335
в т. ч.: - готовая продукция на складе;(0,3)	4,28489
Итого оборотные средства	1428,296809

Наименование показателей	Единица	Значение
Число календарных дней в году	дн	365
Нерабочие дни всего:	дн	113
Номинальное время работы цеха в году	дн	252
Неиспользуемые дни по причинам:	дн	20
Эффективный фонд времени работы оборудования в году	дн	239
Число смен работы оборудования	2
Эффективный фонд времени работы оборудования	смены	478
Продолжительность смены	час	8
Внутрисменные потери	час	0,2
Продолжительность смены с учётом потерь	час	8,2
Эффективный фонд времени работы оборудования	час	3919,6
Номинальное время в году при проектируемой сменности	час	4032
Коэффициент использования номинального времени	0,97212

Наименование	Трудоёмкость еди-ницы продукции, час	Годовая про-грамма выпуска	Трудоёмкость годового выпуска	Годовой фонд	Коэффициент	Количество
						расчёт-	при-нятое
Станочники	1,14	63000	71820	3919,6	1,3	14,095	15
Облицовщики	0,78	63000	49140	3919,6	1,3	9,644	10
Шлифовщики	0,72	63000	45360	3919,6	1,3	8,902	9
Отделочники	0,84	63000	52920	3919,6	1,3	10,386	10
Сборщики	0,54	63000	34020	3919,6	1,3	6,677	7
Итого:	х	х	х	х	х	х	51

Наименование	Оптовая цена	Количество	Балансовая
Станочники	48	15	720
Облицовщики	390	10	3900
Шлифовщики	110	9	990
Отделочники	94	10	940
Сборщики	0	7	0
Итого:	х	х	6550
Затраты на транспор-тировку	х	х	655
Затраты на монтаж и освоение	х	х	655
Всего:	х	х	7860

Элементы основных фондов	Удельный вес, %	Сумма, тыс.р.
1. Здания	59	23187
2. Сооружения	5	1965
3. Машины и оборудование:	2	786
4. Транспортные средства	8	3144
5. Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	0,5	196,5
6. Другие виды основных средств	0,5	196,5
Итого:	100	39300

Наименование элементов основных средств	Перво-начальная стои-мость, т.р.	Срок полезного использования, лет	Годовая норма амортиза-ции, %	Годовая сум-ма амор-тизационных отчислений, т.р.
1	2	3	4	5
1..Здания	23187	30	3,33333	772,89923
2. Сооружения	1965	8,5	11,76471	231,17655
3. Машины и оборудование:	786	4	25	196,5

1	2	3	4	5
- вычислительная техника;	393	25	98,25
4. Транспортные средства.	3144	4	25	786
5. Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности.	196,5	6	16,66666	32,74999
6. Другие виды основных средств.	196,5	6	16,66666	32,74999
Всего:	×	×	×	4508,325754

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение
Календарный фонд времени	дн	365
Число нерабочих дней всего:	дн	113
Номинальный фонд времени работы рабочего	дн	252
Неявки на работу всего:	дн	45
Число эффективных дней работы 1 рабочего	дн	207
Продолжительность рабочего дня	час	8
Внутри сменные потери	час	0,2
Продолжительность рабочего дня с учетом потерь	час	7,8
Фонд эффективного времени работы 1 рабочего в год	час	1614,6

Вид работ	Трудоемкость единицы продукции, час.	Программа выпуска, шт.	Коэффициент выполнения норм	Численность рабочих, чел.
Станочники	1,14	63000	1,3	34
Облицовщики	0,78	63000	1,3	23
Шлифовщики	0,72	63000	1,3	22
Отделочники	0,84	63000	1,3	25
Сборщики	0,54	63000	1,3	16
Итого:	×	×	×	120

Категория персонала	Удельный вес, %	Численность, чел.
Рабочие всего:	76	120
Итого:	100	158

Виды работ	Условия работы	Разряд работ	Тариф-	Часовая тарифная ставка 1 разряда, руб.	Норма времени на j-той опера-ции, час	Объем выпуска издлий, шт.	Основная зар. плата производ-ственных рабочих за год, т.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Станочники	нормальн.	4	1,35	24,43	1,14	63000	2368659,51
Итого:	×	×	×	×	×	×	10097969,5

Категории персонала	Удель-ный вес в ФОТ, %	Фонд заработной платы, т.р.				Всего оплата труда, т.р.
		Оплата по сдельным расценкам	Зар. плата по тарифным ставкам и окладам	Премии	Дополнительная зар. плата
Рабочие:	67	10097,9695	×	2019,5939	201,95939!	12319,52228
Всего:	100	15071,59627	4974,36577	3014,319255	798,79432!	21163,53405

Элементы затрат	Сумма, т.р.	Удельный вес, %
1. Материальные затраты	12488,59038	27,24
Итого текущие затраты на производство	45846,11749	100

Элементы	Базовый вариант			Проектируемый вариант
	всего, т.р.	в том числе		всего, т.р.	в том числе
		условно-	условно-		условно-	условно-
1	2	3	4	5	6	7
Материальные затраты всего:	12488,59038	9520,0524	2968,53798	17724,61918	14756,0812	2968,53798

1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда всего:	21163,53405	12319,52228	8844,01177	32278,22519	23434,21342	8844,01177
Отчисления по единому социальному налогу	5502,51885	4071,863949	1430,654901	7742,04395	6311,38905	1430,654901
Амортизационные отчисления	4508,325754	0	4508,325754	4508,325754	0	4508,325754
Прочие затраты	2183,148452	0	2183,148452	2183,148452	0	2183,148452
Всего затрат	45846,11749	25911,43863	19934,67886	64436,36253	44501,68367	19934,67886

Элементы	Базовый вариант			Проектируемый вариант
	всего, т.р.	в том числе		всего, т.р.	в том числе
		условно-	условно-		условно-	условно-
1. Материальные затраты	0,19823	0,15111	0,04712	0,42201	0,15111	0,2709
2. Оплата труда	0,33593	0,19555	0,14038	0,76853	0,19555	0,57298
3. Отчисления на соц. нужды	0,08734	0,06463	0,18433	0,06463	0,11970
4. Амортизационные отчисления	0,6680	0	0,6680	0,10734	0	0,10734
5. Прочие затраты	0,03465	0	0,03465	0,05198	0	0,05198
Всего:	1,32415	0,41129	0,89015	1,5342	0,41129	1,12291

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  245  246  247   ..

 

Элементы	Базовый вариант		Проектируемый вариант		Отклонение
	значение, т.р.	структура,	значение,	структура,	значение,	%
1.Материальные затраты	0,19823	14,97	0,42201	27,51	0,22378	1,129
2. Оплата труда	0,33593	25,37	0,76853	50,09	0,4326	1,288
3. Отчисления на социальное страхование	0,08734	6,60	0,18433	12,01	0,09699	1,110
4. Аморти-зационные отчисления	0,6680	50,51	0,10734	7	-0,56066	-0,839
5. Прочие затраты	0,03465	2,62	0,05198	3,39	0,01733	0,500
Всего: